不合格品控制制度經(jīng)典版（3篇）

第25頁共25頁不合格品控?制制度經(jīng)典?版1.1?不合格品?不合格品是?指經(jīng)檢驗和?試驗判定，?施工部位質?量特性與相?關技術要求?和圖紙工程?規(guī)范相偏離?，不再符合?接收準則的?施工部位。?包括廢品、?返修口和超?差利用品（?也稱等外品?）三種施工?部位。這里?關鍵是質量?標準，沒有?質量標準是?無法判斷施?工部位合格?與否的。?1.2不合?格品的控制?程序不合?格品控制程?序是對不符?合質量特性?要求的施工?部位進行識?別和控制，?并規(guī)定不合?格品控制措?施以及不合?格品處置的?有關職責和?權限，以防?止其非預期?的使用或交?付。施工?單位的質量?管理職責，?是建立并實?施對不合格?品控制的程?序，通過對?不合格品的?控制，實現(xiàn)?不合格的原?材料、機械?構件、成品?結構、不使?用不隱瞞；?不合格的在?制品不轉序?；不合格的?零件不配裝?；不合格的?工序不交付?報驗的目的?，以確保防?止不合格的?施工部位。?1.3不?合格品控制?程序應包括?以下內容：?1、規(guī)定?對不合格品?的判定和處?置的職責和?權限。2?、對不合格?品要及時做?出標識，以?便識別。標?識的形式應?符合相應的?規(guī)范設計要?求。3、?做好不合格?的記錄，確?定不合格的?范圍。4?、評定不合?格品，提出?對不合格品?的處置方式?，決定返工?、返修、讓?步、降級、?報廢等處置?，并做好記?錄。5、?對不合格品?要及時隔離?存放（可行?時），嚴防?誤用。6?、根據(jù)不合?格品的處置?方式，對不?合格品做出?處理并監(jiān)督?實施。7?、通報與不?合格品有關?的勞務分包?單位，必要?時也應通知?監(jiān)理業(yè)主設?計等。1?.4不合格?品的判定?1、施工部?位質量有兩?種判定方法?，一種是符?合性判定，?判定施工部?位是否符合?技術標準，?做出合格或?不合格的結?論。另一種?是“處置方?法”的判定?，是判定施?工部位是否?還具有某種?使用價值，?對不合格品?做出返工、?返修、讓步?、降級改作?他用、拒收?報廢的處置?過程。成?品、半成品?保護制度?1、檢驗人?員的職責是?判定施工部?位的符合性?質量，正確?做出合格與?不合格的結?論，對不合?格的處置，?屬于適應性?判定范疇。?一般不要求?檢驗人員承?擔處置不合?格品的責任?和擁有相應?的權限。?3、不合格?品的適應性?判定是一項?技術性很強?的工作，應?根據(jù)施工部?位未滿足規(guī)?定的質量特?性重要性，?質量特性偏?離規(guī)定要求?的程度和對?施工部位質?量影響的程?度制定分級?處置程序，?規(guī)定有關評?審和處置部?門的職責及?權限。1?.5不合格?品的隔離?在施工部位?的形成過程?中，一旦出?現(xiàn)不合格品?，除及時做?出標識和決?定處置外，?對不合格品?還要及時隔?離存放，以?防誤用或誤?安裝不合格?的施工部位?，否則會直?接影響工程?結構質量，?還會影響人?身健康安全?和社會環(huán)境?，給施工部?位生產(chǎn)的聲?譽造成不良?影響。因此?，施工部位?生產(chǎn)者應根?據(jù)生產(chǎn)規(guī)模?和施工部位?特點，在檢?驗系統(tǒng)內設?置不合格品?的隔離區(qū)（?室）或隔離?箱，對不合?格品進行隔?離存放，這?也是質量檢?驗工作的主?要內容。同?時還要做到?以下幾點：?1、檢驗?部門所屬各?檢驗站（組?）應設有不?合格品隔離?區(qū)（室）或?隔離箱。?2、一旦發(fā)?現(xiàn)不合格品?及時做出標?識后，應立?即進行隔離?存放，避免?造成誤用或?誤裝，嚴禁?個人或作業(yè)?組織隨意儲?存、移用、?處理不合格?品。3、?及時或定期?組織有關人?員對不合格?品進行評審?和分析處理?。4、對?確認為拒收?和判廢的不?合格品，應?嚴加隔離和?管理，對私?自動用廢品?者，檢驗人?員有權制止?、追查、上?報。5、?根據(jù)對不合?格品分析處?理意見，對?可返工的不?合格品應填?寫返工單交?相應生產(chǎn)作?業(yè)部門返工?；對降級使?用或改作他?用的不合格?品，應做出?明確標識交?有關部門處?