石化企業(yè)HSE管理體系程序文件全套

石化公司HSE程序文件健康安全環(huán)境程序文件分發(fā)號：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)：2003-09-26批準(zhǔn) 2003-09-26實(shí)施批準(zhǔn)頁為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》，GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南》，依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，編寫了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系《程序文件》。《程序文件》是公司加強(qiáng)健康、安全與環(huán)境管理，開展健康、安全與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定?！冻绦蛭募方?jīng)公司HSE管理委員會(huì)審議通過，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施。最高管理者：2003年9月26日承諾方針與目標(biāo)管理程序1目的為了對公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。3.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。3.5各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)），3.6項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書的編寫部門負(fù)責(zé)具體工程施工項(xiàng)目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和組織實(shí)施。直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車間），由基層單位將其分解至班組。全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。程序內(nèi)容承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求，符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。4.1.2要滿足SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系一一規(guī)范及使用指南》，應(yīng)體現(xiàn)公司長期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。4.1.5以本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（包括初始評審）為依據(jù)。目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級目標(biāo)（指標(biāo)）組成。目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或其它適宜的方式。承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過程填寫《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評審，評審過程填寫《工程公司評審記錄》，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報(bào)批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。4.3.3承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：（1）遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；（2）持續(xù)改進(jìn)的思想；（3）對事故預(yù)防的重視；（4） 對公司員工的期望和對承包方的要求。目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實(shí)施安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。各級公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。各級安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫《目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表》，作為管理評審輸入材料，提交管理評審會(huì)議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。承諾、方針與目標(biāo)的評審及變更安全環(huán)保部對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核評價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對其進(jìn)行評審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建設(shè)項(xiàng)目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時(shí)；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4）實(shí)施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；（5） 通過管理評審后，需要對目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時(shí)。承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)境方針和上一級組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。承諾、方針與目標(biāo)的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進(jìn)行。4.6.5當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保部填寫《列改申請單》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以《更改通知單》的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行《變更管理程序》。在每年的管理評審中，應(yīng)對HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評價(jià)，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。4.7宣傳與培訓(xùn)經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動(dòng)，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。5相關(guān)文件HSE02-5.8--200《3變更管理程序》HSE02-7.2--2003《管理評審控制程序》HSE02-5.4--2003《變更管理程序》6記錄HSE04-1.1--01-2003《承諾方針與目標(biāo)征集記錄》HSE04-1.1--02--2003《目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表》HSE04-1.2--01--2003《宣傳活動(dòng)記錄》HSE04-3.7--11--2003《工程公司評審記錄》HSE04-3.7—07--2003《更改通知單》HSE企業(yè)文化管理程序1目的HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容、方法與要求。2適用范圍本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過程管理。3職責(zé)經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。4程序內(nèi)容HSE企業(yè)文化HSE文化是企業(yè)在長期生產(chǎn)經(jīng)營中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識和行為規(guī)范；是在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。4.1.2公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對職工的培訓(xùn)以及調(diào)動(dòng)其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動(dòng)中來。HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開展以人為本的教育，并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營管理全過程中去，在實(shí)踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。宣傳對象：公司全體員工宣傳內(nèi)容4.3.2.1HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。重大項(xiàng)目活動(dòng)：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目等活動(dòng)。其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。4.2.3宣傳方式會(huì)議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會(huì)議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通過各種會(huì)議向員工宣講HSE體系文件。公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動(dòng)的對外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的HSE活動(dòng)。宣傳教育目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識和環(huán)境保護(hù)意識，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨(dú)的確保安全生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個(gè)人承擔(dān)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。學(xué)習(xí)方式學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。專題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。宣傳、學(xué)習(xí)記錄安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的宣傳活動(dòng),要做好宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫《宣傳活動(dòng)記錄》。