加強(qiáng)內(nèi)部同級管理監(jiān)督實(shí)施方案（三篇）

第14頁共14頁加強(qiáng)內(nèi)部同?級管理監(jiān)督?實(shí)施方案?為進(jìn)一步加?強(qiáng)內(nèi)部管理?監(jiān)督工作，?確保___?_煙草商業(yè)?平穩(wěn)、健康?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，根據(jù)國家?法律法規(guī)和?煙草行業(yè)有?關(guān)規(guī)定，結(jié)?合本單位實(shí)?際，制定本?方案。一?、指導(dǎo)思想?以全行業(yè)?牢固樹立“?國家利益至?上、消費(fèi)者?利益至上”?的價值觀為?指導(dǎo)，以相?關(guān)法律法規(guī)?為準(zhǔn)繩、以?制度建設(shè)為?保障，以教?育培訓(xùn)為基?礎(chǔ)、以檢查?考核和連帶?責(zé)任追究為?手段，堅(jiān)持?“主要領(lǐng)導(dǎo)?負(fù)總責(zé)、分?管領(lǐng)導(dǎo)具體?負(fù)責(zé)、管理?監(jiān)督部門為?主、整頓辦?日常協(xié)調(diào)、?各部門齊抓?共管”的工?作機(jī)制。努?力實(shí)現(xiàn)“人?人被監(jiān)督、?行為受約束?、事事講程?序、規(guī)范靠?制度”的內(nèi)?部監(jiān)管工作?目標(biāo)。二?、基本原則?(一)依?法監(jiān)管原則?。根據(jù)國家?法律法規(guī)和?行業(yè)有關(guān)規(guī)?定，堅(jiān)持“?有法必依、?執(zhí)法必嚴(yán)、?違法必究”?的方針，切?實(shí)履行依法?監(jiān)管職責(zé)。?(二)同?級監(jiān)管原則?。按照上級?加強(qiáng)內(nèi)部管?理監(jiān)督的要?求，突出紀(jì)?檢組對領(lǐng)導(dǎo)?班子成員特?別是主要領(lǐng)?導(dǎo)干部監(jiān)管?、審計(jì)對財?務(wù)、專賣對?經(jīng)營等三個?層面的同級?監(jiān)管制約。?(三)突?出重點(diǎn)原則?。針對管理?中的薄弱環(huán)?節(jié)、易于滋?生____?的重點(diǎn)環(huán)節(jié)?和重點(diǎn)部位?，加強(qiáng)對領(lǐng)?導(dǎo)干部權(quán)力?運(yùn)行的制約?和監(jiān)督，突?出對掌握_?___、財?權(quán)、物權(quán)和?專賣執(zhí)法權(quán)?等監(jiān)管，從?源頭上堵塞?____的?漏洞。(?四)責(zé)任效?率原則。明?確同級內(nèi)部?監(jiān)管任務(wù)、?目標(biāo)，實(shí)行?連帶責(zé)任追?究制，提高?內(nèi)部管理監(jiān)?督效率。?三、同級管?理監(jiān)督主體?、對象、內(nèi)?容和措施?(一)同級?管理監(jiān)督主?體___?_市局(公?司)同級管?理監(jiān)督主體?是紀(jì)檢監(jiān)察?、專賣管理?、審計(jì)和工?會委員會等?職能部門，?從領(lǐng)導(dǎo)層、?職能部門和?群眾___?_三個不同?層面進(jìn)行同?級監(jiān)督。?(二)管理?監(jiān)督的對象?、依據(jù)、內(nèi)?容和措施?1、紀(jì)檢組?監(jiān)管市局(?公司)領(lǐng)導(dǎo)?班子成員的?領(lǐng)導(dǎo)行為?⑴監(jiān)管依據(jù)?主要依據(jù)?國家法律法?規(guī)、國家局?黨組《__?__加強(qiáng)對?行業(yè)各級領(lǐng)?導(dǎo)班子及主?要領(lǐng)導(dǎo)干部?監(jiān)督___?_》、中_?___等四?部委聯(lián)合下?發(fā)的《國有?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人?