供應(yīng)商社會責(zé)任風(fēng)險評估表(帶填寫記錄)

供應(yīng)商社會責(zé)任風(fēng)險評估表(帶填寫記錄)LOGOXXXX有限公司供應(yīng)商社會責(zé)任管理風(fēng)險評估表供應(yīng)商名稱：CheckPoint審核要點(diǎn)：1.財務(wù)/信用-是否建立獨(dú)立的財務(wù)部并運(yùn)作？-是否定期建立財務(wù)預(yù)算計劃？-是否建立成本分析體制，定期對公司成本進(jìn)行分析？-財務(wù)人員是否為財務(wù)專業(yè)畢業(yè)生或取得財務(wù)上崗證？-是否制定相關(guān)的財務(wù)結(jié)算制度，以便適應(yīng)不同客戶的月結(jié)方式？2.風(fēng)險管理-是否有制定風(fēng)險管理方針？-是否有建立風(fēng)險管理系統(tǒng)，以對業(yè)務(wù)及運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險進(jìn)行有效的識別、分析、控制和監(jiān)控？-是否對每一重要風(fēng)險建立相關(guān)的責(zé)任制度（包括管理責(zé)任和執(zhí)行責(zé)任）并定期對公司風(fēng)險狀況及執(zhí)行情況進(jìn)行評審？-是否根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果對風(fēng)險進(jìn)行重要度分級？-是否有公司風(fēng)險分析和評審的結(jié)果制定相應(yīng)的規(guī)避措施，并采取相關(guān)的預(yù)防措施行動？-是否對公司現(xiàn)存的各種風(fēng)險如業(yè)務(wù)、健康安全、火災(zāi)風(fēng)險等進(jìn)行定義、分析和控制等？3.生產(chǎn)管理-是否建立完整的生產(chǎn)制度及生產(chǎn)組織管理系統(tǒng)？-是否對生產(chǎn)計劃之排配、執(zhí)行和達(dá)成成狀況進(jìn)行管控？-是否對未達(dá)成之狀況進(jìn)行原因分析，并提出相應(yīng)的糾正與改善行動？-是否有適當(dāng)?shù)牧鞒桃员ＷC當(dāng)客戶訂單變更（如增加、減少或取消）時，能有效并快速反應(yīng)？-當(dāng)客戶有緊急的訂單需求時，是否有優(yōu)先的產(chǎn)品生產(chǎn)排程計劃？-是否定期對產(chǎn)品生產(chǎn)周期進(jìn)行評估以便持續(xù)改善？-生產(chǎn)線員工是否經(jīng)過公司操作培訓(xùn)合格后上崗作業(yè)？-是否有制定生產(chǎn)異常處理程序文件和建立異常處理機(jī)制？-是否確保所有制造設(shè)施有電、水、氣等可靠性資源？對關(guān)鍵設(shè)備是否使用備份以確保安全、不受干擾的運(yùn)行和防止數(shù)據(jù)丟失？供應(yīng)商實際情況：-有獨(dú)立財務(wù)部并運(yùn)行。-有定期財務(wù)預(yù)算計劃。-成本分析機(jī)制。-有上崗證。-財務(wù)制度。-制定《業(yè)務(wù)持續(xù)性（BCP）管理方針》。-《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對管理程序》建立《風(fēng)險清單及控制措施》。-定期進(jìn)行文件評審。-建立《風(fēng)險清單及控制措施》。-公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案（已備案）。-《生產(chǎn)過程管理程序》。-《生產(chǎn)計劃和交付管理程序》評分5。-有適當(dāng)?shù)牧鞒桃员ＷC當(dāng)客戶訂單變更（如增加、減少或取消）時，能有效并快速反應(yīng)。-當(dāng)客戶有緊急的訂單需求時，有優(yōu)先的產(chǎn)品生產(chǎn)排程計劃。-定期對產(chǎn)品生產(chǎn)周期進(jìn)行評估以便持續(xù)改善。-生產(chǎn)線員工經(jīng)過公司操作培訓(xùn)合格后上崗作業(yè)。-有制定生產(chǎn)異常處理程序文件和建立異常處理機(jī)制。-確保所有制造設(shè)施有電、水、氣等可靠性資源。對關(guān)鍵設(shè)備使用備份以確保安全、不受干擾的運(yùn)行和防止數(shù)據(jù)丟失。是否有相關(guān)的程序文件及流程來解決客戶潛在的短期和長期的交付問題，例如產(chǎn)能不足或交貨延遲？我們的評估團(tuán)隊將使用以下文件和程序來評估供應(yīng)商：-BCP業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃手冊-訂單評審管理程序-生產(chǎn)計劃和交付管理程序-人力資源管理程序-制程異常管理辦法以上文件和程序?qū)⒈挥糜谏a(chǎn)、工程評估和改善進(jìn)程。評審員將根據(jù)評分規(guī)則進(jìn)行評分，總評分不可低于60%。單項目不能為分，否則供應(yīng)商將被拒絕。總評分為90分以上為優(yōu)秀，80分以上為合格，60~80分為邊沿接受，60分以下為不合格。評審員將根據(jù)文件要求和執(zhí)行記錄來評分，評分規(guī)則如下：-0分：文件明確要求但無執(zhí)行記錄。-25分：文件要求及執(zhí)行記錄