安全環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫《學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄》。綜合評價(jià)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；宣傳教育活動(dòng)完成良好；4.3.1.3員工HSE基礎(chǔ)知識考核及格率達(dá)到100%。評價(jià)方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE文化宣傳教育活動(dòng)的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報(bào)^查看有關(guān)HSE宣傳活動(dòng)記錄抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。問題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》。相關(guān)文件HSE02-6.4--2003《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2--01—2003《宣傳活動(dòng)記錄》HSE04-1.2--02—2003《教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄》組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1目的為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2適用范圍本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3職責(zé)總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會(huì)討論，報(bào)總廠編委會(huì)審定。各直屬公司編制委員會(huì)和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。4程序內(nèi)容組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。各級管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。依據(jù)《能力評價(jià)管理程序》規(guī)定，對需要競爭上崗人員進(jìn)行任職資格和個(gè)人素質(zhì)能力評價(jià)，合格者方可聘用。4.1.2職責(zé)分配的原則堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。職責(zé)的確定堅(jiān)持有利于落實(shí)、監(jiān)督和考核的原則。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。各直屬公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會(huì)討論，公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.2.34.2.4各直屬公司所需人員堅(jiān)持“公平競爭、聘任上崗”的原則。4.2.5公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。組織機(jī)構(gòu)變更的程序組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。各直屬公司及項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請,人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會(huì)提出，實(shí)行歸口管理。HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司HSE管理委員會(huì)歸口管理。HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅(jiān)持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正常運(yùn)行的原則。HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序HSE組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE管理委員會(huì)提出的要求和意見，安全環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際提出實(shí)施方案，經(jīng)公司HSE委員會(huì)批準(zhǔn)后以文件形式公布。HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立4.4.3.1為加強(qiáng)HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔(dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。4.4.3.2公司HSE體系辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專業(yè)管理。4.4.3.3直屬公司HSE體系辦公室設(shè)在各單位安全環(huán)保部門。附件A工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（具體見HSE管理手冊）B工程公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖（具體見HSE管理手冊）C工程公司職能部門職責(zé)分配圖（具體見HSE管理手冊）相關(guān)文件HSE02-3.4.1--2003《能力評價(jià)管理程序》HSE03-3.4.1-01--2003《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》HSE03-3.4.1-02--2003《大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)》記錄HSE04-3.1-01—2003《組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄》HSE04-3.1-02—2003《崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄》資源配置管理程序目的為了保證HSE管理體系建立和有效運(yùn)行,公司為HSE管理提供必要的人、財(cái)、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運(yùn)行中資源配置管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運(yùn)行所需要的資源。項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)及有害場所、重大隱患、大污染項(xiàng)目的治理計(jì)劃，安全措施計(jì)劃的管理。財(cái)務(wù)資源部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司工程計(jì)劃的編制。直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。公司各級技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過程中技術(shù)資源的管理。4程序內(nèi)容資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。資源配置的依據(jù)和原則4.2.1資源配置的依據(jù)國家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級指令；公司長期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。4.2.2資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。資源配置計(jì)劃的編制和審批資金配置計(jì)劃的編制和審批公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措項(xiàng)目提出資金需求計(jì)劃；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求計(jì)劃，編落實(shí)資金配置計(jì)劃。人力資源配置計(jì)劃的編制和審批見《組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序》資源配置計(jì)劃的編制和審批公司各單位根據(jù)發(fā)展的需要，結(jié)合本單位的實(shí)際提出設(shè)備、技術(shù)資源配置計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部編制公司資源配置計(jì)劃，報(bào)上級部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并保留相應(yīng)的資料。資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。項(xiàng)目管理部應(yīng)每年對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)整改，提交管理評審。資源配置計(jì)劃的實(shí)施完成后，計(jì)劃申請單位應(yīng)將完成信息反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。資源配置計(jì)劃的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見的客觀情況，導(dǎo)致資源配置計(jì)劃無法保證完成時(shí)，由實(shí)施單位提出變更申請，報(bào)計(jì)劃主管部門，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實(shí)施。設(shè)備的管理見《設(shè)備管理程序》相關(guān)文件HSE02-3.1--2003《組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序》HSE02-5.2--2003《設(shè)備管理程序》記錄HSE04-3.3-01—2003《資源配置需求計(jì)劃》XMB-SBK01-2003《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表能力評價(jià)管理程序目的為了保證從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評價(jià)的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工能力的評價(jià)。3職責(zé)人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各職能部門管理人員能力評價(jià)和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價(jià)工作。直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)行有關(guān)人員能力評價(jià)，并負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價(jià)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價(jià)工作。人力資源部、安全環(huán)保部等職能部門配合管理者代表開展對公司應(yīng)急人員的能力評價(jià)。