員廉潔從業(yè)?若干規(guī)定(?試行)》和?____市?局(公司)?《黨組議事?規(guī)則》、《?黨組___?_會制度》?、《經(jīng)理辦?公會議事規(guī)?則》的規(guī)定?，對領(lǐng)導(dǎo)班?子成員及主?要領(lǐng)導(dǎo)干部?的領(lǐng)導(dǎo)行為?進(jìn)行日常監(jiān)?督。⑵監(jiān)?管內(nèi)容①?領(lǐng)導(dǎo)班子及?其成員遵守?黨的“四大?紀(jì)律”，嚴(yán)?格執(zhí)行民主?集中制原則?情況。②?遵守領(lǐng)導(dǎo)_?___選拔?任用相關(guān)規(guī)?定情況。?③執(zhí)行財務(wù)?制度，嚴(yán)肅?財經(jīng)紀(jì)律，?加強(qiáng)財務(wù)管?理情況。?④遵守國家?法律法規(guī)、?國家局和省?局生產(chǎn)經(jīng)營?紀(jì)律情況。?⑤嚴(yán)格遵?守領(lǐng)導(dǎo)干部?廉潔自律有?關(guān)規(guī)定情況?。⑥執(zhí)行?《黨組__?__會制度?》情況。?⑶監(jiān)管措施?主要通過?以下途徑進(jìn)?行：①按?照規(guī)定，參?與____?決策。②?針對存在問?題，與班子?成員交流溝?通，提出建?議及時糾偏?。③聽取?本單位監(jiān)督?職能部門匯?報。④深?入基層調(diào)研?，聽取群眾?意見。⑤?遵守重大事?項(xiàng)報告制度?。⑥接受?上級領(lǐng)導(dǎo)及?紀(jì)檢監(jiān)察部?門檢查。?2、紀(jì)檢監(jiān)?察部門監(jiān)管?黨員干部廉?潔自律情況?和干部任用?情況⑴監(jiān)?管依據(jù)主?要根據(jù)國家?法律法規(guī)、?《中國__?__黨內(nèi)監(jiān)?督條例(試?行)》、國?家局黨組《?____貫?徹落實(shí)建立?健全教育、?制度、監(jiān)督?并重的懲治?和預(yù)防__?__體系實(shí)?施綱要的具?體意見》、?《____?加強(qiáng)對行業(yè)?各級領(lǐng)導(dǎo)班?子及主要領(lǐng)?導(dǎo)干部監(jiān)督?____》?、省局(公?司)黨組《?____完?善干部管理?制度的規(guī)定?》等文件及?____市?局(公司)?黨組關(guān)于黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的有關(guān)規(guī)定?等，對本單?位黨員干部?廉潔自律行?為、___?_選拔任用?過程進(jìn)行監(jiān)?督和檢查，?同時負(fù)責(zé)_?___倡廉?教育和案件?的查處工作?。⑵監(jiān)管?內(nèi)容第一?、對黨員干?部廉潔自律?行為的監(jiān)管?內(nèi)容①不?參與___?_、___?_活動。?②不“跑官?要官”。?③不設(shè)立小?金庫和帳外?帳。④不?參與各種形?式的___?_活動。?⑤不在公務(wù)?活動中接受?禮金、有價?證券和支付?憑證。⑥?不利用職權(quán)?和職務(wù)影響?為親朋好友?謀取私利。?⑦不講排?場、比闊氣?、揮霍公款?、鋪張浪費(fèi)?。⑧不利?用婚喪嫁娶?收錢___?_。第二?、對___?_選拔任用?過程的監(jiān)管?內(nèi)容①選?拔任用原則?。②選拔?任用條件。?③選拔任?用程序。?④回避制度?執(zhí)行情況。?⑶監(jiān)管措?施第一、?對黨員干部?廉潔自律行?為的監(jiān)管措?施①開展?專題與經(jīng)常?性警示教育?活動，把國?家法律法規(guī)?和行業(yè)的有?關(guān)規(guī)定貫穿?到經(jīng)營管理?實(shí)踐活動之?中，全面推?動企業(yè)的廉?政文化建設(shè)?，增強(qiáng)各級?干部的廉潔?意識。②?每年由市局?(公司)黨?組書記(局?長、總經(jīng)理?)與班子成?員、分管領(lǐng)?導(dǎo)與縣局及?本級各部門?