質(zhì)量管理規(guī)章制度

版次：A武器裝備質(zhì)量管理制度（共22頁(yè)）哈爾濱XXXX有限公司專檢。在自檢和互檢基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)工人提交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按照?qǐng)D紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程或者相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。首件三檢的最終結(jié)論由檢驗(yàn)員作出并蓋檢驗(yàn)印章。注：GJB9001B-2022質(zhì)量管理體系要求將首件三檢為對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢和專檢。5檢驗(yàn)印章管理5.1檢驗(yàn)人員實(shí)行資格認(rèn)證。檢驗(yàn)人員上崗或者轉(zhuǎn)崗之前要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后由質(zhì)量檢驗(yàn)部門發(fā)給檢驗(yàn)印章，方可從事相應(yīng)崗位的檢驗(yàn)工作。2檢驗(yàn)印章以不同形狀來(lái)區(qū)分專業(yè)檢驗(yàn)的工作性質(zhì)或者狀態(tài)，以不同的編號(hào)來(lái)區(qū)分使用印章的檢驗(yàn)人員。檢驗(yàn)印章由檢驗(yàn)部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)、編號(hào)、發(fā)放，并實(shí)行注冊(cè)管理。應(yīng)維護(hù)檢驗(yàn)印章使用的嚴(yán)肅性。檢驗(yàn)印章專人使用，不許轉(zhuǎn)借，如發(fā)生丟失必須即將上報(bào)。對(duì)印章實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，檢驗(yàn)人員離開崗位時(shí)，必須立即將印章收回停用。檢驗(yàn)人員調(diào)換崗位或者增加新檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，必須重新培訓(xùn)，經(jīng)考核合格重新發(fā)給相應(yīng)的檢驗(yàn)印章。檢驗(yàn)人員使用印章時(shí)，必須依據(jù)圖紙、工藝規(guī)程和檢驗(yàn)文件的規(guī)定，將檢驗(yàn)印章標(biāo)印在產(chǎn)品的指定部位或者驗(yàn)收憑證、質(zhì)量證明文件上，標(biāo)印的圖案及代號(hào)必須清晰，易于識(shí)別，具有可追溯性。6產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理6.1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的基本要求a）系統(tǒng)性和完整性。質(zhì)量記錄應(yīng)反映質(zhì)量形成全過(guò)程以及各環(huán)節(jié)、各有關(guān)方面的情況和數(shù)據(jù)。b）客觀性。質(zhì)量記錄反映的情況和數(shù)據(jù)真實(shí)，與實(shí)際情況相符。c）可追溯性。具有根據(jù)記錄追查到某項(xiàng)目（活動(dòng)）或者類似的項(xiàng)目（活動(dòng)）的歷史、使用情況或者位置的能力。6.2產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫產(chǎn)品質(zhì)量記錄填寫要字跡清晰、不易退色、內(nèi)容真實(shí)完整，有數(shù)值要求的要填寫具體數(shù)據(jù)，由工作人員及檢驗(yàn)員簽字或者蓋章，注明日期。6.3產(chǎn)品質(zhì)量記錄采集產(chǎn)品完工后提交檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查流程卡的填寫是否符合要求。產(chǎn)品驗(yàn)收的同時(shí)收回流程卡。無(wú)流程卡，檢驗(yàn)員拒絕驗(yàn)收產(chǎn)品，丟失流程卡，予以經(jīng)濟(jì)處罰。其他檢驗(yàn)記錄按分工隨時(shí)采集。6.4產(chǎn)品質(zhì)量記錄的歸檔和保存年初檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)將上一年的檢驗(yàn)記錄按類別、產(chǎn)品型號(hào)、架次、編號(hào)順序或者目錄整理裝夾、標(biāo)識(shí)，送質(zhì)量部歸檔或者保存。6.5產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存期限及處置產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，顧客有規(guī)定的按顧客規(guī)定年限保存。其他記錄保存三年。存檔的工藝流程卡到期時(shí)，與顧客溝通，按顧客規(guī)定處置。其他記錄到期經(jīng)公司副總批準(zhǔn)自行銷毀。7不合格品管理凡不符合合同、圖紙、樣件、技術(shù)條件和工藝規(guī)程等要求的產(chǎn)品為不合格品。應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、審理和處置。不合格品審理人員應(yīng)經(jīng)資格確認(rèn)，總經(jīng)理授權(quán)，顧客允許。顧客有規(guī)定的，按顧客規(guī)定進(jìn)行審理。檢驗(yàn)員不允許處理不合格品。處理不合格品必須堅(jiān)持三不放過(guò)的原則，即：原因找不出不放過(guò)，責(zé)任查不清不放過(guò)，糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。審理結(jié)論為返修的不合格品，檢驗(yàn)人員監(jiān)督返修的實(shí)施，重新檢驗(yàn)，并在拒收讓步記錄單實(shí)施情況欄記錄，蓋章。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立廢品箱，檢驗(yàn)員保管鑰匙。審理結(jié)論為報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)人員辦理報(bào)廢單，對(duì)廢品作明顯標(biāo)識(shí)或者破壞處理，登記，送廢品箱隔離。定期清理廢品箱，對(duì)廢品的去向記錄，接收人簽字。軍品質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度1總則為增強(qiáng)公司員工的質(zhì)量意識(shí)和市場(chǎng)觀念，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。