供應商評估和批準操作規(guī)程

供應商評估和批準操作規(guī)程1.引言本文檔旨在規(guī)范公司的供應商評估和批準操作流程，以確保所采購的材料和服務能夠符合公司規(guī)定的品質(zhì)、環(huán)境、安全和質(zhì)量標準。對于所有供應商，必須按照公司的要求進行評估和批準。2.定義2.1供應商指公司采購材料或服務的各類提供方。包括但不限于原材料供應商、零部件供應商、服務供應商等。2.2供應商評估是指公司在引入新供應商或定期審查現(xiàn)有供應商時，對供應商所提供的材料和服務進行評估，以確認其能否達到公司的標準。2.3供應商批準經(jīng)過評估，確認供應商符合公司要求，并簽訂合同后，將其列入公司的批準供應商名單中。2.4供應商管理指公司對供應商進行全方位的管理和監(jiān)督，以確保供應商能夠按照合同要求提供材料和服務。3.評估流程3.1評估標準公司評估供應商時，應遵循以下標準：材料和服務的質(zhì)量和可靠性對環(huán)境和健康的影響安全和風險管理交付能力和可靠性符合法規(guī)和標準價格和成本效益3.2評估方法問卷調(diào)查：通過問卷調(diào)查，了解供應商的基本情況、生產(chǎn)能力和品質(zhì)管理體系等情況?，F(xiàn)場評估：通過對供應商工廠進行現(xiàn)場評估，了解其生產(chǎn)設施、管理水平和生產(chǎn)現(xiàn)場管理等情況。樣品檢測：對供應商的產(chǎn)品進行檢測，確認其質(zhì)量符合公司要求。參考評價：通過了解其他客戶或同行業(yè)對供應商的評價，獲取供應商的信譽。3.3評估流程申請：需求部門向采購部門提出申請。篩選：采購部門對供應商進行初步篩選。評估：對初步篩選的供應商進行以上評估方法中的至少一種評估方法。決策：采購部門根據(jù)評估結果，決定是否批準供應商。執(zhí)行：采購部門與供應商簽訂合同并列入批準供應商名單中。4.批準流程4.1批準標準根據(jù)已批準的供應商名單，對于新的采購要求，應考慮以下標準：適用性和可替代性供應商對已批準產(chǎn)品的供應情況產(chǎn)品或服務的質(zhì)量標準價格和成本效益4.2批準流程申請：采購員向采購部門提出采購需求。查詢批準供應商：采購部門查詢批準供應商名單，是否已有合適的供應商。篩選：如無合適供應商可供選用，采購部門進行初步篩選。評估：對初步篩選的供應商進行評估。決策：采購部門根據(jù)評估結果，決定是否選擇此供應商。執(zhí)行：采購部門與供應商簽訂合同并列入批準供應商名單中。5.管理要求5.1監(jiān)督與跟進采購部門應對已批準供應商進行全方位的管理和監(jiān)督，包括但不限于下述要求：監(jiān)督供應商的生產(chǎn)能力和交付能力。關注供應商的質(zhì)量管理和質(zhì)量問題處理。監(jiān)督供應商認證資質(zhì)的更新情況。關注供應商所涉及的法規(guī)和客戶要求的變化，并告知供應商。定期與批準供應商進行溝通，了解供應商的生產(chǎn)情況和變化。5.2評估與更新采購部門應每年對已批準供應商進行評估，并更新供應商名單。評估的具體方法和標準，應根據(jù)實際情況進行確定。5.3供應商檔案采購部門應建立和維護每個供應商的檔案，包括但不限于以下內(nèi)容：供應商基本信息、聯(lián)系方式和合同文本。供應商的評估和批準記錄。供應商的質(zhì)量管理和問題處理記錄。供應商的認證資質(zhì)證書和相關文件。與供應商所進行的溝通和協(xié)商記錄。6.結論本文檔描述了公司的供應商評估和批準的操作規(guī)程，確保公司所采購的材料和服務都符合公