計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對承包方的資質(zhì)進(jìn)行評價(jià)。采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的能力進(jìn)行評價(jià)。4程序內(nèi)容4.1評價(jià)范圍公司下列組織應(yīng)進(jìn)行能力評價(jià)直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子公司、直屬公司兩級應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3)項(xiàng)目管理部門(4)分承包方(5)特殊工種作業(yè)人員(6)HSE管理人員公司下列人員在其聘任前要求進(jìn)行個(gè)人能力評價(jià)。領(lǐng)導(dǎo)層人員：公司HSE管理體系的管理者代表公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任管理人員和專業(yè)技術(shù)人員：HSE管理人員從事HSE工作檢查人員特殊工種作業(yè)人員。4.2評價(jià)依據(jù)員工能力評價(jià)主要依據(jù)《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》分承包方的評價(jià)依據(jù)是資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。能力評價(jià)的內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評價(jià)內(nèi)容個(gè)人的基本素質(zhì)學(xué)歷及相應(yīng)資格工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4)工作業(yè)績；(5)需要持證上崗人員的持證情況。管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評價(jià)的內(nèi)容個(gè)人的基本素質(zhì)；學(xué)歷及相應(yīng)資格證書；(3)工作業(yè)績；需持證上崗人員的持證情況。特殊工種人員能力評價(jià)按上級有關(guān)部門規(guī)定及《員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》執(zhí)行。4.4能力評價(jià)方法領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評價(jià)主要采取本人述職、員工評議、綜合評價(jià)的方式進(jìn)行，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表》。管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價(jià)采取個(gè)人總結(jié)、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評價(jià)的方式進(jìn)行；4.4.34.5評價(jià)計(jì)劃與周期歸口管理部門和主管部門對員工的能力評價(jià)工作應(yīng)做出具體的工作安排和評價(jià)計(jì)劃，有關(guān)專業(yè)部門參加相關(guān)的評價(jià)工作。4.5.2評價(jià)周期(1)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價(jià)結(jié)合干部考核至少每年組織一次。(2)特殊工種人員考核按工種持證有效期進(jìn)行。4.6問題與糾正對員工能力評價(jià)為不能勝任本崗位工作時(shí)，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。對供應(yīng)商能力的評價(jià)見《供應(yīng)商管理程序》。5相關(guān)文件HSE03-3.4.1-01--2003《大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范》HSE03-3.4.1-02--2003《大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)》HSE02-3.5.1--2003《供應(yīng)商管理程序》HSE03-3.4.1-03--2003《員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.1--01—2003《領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表》HSE04-3.4.1--02—2003《員工能力評價(jià)表》培訓(xùn)管理程序1目的為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿足公司HSE方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對員工進(jìn)行相關(guān)HSE培訓(xùn)，以滿足HSE管理體系正常運(yùn)行的需要，制定本程序。本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。適用范圍本程序適用于本公司各類人員的培訓(xùn)管理。3職責(zé)人力資源部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)對全公司員工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理。人力資源部、項(xiàng)目管理部、經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實(shí)施。各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施工作。各直屬公司人力資源部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本單位員工培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，并負(fù)責(zé)配合公司搞好員工培訓(xùn)工作的落實(shí)。各直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進(jìn)行安全教育。4程序內(nèi)容培訓(xùn)計(jì)劃的編制本公司中、長期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫《培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表》。4.2培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.1公司級領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)(1)根據(jù)集團(tuán)公司和總廠的培訓(xùn)要求，公司級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分批參加由集團(tuán)公司和總廠組織的處職領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識的培訓(xùn)及政治理論培訓(xùn)，人力資源部按上級有關(guān)要求保存《外部培訓(xùn)登記表》。(2)組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國家有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進(jìn)行科學(xué)配置健康、安全與環(huán)境資源的培訓(xùn)，具體實(shí)施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)。管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃，公司人力資源部組織實(shí)施對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；具體要求：對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識培訓(xùn)。做好專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；由專業(yè)部門組織相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對他們進(jìn)行協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。崗位人員培訓(xùn)按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃,公司人力資源部及各直屬公司人力資源部組織實(shí)施對崗位人員的培訓(xùn)；具體要求：配合上級技術(shù)等級鑒定部門，組織崗位人員參加技術(shù)等級培訓(xùn)、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門有關(guān)規(guī)定保存《考務(wù)管理系統(tǒng)》相關(guān)信息及《XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊》、《XXXX年職業(yè)技能鑒定理論(或?qū)嶋H)成績通知單》；?由基層單位組織對崗位人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書的使用操作培訓(xùn)和其它相關(guān)的培訓(xùn)，并將參加培訓(xùn)人員名冊及培訓(xùn)工作小結(jié)報(bào)直屬公司人力資源部備案；增強(qiáng)崗位人員的HSE意識,并由專業(yè)部門組織對他們進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)、消防、環(huán)境保護(hù)、污染控制等方面的培訓(xùn)和訓(xùn)練；對特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓(xùn)外,還應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能的培訓(xùn)，并參加總廠組織的培訓(xùn)和考核。HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。培訓(xùn)管理培訓(xùn)總要求培訓(xùn)記錄的保存堅(jiān)持“分級培訓(xùn)、分級備案”，誰組織培訓(xùn)、誰保存記錄”的原則，即通用專業(yè)的培訓(xùn)由公司機(jī)關(guān)相應(yīng)專業(yè)職能部門組織全公司相關(guān)專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄《辦班材料冊》；專業(yè)性較強(qiáng)的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄《辦班材料冊》；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存《外部培訓(xùn)登記表》。對培訓(xùn)效果的考核實(shí)行分級考核，一方面是通過培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單位在年度考核過程中，對年內(nèi)參加過各類崗位培訓(xùn)的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、能力是否有提高進(jìn)行考核，報(bào)人力資源部備案。負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門按年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，在培訓(xùn)前要填寫《辦班材料冊》，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可組織實(shí)施。?