本制度的核心是建立健全質(zhì)量激勵(lì)與約束機(jī)制，使質(zhì)量與每一個(gè)員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。2質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和各項(xiàng)活動(dòng)中，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量損失，有益于公司經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。能計(jì)算出價(jià)值的，按價(jià)值多少分等級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，無(wú)法計(jì)算價(jià)值的，視貢獻(xiàn)大小參照價(jià)值等級(jí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分5個(gè)等級(jí)：一等獎(jiǎng)貢獻(xiàn)價(jià)值30-100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)3000-5000元；二等獎(jiǎng)貢獻(xiàn)價(jià)值10-30萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)1000-3000元；三等獎(jiǎng)貢獻(xiàn)價(jià)值5-10萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元；四等獎(jiǎng)貢獻(xiàn)價(jià)值1-5萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)200-500元；五等獎(jiǎng)貢獻(xiàn)價(jià)值不足1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)50-200元。阻塞質(zhì)量漏洞、避免公司級(jí)質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，視情況予以三-四等獎(jiǎng)。公司級(jí)質(zhì)量問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)見附錄。發(fā)現(xiàn)上道工序質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，避免損失，予以四-五等獎(jiǎng)。對(duì)維護(hù)公司質(zhì)量信譽(yù)和整體利益敢于抵制違反質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量體系文件和工藝紀(jì)律等錯(cuò)誤行為的，視情況予以四-五等獎(jiǎng)。認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度，阻塞漏洞，防止成批產(chǎn)品超差或者報(bào)廢的，予以四-五等獎(jiǎng)。在質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)中做出突出成績(jī)的，予以四-五等獎(jiǎng)。對(duì)在無(wú)故障交付、優(yōu)質(zhì)交付、質(zhì)量攻關(guān)等活動(dòng)中成績(jī)顯著的，按批準(zhǔn)的方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。3質(zhì)量處罰公司考核個(gè)人的工作、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，對(duì)浮現(xiàn)問(wèn)題的個(gè)人，視問(wèn)題影響大小，損失的程度，情節(jié)輕重予以一定經(jīng)濟(jì)處罰。如部門負(fù)責(zé)人對(duì)問(wèn)題負(fù)有對(duì)員工教育不夠，工作安排不周，協(xié)調(diào)不力等責(zé)任，也要受到相應(yīng)處罰。除經(jīng)濟(jì)處罰外，對(duì)問(wèn)題特殊嚴(yán)重的責(zé)任人由公司予以行政處罰。因產(chǎn)品質(zhì)量或者管理問(wèn)題被取銷承攬項(xiàng)目、合同、吊銷武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書的，主要責(zé)任人解除勞動(dòng)合同，負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人免職，罰其他相關(guān)責(zé)任人2000-5000元。因產(chǎn)品質(zhì)量或者管理問(wèn)題被暫停武器裝備生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書，或者提出嚴(yán)重不符合項(xiàng)，主要責(zé)任人調(diào)離工作崗位，罰2000元；罰相關(guān)責(zé)任人1000-3000兀。發(fā)生公司級(jí)重大質(zhì)量問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人500-1000元。發(fā)生公司級(jí)較大質(zhì)量問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人200-500元。發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)，私自處理，視情節(jié)罰500-1000元。在產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中浮現(xiàn)如下普通質(zhì)量問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元：a）工藝文件編寫錯(cuò)誤影響了產(chǎn)品質(zhì)量；b）未在工藝文件中貫徹設(shè)計(jì)更改，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；c）技術(shù)文件控制不符合程序規(guī)定；d）工裝、專用工具和量具選擇或者設(shè)計(jì)錯(cuò)誤影響了產(chǎn)品質(zhì)量；e）其他因技術(shù)原因影響了產(chǎn)品質(zhì)量。