公司級三級檢測平臺運(yùn)行考核方案

三級檢測平臺運(yùn)行考核制度一、目的為強(qiáng)化三級檢測平臺的作用，調(diào)動化驗員的積極性、主動性、創(chuàng)造性，提高工作效能，防止和減少工作失誤，避免出現(xiàn)檢測結(jié)果的不準(zhǔn)確而造成的整個生產(chǎn)工藝的大事故或食品安全事故，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵作用與約束作用，檢測中心本著監(jiān)督過程公平、公正、公開和實事求是原則，根據(jù)公司的實際情況特制定本制度。二、范圍包含但不限于檢測中心、檢測中心中控、生產(chǎn)中控、污水處理化驗室。三、監(jiān)督考核組織為加強(qiáng)各實驗室運(yùn)行過程的監(jiān)督檢查和考評工作的管理，成立三級平臺管理小組：組長：副組長：組員：四、職責(zé)1）組長：組織調(diào)查和處理重大和特大檢測造成的質(zhì)量事故，對質(zhì)量管理部出具的各部門及單位的考核結(jié)果及重大和特大質(zhì)量安全事故處理建議進(jìn)行審定。2）副組長：組織并監(jiān)督檢查，現(xiàn)場參與儀器設(shè)備的校準(zhǔn)。參與處理重大和特大因檢測造成的質(zhì)量事故，擬定重大和特大質(zhì)量事故的處理建議，審批對各化驗室的考核結(jié)果，監(jiān)督落實各單位三級平臺運(yùn)行及改進(jìn)情況。3）組員：按照各化驗室職責(zé)，配合三級檢測平臺方案的實施并按規(guī)定評價其運(yùn)行符合項、有效性，接收每月發(fā)現(xiàn)的問題對其進(jìn)行整改，并落實考核結(jié)果。五、考核實施執(zhí)行小組本著監(jiān)督過程公平、公正、公開和實事求是原則。1.1執(zhí)行小組每月例行至少1次人員的監(jiān)督抽查，真對不同化驗室同一個項目的檢測依次進(jìn)行，考核標(biāo)準(zhǔn)按照第六項附件當(dāng)中的各細(xì)則執(zhí)行。1.2執(zhí)行小組每月例行至少1次各車間化驗室儀器設(shè)備、試劑等現(xiàn)場檢查，考核細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)見根據(jù)考核細(xì)則進(jìn)行全員監(jiān)督考核，發(fā)現(xiàn)的問題會在2個工作日內(nèi)日反饋給當(dāng)事人，并要求進(jìn)行改進(jìn)。當(dāng)月的檢查結(jié)果在月底（30號或31號）之前匯總并進(jìn)行評比，納入當(dāng)事人當(dāng)月績效考核。2.1按照每月的個人實操考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名，重復(fù)出現(xiàn)多次問題時，加倍扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。評比采取積分制，根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行排名，第一名積3分、第二名積2分、第三名積1分，其余不積分；實操考核分?jǐn)?shù)低于85分的，積分為負(fù)一分；2.2一票否決項目：檢驗結(jié)果偏差較大，本次考核為“0”分。2.3每季度一次進(jìn)行評比，各化驗員積分前三名按先后順序分別對化驗員獎勵1.5分、1分、0.5分；相應(yīng)化驗室負(fù)責(zé)人獎勵1.5分、1分、0.5分；以最高分計算，不累計。