人力資源部和安全環(huán)保部應(yīng)對HSE培訓(xùn)教學(xué)班進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)情況，填寫完善《辦班材料冊》，并歸檔、保存。?員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行，需要更改原計(jì)劃時(shí)，由員工培訓(xùn)管理人員填寫《培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表》。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。5相關(guān)文件6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.2--01—2003《培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表》HSE04-3.4.2--02—2003《辦班材料冊》HSE04-3.4.2--03—2003《培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表》HSE04-3.4.2--04—2003《XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊》HSE04-3.4.2--05—2003《職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績通知單》HSE04-3.4.2--06—2003《外部培訓(xùn)審批表》HSE04-3.4.2--07—2003《外部培訓(xùn)登記表》HSE04-3.4.2--08—2003《培訓(xùn)費(fèi)用審批表》HSE04-3.4.2--09—2003《轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄》供應(yīng)商管理程序1目的為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供應(yīng)商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。2適用范圍本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。3職責(zé)3.1采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購管理工作，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)H商E能力的評價(jià)與監(jiān)控。直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放。4程序內(nèi)容供應(yīng)商的評定與監(jiān)控調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類物資的合格供應(yīng)商不少于三家。重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對供應(yīng)商的評定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名錄》；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購部評定合格供應(yīng)商的重要條件之一。對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.2采購的管理采購部負(fù)責(zé)公司所有外購物資的采購供應(yīng)工作，所采購的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫及出庫。物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對不同的物資采取不同的驗(yàn)收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。對驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。外部工程物資采購由采購部負(fù)責(zé)，或由采購部指定人員負(fù)責(zé)；采購計(jì)劃由對外項(xiàng)目部或施工單位編制。由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計(jì)劃表》填寫《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價(jià)采購或招標(biāo)采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購審批表》，或與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。對與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購部對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項(xiàng)目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。勞動(dòng)保護(hù)用品由采購部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號《關(guān)于下發(fā)＜大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則＞、＜大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法＞的通知》執(zhí)行。5相關(guān)文件HSE03-3.5.1--01—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則》HSE04-3.5.1--01--2003《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》HSE02-3.6--2003《HSE信息交流與協(xié)商管理程序》6記錄HSE04-3.5.1--01--2003《合格供應(yīng)商名錄》HSE04-3.5.1--02—2003《物資需用計(jì)劃表》HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料計(jì)劃登記表》HSE04-3.5.1--04--2003《物資采購比質(zhì)比價(jià)決策表》HSE04-3.5.1--05--2003《物資采購審批表》HSE04-3.5.1--06--2003《供應(yīng)商評定表》工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評價(jià)管理程序1目的為保證工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評定、監(jiān)控與管理的要求。2適用范圍本程序適用于施工工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評定和監(jiān)控。3職責(zé)3.1計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)施工工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評價(jià)與監(jiān)控的歸口管理。安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評價(jià)與監(jiān)控。直屬公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方人員機(jī)具及近年與我公司合作業(yè)績評審、直屬公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評審、直屬公司計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方資質(zhì)信譽(yù)的評審。經(jīng)評審合格的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營部。.5公司計(jì)劃經(jīng)營部組織相關(guān)部門確定合格分包商名單。程序內(nèi)容工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方的條件具有履行合同所需的良好信譽(yù)和資質(zhì)證明。具有滿足合同要求所必須的資源。具有按健康、安全與環(huán)境管理體系要求運(yùn)作及提供削減風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的保證能力。對工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方的實(shí)施只有公司確定的合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，才能參加本公司工程項(xiàng)目的招標(biāo)、議標(biāo)。4.2.24.2.34.2.4、對已確定的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，與直屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。直屬公司與工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方簽訂的有效經(jīng)濟(jì)合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)議書。4.3對工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的管理要求4.3.1工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方不得再次轉(zhuǎn)包，資源必須與申報(bào)相符。工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時(shí)向直屬公司提供必要的HSE活動(dòng)記錄。工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)制定與工程內(nèi)容相關(guān)的有效培訓(xùn)計(jì)劃。認(rèn)真組織實(shí)施，并留有記錄。工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有關(guān)信息。4.4對工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方的監(jiān)控工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及健康、安全與環(huán)境保護(hù)等方面出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)以書面形式通知工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行糾正。4.4.24.4.3如發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包方出現(xiàn)安全、環(huán)境保護(hù)等方面的問題時(shí)，應(yīng)按有關(guān)合同進(jìn)行索賠。