在器材（外包產(chǎn)品）采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存過(guò)程中浮現(xiàn)以下普通質(zhì)量問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200兀：a）不按規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)隨意采購(gòu)器材，導(dǎo)致器材不滿足要求；b）采購(gòu)器材（外包產(chǎn)品）要求不明確或者錯(cuò)誤，導(dǎo)致采購(gòu)回來(lái)的產(chǎn)品不符合技術(shù)要求；c）入廠器材（外包產(chǎn)品）未按規(guī)定驗(yàn)收，導(dǎo)致浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；d）采購(gòu)器材（外包產(chǎn)品）儲(chǔ)存不符合要求，導(dǎo)致浮現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。在產(chǎn)品創(chuàng)造過(guò)程中浮現(xiàn)如下普通質(zhì)量問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元。a）違反工藝紀(jì)律，盲干亂干，違章指揮引起質(zhì)量問(wèn)題；b）因圖樣、技術(shù)文件不到位造成質(zhì)量問(wèn)題；c）未按規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或者標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤；d）未嚴(yán)格執(zhí)行首件兩檢，浮現(xiàn)批次產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；e）檢驗(yàn)錯(cuò)檢、漏檢引起質(zhì)量問(wèn)題；f）未按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，引起質(zhì)量問(wèn)題；g）未按規(guī)定審理和控制不合格品，引起質(zhì)量問(wèn)題；h）未按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制；i）在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中，因防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品損傷；j）使用監(jiān)測(cè)設(shè)備失控或者未按期送檢，引起質(zhì)量問(wèn)題；k）未按規(guī)定對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)管理造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；1）非外部原因，產(chǎn)品辦理二級(jí)超差單或者廢品損失達(dá)200-5000元；m）丟失流程卡；n）對(duì)顧客服務(wù)不及時(shí)，服務(wù)態(tài)度差，顧客故意見；。）生產(chǎn)環(huán)境臟亂差。3.10在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中浮現(xiàn)以下問(wèn)題，罰有關(guān)責(zé)任人50-200元：a）對(duì)承擔(dān)的質(zhì)量管理工作不積極，不按規(guī)定執(zhí)行，影響公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b）發(fā)生不合格，不認(rèn)真分析原因，積極采取糾正措施改進(jìn)，導(dǎo)致問(wèn)題重復(fù)發(fā)生；c）其他影響質(zhì)量體系運(yùn)行的問(wèn)題。4質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施公司成立由管理者代表為組長(zhǎng)，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部部長(zhǎng)為成員的質(zhì)量考核小組，辦公室設(shè)在質(zhì)量部。質(zhì)量考核小組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的實(shí)施。每月的第二周周五召開考核小組會(huì)議，對(duì)上月質(zhì)量獎(jiǎng)懲作出決定。辦公室根據(jù)獎(jiǎng)懲決定填寫《質(zhì)量獎(jiǎng)懲通知單》報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部以此作依據(jù)，在發(fā)放的工資中落實(shí)。涉及責(zé)任人的行政處分，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。除普通質(zhì)量問(wèn)題處罰外，構(gòu)成公司級(jí)質(zhì)量問(wèn)題以上的處罰還要發(fā)公司質(zhì)量通報(bào)。軍工產(chǎn)品創(chuàng)造及質(zhì)量控制流程圖1、原材料入廠時(shí)，檢驗(yàn)員、計(jì)劃員、保管員三方需同時(shí)到場(chǎng)。(1)檢驗(yàn)員驗(yàn)收原材料，對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、材料狀態(tài)、規(guī)格、質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，并登記入賬。如有與來(lái)料清單不符的，計(jì)劃員記錄；如果發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，需用數(shù)碼相機(jī)照像取證，以待處理。(2)保管員驗(yàn)收原材料，核對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、材料狀態(tài)、規(guī)格等并登記入賬，掛入庫(kù)卡片。(3)計(jì)劃員接收相關(guān)技術(shù)文件及文本資料，并將文件送到檔案室存檔。2、計(jì)劃員將入廠的材料信息通知經(jīng)營(yíng)部和技術(shù)部。3、在加工時(shí)技術(shù)部應(yīng)知道公司庫(kù)里有什么料。4、生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃排出生產(chǎn)流程，并根據(jù)生產(chǎn)用料按工藝規(guī)程要求到庫(kù)房領(lǐng)料，生產(chǎn)工段到庫(kù)房領(lǐng)取材料時(shí)通知檢驗(yàn)到庫(kù)房投料，辦理投料手續(xù)。