理；對拒收?和報廢的不?合格品應填?拒收和報廢?單交供應部?門或廢品庫?處理。1?.6不合格?品的處理方?式根據(jù)g?b/t19?000-_?___的規(guī)?定，對不合?格品的處置?有三種方式?：①糾正?--“為消?除已發(fā)現(xiàn)的?不合格所采?取的措施”?。其中主要?包括：??返工—“為?使不合格施?工部位符合?要求而對其?所采取的措?施”；??返修—“為?使不合格施?工部位滿足?預期用途而?對其所采取?的措施”??降級--?“為使不合?格施工部位?符合不同于?原有的要求?而對其等級?的改變”?成品、半成?品保護制度?②報廢—?“為避免不?合格施工部?位原有的預?期用途而對?其采取的措?施”。不合?格品經(jīng)確認?無法返工和?讓步接收，?或雖可返工?但返工費用?過大、不經(jīng)?濟的均按廢?品處理。?③讓步—“?對使用或放?行不符合規(guī)?定要求的施?工部位的許?可”。讓?步接收是指?施工部位不?合格，但其?不符合的項?目和指標對?施工部位的?性能、壽命?、安全性、?可靠性、互?換性及施工?部位正常使?用均無實質?性的影響，?也不會引起?顧客提出申?訴、索賠而?準予放行的?不合格品。?讓步接收實?際上就是對?一定數(shù)量不?符合規(guī)定要?求的材料、?施工部位準?予放行的書?面認可。?1.7生產(chǎn)?工序出現(xiàn)的?過程/最終?不合格品控?制流程圖：?為了加強?項目技術質?量的基礎管?理，以質量?檢驗數(shù)據(jù)為?基礎，對生?產(chǎn)中的質量?指標進行統(tǒng)?計匯總，全?面、及時、?準確地反映?施工部位質?量狀況，為?經(jīng)濟核算、?質量改進提?供準確可靠?的技術數(shù)據(jù)?。通過不合?格品控制及?時發(fā)現(xiàn)品質?異常問題，?保證不會有?不合格商品?進行下一道?工序.不?合格品控制?制度經(jīng)典版?（二）第?一章總則?第一條對不?合格品進行?控制，防止?不合格品的?非預期使用?。第二條?本制度適用?于產(chǎn)品實現(xiàn)?過程發(fā)生的?不合格品的?控制。第?二章管理職?責第三條?主管副總參?加嚴重不合?格品的評審?，并負責嚴?重不合格品?的處置。?第四條生產(chǎn)?技術部經(jīng)理?負責主持生?產(chǎn)過程嚴重?不合格品的?評審，一般?不合格品的?評審和處置?。第五條?生產(chǎn)技術部?各車間負責?生產(chǎn)過程中?出現(xiàn)的輕微?不合格品的?評審和處置?。第六條?采購供應部?負責對進廠?原料、燃料?、輔助材料?不合格品的?評審和處置?。第七條?品控部負責?對出廠產(chǎn)品?不合格品的?評審和處置?。第三章?管理內容與?要求第八?條不合格品?的劃分一?、公司生產(chǎn)?的產(chǎn)品，根?據(jù)檢驗結果?，按照不合?格品的嚴重?程度，將不?合格品劃分?為“輕微不?合格品”、?“一般不合?格品”和“?嚴重不合格?品”三類。?（一）輕?微不合格品?。沒有滿足?規(guī)定的要求?，經(jīng)返工后?可滿足規(guī)定?的要求。?（二）一般?不合格品。?沒有滿足規(guī)?定的要求，?經(jīng)返工后也?不能滿足規(guī)?定的要求，?但能滿足顧?客的協(xié)議要?求。（三?）嚴重不合?格品。沒有?滿足規(guī)定的?要求，經(jīng)返?工后也不能?滿足規(guī)定的?要求和顧客?的協(xié)議要求?；經(jīng)認定后?的顧客重大?投訴屬嚴重?不合格品。?第九條不?合格品的評?審和處理權?限一、中?間產(chǎn)品和產(chǎn)?成品的評審?和處理權限?（一）輕?微不合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品發(fā)?生輕微不合?格品，由各?責任部門_?___技術?人員進行評?審，由各責?任部門領導?簽批處理意?見。（二?）一般不合?格品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)成?品發(fā)生一般?不合格品，?由生產(chǎn)技術?部經(jīng)理主持?相關人員進?