相關(guān)文件5.1工程公司工程項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包的管理規(guī)定6記錄HSE信息交流與協(xié)商管理程序目的為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關(guān)方確立交流機(jī)制，規(guī)范信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡(luò)的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過程的管理。職責(zé)安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包的信息傳遞。經(jīng)理辦公室通過建立健全各種信訪制度，加強(qiáng)溝通，確保信息渠道暢通。工會(huì)是與員工進(jìn)行協(xié)商交流的重要部門，負(fù)責(zé)參與員工有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)境問題的協(xié)商、參與事故的處理等。人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息交流與傳遞。各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，以及職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理和反饋。4程序內(nèi)容信息管理的范圍及分類根據(jù)信息的來源不同，將公司有關(guān)HSE的信息分為外來信息和內(nèi)部信息兩大類。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方(包括承包方)的信息溝通。4.1.1外來信息國家、政府和上級有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求及其更改信息。第二、三方檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反饋信息。國內(nèi)外有關(guān)健康、安全與環(huán)境的科技信息及成果等。分承包方、合作者、顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。4.1.2內(nèi)部信息4.1.2.1體系運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)的記錄。體系文件、管理程序和支持性文件。公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，職業(yè)健康、安全與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測、監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和信息等。員工對公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。4.2信息的收集分正式和非正式兩種方式進(jìn)行。4.2.2正式：職工代表大會(huì)、調(diào)度會(huì)、班組會(huì)議、例會(huì)等并形成記錄；上級主管部門下達(dá)的文件、召開的會(huì)議等；4.2.3非正式：交流、討論、意見征集、內(nèi)部簡報(bào)、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話等，填寫SE綜合信息接收處理記錄》。4.3HSE信息縱向交流方式各級職能部門和基層單位將收集國家、政府和企業(yè)有關(guān)方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令、指示，HSE體系信息和來電信息，傳達(dá)到上級業(yè)務(wù)對口部門。各級計(jì)劃經(jīng)營部門和采購部門將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進(jìn)行傳遞交流，具體執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》、《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評價(jià)管理程序》。4.3.3各級安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將以下內(nèi)容進(jìn)行交流和傳遞：HSE管理體系建立、運(yùn)行和管理的情況收集、傳遞；各級消防部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、環(huán)保部門、安全監(jiān)察部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門等相關(guān)外部信息的收集與處理；HSE管理經(jīng)驗(yàn)的交流；職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的收集、更新和傳達(dá)。對于涉及公司HSE目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案實(shí)施情況的信息管理，由對口管理部門負(fù)責(zé)發(fā)布具體執(zhí)行《承諾方針與目標(biāo)管理程序》、《HSE方案管理程序》。公司的管理體系方針、目標(biāo)、手冊、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關(guān)部門必須通過會(huì)議、組織學(xué)習(xí)或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達(dá)給各級部門和員工。各級設(shè)備管理部門將設(shè)備的相關(guān)信息進(jìn)行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設(shè)備管理程序》各級安全環(huán)保部門將有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。項(xiàng)目管理部調(diào)度室負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞.經(jīng)理辦公室在信息交流的過程中,負(fù)責(zé)以下信息的收集與傳遞:利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實(shí)施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi)HSE內(nèi)部信息；接收與傳達(dá)上級部門文件、管理規(guī)定等信息；將收集到與HSE管理體系有關(guān)的外來信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以安全環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門。4.5HSE信息的橫向交流方式經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部等部門收到有關(guān)HSE信息后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，以傳閱方式與各部門之間進(jìn)行信息交流。安全環(huán)保部按期參加每周生產(chǎn)調(diào)度會(huì),在會(huì)議上傳達(dá)HSE信息，與全公司各單位進(jìn)行HSE信息交流。4.6在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)撥打各級調(diào)度部門的值班電話，由各級調(diào)度部門將信息反饋給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo),具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》和各單位、部門制定的《應(yīng)急預(yù)案》。HSE信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按《文件和資料控制程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行控制和管理。5相關(guān)文件HSE02-1.1--2003《承諾方針與目標(biāo)管理程序》HSE02-3.5.1--2003《供應(yīng)商管理程序》HSE02-3.5.2--2003《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評價(jià)管理程序》HSE02-3.7--2003《文件和資料控制程序》HSE02-5.5.1--2003《HSE方案管理程序》HSE02-5.5--2003《應(yīng)急管理程序》HSE02-6.3--2003《記錄管理程序》HSE02-6.5--2003《事故管理程序》6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.6--01--2003《HSE綜合信息接收處理記錄》HSE04-3.6--02--2003《HSE會(huì)議記錄》文件和資料控制程序1目的為了使與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，制定本程序。本程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)行管理，以保證HSE管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所均使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被誤用。2適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。3職責(zé)安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)：制訂和修訂《文件和資料控制程序》，以及實(shí)施情況的監(jiān)督、考核；HSE管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理；負(fù)責(zé)公司《管理手冊》和《程序文件》的編寫、會(huì)簽、審批等的管理。經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件的接收和管理。各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)涉及本單位文件和資料的管理。4程序內(nèi)容4.1文件和資料文件和資料是公司HSE管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動(dòng)的準(zhǔn)則文件和資料包括：⑴《管理手冊》：是依據(jù)HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對公司HSE管理體系各相關(guān)或相互作用過程進(jìn)行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)HSE方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時(shí)提供）及第三方審核機(jī)構(gòu)使用；（2） 《HSE體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》）：是對公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運(yùn)作和控制的依據(jù)，是《管理手冊》進(jìn)一步實(shí)施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》；（3） 支持（管理）性文件和資料：是闡明公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的具體實(shí)施，是對《管理手冊》和《程序文件》的進(jìn)一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；（4） 記錄：是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)；（5） 文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤等多種管理形式。