連續(xù)兩次實操考核分?jǐn)?shù)位居倒數(shù)第一者，對本人扣除績效1分，對其化驗室負(fù)責(zé)人扣除績效1分；有嚴(yán)重職業(yè)素養(yǎng)問題發(fā)生的，上報系統(tǒng)和人力資源部?？己酥羞B續(xù)兩次出現(xiàn)同一問題項的，此項問題雙倍扣分；對其化驗室負(fù)責(zé)人扣除績效1分；經(jīng)過多次糾正仍出現(xiàn)問題的，上報系統(tǒng)和人力資源部。對成績優(yōu)秀者進(jìn)行獎勵（連續(xù)兩次成績前三名者或兩次以上者以及有明顯進(jìn)步者），適當(dāng)進(jìn)行物質(zhì)獎勵，全年優(yōu)秀者頒發(fā)榮譽(yù)證書以調(diào)動化驗員的學(xué)習(xí)積極性。在監(jiān)督檢查過程中，以規(guī)范操作流程、提升人員工作能力出發(fā)點(diǎn)，確保中間過程檢測流程規(guī)范化，起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用。執(zhí)行小組每月對各車間檢查至少1次。各車間實驗室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核的兌現(xiàn)，并對檢查的問題整改過程予以配合。六、附件單位：姓名：發(fā)酵成熟料總糖的測定-考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（40分）樣液和甲乙液的吸取1、正確把握吸管（拇指和中指夾住吸管，食指游離）2分2、不垂直入液扣2分。3、取液高度高于刻度2-3cm;否則扣2分4、提離液面觀察液內(nèi)有無氣泡（1分）5、濾紙擦凈管壁（1分）6、放液至刻度：刻度吸管垂直,眼與刻度線平行（2分）7、輕輕松開食指（轉(zhuǎn)動刻度吸管），使液面緩慢降低，直至最低點(diǎn)與刻度線相切。(2分)8、放液至容器：刻度吸管垂直,容器傾斜45℃(2分);9.讀數(shù)：讀數(shù)時保持吸管垂直，保持液面與雙眼成一水平線；取凹面底部的數(shù)值。（2分）10．吸管有破損或污漬扣3分。滴定管的使用1.加入滴定管0刻度超過0.5cm扣1分，超過1cm扣2分，溢出扣3分2.滴定前未觀察底部氣泡情況扣3分3.滴定速度過快或過慢扣3分（標(biāo)準(zhǔn)為每秒3-4滴）5.滴定完立即讀數(shù)扣3分6.滴定管讀數(shù)時未平視扣3分7.讀數(shù)時未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分8.滴定完畢后滴定管底部有氣泡扣4分標(biāo)準(zhǔn)操作符合性（25分）1.樣品未做平行樣扣2分2.出現(xiàn)重測扣5分3.吸取樣品時連續(xù)兩次不符合扣3分4.PH值未調(diào)到（7-8）扣5分5.滴定終點(diǎn)提前或過量扣5分，正確判斷是有藍(lán)色變?yōu)辄S色。6.不預(yù)加待測液扣（2分）。7.預(yù)加待測液體積不正確扣3分，（與終點(diǎn)控制在1.0mL內(nèi)）。記錄（15分）1.記錄未當(dāng)時填寫或謄寫扣3分2.記錄修改未按要求進(jìn)行（杠改、簽名、注明日期）扣2分3.記錄信息不全（樣品信息、檢測信息、簽名等）扣2分4.記錄作廢重新索取扣4分5.記錄作假扣4分結(jié)果（15分）1.樣品平行滴定兩次差值超過0.2ml扣2分，超過0.5ml扣5分2.結(jié)果之差在0.2%之內(nèi)不扣分，0.2-0.5%扣3分，0.5%之上此項不得分。3.結(jié)果離值不得分。4.結(jié)果保留兩位小數(shù)，未按規(guī)定扣2分內(nèi)務(wù)整理（5分）1.未清理臺面扣1分2.未傾倒反應(yīng)液扣1分3.