5、檢驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)工段所加工的產(chǎn)品及時(shí)按工藝規(guī)程圖紙檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)/最終檢驗(yàn)記錄，最終檢驗(yàn)記錄由最終檢驗(yàn)進(jìn)行保管及存檔。6、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品入成品的庫(kù)房，庫(kù)房保管員登記保管，上架管理。7、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)開據(jù)合格證，并采集相關(guān)資料。如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品處理單等，一起交付成品庫(kù)，并辦理交接手續(xù)。8、對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如返修品、返工品等，經(jīng)再加工后，需進(jìn)行重新檢驗(yàn)/最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，將合格的成品件交付成品庫(kù)保管。廢品直接辦理報(bào)廢手續(xù)，并進(jìn)行隔離，標(biāo)識(shí)要清晰。9、交付產(chǎn)品時(shí)，庫(kù)房應(yīng)將投料記錄、材質(zhì)單、檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄和甲方所要的技術(shù)資料，如：工藝卡片、圖紙、更改單、不合格品處理單等備齊交給經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部同產(chǎn)品一起交付甲方，并辦理交接單及繳庫(kù)手續(xù)。TOC\o"1-5"\h\z簽字頁(yè)2質(zhì)量目標(biāo)管理制度3\o"CurrentDocument"質(zhì)量檢驗(yàn)制度5\o"CurrentDocument"質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度12檢驗(yàn)員工作流程規(guī)定16質(zhì)量保證大綱18X產(chǎn)品普通結(jié)構(gòu)件及工裝質(zhì)量保證大綱范圍為保證普通機(jī)加件的質(zhì)量要求，特編制本質(zhì)量保證大綱。產(chǎn)品目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)：達(dá)到產(chǎn)品圖紙的規(guī)定。進(jìn)度目標(biāo)：按顧客要求執(zhí)行。經(jīng)濟(jì)性：.產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和產(chǎn)品圖紙要求，形成一定批量，價(jià)格可以接受，可以給公司創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量保證要求.1職責(zé)1.1產(chǎn)品創(chuàng)造工作由副總經(jīng)理主管。2產(chǎn)品創(chuàng)造技術(shù)工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品質(zhì)量管理工作由質(zhì)保量部負(fù)責(zé)。產(chǎn)品創(chuàng)造涉及設(shè)備管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3.1.5顧客提供原材料檢驗(yàn)工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。顧客提供（產(chǎn)品圖、零件創(chuàng)造指令等）驗(yàn)證工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)。3.1.7生產(chǎn)所需費(fèi)用，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部具體管理。人員培訓(xùn)和資格的考核生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核后方可上崗操作，具體按《培訓(xùn)管理制度》執(zhí)行。與顧客有關(guān)要求的確定和評(píng)審接到顧客口頭定貨通知后，公司經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)一同前往顧客處對(duì)顧客提出的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審公司加工能力，負(fù)責(zé)品評(píng)審生產(chǎn)周期是否滿足交付期限的要求，評(píng)審滿足顧客要求后接受顧客定貨。顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、接收.4.1原材料公司產(chǎn)品所用的原材料均由顧客提供，公司驗(yàn)證由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，應(yīng)按驗(yàn)證材料牌號(hào)、檢字號(hào)、尺寸、數(shù)量、材料上所標(biāo)識(shí)的圖號(hào)與《工作指令》內(nèi)容是否一致，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》上。顧客提供的原材料經(jīng)驗(yàn)證、確認(rèn)符合要求后，由經(jīng)營(yíng)部入庫(kù)，并登記在《庫(kù)房保管帳》上，并按《材料庫(kù)管理制度》實(shí)施控制，顧客提供的原材料經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)不合格不能投入使用，質(zhì)量部應(yīng)對(duì)顧客提供的原材料記錄、標(biāo)識(shí)并向顧客報(bào)告，放置方式按顧客要求執(zhí)行。.4.2技術(shù)資料公司加工過(guò)程所使用技術(shù)文件由顧客提供，技術(shù)部對(duì)顧客提供的技術(shù)文件（如工藝流程、產(chǎn)品圖紙、零件創(chuàng)造指令等），進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，驗(yàn)證確認(rèn)項(xiàng)目為：編號(hào)、份數(shù)、審簽齊全性、文件的完整性等。