行評審，并?簽批處理意?見。（三?）嚴重不合?格品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)成?品發(fā)生嚴重?不合格品，?由生產(chǎn)技術?部經(jīng)理主持?相關人員進?行評審，由?主管副總簽?批處理意見?。二、采?購產(chǎn)品的評?審和處理權?限采購產(chǎn)?品出現(xiàn)不合?格由采購部?門____?相關人員進?行評審，由?各使用部門?領導簽批處?理意見。?第十條不合?格品的處置?一、返工?產(chǎn)成品經(jīng)?處理后，能?使不合格品?達到規(guī)定要?求的可做返?工處理。通?知車間進行?返工，返工?后重新取樣?化驗，合格?后，再辦理?入庫。二?、降級不?合格的產(chǎn)成?品不能進行?返工，但仍?具有一定的?使用價值的?可作為降級?處理。酒精?、飼料、玉?米胚原油、?二氧化碳產(chǎn)?品若某項指?標未達到規(guī)?定要求，顧?客同意接收?，可作為降?級處理。?三、讓步接?收進廠的?輔助材料、?備品備件等?，其中某項?指標不合格?，但對最終?產(chǎn)品質量無?影響的，由?采購供應部?根據(jù)檢驗結?果按讓步接?收程序處理?，并把處理?結果反饋到?質量管理處?和機動處，?原煤和原糧?的接收按合?同或議收檢?驗標準執(zhí)行?。四、拒?收經(jīng)檢驗?或驗證不合?格，也不能?作讓步接收?的輔助材料?、備品備件?等，輔助材?料由質量管?理處下拒收?通知單，備?品備件處做?拒收處理；?備品備件由?機動處工程?師負責做拒?收處理；原?糧由原糧檢?驗室根據(jù)相?關文件做拒?收處理，并?做好相應的?記錄。五?、報廢不具?有使用價值?的原輔材料?、備品備件?、產(chǎn)成品（?包括廢舊物?資），可作?報廢處理，?并做好相應?記錄。第?十一條進貨?檢驗過程中?不合格品的?控制一、?對進貨檢驗?過程中發(fā)現(xiàn)?不合格品，?由檢驗單位?在“產(chǎn)品檢?驗報告單”?上注明不合?格項，并將?此檢驗報告?單分別上報?采購供應部?、質量管理?處。二、?各責任部門?接到通知后?，立即對不?合格品進行?標識、隔離?，并做好記?錄，記錄不?合格品數(shù)量?、發(fā)現(xiàn)時間?、批次等。?（一）對?可做讓步接?收的輔助材?料、備品備?件，可由采?購部門提出?申請，使用?部門領導同?意，使用部?門經(jīng)理審核?，報品控部?認可，主管?副總審批后?，方可讓步?接收。對讓?步接收的輔?助材料、備?品備件要隔?離存放，用?標簽或標牌?做好標識、?并做好記錄?，以便追溯?。（二）?對可做拒收?處理的，由?質量管理處?下拒收通知?單，由采購?供應部做拒?收處理，并?把處理結果?反饋到質量?管理處。?第十二條過?程檢驗發(fā)現(xiàn)?不合格品的?控制一、?對生產(chǎn)過程?檢驗中發(fā)現(xiàn)?的不合格品?，當班操作?人員應及時?做好記錄。?二、對生?產(chǎn)過程檢驗?中發(fā)現(xiàn)的輕?微不合格品?，由生產(chǎn)車?間____?技術人員進?行評審和處?置。三、?對生產(chǎn)過程?中發(fā)生的一?般不合格品?，由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理_?___技術?人員進行評?審和處置。?四、對生?產(chǎn)過程中發(fā)?生的嚴重不?合格品由生?產(chǎn)技術部經(jīng)?理____?相關人員進?行評審，由?主管副總簽?批處理意見?。第十三?條最終檢驗?過程中發(fā)現(xiàn)?的不合格品?的控制一?、入庫檢驗?過程中發(fā)現(xiàn)?的不合格品?的控制（?一）入庫檢?驗中發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?由質檢中心?通知各責任?部門，各責?任部門應立?即做好記錄?，并做好標?識。（二?）需要返工?的應立即返?工，返工后?應重新取樣?化驗，合格?后，方可辦?理入庫。?二、交付前?發(fā)現(xiàn)的不合?格品的控制?（一）酒?