負(fù)責(zé)人簽訂?《黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任狀?》，保證《?黨風(fēng)廉政建?設(shè)責(zé)任制》?的落實(shí)到位?。同時，科?級干部每年?要簽訂《廉?潔自律承諾?書》。③?每年對《黨?風(fēng)廉政建設(shè)?責(zé)任狀》及?《廉潔自律?承諾書》的?履行情況進(jìn)?行檢查，并?形成書面檢?查報告報市?局(公司)?黨組。④?設(shè)置___?_箱和__?__電話，?保證廣大群?眾對黨員干?部行為的監(jiān)?督。⑤加?大對轉(zhuǎn)辦案?件及自辦案?件的查處力?度，做到有?案必查，查?后必須上報?。⑥采取?日常監(jiān)督與?定期、不定?期專項(xiàng)檢查?相結(jié)合的形?式，履行監(jiān)?督檢查職能?。第二、?對____?選拔任用過?程的監(jiān)管措?施①參與?____選?拔任用過程?并實(shí)施監(jiān)督?，主要監(jiān)督?選拔任用干?部的原則、?基本條件、?任職資格是?否符合規(guī)定?；是否嚴(yán)格?按照規(guī)定程?序確定考察?人選；考察?對象是否經(jīng)?過人事部門?考察；是否?按照規(guī)定進(jìn)?行任前公示?，并實(shí)行任?前廉政談話?，接受監(jiān)督?。②對于?領(lǐng)導(dǎo)班子成?員個人向_?___推薦?干部人選，?人事部門是?否讓其寫出?署名推薦材?料；是否存?在違反干部?任職回避制?度選拔任用?干部；是否?存在領(lǐng)導(dǎo)班?子成員指使?人事部門提?拔自己的配?偶、子女、?其他親友及?身邊工作人?員。③根?據(jù)來信來訪?、群眾__?__、上級?轉(zhuǎn)辦等，調(diào)?查核實(shí)在選?拔任用干部?過程中存在?的問題，并?將調(diào)查核實(shí)?結(jié)果上報市?局(公司)?黨組及省局?(公司)紀(jì)?檢部門。?④對于領(lǐng)導(dǎo)?干部個人違?背有關(guān)規(guī)定?作出的人事?決定，是否?及時提醒，?如不糾正，?是否向市局?(公司)黨?組匯報，并?有備案記錄?。3、專?賣管理部監(jiān)?管工商企業(yè)?生產(chǎn)經(jīng)營行?為⑴監(jiān)管?依據(jù)主要?根據(jù)《__?__煙草專?賣法》、《?____煙?草專賣法實(shí)?施條例》、?《安徽省_?___〈安?徽省___?_加強(qiáng)行業(yè)?內(nèi)部專賣管?理監(jiān)督實(shí)施?方案〉__?__》、《?____市?____加?強(qiáng)內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督實(shí)?施方案(暫?行)》等對?____市?卷煙商業(yè)及?工業(yè)企業(yè)煙?草專賣品進(jìn)?行全過程專?賣管理監(jiān)督?。⑵監(jiān)管?內(nèi)容加強(qiáng)?內(nèi)部同級管?理監(jiān)督實(shí)施?方案（二）?一、__?__機(jī)構(gòu)及?工作安排?為加強(qiáng)對會?議的___?_領(lǐng)導(dǎo)，特?成立會議領(lǐng)?導(dǎo)小組組長?：常務(wù)副組?長：副組長?：成員：?包片領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)督促所包?縣局專賣全?員流程和內(nèi)?管工作緊跟?市局的統(tǒng)一?安排部署；?下設(shè)：辦?公室主任：?梁志強(qiáng)辦?公設(shè)設(shè)在市?局專賣監(jiān)管?理科、內(nèi)部?專賣監(jiān)督管?理科；(?一)資料組?組長：1?、匯報材料?組：負(fù)責(zé)人?：1負(fù)責(zé)?匯報材料的?起草，__?__月__?__日出命?題及匯報框?架提綱__?__月__?__日前出?初稿，__?__月__?