確保顧客提供的技術(shù)文件符合要求，并將顧客財(cái)產(chǎn)登記在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上，同時(shí)加蓋“顧客財(cái)產(chǎn)”章，交回顧客時(shí)，由顧客在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上簽字確認(rèn)。.5外包過(guò)程的控制公司加工的產(chǎn)品不充許外包。.6生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制6.1任務(wù)分析公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是普通航空零部件和工裝，按顧客提供的工藝流程、產(chǎn)品圖、零件創(chuàng)造指令、組織生產(chǎn)，過(guò)程簡(jiǎn)單、控制難度小，能保證實(shí)現(xiàn)。6.2設(shè)計(jì)分析公司設(shè)計(jì)開辟過(guò)程是按設(shè)計(jì)和開辟控制程序嚴(yán)格執(zhí)行。由設(shè)計(jì)部門具體進(jìn)行設(shè)計(jì)開辟策劃并形成設(shè)計(jì)開辟計(jì)劃書，根據(jù)軍品特殊要求進(jìn)行詳細(xì)具體的策劃與落實(shí)，確保設(shè)計(jì)和開辟的正確性，完整性，可靠性，并保持記錄。6.3工藝準(zhǔn)備a）加工過(guò)程工藝按顧客提供的《零件創(chuàng)造指令》、《工藝流程》執(zhí)行，除顧客要求變更外，任何人員不得擅自更改。b）零件正式加工前應(yīng)進(jìn)行試切，以驗(yàn)證《數(shù)控加工程序》與圖紙的符合性及設(shè)備精度和穩(wěn)定性，并對(duì)試切產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，記錄在《試切件檢驗(yàn)記錄》上，試切合格后，再進(jìn)行批量生產(chǎn)。c）若《工藝流程》和《數(shù)控加工程序》發(fā)生更改，應(yīng)重新進(jìn)行試切，合格后再進(jìn)行批量生產(chǎn)。3.6.4基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制3.6.4.1生產(chǎn)所用設(shè)備能力應(yīng)滿足《零件創(chuàng)造指令》、《工藝流程》規(guī)定要求，設(shè)備完好，按期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備能力。工作環(huán)境無(wú)特殊要求，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔干凈、無(wú)多余物產(chǎn)品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。3.6.5關(guān)鍵過(guò)程控制無(wú)3.6.6特殊過(guò)程控制無(wú)3.6.7過(guò)程控制a操作人員和檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b所使用的材料經(jīng)驗(yàn)證檢查符合《零件創(chuàng)造指令》規(guī)定要求方能投入使用。c生產(chǎn)所用設(shè)備能力應(yīng)滿足《零件創(chuàng)造指令》、《工藝流程》規(guī)定要求，設(shè)備完好，按期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備能力。d操作者應(yīng)按《零件創(chuàng)造指令》、《工藝流程》和數(shù)控加工程序執(zhí)行。e工作環(huán)境無(wú)特殊要求，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔干凈、無(wú)多余物，產(chǎn)品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。3.6.8標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用“零件創(chuàng)造指令”標(biāo)識(shí)，且操作者和檢驗(yàn)員簽署齊全，公司對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用“標(biāo)牌”標(biāo)識(shí)，正在加工的產(chǎn)品用“在制品”標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)用“待檢品”、“合格品”、“不合格品”、“待判定”等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；出廠標(biāo)識(shí)用“標(biāo)識(shí)牌”標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容為：名稱、圖號(hào)、數(shù)量、材料、檢字號(hào)、批架次、爐批號(hào)；追溯路線為車間工藝卡片一檢驗(yàn)記錄一合格證。3.6.9產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3.6.9.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按《零件創(chuàng)造指令》或者圖紙規(guī)定執(zhí)行。進(jìn)行首件自檢、巡檢和專檢、成品最終檢驗(yàn)。3.6.9.2所用的量具和試驗(yàn)儀器經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用，公司全部計(jì)量器具送中航工業(yè)東安計(jì)量中心進(jìn)行檢定。3.6.9.3同一件號(hào)的產(chǎn)品每批次的第一件作為首件，首件產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，記錄在《首件檢驗(yàn)記錄》上，首件檢驗(yàn)合格后進(jìn)行批量生產(chǎn)。3.6.9.4批量生產(chǎn)加工過(guò)程應(yīng)進(jìn)行巡檢，檢驗(yàn)要求及頻率按《過(guò)程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》規(guī)定的要求執(zhí)行，并填寫《巡檢記錄》，記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、具有可追溯性，簽署齊全。3.6.9.5零件加工完成后進(jìn)行最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)要求按《機(jī)械加工成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》規(guī)定的要求執(zhí)行，并填寫《最終檢驗(yàn)記錄》，記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、具有可追溯性，簽署齊全。