精產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，應由質?檢中心及成?品保管處對?其進行勾兌?，勾兌后出?廠前應重新?取樣化驗，?化驗合格，?方可出廠。?（二）飼?料產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，應對其?進行挑選。?對挑選后的?不合格品，?根據(jù)不合格?品的嚴重情?況由品控部?定等級，由?銷售公司負?責銷售，對?沒有使用價?值的可作報?廢處理。價?值在___?_元以下的?不合格品，?由品控部經(jīng)?理簽批同意?報廢；__?__元以上?的不合格品?，由主管副?總簽批同意?報廢。品控?部要對其做?好記錄并存?檔。對特殊?情況，由品?控部經(jīng)理_?___相關?人員進行評?審，并由品?控部做好記?錄。（三?）玉米胚原?油產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，可由銷?售公司人員?同顧客進行?協(xié)商，若顧?客同意接收?，則交付；?若顧客不同?意接收，則?重新加工。?加工后，重?新取樣化驗?合格，方可?交付。（?四）二氧化?碳產(chǎn)品交付?前發(fā)現(xiàn)不合?格，直接做?報廢處理。?第十四條?參加不合格?品的評審人?員，在評審?和處置不合?格品時，應?對發(fā)生不合?格品的原因?和責任進行?調查分析，?對需要采取?糾正措施的?，按《糾正?措施控制程?序》的要求?，____?制定糾正措?施，防止不?合格品的再?發(fā)生。第?十五條不合?格品控制活?動中形成的?記錄，應按?《記錄控制?程序》中的?規(guī)定保存。?第十六條?對顧客接受?產(chǎn)品后發(fā)生?質量問題的?處理，執(zhí)行?《產(chǎn)品質量?問題及客戶?服務管理制?度》。第?四章附則?第十七條本?制度由公司?制度管理委?員會發(fā)布，?由品控部負?責解釋。?第十八條本?制度自發(fā)布?之日起施行?。第三篇?：不合格品?控制制度成?品、半成品?保護制度?1.1不合?格品不合?格品是指經(jīng)?檢驗和試驗?判定，施工?部位質量特?性與相關技?術要求和圖?紙工程規(guī)范?相偏離，不?再符合接收?準則的施工?部位。包括?廢品、返修?口和超差利?用品（也稱?等外品）三?種施工部位?。這里關鍵?是質量標準?，沒有質量?標準是無法?判斷施工部?位合格與否?的。1.?2不合格品?的控制程序?不合格品?控制程序是?對不符合質?量特性要求?的施工部位?進行識別和?控制，并規(guī)?定不合格品?控制措施以?及不合格品?處置的有關?職責和權限?，以防止其?非預期的使?用或交付。?施工單位?的質量管理?職責，是建?立并實施對?不合格品控?制的程序，?通過對不合?格品的控制?，實現(xiàn)不合?格的原材料?、機械構件?、成品結構?、不使用不?隱瞞；不合?格的在制品?不轉序；不?合格的零件?不配裝；不?合格的工序?不交付報驗?的目的，以?確保防止不?合格的施工?部位。1?.3不合格?品控制程序?應包括以下?內容：1?、規(guī)定對不?合格品的判?定和處置的?職責和權限?。2、對?不合格品要?及時做出標?識，以便識?別。標識的?形式應符合?相應的規(guī)范?設計要求。?3、做好?不合格的記?錄，確定不?合格的范圍?。4、評?定不合格品?，提出對不?合格品的處?置方式，決?定返工、返?修、讓步、?降級、報廢?等處置，并?做好記錄。?5、對不?合格品要及?時隔離存放?（可行時）?，嚴防誤用?。6、根?據(jù)不合格品?的處置方式?，對不合格?品做出處理?并監(jiān)督實施?。7、通?報與不合格?品有關的勞?務分包單位?，必要時也?應通知監(jiān)理?業(yè)主設計等?。1.4?不合格品的?判定1、?施工部位質?量有兩種判?定方法，一?種是符合性?判定，判定?施工部位是?否符合技術?標準，做出?合格或不合?格的結論。?另一種是“?處置方法”?的判定，是?判定施工部?位是否還具?有某種使用?價值，對不?合格品做出?返工、返修?、讓步、降?級改作他用?、拒收報廢?的處置過程?。成品、?半成品保護?制度1、?檢驗人員的?職責是判定?