__日定稿?。2、痕?跡化資料組?：負(fù)責(zé)人：?成員：負(fù)?責(zé)編寫市、?縣兩級新的?內(nèi)管工作流?程手冊，_?___月_?___日前?完成；整理?市局的__?__年__?__月以來?內(nèi)管流程執(zhí)?行文書、表?格，裝訂成?冊；內(nèi)管工?作文字材料?(國家局、?省局、市_?___文件?；領(lǐng)導(dǎo)講話?；實(shí)施方案?；工作匯報?；動態(tài)；簡?報；信息；?下發(fā)各縣通?知；例會紀(jì)?要、聯(lián)席_?___；各?縣局上報文?字資料；月?報、季度；?各單位(部?門)上報的?自查報告、?底稿；__?__年第?3、第__?__度開展?內(nèi)管檢查資?料；各部門?的備案資料?)；劉曉?明薛艷紅冉?文平負(fù)責(zé)?市、縣兩級?專賣流程表?格、文書的?整理；整理?專賣工作文?字材料(國?家局、省局?、市___?_文件；領(lǐng)?導(dǎo)講話；實(shí)?施方案；工?作匯報；動?態(tài)；簡報；?信息；下發(fā)?各縣通知；?例會紀(jì)要；?各縣局上報?文字資料；?報表)；?要求：痕跡?化資料要整?理成冊，編?有順序號、?內(nèi)附目錄、?校對無誤、?表格填寫正?確；閆鵬?華負(fù)責(zé)考核?市、縣兩級?考核資料的?、考核兌現(xiàn)?；2__?__負(fù)責(zé)統(tǒng)?一設(shè)計(jì)痕跡?資料的封皮?設(shè)計(jì)、印刷?；(二)?、工作圖版?制作組：負(fù)?責(zé)人：白小?國成員：_?___張新?民負(fù)責(zé)全?市行業(yè)工作?流程圖版的?制作，市、?縣兩級院內(nèi)?、辦公室、?會議室等重?要場制作和?宣傳氛圍，?圖版統(tǒng)一色?調(diào)、統(tǒng)一內(nèi)?容、高質(zhì)量?、高標(biāo)準(zhǔn)。?____月?____日?工作流程圖?版全部上墻?、同時拿出?院內(nèi)圖版設(shè)?計(jì)的小樣。?(三)_?___演示?資料制作組?：負(fù)責(zé)人：?解麗君成?員。加強(qiáng)?內(nèi)部同級管?理監(jiān)督實(shí)施?方案（三）?4、審計(jì)?部監(jiān)管財務(wù)?等相關(guān)職能?部門的管理?行為⑴監(jiān)?管依據(jù)主?要根據(jù)《_?___會計(jì)?法》、《_?___審計(jì)?法》和國家?有關(guān)財經(jīng)制?度以及行業(yè)?內(nèi)的有關(guān)規(guī)?定，在財務(wù)?日常監(jiān)管的?基礎(chǔ)上，結(jié)?合本企業(yè)的?實(shí)際，開展?同級審計(jì)。?⑵監(jiān)管內(nèi)?容①全面?預(yù)算管理情?況。②財?務(wù)收支情況?。③內(nèi)控?制度建立及?執(zhí)行情況。?④大宗物?品采購情況?。⑤對基?建工程、零?星維修過程?進(jìn)行監(jiān)督。?⑶監(jiān)管措?施①全面?預(yù)算管理審?計(jì)。圍繞企?業(yè)經(jīng)營活動?的年度計(jì)劃?以及企業(yè)年?度各項(xiàng)目標(biāo)?和目前企業(yè)?財務(wù)預(yù)算的?模式，對執(zhí)?行過程的真?實(shí)性進(jìn)行檢?查。范圍包?括業(yè)務(wù)預(yù)算?、財務(wù)預(yù)算?、資本性支?出預(yù)算等方?面。重點(diǎn)審?核年度預(yù)算?執(zhí)行情況，?每半年審計(jì)?一次。②?財務(wù)收支審?計(jì)。對企業(yè)?的重大財務(wù)?收支情況進(jìn)?行審計(jì)，主?要是貨幣資?金管理、專?賣罰沒收入?及打假經(jīng)費(fèi)?、工資及福?利待遇、主?要可控費(fèi)用?合法合規(guī)、?真實(shí)性審計(jì)?。③內(nèi)控?制度的管理?評審。主要?從經(jīng)營管理?和業(yè)務(wù)流程?入手，通過?