受控文件范圍4.2.1體系文件:HSE方針與目標(biāo)、管理手冊、程序文件、支持（管理）性文件等。421技術(shù)文件:各類HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝文件、設(shè)備文件、檢測文件等。4.2.3外來文件:包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或分承包方提供的與HSE管理有關(guān)文件、圖紙等。關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄:關(guān)鍵崗位職責(zé)的說明，事故調(diào)查、處理過程等及相關(guān)記錄。應(yīng)急反應(yīng):包括應(yīng)急預(yù)案和職責(zé)，關(guān)鍵活動(dòng)和關(guān)鍵任務(wù)的程序工作指南，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果。以硬盤拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。文件的編寫、批準(zhǔn)與發(fā)布4.3.1《管理手冊》由HSE體系辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由各歸口管理部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。支持（管理）性文件由各職能部門及直屬公司組織編寫、修訂和管理。直屬公司對外發(fā)放使用的HSE文件和資料，由編寫部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各級安全環(huán)保部門備案。4.3.3.2本單位（各級機(jī)關(guān)部門和基層單位）使用的HSE文件和資料，由本單位負(fù)責(zé)人審批。各類標(biāo)準(zhǔn)（指標(biāo)）、各類技術(shù)文件和資料，具體執(zhí)行相關(guān)部門的管理規(guī)定。紅頭文件的管理執(zhí)行《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，其它文件的管理參照以上程序執(zhí)行。關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄在初次使用前，由編制部門填寫《管理性作業(yè)文件審批表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4文件的發(fā)放與接收HSE體系文件的編碼、編號執(zhí)行《HSE體系文件編寫規(guī)定》。安全環(huán)保部對下發(fā)的HSE管理體系文件進(jìn)行登記，加蓋“受控”章，提供給外單位和顧客使用的體系文件，加蓋“非受控”章。文件發(fā)放由發(fā)文單位按確定的文件發(fā)放范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，填寫《文件發(fā)放登記表》，受控文件還應(yīng)填寫《受控文件清單》，并要確保需要使用文件場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件接收各單位按文件接收數(shù)量履行相關(guān)接收手續(xù)，填寫《文件收集登記表》，對于受控文件，接收部門同時(shí)填寫《受控文件清單》。安全環(huán)保部每年下發(fā)《失效的體系文件清單》,并及時(shí)從各職能部門、直屬公司等場所按發(fā)放的份數(shù)收回失效的體系文件，加蓋“作廢”章并填寫《文件收集登記表》。文件持有者應(yīng)對文件進(jìn)行妥善保管，不得私自涂改，要防止損壞和丟失。文件的評審、更改和修訂文件和資料編制部門每年應(yīng)進(jìn)行1-2次對發(fā)放的文件和資料的有效性、符合性、可操作性進(jìn)行一次評審，并根據(jù)實(shí)際情況對文件進(jìn)行修訂，公司所有需評審的文件和資料等都應(yīng)填寫《工程公司評審記錄》。文件需要更改時(shí)，由文件編寫部門提出申請并填寫《文件更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容，交原審批部門審批，若改由其它部門審批時(shí)，必須提供原審批部門同意變更的背景材料。文件更改批準(zhǔn)后，由文件編寫部門填寫《文件更改通知單》,加蓋更改部門印章后按原文件發(fā)放的范圍發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，并填寫《更改通知單發(fā)放表》。文件持有人根據(jù)《文件更改通知單》的內(nèi)容，對文件進(jìn)行更改,在更改處注明更改日期、更改人。電子版本文件應(yīng)以書面受控文件為依據(jù)，沒有形成書面受控文件應(yīng)以電子文件的最新版本為依據(jù)。4.5.5更改的方式4.5.5.1更改方式:劃改或換頁采用劃改時(shí)，應(yīng)使用鋼筆或碳素筆在更改處劃雙橫線,加更改印章(或更改人印章/簽字)。采用換頁更改時(shí)，應(yīng)將本頁內(nèi)容重新打印并對本次更改條款在更改記錄表中做出標(biāo)記，換頁更改后將舊頁收回，由歸口管理部門保存。4.5.6所有的《文件更改通知單》都必須交1SE體系辦公室備案。文件經(jīng)過多次更改或修訂后，為保證文件的質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行換版,換版實(shí)施前，應(yīng)報(bào)原文件審批部門審批后實(shí)施。上級部門新的文件下發(fā)后,本部門原有相關(guān)文件作廢，執(zhí)行上級文件，或根據(jù)上級文件修訂原相關(guān)文件，修訂后繼續(xù)執(zhí)行。體系文件的重新印發(fā)當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或體系文件已更改次數(shù)過多影響使用時(shí)，可以重新印發(fā)。4.6.2重新印發(fā)時(shí),HSE體系辦公室提出建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保部組織實(shí)施，同時(shí)履行文件發(fā)放手續(xù)，收回舊版“體系文件”,并加蓋“作廢”章。4.6.3必要時(shí)舊版體系文件可以適當(dāng)保留存檔并加蓋“保留”章，其余部分進(jìn)行登記后，由各級安全環(huán)保部門統(tǒng)一組織銷毀。文件和資料的管理各單位應(yīng)建立文件收發(fā)記錄，對受控、作廢保留的文件和資料都應(yīng)整理、編目、歸檔，便于查閱。外來文件和資料的管理可直接引用的外來文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)，按受控文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行，文件的發(fā)放管理具體執(zhí)行本程序4.4條款。不能直接引用的文件，由歸口管理部門根據(jù)文件的內(nèi)容對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行完善，文件的管理具體執(zhí)行本程序的相關(guān)條款。各單位按職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)定期對采用的外來文件和資料進(jìn)行評審,確定是否為現(xiàn)行有效版本，及時(shí)更換過期和作廢的文件資料，確保文件和資料的有效性,具體執(zhí)行《法律法規(guī)要求管理程序》。文件的復(fù)制與借閱當(dāng)體系文件需進(jìn)行復(fù)制時(shí)，復(fù)制人應(yīng)填寫《體系文件借閱復(fù)制記錄》，并經(jīng)文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可復(fù)制，對復(fù)制后的文件應(yīng)履行文件發(fā)放登記手續(xù)。當(dāng)需借閱HSE文件時(shí)，借閱人應(yīng)得到文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并對借閱的文件名稱、份數(shù)、頁數(shù)、借閱時(shí)間進(jìn)行登記填寫《體系文件借閱復(fù)制審批表》，閱后要及時(shí)歸還，注銷借閱登記。4.9文件的作廢處理當(dāng)文件失效或需要作廢時(shí)，由文件主管部門報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行文件的作廢處理。對于失效或作廢的文件,由文件主管部門從所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤回,填寫《作廢文件處理登記表》，注明作廢處理方式。4.10記錄文件管理形成的記錄的保存與管理按《記錄管理程序》。5相關(guān)文件《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》HSE02-4.2--2003《法律法規(guī)要求管理程序》HSE02-6.3--2003《記錄管理程序》HSE03-3.7--01--2003《HSE體系文件編寫規(guī)定》6記錄HSE04-3.7--01--2003《記錄清單》HSE02-3.7--02--2003《管理性作業(yè)文件審批表》HSE04-3.7--03--2003《受控文件清單》HSE04-3.7--04--2003《文件發(fā)放記錄》HSE04-3.7--05--2003《體系文件借閱復(fù)制審批表》HSE04-3.7--06--2003《文件收集登記表》HSE04-3.7--07--2003《更改通知單》HSE04-3.7--08--2003《更改通知單發(fā)放表》GC.HSE04-3.7--09--2003《會(huì)議簽到表》HSE04-3.7--10--2003《作廢文件處理登記表》HSE04-3.7--11--2003《工程公司評審記錄》HSE04-3.7--12—2003《失效體系文件清單》風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與削減措施管理程序1目的為了公司能夠持續(xù)地識別、評價(jià)和控制職業(yè)健康、安全風(fēng)險(xiǎn)，有針對性的采取措施，削減或控制風(fēng)險(xiǎn)，避免職業(yè)危害、環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生，制定本程序。本程序規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)的范圍、程序及結(jié)果與風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施等管理內(nèi)容。2適用范圍本程序適用于公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與削減措施的實(shí)施管理。3職責(zé)3.1安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理HSE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作并監(jiān)督實(shí)施。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)的設(shè)備（設(shè)施）的風(fēng)險(xiǎn)管理。3.3直屬公司負(fù)責(zé)本單位HSE風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織、協(xié)調(diào)和削減措施監(jiān)督管理。各基層單位按本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及削減措施的實(shí)施。