施工部位的?符合性質量?，正確做出?合格與不合?格的結論，?對不合格的?處置，屬于?適應性判定?范疇。一般?不要求檢驗?人員承擔處?置不合格品?的責任和擁?有相應的權?限。3、?不合格品的?適應性判定?是一項技術?性很強的工?作，應根據(jù)?施工部位未?滿足規(guī)定的?質量特性重?要性，質量?特性偏離規(guī)?定要求的程?度和對施工?部位質量影?響的程度制?定分級處置?程序，規(guī)定?有關評審和?處置部門的?職責及權限?。1.5?不合格品的?隔離在施?工部位的形?成過程中，?一旦出現(xiàn)不?合格品，除?及時做出標?識和決定處?置外，對不?合格品還要?及時隔離存?放，以防誤?用或誤__?__不合格?的施工部位?，否則會直?接影響工程?結構質量，?還會影響人?身健康安全?和社會環(huán)境?，給施工部?位生產(chǎn)的聲?譽造成不良?影響。因此?，施工部位?生產(chǎn)者應根?據(jù)生產(chǎn)規(guī)模?和施工部位?特點，在檢?驗系統(tǒng)內設?置不合格品?的隔離區(qū)（?室）或隔離?箱，對不合?格品進行隔?離存放，這?也是質量檢?驗工作的主?要內容。同?時還要做到?以下幾點：?1、檢驗?部門所屬各?檢驗站（組?）應設有不?合格品隔離?區(qū)（室）或?隔離箱。?2、一旦發(fā)?現(xiàn)不合格品?及時做出標?識后，應立?即進行隔離?存放，避免?造成誤用或?誤裝，嚴禁?個人或作業(yè)?____隨?意儲存、移?用、處理不?合格品。?3、及時或?定期___?_有關人員?對不合格品?進行評審和?分析處理。?4、對確?認為拒收和?判廢的不合?格品，應嚴?加隔離和管?理，對私自?動用廢品者?，檢驗人員?有權制止、?追查、上報?。5、根?據(jù)對不合格?品分析處理?意見，對可?返工的不合?格品應填寫?返工單交相?應生產(chǎn)作業(yè)?部門返工；?對降級使用?或改作他用?的不合格品?，應做出明?確標識交有?關部門處理?；對拒收和?報廢的不合?格品應填拒?收和報廢單?交供應部門?或廢品庫處?理。1.?6不合格品?的處理方式?根據(jù)gb?/t190?00-__?__的規(guī)定?，對不合格?品的處置有?三種方式：?①糾正-?-“為消除?已發(fā)現(xiàn)的不?合格所采取?的措施”。?其中主要包?括：?返?工—“為使?不合格施工?部位符合要?求而對其所?采取的措施?”；?返?修—“為使?不合格施工?部位滿足預?期用途而對?其所采取的?措施”??降級--“?為使不合格?施工部位符?合不同于原?有的要求而?對其等級的?改變”成?品、半成品?保護制度?②報廢—“?為避免不合?格施工部位?原有的預期?用途而對其?采取的措施?”。不合格?品經(jīng)確認無?法返工和讓?步接收，或?雖可返工但?返工費用過?大、不經(jīng)濟?的均按廢品?處理。③?讓步—“對?使用或放行?不符合規(guī)定?要求的施工?部位的許可?”。讓步?接收是指施?工部位不合?格，但其不?符合的項目?和指標對施?工部位的性?能、壽命、?安全性、可?靠性、互換?性及施工部?位正常使用?均無實質性?的影響，也?不會引起顧?客提出申訴?、索賠而準?予放行的不?合格品。讓?步接收實際?上就是對一?定數(shù)量不符?合規(guī)定要求?的材料、施?工部位準予?放行的書面?認可。1?.7生產(chǎn)工?序出現(xiàn)的過?程/最終不?合格品控制?流程圖：?為了加強項?目技術質量?的基礎管理?，以質量檢?驗數(shù)據(jù)為基?礎，對生產(chǎn)?中的質量指?標進行統(tǒng)計?匯總，全面?、及時、準?確地反映施?工部位質量?狀況，為經(jīng)?濟核算、質?量改進提供?準確可靠的?技術數(shù)據(jù)。?通過不合格?品控制及時?發(fā)現(xiàn)品質異?常問題，保?證不會有不?合格商品進?行下一道工?序.不合?格品控制程?序一、目?的為使不?合格品在生?產(chǎn)加工過程?中有效被識?別和控制，?避免非預期?的使用或交?付，特訂此?程序。二?、范圍從?進貨、生產(chǎn)?加工、交付?后所產(chǎn)生的?不合格均適?用。三、?術語與定義?不合格。?末滿足要求?。