3.6.9.6檢驗(yàn)用章進(jìn)行登記管理，一人一章，調(diào)離崗位檢驗(yàn)印章收回并注明時(shí)間，同時(shí)6個(gè)月內(nèi)不得使用；印章發(fā)生丟失立刻作廢；新增加檢驗(yàn)人員重新使用新章并進(jìn)行登記。3.6.9.7檢驗(yàn)人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。產(chǎn)品經(jīng)首件自檢、巡檢和專檢、成品最終檢驗(yàn)合格后方能放行產(chǎn)品。3.6.10產(chǎn)品防護(hù)3.6.10.1在創(chuàng)造過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)擺放在托盤架上并放在指定位置。3.6.10.2成品用塑料包裝袋進(jìn)行防護(hù)。3.6.10.3產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)從原材料進(jìn)廠直到成品交付的地點(diǎn)。3.6.11不合格品控制顧客提供的原材料不符合要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記并通知顧客。加工過(guò)程及成品，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，首先進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，本公司能返工的由本公司返工，若本公司不能返工的由技術(shù)部部長(zhǎng)與顧客商議處理，按商議意見執(zhí)行。3.9.12售后服務(wù)3.9.12.1按顧客規(guī)定地點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)交付。產(chǎn)品在使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，技術(shù)部部長(zhǎng)應(yīng)即將到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決。3.9.12.3產(chǎn)品交付有問(wèn)題要執(zhí)行“三包”規(guī)定更改標(biāo)記發(fā)送更改單號(hào)簽字日期為加強(qiáng)質(zhì)量目標(biāo)的管理，對(duì)制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)、內(nèi)容、編制程序、分解與實(shí)施、評(píng)價(jià)提出具體要求，特制訂本制度。本制度合用于軍品質(zhì)量目標(biāo)制訂與管理，原則上也合用于民品。1職責(zé)質(zhì)量部是質(zhì)量目標(biāo)管理的歸口單位，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、實(shí)施、評(píng)價(jià),指導(dǎo)制定部門質(zhì)量目標(biāo)，定期對(duì)公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量等管理。其他各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)并結(jié)合本部門的職責(zé)制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施、評(píng)價(jià)、定期監(jiān)視測(cè)量。2公司質(zhì)量目標(biāo)的制定依據(jù)依據(jù)公司以往質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及公司發(fā)展需要，本著經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的原則制定公司中期質(zhì)量目標(biāo)。每年依據(jù)中期質(zhì)量目標(biāo)制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)。3公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容包括:1）質(zhì)量體系目標(biāo);2）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo);3）顧客滿意度目標(biāo);4公司質(zhì)量目標(biāo)制定程序公司中期質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件納入質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量部每年12月15日按照公司中期質(zhì)量目標(biāo)制定公司下一年度質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表批準(zhǔn)。5質(zhì)量目標(biāo)的分解各部門根據(jù)質(zhì)量部下發(fā)的公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容結(jié)合本部門的職責(zé)，一周內(nèi)制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)。本部門的質(zhì)量目標(biāo)由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)質(zhì)量部審查備案。各部門的質(zhì)量目標(biāo)能分解的應(yīng)進(jìn)一步分解落實(shí)到班組，落實(shí)到人，以保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和評(píng)價(jià)6.1各部門每季度后的5日前對(duì)上季度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果和評(píng)價(jià)報(bào)質(zhì)量部。6.2質(zhì)量部每季度后的10日前對(duì)公司上一季度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，結(jié)果報(bào)管理者代表。6.3質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容提交管理評(píng)審，管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。7檢查與考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況的檢查與考核由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，每季度檢查一次，檢查情況的好壞做為對(duì)部門負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)的考核。