4程序內(nèi)容危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍危害的辨識應(yīng)全員參與，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行，覆蓋本單位所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面，具體包括：⑴常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性的活動(dòng)，重點(diǎn)包括：a.固定作業(yè)場所；b.施工作業(yè)項(xiàng)目；⑵所有進(jìn)入工作場所的人員(包括相關(guān)方人員和訪問者)的活動(dòng)；⑶工作場所的所有設(shè)施(無論由公司還是由外界提供)；各單位應(yīng)對員工進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法的培訓(xùn)，危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)符合本單位的特點(diǎn)。4.1.3危害的種類⑴物理性危害：如設(shè)備和設(shè)施缺陷、機(jī)械傷害、高溫灼傷、低溫凍傷等；⑵化學(xué)性危害：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)；⑶行為性危害：如違章操作、違章指揮和監(jiān)護(hù)失誤等；⑷心理性危害:如緊張、急躁、冒險(xiǎn)等；⑸生物性危害：如致病細(xì)菌、病毒等；⑹其它危害。危害辨識須綜合考慮三個(gè)時(shí)態(tài)：即過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：即正常、異常、緊急，并參照同類活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中已發(fā)生事故的情況。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管理風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施公司、直屬公司、基層單位三級管理。4.2.1.1公司評價(jià)管理范圍負(fù)責(zé)大型施工項(xiàng)目、固定危險(xiǎn)場所及公司整體的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.2.2直屬公司及基層單位評價(jià)管理范圍(1)固定作業(yè)場所(2)施工作業(yè)項(xiàng)目各基層單位可根據(jù)本單位的生產(chǎn)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)選取適用的評價(jià)方法進(jìn)行本單位承擔(dān)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3評價(jià)方法4.3.1職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主要采用一般作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(LEC)法和事故樹分析法進(jìn)行評價(jià)。職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可根據(jù)實(shí)際情況參照采用有毒作業(yè)危害程度分級評價(jià)方法、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級評價(jià)方法、噪聲作業(yè)危害程度評價(jià)方法、體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級評價(jià)方法。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基本程序危害及影響的確定安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織直屬公司安全環(huán)保部門，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，調(diào)查確定危害及其影響，對危害的確定應(yīng)包括對人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)設(shè)備的危害及影響。固定作業(yè)場所危害及影響的確定包括:管理制度缺陷；設(shè)備、設(shè)施的危害及影響；人員健康的危害及影響；對環(huán)境的危害及影響；施工作業(yè)危害及影響確定包括：周圍環(huán)境對作業(yè)過程的危害及影響、作業(yè)過程中對人員的危害及影響、作業(yè)過程中對環(huán)境的危害及影響。直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)、監(jiān)督組織基層單位進(jìn)行危害識別,主要包括(但不限于)以下內(nèi)容:⑴確定可能產(chǎn)生HSE危害的活動(dòng)和過程；識別活動(dòng)過程中可能產(chǎn)生的各類HSE危害；對已識別出的各類HSE危害,確定其可能對員工的健康、安全生產(chǎn)、環(huán)境等造成的不利影響程度。4.4.2判斷準(zhǔn)則的建立4.4.2.1判別準(zhǔn)則的建立原則：符合現(xiàn)行國家、政府和上級關(guān)于HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；符合公司關(guān)于HSE方針、政策和目標(biāo)；滿足合同雙方的合法要求。各級安全環(huán)保部門及直屬公司相關(guān)部門依據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，根據(jù)確定的危害及影響，制定出符合公司實(shí)際的HSE判別準(zhǔn)則；為制定HSE判別準(zhǔn)則，安全環(huán)保部應(yīng)組織編制適用公司的HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，且保證每年對其進(jìn)行一次修訂整理，以保證其適用性。4.4.24.4.3危害和影響的評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施公司、直屬公司、基層單位三級管理。各直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)控制，對于重要風(fēng)險(xiǎn)各單位需通過制定目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案，加強(qiáng)運(yùn)行控制、實(shí)施監(jiān)測，制定應(yīng)急計(jì)劃(預(yù)案)等多種方式將其納入控制。各基層單位負(fù)責(zé)組織開展本單位范圍內(nèi)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作，重大風(fēng)險(xiǎn)由直屬公司安全環(huán)保部門審核。各基層單位依據(jù)評價(jià)結(jié)果建立本單位的《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，上報(bào)本公司安全環(huán)保部門，安全環(huán)保部門審核各單位上報(bào)的《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》，建立直屬公司的《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》臺(tái)帳。危害辨識評價(jià)出的一般風(fēng)險(xiǎn)，由基層單位建立《一般風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳》。建立詳細(xì)的目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則公司或直屬公司對識別出的重大HSE風(fēng)險(xiǎn)提出本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制的目標(biāo)(指標(biāo)),并進(jìn)行分解,將目標(biāo)(指標(biāo))落實(shí)到具體部門或單位。評價(jià)項(xiàng)目的具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則主要依據(jù)：國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；公司方針、目標(biāo)；公司的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)控制能力；對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化和量化,制定具體的控制指標(biāo),如事故指標(biāo)、百萬工時(shí)事故率、健康指標(biāo)等。制定的具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則,由安全環(huán)保部組織制定，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)行分級管理，凡基層單位有能力進(jìn)行削減、控制的不上交直屬公司,凡直屬公司有能力進(jìn)行削減、控制的不上交公司。各級專業(yè)部門負(fù)責(zé)管理責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制和削減措施應(yīng)與公司目前的資源條件、技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，以確定所選擇的控制和削減措施實(shí)施的可能性和可行性。風(fēng)險(xiǎn)控制措施需要通過配置較多資源才能實(shí)施時(shí)，在制定削減控制方案時(shí)應(yīng)綜合考慮本單位的經(jīng)濟(jì)承受能力和當(dāng)前的技術(shù)水平，由風(fēng)險(xiǎn)所在單位制定防范措施和應(yīng)急預(yù)案并隨項(xiàng)目申請一起上報(bào)，同時(shí)須對措施進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效果等方面的論證?？倧S級、公司級風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前由主管部門組織評審，經(jīng)評審和批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，責(zé)任單位應(yīng)明確完成期限、落實(shí)責(zé)任人、制定階段性計(jì)劃并組織實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施后未達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，由實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施單位的安全環(huán)保部門及其他相關(guān)專業(yè)部門責(zé)令風(fēng)險(xiǎn)所在單位重新制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施過程中若發(fā)生變更，由組織實(shí)施部門及時(shí)通知相關(guān)方，以協(xié)調(diào)開展工作。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施完成后，各單位應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)對原危險(xiǎn)部位重新進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并更改相關(guān)資料、臺(tái)帳。