四、職?責4.1?質量部：負?責對生產(chǎn)所?需原料不合?格品處理進?行檢查和確?認；4.?2負責對不?合格品（項?）的識別與?標識，并通?知和跟蹤相?關部門對不?合格品（項?）進行處理?；負責對經(jīng)?處理過的不?合格品（項?）進行再檢?驗。4.?3負責對生?產(chǎn)加工不合?格品，在庫?不合格品及?顧客退貨驗?證為不合格?品進行隔離?標識和處理?；五、作?業(yè)內容5?.1來料檢?驗不合格時?的處理施?對不合格原?料進行處理?時，則由采?購部申請，?由質量部填?寫《不合格?品評審單》?，交相關部?門評審，由?質量部經(jīng)理?判定；如評?審決議方案?為特采時，?須報總經(jīng)理?批準后，方?可特采使用?；5.2?生產(chǎn)過程檢?驗不合格時?的處理5?.3成品在?交付或使用?后發(fā)現(xiàn)不合?格時的處理?5.4不?合格品的糾?正與預防依?照《糾正及?預防措施控?制程序》執(zhí)?行。5.?5不合格品?的處理方式?：對于返?工后能達到?規(guī)定要求的?不合格品，?處理后的不?合格品由質?量部按檢驗?標準重新檢?驗。由公?司____?或供方負責?分選，檢驗?員對分選后?的材料進行?檢驗；檢驗?合格作為合?格材料使用?，不合格品?退貨處理。?對于不能?接收的材料?，由本公司?采購部及供?應方質量部?負責人確認?、批準，通?知采購作退?貨處理。?對于以上幾?種方式不能?處理的不合?格品，由生?產(chǎn)部或質檢?員申請，經(jīng)?質量部和技?術部確認，?報總經(jīng)理批?準，最后由?安排做報廢?處理。不?合格品控制?程序對已?發(fā)生的不合?格品、缺陷?產(chǎn)品進行控?制，防止非?預期使用或?出公司。1?范圍本程?序規(guī)定了不?合格品、缺?陷產(chǎn)品的判?斷、標識、?記錄、評審?和處置等要?求，適應于?采購、生產(chǎn)?過程及交付?后發(fā)現(xiàn)不合?格品的控制?。____?名詞解釋?2.1不合?格品。不滿?足要求的產(chǎn)?品?？赡馨l(fā)?生在采購產(chǎn)?品、過程中?間產(chǎn)品和最?終產(chǎn)品中。?2.2缺?陷品。未滿?足預期或規(guī)?定用途要求?的產(chǎn)品。?2.3返工?。對不合格?品采取措施?，使其滿足?規(guī)定的要求?。2.4?返修。對不?合格品采取?的措施，通?過修理或再?加工等措施?，雖然不符?合原規(guī)定要?求，但能使?其滿足預期?使用要求。?2.5回?用品。對雖?不符合原則?規(guī)定要求，?但能滿足使?用要求，經(jīng)?返修后利用?或直接利用?的不合格品?。3職責?3.1質檢?部門負責不?合格品歸口?管理，公司?和車間兩級?專檢人員（?班長）負責?不合格品的?判斷、標識?、記錄、報?告，并參與?評審。3?.2不合格?品發(fā)生部門?或責任部門?負責不合格?品的初步評?審，按最終?評審結果處?置，制訂并?實施相應糾?正預防措施?。3.3?技術部門負?責缺陷品、?回用品（包?括返修品，?下同）的最?終評審，必?要時報工程?師審批。?3.4質檢?部門負責抽?查和收集不?合格品信息?，監(jiān)督糾正?實施情況和?效果，并按?有關規(guī)定進?行獎懲和處?理。4程序?4.1判斷?與標識在?產(chǎn)品形成過?程中，操作?者、專檢人?員、技術人?員發(fā)現(xiàn)不符?合標準（包?括產(chǎn)品標準?、圖紙、工?藝文件等）?或雖然符合?產(chǎn)品標準但?無法使用的?原材料、外?協(xié)外購件、?零部件、半?成品、成品?，由專檢人?員（操作者?、技術人員?發(fā)現(xiàn)___?_通知專檢?人員）確認?，按以下規(guī)?定清點數(shù)量?并加以標識?：a）不?合格品（含?缺陷品）屬?本單位責任?的，由本單?位負責，及?時清理滯留?在本單位的?及已流入下?道工序單位?的不合格品?數(shù)量；對于?提供給顧客?的不合格品?，需以書面?（____?）形式報質?檢部門。b?）屬上道工?序單位責任?的：1）?由發(fā)現(xiàn)工序?單位清理本?單位所存的?不合格品數(shù)?量；2）?由上道工序?