進(jìn)行財務(wù)收?支審計(jì)評價?內(nèi)控制度的?健全適用情?況。④大?宗物品采購?。根據(jù)部門?需求，負(fù)責(zé)?召集有關(guān)部?門依據(jù)相關(guān)?規(guī)定，并嚴(yán)?格按照程序?對公司大宗?物品進(jìn)行比?質(zhì)比價，并?實(shí)行痕跡化?管理。⑤?基建工程、?零星維修項(xiàng)?目審計(jì)。按?照行業(yè)和單?位的有關(guān)規(guī)?定，對于本?單位的基建?、零星維修?等工程項(xiàng)目?，在工程發(fā)?生時進(jìn)行審?計(jì)或委托審?計(jì)。⑥對?整改情況跟?蹤驗(yàn)證。對?各項(xiàng)審計(jì)和?檢查中發(fā)現(xiàn)?的問題提出?意見或改進(jìn)?措施，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)審批后，?審計(jì)部應(yīng)督?促被審單位?或部門及時?整改。審計(jì)?部門在被審?單位或部門?整改期間進(jìn)?行跟蹤驗(yàn)證?，將整改的?情況如實(shí)向?領(lǐng)導(dǎo)匯報。?5、工會?委員會監(jiān)督?領(lǐng)導(dǎo)班子的?領(lǐng)導(dǎo)行為?⑴監(jiān)督依據(jù)?根據(jù)《勞?動法》、《?工會法》及?《____?市局(公司?)職工代表?大會實(shí)施細(xì)?則》，參與?企業(yè)管理并?對領(lǐng)導(dǎo)干部?權(quán)力運(yùn)行情?況進(jìn)行監(jiān)督?。⑵監(jiān)督?內(nèi)容①討?論審議局長?(總經(jīng)理)?年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)?行工作報告?、年度財務(wù)?決算報告、?年度企業(yè)招?待費(fèi)使用情?況報告、企?業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?等，并做出?相應(yīng)的決議?。②討論?決定基本建?設(shè)方案、重?要招投標(biāo)方?案、對外合?作及對外投?資項(xiàng)目、有?關(guān)職工福利?的重大事項(xiàng)?。③討論?通過企業(yè)的?績效考評方?案、工資調(diào)?整方案、獎?金分配方案?、勞動保護(hù)?措施、獎懲?辦法以及其?他重要的規(guī)?章制度。?④評議、監(jiān)?督企業(yè)各級?管理干部，?提出獎懲和?任免的建議?。⑶監(jiān)督?措施①每?年召開一至?二次職工代?表大會，討?論審議重大?事項(xiàng)。大會?閉會期間，?需要臨時解?決和審議的?重要問題，?可由主席團(tuán)?召集職工代?表討論并形?成決議。?②開展職工?思想動態(tài)調(diào)?研，察民情?，聽民意，?拓寬群眾參?與監(jiān)督的途?徑。四、?再監(jiān)督主體?、對象、內(nèi)?容和措施?(一)再監(jiān)?督主體_?___市局?(公司)再?監(jiān)督的主體?是紀(jì)檢監(jiān)察?部門和整頓?辦。紀(jì)檢監(jiān)?察部門實(shí)施?再監(jiān)督，主?要體現(xiàn)在本?單位內(nèi)部管?理監(jiān)督工作?中履行職責(zé)?，切實(shí)發(fā)揮?紀(jì)律保證作?用。整頓辦?實(shí)施再監(jiān)督?，主要體現(xiàn)?在本單位內(nèi)?部管理監(jiān)督?工作的綜合?協(xié)調(diào)，堅(jiān)持?整頓與規(guī)范?并重、查處?與整頓并舉?，監(jiān)督檢查?本單位生產(chǎn)?經(jīng)營紀(jì)律貫?徹落實(shí)情況?。(二)?再監(jiān)督管理?的對象、依?據(jù)、內(nèi)容和?措施1、?對專賣管理?部同級監(jiān)督?行為的再監(jiān)?督⑴再監(jiān)?督依據(jù)主?