設(shè)備設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控評估報(bào)告公司年月日現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控評估報(bào)告編寫負(fù)責(zé)人：主管審核負(fù)責(zé)人：副組長評估負(fù)責(zé)人：組長評估報(bào)告完成日期年月日評估人員姓名職務(wù)職責(zé)分工簽字雙控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組雙控建設(shè)小組成員作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告1導(dǎo)言1.1評估目的為貫徹落實(shí)國家安全觀和安全發(fā)展觀念，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，全面落實(shí)《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)則》，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，關(guān)于作業(yè)活動中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管控，特開展作業(yè)活動中的風(fēng)險(xiǎn)評估。1.2依據(jù)1.2.1《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》安委辦〔2016〕11號。1.2.2《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)則》2018年7月1日起施行。1.2.3《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則》DB37-T-2882-2016。1.2.4《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB6441-86。1.2.5《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》GBT24353-2009。1.2.6《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》GBT23694-2013。1.2.7《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》GBT27921-2011。1.2.8《生產(chǎn)進(jìn)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB／T13861-2009。1.2.9《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估規(guī)矩》DB11/T1478—20171.3原則作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估堅(jiān)持“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則。1.4內(nèi)容（范圍、關(guān)于象）作業(yè)行為類，囊括

常規(guī)作業(yè)、危險(xiǎn)（特殊）作業(yè)活動，如點(diǎn)檢作業(yè)、高溫熔融金屬吊運(yùn)、易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等。1.5進(jìn)程1.5.1準(zhǔn)備階段；1.5.2制定判定準(zhǔn)則；1.5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；1.5.4危險(xiǎn)源辨識；1.5.5風(fēng)險(xiǎn)評判

1.5.6制定風(fēng)險(xiǎn)控制辦法

；1.5.7實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控；1.5.8風(fēng)險(xiǎn)公告；1.5.9連續(xù)改進(jìn)；1.5.10規(guī)矩文件管理；1.6方法作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，又稱風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（RiskMatrix），是一種能夠把危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和傷害的嚴(yán)重程度綜合評估風(fēng)險(xiǎn)大小的定性的風(fēng)險(xiǎn)評估分析方法。它是一種風(fēng)險(xiǎn)可視化的工具，主要用于風(fēng)險(xiǎn)評估領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法常用一個(gè)二維的表格關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行半定性的分析，其優(yōu)點(diǎn)是操作簡便快捷，因此得到較為廣泛的應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖使用方法危害識別：列出需要評估的危險(xiǎn)狀態(tài)；危害判定：根據(jù)規(guī)則的定義為每個(gè)危險(xiǎn)狀態(tài)選擇一個(gè)危險(xiǎn)等級；3.傷害估量

：關(guān)于應(yīng)每個(gè)識別的危險(xiǎn)狀態(tài)，估量

其發(fā)生的可能性；4.風(fēng)險(xiǎn)評估：根據(jù)步驟2和3的結(jié)果，在矩陣圖上找到關(guān)于應(yīng)的交點(diǎn)，得出風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖危險(xiǎn)等級判定1.重大風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致災(zāi)難性的傷害。該類傷害可導(dǎo)致死亡、身體殘疾等。20--25分2.較大風(fēng)險(xiǎn)：會導(dǎo)致不可逆轉(zhuǎn)的傷害（如疤痕等），這種傷害需要在急診室治療或住院治療。該類傷害關(guān)于人體將造成較嚴(yán)重的負(fù)面影響。15--16分3.一般風(fēng)險(xiǎn)：在門診關(guān)于傷害進(jìn)行處置

即可。該類傷害關(guān)于人體造成的影響一般。9--12分4.較低風(fēng)險(xiǎn)：可在家里關(guān)于傷害自行處置

，不需就醫(yī)治療，但關(guān)于人體造成某種程度的不舒適感。該類傷害關(guān)于人體的影響較輕。1--8分安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（R）及控制辦法

風(fēng)險(xiǎn)值評判

級別風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采用

的行動/控制辦法

20-251級重大風(fēng)險(xiǎn)在采用

辦法

降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，關(guān)于改進(jìn)辦法

進(jìn)行評估。15-162級較大風(fēng)險(xiǎn)采用

緊急辦法

降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測定及評估9-123級一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及勾通

4-84級低風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查1-35級無需采用控制辦法

2風(fēng)險(xiǎn)識別設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別(生產(chǎn)設(shè)備/安全設(shè)施/重大危險(xiǎn)源）部位是否特種設(shè)備數(shù)量3風(fēng)險(xiǎn)可能性分析3.1事故發(fā)生的可能性分析（L）等級說明發(fā)生頻率標(biāo)準(zhǔn)5極有可能發(fā)生每次作業(yè)或每月發(fā)生在現(xiàn)場沒有采用

防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制辦法

，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4很可能發(fā)生每季度都有發(fā)生危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制辦法

，但未有效執(zhí)行或控制辦法

不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3可能發(fā)生每年都有發(fā)生沒有保護(hù)辦法

（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或已經(jīng)

作過監(jiān)測，或過去已經(jīng)

發(fā)生類似事故或事件。2較不可能發(fā)生每年都有發(fā)生或已經(jīng)

發(fā)生過危害一旦發(fā)生能即時(shí)

發(fā)現(xiàn)，并且

定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制辦法

，并且

能有效執(zhí)行，或過去偶然

發(fā)生事故或事件。1基本不可能發(fā)生從未發(fā)生過有充足、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)辦法

，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。3.2事故發(fā)生的后果嚴(yán)重性分析（S）等級法律法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違犯

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分車間（>2個(gè)）重大國際影響4潛在違犯

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2個(gè)車間停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不契合

上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)則等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1個(gè)車間停工或設(shè)備地區(qū)影響2不契合

企業(yè)的安全操作程序、規(guī)則輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，簡直

不停工公司及周邊范圍1完全契合

無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損4風(fēng)險(xiǎn)后果分析風(fēng)險(xiǎn)分級（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）風(fēng)險(xiǎn)等級（R）后果（S）影響特別重大5影響重大4影響較大3影響一般2影響很小1可能性（L）極有可能發(fā)生5252015105很可能發(fā)生420161284可能發(fā)生31512963較不可能發(fā)生2108642基本不可能發(fā)生154321圖例重大風(fēng)險(xiǎn)（1級）較大風(fēng)險(xiǎn)（2級）一般風(fēng)險(xiǎn)（3級）低風(fēng)險(xiǎn)（4級、5級）5風(fēng)險(xiǎn)等級確定根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，依照

從高到低的原則劃分為重大、較大、一般、低四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級別，訣別

以“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注（紅色最高）。5.1重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源多且難以控制，如繼續(xù)作業(yè)，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。5.1.1違犯

法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；5.1.2發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)富

損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)富

損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；5.1.3涉及重大危險(xiǎn)源的；5.1.4具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；5.1.5經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評判

確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。5.2較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)作業(yè)，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。5.3一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)作業(yè)，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。5.4低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。關(guān)于于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外的控制辦法

，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。6評估結(jié)論6.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量占總數(shù)(%)核計(jì)重大較大一般低可忽略6.2設(shè)備設(shè)施分類統(tǒng)計(jì)表類別風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量占總數(shù)(%)核計(jì)管理缺陷環(huán)境缺陷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為7辦法

與建議7.1每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評判

后，應(yīng)使原有管控辦法

得到改進(jìn)，或者經(jīng)過增加新的管控辦法

提高安全可靠性；7.2較大及以上等級風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；7.3涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)應(yīng)建立專人監(jiān)護(hù)制度；7.4員工關(guān)于所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充足的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處治

能力進(jìn)一