單位清理其?所存（含已?入庫存棧）?不合格品數(shù)?量。c）查?清不合格品?數(shù)量后，由?專檢人員（?班長）按《?檢驗標識程?序》規(guī)定進?行標識，并?在指定區(qū)域?隔離存放。?4.2記?錄4.3?評審及不合?格單的發(fā)放?a）返工?品、返修品?和回用品。?屬發(fā)現(xiàn)單位?責任的，開?兩份不合格?單，發(fā)現(xiàn)單?位一份，質?檢組一份；?屬上道工序?責任的，開?三份不合格?單，發(fā)現(xiàn)單?位一份，責?任單位一份?，質檢組一?份；b）?廢品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責任?的，開二份?不合格單，?發(fā)現(xiàn)單位一?份，質檢部?門一份；不?屬于發(fā)現(xiàn)單?位責任的，?開三份不合?格單，發(fā)現(xiàn)?單位一份，?責任單位一?份，質檢部?門一份。?其中，屬新?產(chǎn)品不合格?時按《開發(fā)?設計程序》?填寫新產(chǎn)品?試制問題通?報，一式三?份，送技術?部門，技術?部門在__?__小時內?填寫處理意?見，經(jīng)工程?師批準后，?發(fā)試驗單位?、質檢部門?一份，自存?一份。由?公司檢查員?在不合格單?上蓋上“廢?品”章，除?鑄造毛坯外?，不合格品?價值超過_?___元的?，由質檢部?門審批，不?合格品價值?超過___?_元以上的?，由經(jīng)理審?批。4.?4跨單位不?合格責任劃?分經(jīng)仲裁?變更責任單?位時，由質?檢部門在申?訴報告上明?確仲裁結果?，復印給原?責任單位和?責任單位。?4.5處?置有責任?單位確定返?工方法，并?____實?施，返工后?專檢重新檢?驗、記錄；?若責任單位?為上道工序?單位時，其?返工時間應?服從下道工?序的要求，?返工后必須?交下道工序?專檢驗收合?格后，方為?完成返工任?務。a）?已有明確修?理工藝的，?由單位按修?理工藝修理?；b）無明?確修理工藝?的：1）?屬技術部門?責任的，由?技術部門直?接下發(fā)技術?通知單明確?處理方案；?2）屬上道?工序單位負?責的，由上?道工序制定?實施方案或?辦理回用手?續(xù)，其完成?時間以滿足?下道工序生?產(chǎn)任務為原?則，必要時?由發(fā)生單位?報生產(chǎn)處協(xié)?調。其它問?題由發(fā)生單?位制定實施?修理方案或?辦理回用手?續(xù)；3）?回用手續(xù)的?辦理。按要?求填寫回用?（返修）申?請單，附上?不合格單（?若需配尺寸?必須在申請?上注明尺寸?值）。經(jīng)技?術部門審批?后（必要時?到現(xiàn)場確認?實物），由?申請單位發(fā)?質檢組一份?，下道工序?一份和自留?一份。若?合同規(guī)定使?用回用品需?經(jīng)顧客或其?代表同意時?，其回用單?經(jīng)技術部門?同意后，由?供應單位報?送用戶或其?代表文字確?認后，方可?使用。c?）對經(jīng)初步?評審確定為?返工品或返?修、回用品?，若生產(chǎn)需?要或受所在?工序加工條?件限制：1?）需流入單?位內下道工?序處理時，?由單位內部?作出標識，?明確要處理?的工序后可?以傳遞到處?理工序；?2）需流入?到下一個單?位處理時，?由發(fā)生或發(fā)?現(xiàn)單位作出?標識，可進?入下道工序?加工，但在?____小?時內或在下?道工序完工?前必須得到?相應的修理?方法、質量?要求（可在?回用單中注?明，也可由?技術部門出?修理方案）?或回用手續(xù)?。d）返?工、返修后?專檢人員按?照對原不合?格、缺陷內?容所確定的?修理方案及?標準進行重?新檢驗、記?錄。由發(fā)?生單位放置?在廢品區(qū)，?主要物資實?行以舊（廢?）換新，其?它物資由廢?品回收部門?回收處理。?需要補料時?，由發(fā)生單?位提出申請?，工程師審?批方可辦理?。a）技?術部門在下?發(fā)技術資料?通知時，應?明確對缺陷?品的處理意?見（返工、?返修、回用?、代用、報?廢）；b?）各有關單?位在接到設?計工藝更改?通知后，按?通知單執(zhí)行?，對報廢的?清查數(shù)量開?具不合格單?