軍品質(zhì)量檢驗(yàn)制度本制度依據(jù)原航空航天工業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度和國(guó)軍標(biāo)要求，并結(jié)合公司實(shí)際制定。質(zhì)量檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，是產(chǎn)品形成過(guò)程中的重要階段，是單位一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作。要求檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。按制度要求加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍的自身建設(shè)，提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì)，提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作水平。每一個(gè)檢驗(yàn)人員都要努力成為一個(gè)產(chǎn)品檢驗(yàn)員、質(zhì)量宣傳員、技術(shù)輔導(dǎo)員。本制度合用于軍品質(zhì)量檢驗(yàn)，原則上也合用于民品。1質(zhì)量檢驗(yàn)部門職能1.1保證職能，即把關(guān)職能通過(guò)對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)鑒別，剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或者該批產(chǎn)品是否驗(yàn)收。保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下工序，不合格的成品不出廠。1.2預(yù)防職能檢驗(yàn)獲得的數(shù)據(jù)和信息，為質(zhì)量控制提供依據(jù)，進(jìn)而為發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的所在、為開展質(zhì)量管理活動(dòng)提供課題，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。也就是說(shuō)通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，采取措施，及時(shí)排除。1.3報(bào)告職能將檢驗(yàn)工作中搜集的數(shù)據(jù)、情況，做好記錄，進(jìn)行分析，并及時(shí)向質(zhì)量管理部門提出報(bào)告，提供質(zhì)量改進(jìn)信息。1.4監(jiān)控職能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)人員、工藝文件、設(shè)備、尺表、工裝、測(cè)試儀器、原材料、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等實(shí)行質(zhì)量監(jiān)控。不符合質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的可以勒令停工，并查清原因，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。2檢驗(yàn)員職責(zé)、權(quán)限依據(jù)檢驗(yàn)工作的性質(zhì)和職能，檢驗(yàn)人員的具體職責(zé)、權(quán)限為：根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文件，執(zhí)行具體的檢驗(yàn)任務(wù)。對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品或者零部件作出檢驗(yàn)結(jié)論，并簽發(fā)檢驗(yàn)單及原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)因素，嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)督產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)工藝裝備、計(jì)量器具等使用不合格或者失準(zhǔn)，有權(quán)停止使用，并按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告。協(xié)助生產(chǎn)班組進(jìn)行質(zhì)量分析工作，查明不合格品的產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)措施和建議；加強(qiáng)對(duì)不合格品的管理。了解下道工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量的意見，并及時(shí)向有關(guān)部門及人員反饋。對(duì)生產(chǎn)中未經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)拒絕使用；未經(jīng)上道工序合格的產(chǎn)品及不屬于職責(zé)范圍的檢驗(yàn)內(nèi)容或者檢驗(yàn)項(xiàng)目，有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。對(duì)所用的量檢具應(yīng)負(fù)責(zé)保養(yǎng)，對(duì)使用失準(zhǔn)的量檢具而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)分管的檢驗(yàn)文件、原始記錄要妥善保存。對(duì)不重視質(zhì)量，粗制濫造，以次充好，弄虛作假等現(xiàn)象，有權(quán)向各級(jí)組織和部門報(bào)告。、加強(qiáng)巡檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知操作人員予以解決，必要時(shí)可以有權(quán)住手生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告；對(duì)浮現(xiàn)成批性超差要承擔(dān)責(zé)任。3檢驗(yàn)員應(yīng)具備的素質(zhì)3.1責(zé)任心質(zhì)量檢驗(yàn)工作的特殊重要性決定了從事這項(xiàng)工作的人員必須具有高度的責(zé)任心，要求他們要熱愛這項(xiàng)工作，增強(qiáng)對(duì)事業(yè)的政治責(zé)任感，樹立