未洗刷錐形瓶（如何清洗；先用自來水清洗，再用純水清洗3次）扣2分4.未試劑及器皿是否歸位扣1分監(jiān)督人：監(jiān)督日期單位：姓名：鈣含量滴定-考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（40分）樣品的吸取1、正確把握吸管（拇指和中指夾住吸管，食指游離）2分2、不垂直入液扣1分3、取液高度高于刻度2-3cm;否則扣1分4、提離液面觀察液內(nèi)有無氣泡（1分）5、濾紙擦凈管壁（1分）6、放液至刻度：刻度吸管垂直,眼與刻度線平行（2分）7、輕輕松開食指（轉(zhuǎn)動刻度吸管），使液面緩慢降低，直至最低點(diǎn)與刻度線相切。(2分)8、放液至容器：刻度吸管垂直,容器傾斜45℃(2分);9.讀數(shù)：讀數(shù)時保持吸管垂直，保持液面與雙眼成一水平線；取凹面底部的數(shù)值。（2分）滴定管和試劑的使用試劑倒入滴定管時標(biāo)簽向下扣1分，如弄濕標(biāo)簽扣1分加入滴定管0刻度超過0.5cm扣1分，超過1cm扣2分，溢出扣3分滴定前未觀察底部氣泡情況扣3分滴定速度過快或過慢扣3分（標(biāo)準(zhǔn)為每秒3-4滴）滴定完立即讀數(shù)扣3分滴定管讀數(shù)時未平視扣3分讀數(shù)時未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分滴定完畢后滴定管底部有氣泡扣4分標(biāo)準(zhǔn)操作符合性（25分）指示劑加入過量扣1分（顏色過深,終點(diǎn)不好判斷）樣品未做平行樣扣5分滴定終點(diǎn)提前或過量扣5分出現(xiàn)重測扣10分吸取樣品時連續(xù)兩次不符合扣4分記錄（15分）記錄未當(dāng)時填寫或謄寫扣3分記錄修改未按要求進(jìn)行（杠改、簽名、注明日期）扣2分記錄信息不全（樣品信息、檢測信息、簽名等）扣2分記錄作廢重新索取扣4分記錄作假扣4分結(jié)果（15分）樣品平行滴定兩次差值超過0.2ml扣2分，超過0.5ml扣5分結(jié)果之差在0.2%之內(nèi)不扣分，0.2-0.5%扣3分，0.5%之上扣10分.結(jié)果離值不得分。內(nèi)務(wù)整理（5分）未清理臺面扣1分未傾倒反應(yīng)液扣1分未洗刷錐形瓶（如何清洗；先用自來水清洗，再用純水清洗3次）扣2分未試劑及器皿是否歸位扣1分監(jiān)督人：日期：單位：姓名：乳酸含量滴定-考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（25分）樣品的秤?。ê炱降氖褂茫┨炱绞褂们拔从^察水平氣泡居中或氣泡不居中未調(diào)節(jié)扣1分稱量前觀察天平未觀察天平是否清潔2分稱取樣品前未歸零扣3分稱取樣品時或稱量完畢后未關(guān)閉天平門扣1分天平未穩(wěn)定穩(wěn)稱量扣2分未記天平使用記錄扣1分；7.樣品低落到天平內(nèi)部扣2分滴定管和試劑的使用試劑倒入滴定管時標(biāo)簽向下或弄濕標(biāo)簽扣1分加入滴定管0刻度超過0.5cm以上包含0.5cm或溢出扣1分滴定前未觀察底部氣泡情況或滴定完畢后滴定管底部有氣泡扣3分滴定時滴定管尖嘴部分未插入瓶內(nèi)約1-2厘米處扣1分滴定速度過快或過慢扣2分（標(biāo)準(zhǔn)為每秒3-4滴）滴定完立即讀數(shù)扣1分滴定管讀數(shù)時未平視扣2分讀數(shù)時未手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分標(biāo)準(zhǔn)操作符合性（30分）忘記加指示劑或指示劑加入過量扣2分（1-2滴）煮沸時間不到規(guī)定時間或超過規(guī)定時間過長扣0.5分未趁熱進(jìn)行滴定扣0.5分空