要根據(jù)《煙?草專賣法》?、《煙草專?賣法實(shí)施條?例》、國家?局、省__?__加強(qiáng)行?業(yè)內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督的?規(guī)定及《_?___市_?___內(nèi)部?專賣管理監(jiān)?督實(shí)施方案?(暫行)》?等，對專賣?管理部門履?行同級監(jiān)督?職能情況進(jìn)?行再監(jiān)督。?⑵再監(jiān)督?內(nèi)容①內(nèi)?部專賣管理?監(jiān)督工商通?報制度的執(zhí)?行情況。?②內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督檢?查制度的執(zhí)?行情況。?③專賣內(nèi)部?案件查處制?度的執(zhí)行情?況。④專?賣____?監(jiān)督制度的?執(zhí)行情況。?⑤對煙草?專賣品生產(chǎn)?經(jīng)營計(jì)劃、?價格、品牌?、流通渠道?、許可范圍?等實(shí)時監(jiān)督?的情況。?⑥對內(nèi)部專?賣管理監(jiān)督?工作考核情?況。⑶再?監(jiān)督措施?①通過查看?資料及明查?暗訪形式，?檢查本級縣?局是否對轄?區(qū)內(nèi)的工商?企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)?營進(jìn)行全過?程監(jiān)督，并?定期形成書?面報告向市?局、省局匯?報內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督工?作情況。?②通過查看?相關(guān)記錄，?市局內(nèi)部專?賣管理監(jiān)督?相關(guān)人員是?否列席被監(jiān)?管單位的年?度工作會議?、新產(chǎn)品投?放會議、階?段性工作部?署等影響企?業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營?的主要會議?，全面掌握?生產(chǎn)經(jīng)營情?況；專賣管?理部門是否?及時向被監(jiān)?管單位通報?新出臺的專?賣管理相關(guān)?規(guī)定。③?查看存檔資?料，被監(jiān)管?單位有關(guān)煙?草專賣品價?格變動、牌?號增減、新?產(chǎn)品推廣、?宣傳促銷等?情況是否及?時向市局及?所在縣(區(qū)?)局通報。?④開展專?項(xiàng)檢查。重?點(diǎn)對專賣內(nèi)?部管理監(jiān)督?檢查制度的?落實(shí)情況、?依法行政文?明執(zhí)法情況?、專賣內(nèi)部?案件查處制?度的落實(shí)情?況、專賣_?___監(jiān)督?制度的落實(shí)?情況等進(jìn)行?檢查。⑤?通過建立信?息共享平臺?查詢，對煙?草專賣品生?產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃?、價格、品?牌、流通渠?道、許可范?圍等是否進(jìn)?行實(shí)時監(jiān)督?。⑥通過?查閱資料檢?查是否定期?對內(nèi)部專賣?管理監(jiān)督工?作進(jìn)行考核?。⑦建立?同級內(nèi)部管?理監(jiān)督考核?細(xì)則，對專?賣管理部同?級監(jiān)督行為?實(shí)行百分制?量化考核。?⑧通過專?項(xiàng)整頓規(guī)范?檢查，如發(fā)?現(xiàn)管理人員?在經(jīng)營過程?中違反規(guī)定?搞商業(yè)__?__或參與?“兩煙”體?外循環(huán)的，?要及時提醒?，如不糾正?，向市局(?公司)黨組?及上級紀(jì)檢?監(jiān)察部門報?告。2、?對審計(jì)部同?級審計(jì)工作?的再監(jiān)督?⑴再監(jiān)督依?據(jù)主要根?據(jù)《___?_會計(jì)法》?、《___?_審計(jì)法》?和國家有關(guān)?財經(jīng)制度以?