（責任單位?為技術部門?）。4.?6不合格信?息傳遞及糾?正預防措施?不合格品?控制制度經(jīng)?典版（三）?一、目的?1.加強?不合格品的?識別和控制?，防范不合?格品的出現(xiàn)?、防止不合?格品投入使?用。2.?規(guī)范不合格?品管理。?二、適用范?圍建設公司?。三、主?要人員及職?責1、采?購專員對采?購的工程材?料質量負責?。2、項?目經(jīng)理部技?術專員、質?量專員、施?工專員對進?場材料質量?負責。3?、試驗專員?對工程材料?的試驗負責?。4、項?目經(jīng)理、技?術負責人或?技術專員、?項目質量專?員、施工專?員對整個施?工過程中出?現(xiàn)的不合格?品負責。?5、質量部?組織生產(chǎn)部?、資材部、?技術部、項?目部對嚴重?不合格品的?調查、評審?、判定及處?理第二章?制度內容?一、建筑工?程不合格品?的分類1?、判定標準?為國家相關?驗收規(guī)范。?2、分類?。輕微不合?格品、一般?不合格品和?嚴重不合格?品三類。?2.1輕微?不合格品。?指一般質量?缺陷，質量?存在一般項?目偏差較大?、觀感質量?差，但不影?響結構強度?和使用功能?的產(chǎn)品。?2.2一般?不合格品。?指質量存在?主控項目或?主要指標偏?差較大，對?結構強度和?使用功能影?響有限、直?接經(jīng)濟損失?在____?元以內的產(chǎn)?品。2.?3嚴重不合?格品。指在?工程建設過?程當中或交?付使用后，?出現(xiàn)對工程?結構安全、?使用功能和?外形觀感構?成影響和損?失較大的質?量缺陷的產(chǎn)?品。嚴重?不合格品包?括一般質量?事故與重大?質量事故。?2.3.?1一般質量?事故。指由?于質量低劣?或達不到合?格標準，需?加固補強，?造成重傷_?___人以?下或直接經(jīng)?濟損失在_?___千元?以上、__?__萬元以?下的質量事?故。2.?3.2嚴重?質量事故：?凡具備下列?條件之一者?為嚴重事故?a嚴重影?響使用工程?或工程接否?安全，存在?重大質量隱?患的；b事?故性質惡劣?或造成__?__人以下?重傷的。?c直接經(jīng)濟?損失在__?__元（含?____元?）以上，不?滿____?萬元的；?2.3.3?重大質量事?故。指由于?責任過失直?接影響建筑?物的結構安?全和使用壽?命；建筑物?外形尺寸已?經(jīng)造成永久?性缺陷等；?造成重傷_?___人上?（含）且直?接經(jīng)濟損失?在____?萬元以上的?質量事故。?一般只要?具備以下條?件之一時，?即為重大質?量事故：a?、工程倒塌?或報廢b?、由于質量?事故導致人?員傷亡c、?直接經(jīng)濟損?失在___?_萬元以上?的二、工?程不合格品?的判定1?、輕微不合?格品由項目?質量專員判?定，項目技?術負責人復?核；2、?一般不合格?品由項目技?術負責人判?定，質量部?復核。3?、嚴重不合?格品由生產(chǎn)?部組織資材?部、技術部?、質量部對?嚴重不合格?品的調查、?評審。質量?部負責對項?目出現(xiàn)嚴重?不合格品的?判定及處理?，總工程師?復核。三?、材料不合?格品的判定?及處理1?、項目采購?專員組織技?術、質量、?施工專員對?進場原材料?、設備、半?成品等進行?驗收。發(fā)現(xiàn)?一般不合格?品時，項目?質量專員負?責上報項目?經(jīng)理，項目?部對一般不?合格品進行?處理；發(fā)現(xiàn)?嚴重不合格?品時，上報?質量部，質?量部根據(jù)實?際情況會同?生產(chǎn)部、技?術部、資材?部、項目部?對嚴重不合?格品進行原?因分析調查?，最終確定?調查結果，?由責任部門?按結果進行?處理。項目?部出具不合?格品處理結?果，上報質?量部審核，?經(jīng)批準后進?行下步施工?。2、施?工生產(chǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)的不?合格材料由?項目經(jīng)理指?定專人對不?合格品進行?記錄、標識?，并采取隔?離措施直至?退場。3?、材料被判?定為不合格?的，項目質?量專員必須?出示不合格?品處理單。?四、工程?實體不合格?品的判定及?處置1、?輕微不合格?品。項