白未做平行樣品扣2分樣品未做平行樣扣2分滴定終點(diǎn)提前或過量扣10分測空白時加氫氧化鈉的量超出或低于標(biāo)準(zhǔn)20ML扣5分出現(xiàn)重測扣此項5分標(biāo)準(zhǔn)要求加50ml水全部提前加入三角瓶內(nèi)或未沖洗瓶壁扣3分記錄（10分）記錄未當(dāng)時填寫或謄寫扣1分記錄修改未按要求進(jìn)行（杠改、簽名、注明日期）扣2分記錄信息不全（樣品信息、檢測信息、簽名等）扣2分記錄作廢重新索取或記錄作假扣5分結(jié)果（30分）兩個平行空白結(jié)果差值超過0.2ml扣5分，超過0.5ml扣10分兩平行樣結(jié)果之差在0.2%以內(nèi)不扣分，0.3%或0.4%扣10分，0.5%以上此項不得分。檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)值之差在0.2%之內(nèi)不扣分，0.2-0.5%包含0.5%扣10分。結(jié)果0.5%以上屬嚴(yán)重離值總分為0分。內(nèi)務(wù)整理（5分）未清理臺面扣1分未傾倒反應(yīng)液扣1分未洗刷錐形瓶（如何清洗；先用自來水清洗，再用純水清洗3次）扣2分未試劑及器皿是否歸位扣1分監(jiān)督人：監(jiān)督日期車間：化驗員：乳酸含量考核細(xì)則（酸堿直接滴定）扣分情況基礎(chǔ)操作（35分）樣品的稱?。ê炱降氖褂茫┨炱绞褂们拔从^察水平氣泡居中扣0.5分如氣泡不居中未調(diào)節(jié)0.5分稱量前觀察天平未觀察天平是否清潔2分稱取樣品前未歸零扣1分稱取樣品時天平門未關(guān)閉扣（1分）天平未穩(wěn)定穩(wěn)稱量扣2分稱量完畢后未關(guān)閉天平門扣1分樣品灑落到天平內(nèi)部扣3分未記天平使用記錄扣1分滴定管和試劑的使用試劑倒入滴定管時標(biāo)簽向下扣1分，如弄濕標(biāo)簽扣1分加入滴定管0刻度超過0.5cm扣1分，超過1cm扣2分，溢出扣2分滴定前未觀察底部氣泡情況扣2分滴定速度過快或過慢扣3分（標(biāo)準(zhǔn)為每秒3-4滴）滴定完立即讀數(shù)扣3分滴定管讀數(shù)時未平視扣3分讀數(shù)時未用手握滴定管或滴定管不垂直均扣2分滴定完畢后滴定管底部有氣泡扣3分標(biāo)準(zhǔn)操作符合性（35分）指示劑加入過量扣5分（1-2滴）樣品未做平行樣扣5分滴定終點(diǎn)提前或過量扣5分出現(xiàn)重測扣15分標(biāo)準(zhǔn)要求加50ml水全部提前加入三角瓶內(nèi)扣5分記錄（10分）記錄未當(dāng)時填寫或謄寫扣2分記錄修改未按要求進(jìn)行（杠改、簽名、注明日期）扣2分記錄信息不全（樣品信息、檢測信息、簽名等）扣3分記錄作廢重新索取扣3分記錄作假此項0分結(jié)果（15分）結(jié)果之差在0.2%之內(nèi)不扣分，0.2-0.5%（含0.5%）扣5分，0.5%之上扣10分.結(jié)果離值不得分。內(nèi)務(wù)整理（5分）未清理臺面扣0.5分未傾倒反應(yīng)液扣0.5分未洗刷錐形瓶（如何清洗；先用自來水清洗，再用純水清洗3次）扣2分試劑及器皿是否歸位扣1分監(jiān)督人：監(jiān)督日期：單位：姓名：酸度計----考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（90）使用前未校準(zhǔn)扣10分未用純水沖洗探頭扣10分用濾紙擦干電極棒上面的水并輕輕沾干玻璃探頭上的水，否則扣10分。插入校準(zhǔn)液按校準(zhǔn)鍵依次進(jìn)行校準(zhǔn)，否則扣10分。等右下角顯示讀數(shù)穩(wěn)定圖標(biāo)時讀數(shù)穩(wěn)定校準(zhǔn)結(jié)束否則扣10分把擦干后的電極插入待測液按讀數(shù)鍵開始測量，反之扣10分。