及行業(yè)內(nèi)的?有關(guān)規(guī)定，?在審計(jì)部門?對財務(wù)等相?關(guān)職能部門?進(jìn)行同級監(jiān)?督工作中，?結(jié)合本企業(yè)?的實(shí)際，對?同級審計(jì)工?作實(shí)施再監(jiān)?督。⑵再?監(jiān)督內(nèi)容?①全面預(yù)算?管理同級審?計(jì)情況。?②財務(wù)收支?同級審計(jì)情?況。③內(nèi)?控制度管理?評審情況。?④對整改?情況是否跟?蹤驗(yàn)證。?⑶再監(jiān)督措?施①翻閱?審計(jì)報告。?②開展專?項(xiàng)調(diào)研。?③走訪被審?計(jì)單位或部?門，了解整?改情況的落?實(shí)。④建?立同級內(nèi)部?管理監(jiān)督考?核細(xì)則，對?審計(jì)部同級?審計(jì)工作實(shí)?行百分制量?化考核。?⑤在進(jìn)行再?監(jiān)督過程中?，發(fā)現(xiàn)干部?違紀(jì)違規(guī)問?題，要及時?向市局(公?司)黨組及?上級紀(jì)檢監(jiān)?察部門匯報?。3、市?局(公司)?黨組對紀(jì)檢?監(jiān)察部門和?整頓辦的再?監(jiān)督紀(jì)檢?監(jiān)察部門和?整頓辦在對?同級監(jiān)督部?門進(jìn)行再監(jiān)?督的同時，?接受本單位?黨組及上級?主管部門的?監(jiān)督。⑴?再監(jiān)督依據(jù)?參見同級?監(jiān)督各職能?部門(監(jiān)督?者)的監(jiān)督?依據(jù)。⑵?再監(jiān)督內(nèi)容?①加強(qiáng)內(nèi)?部管理監(jiān)督?工作情況。?②開展整?頓規(guī)范工作?情況。③?建立健全“?教育、制度?、監(jiān)督、預(yù)?防”懲防體?系情況。?④落實(shí)黨風(fēng)?廉政建設(shè)責(zé)?任制情況。?⑤上級交?辦案件及自?查案件的落?實(shí)情況。?⑥對市局(?公司)制定?的《加強(qiáng)內(nèi)?部同級管理?監(jiān)督實(shí)施方?案》及考核?細(xì)則的落實(shí)?情況。⑦?接受上級主?管部門的再?監(jiān)督。⑶?再監(jiān)督措施?①按照省?局(公司)?關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)?部管理監(jiān)督?和整頓規(guī)范?工作考核辦?法的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行檢查。?②聽取口頭?或書面匯報?。③深入?基層調(diào)研，?聽取被監(jiān)督?者的意見。?④根據(jù)省?局(公司)?相關(guān)職能部?門檢查情況?進(jìn)行責(zé)任追?究。五、?考核為進(jìn)?一步提高同?級監(jiān)督職能?部門(監(jiān)督?主體)責(zé)任?心，調(diào)動工?作積極性，?確保___?_市局(公?司)同級監(jiān)?督工作不斷?向前推進(jìn)，?提升內(nèi)部管?理監(jiān)督工作?的整體水平?，決定引入?激勵機(jī)制將?同級監(jiān)督職?能部門(監(jiān)?督主體)的?工作開展情?況納入年度?部門目標(biāo)管?理，定期實(shí)?行百分制量?化考核(考?核內(nèi)容見附?件一：《_?___市_?___(公?司)內(nèi)部同?級監(jiān)管考核?細(xì)則》)，?并與部門負(fù)?責(zé)人績效掛?鉤，考核結(jié)?果由人力資?源部存檔備?案，作為干?部業(yè)績評定?、獎勵懲處?、選拔、任?用和部門年?終評選先進(jìn)?____的?重要依據(jù)。?在考核過程?中必須做到?：凡是省局?、市局明確?要求的，必?須堅(jiān)決照辦?；凡是省局?、市局明令?禁止的，必?須立即停止?；凡是省局?、市局制定?的紀(jì)律規(guī)定?，必須嚴(yán)格?執(zhí)行。六?、責(zé)任追究