等待自動測量終點(diǎn)“”的出現(xiàn)可讀PH值否則扣10分操作完畢后用純水多次沖洗探頭至干凈，用濾紙擦干后放入氯化鉀緩沖液,否則扣10分。使用記錄未填寫扣5分觀察氯化鉀緩沖液是否變質(zhì)（混濁、變色），扣5分內(nèi)務(wù)整理（10分）未清理臺面扣4分廢液未傾倒扣3分緩沖液未歸位扣3分監(jiān)督人：日期：單位：姓名：成品耐熱檢測-考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（25分）檢測前觀察未觀察標(biāo)準(zhǔn)管內(nèi)比色液是否有異樣（混濁、褪色、低于刻度線）扣5分；未觀察標(biāo)準(zhǔn)比色管外壁是否干凈，特別是底部；扣5分；待裝樣品比色管必須和標(biāo)準(zhǔn)比色管同組且干燥和干凈；否則扣5分；未按要求方向放置比色管進(jìn)行比色，扣5分。燒杯必須干凈且干燥，否則扣5分；標(biāo)準(zhǔn)操作符合性（30分）置于1000W電爐上加熱，功率開到最大（1000W）；否則扣2分；未按標(biāo)準(zhǔn)要求使用其他規(guī)格的燒杯扣5分；未按標(biāo)準(zhǔn)要求加樣品的量扣3分；測量溫度時，溫度計水銀頭應(yīng)置于液體中間測量，不得靠于底部、杯壁或液面；否則扣5分讀數(shù)時需平視燒杯刻度線（彎月面與標(biāo)線的相切線）否則扣2分；忘記加入2-4粒玻璃珠扣1分，使其爆沸，否則扣2分；達(dá)到要求溫度時取下，溫度誤差不得超過±2℃；否則扣3分；冷卻時間不得超出2min；否則扣2分；安全防護(hù)不到位（護(hù)目鏡、隔熱手套）扣5分；結(jié)果（40分）15.結(jié)果以比色儀檢測結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，目視檢測結(jié)果偏離5APHA以下不扣分，偏離5-10APHA（包含5APHA不包含10APHA）扣10分，偏離10APHA扣30分，超出10APHA此項0分；內(nèi)務(wù)整理（5分）16.未清理臺面扣1分17.未傾倒廢酸扣1分18.未洗刷燒杯（如何清洗：先用自來水清洗，再用純水清洗3次）扣1分19.溫度計放涼后應(yīng)沖洗干凈以免對下一個樣品污染，否則扣1分；20.溫度計及器皿未歸位扣1分監(jiān)督人：監(jiān)督日期：單位：姓名：分光光度計---考核細(xì)則扣分情況基礎(chǔ)操作（90）測量前未觀察儀器顯示是否是所需功能，扣10分；測量前,未檢查波長是否是所需值，扣10分；測量前未觀察比色皿內(nèi)外是否干凈扣10分；測量前,未觀察槽內(nèi)是否干凈，扣10分；如果透視鏡不干凈需用擦鏡紙或脫脂棉輕輕擦拭至干凈，否則扣10分；只能用手輕拿比色皿的磨砂面，把其外部用吸水紙吸干并沾干凈，否則扣10分；未用水作空白調(diào)“100%”扣10分;嚴(yán)禁魯莽操作（開關(guān)樣品室蓋、拉拉桿時等等），否則扣10分；測量結(jié)束后樣品室蓋未處于開啟狀態(tài)，扣10分；內(nèi)務(wù)整理（10分）未清理臺面扣4分；廢液未傾倒扣3分；測量結(jié)束后比色皿未用純水清洗干凈后放起扣3分；監(jiān)督人：監(jiān)督日期：化驗室現(xiàn)場檢查記錄檢查項標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范檢查結(jié)果是否符合環(huán)境衛(wèi)生和整潔物品定位擺放整齊，環(huán)境衛(wèi)生整潔，無雜物。符合￡不符合描述儀器設(shè)備使用和保養(yǎng)記錄每個