4.8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告HSE危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)形成相應(yīng)文件或資料，對已識別出的HSE危害制定相應(yīng)的削減或控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告的主要參考內(nèi)容為:4.8.1.1評價(jià)項(xiàng)目概況；4.8.1.2判別準(zhǔn)則；4.8.1.3危害識別及記錄的全部危害因素；4.8.1.4具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則；4.8.1.5初步選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；4.8.1.6全部控制措施清單；4.8.1實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施的建議和要求。按以上評價(jià)內(nèi)容，負(fù)責(zé)組織評價(jià)任務(wù)的單位編制《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》，報(bào)主管經(jīng)理審批。按評價(jià)級別、評價(jià)單位建檔保存風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告,并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。由于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與削減所引起的變更執(zhí)行《變更管理程序》。本程序中對于記錄的管理執(zhí)行《記錄管理程序》有關(guān)要求。5相關(guān)文件HSE03-4.1--01—2003《危險(xiǎn)、有害因素的分類》HSE03-4.1--02—2003《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及判別準(zhǔn)則》HSE02-5.1.1--2003《HSE方案管理程序》HSE02-5.4--2003《變更管理程序》HSE02-6.3--2003《記錄管理程序》6記錄6.1本程序記錄HSE04-4.1--01—2003《工程公司全員職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》HSE04-4.1--02--2003《工程公司全員職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)匯總表》HSE04-4.1--03--2003《危險(xiǎn)等級劃分和削減措施一覽表》HSE04-4.1--04—2003《一般職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳》HSE04-4.1--05—2003《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳》HSE04-4.1--06—2003《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》HSE04-4.1--07—2003《潛在危險(xiǎn)源登記表》法律法規(guī)要求管理程序1目的為了滿足公司健康、安全與環(huán)境的要求，使公司全體員工認(rèn)識和了解其在HSE管理體系運(yùn)行過程中履行的法律、法規(guī)的義務(wù)，做好法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的收集和確認(rèn)工作，并及時(shí)進(jìn)行下發(fā)，制定本程序。本程序規(guī)定了公司適用的健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的范圍、獲取、確認(rèn)、更新及傳達(dá)的管理。2適用范圍本程序適用于公司對法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行管理。3職責(zé)安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理、計(jì)量管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并將其向相關(guān)職能部門和直屬公司傳達(dá)。計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)獲取和更新與合同等相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)項(xiàng)目管理、機(jī)動(dòng)設(shè)備管理、能源管理法律、法規(guī)及其它要求。人力資源部負(fù)責(zé)獲取、更新、傳達(dá)和評價(jià)人事、勞動(dòng)、保險(xiǎn)方面的法律、法規(guī)及其他要求，傳達(dá)人事、勞動(dòng)、保險(xiǎn)方面的法律、法規(guī)及其它要求。3.5直屬公司負(fù)責(zé)將收集到影響本公司專業(yè)范圍內(nèi)HSE的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，向上級部門傳遞，負(fù)責(zé)將從公司獲取的相關(guān)法律、法規(guī)等向員工傳達(dá)或培訓(xùn)。4程序內(nèi)容法律、法規(guī)及其它要求范圍的確定4.1.1公司的HSE管理體系的法律法規(guī)主要包括國家法律、法規(guī)地方法規(guī)、規(guī)章規(guī)范性文件標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范4.1.2其它要求主要包括上級部門的文件、通知、明傳電報(bào)等公司的各部門文件、通知等法律、法規(guī)及其它要求的獲取和更新通過全國人民代表大會(huì)常委會(huì)公報(bào)、國務(wù)院公報(bào)、最高人民法院公報(bào)、最新法律匯編、最高人民法院司法文件選編、法制日報(bào)等權(quán)威刊物以及互聯(lián)網(wǎng)等途徑獲取最新適用于公司的健康、安全、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。4.2.2與上級主管部門建立聯(lián)系，以獲取最新適用于公司的HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。通過郵訂的期刊、報(bào)紙等途徑獲取最新適用于公司HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。法律、法規(guī)及其它要求的確認(rèn)確認(rèn)是指確認(rèn)法律、法規(guī)及其它要求是否在有效期內(nèi)，并適用于本單位。安全環(huán)保部及直屬公司安全部門每年對獲取或更新的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行確認(rèn)，新更新的法律、法規(guī)及其它要求要隨時(shí)通過召開評審會(huì)議隨時(shí)確認(rèn)，文件的評審應(yīng)填寫《工程公司評審記錄》。法律、法規(guī)及其它要求的保存4.4.1安全環(huán)保部將已經(jīng)確認(rèn)的HSE法律、法規(guī)分別建立《（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)臺(tái)帳》和《（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)臺(tái)帳》，并對臺(tái)帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書面文本或者電子文本進(jìn)行長期保存。各直屬公司對已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其它要求選擇進(jìn)行適用于本單位的，并建立《（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)臺(tái)帳》和《（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)臺(tái)帳》，并對臺(tái)帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書面文本或者電子文本進(jìn)行長期保存。法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)及時(shí)將最新適用于公司HSE管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的文本內(nèi)容發(fā)布在公司局域網(wǎng)上，各職能部門和直屬公司可從局域網(wǎng)上查詢，確定本單位適用的法律、法規(guī)及其它要求，并下載學(xué)習(xí)。對于內(nèi)容廣泛、要求較原則的法律、法規(guī)及其它要求，如《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》等，由各級安全環(huán)保部門通過會(huì)議、文件或其他方式向各職能部門和直屬公司進(jìn)行傳達(dá)，再由直屬公司和基層單位向本單位員工貫徹傳達(dá)。公司所屬各單位根據(jù)工作實(shí)際，通過對法律法規(guī)等的應(yīng)用，明確要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行的規(guī)章或條款，或轉(zhuǎn)化到相應(yīng)體系文件中，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。各基層單位應(yīng)該以傳閱或自學(xué)等方式，使員工了解本單位適用的法律法規(guī)及其他要求。對于需要傳達(dá)給相關(guān)方的法律、法規(guī)及其它要求，具體執(zhí)行《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評價(jià)管理程序》。對于需要人力資源部組織面向員工的與健康、安全、環(huán)境等相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)，執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。5相關(guān)文件HSE02-3.5.2--2003《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評價(jià)管理程序》HSE02-3.4.2--2003《培訓(xùn)管理程序》6記錄6.1本程序記錄HSE04-4.2--01--2003《工程公司（XX單位）適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求臺(tái)帳》HSE04-4.2--02--2003《工程公司（XX單位）適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求臺(tái)帳》環(huán)境因素識別與評價(jià)管理程序目的對公司內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)，并制定出切實(shí)、有效的環(huán)境管理方案，達(dá)到污染防治和環(huán)境績效不斷提高的目的。適用范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境因素識別、評價(jià)及更新的工作程序。本程序適用于公司及直屬公司環(huán)境因素的識別與評價(jià)。職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別、評價(jià)及更新的組織實(shí)施。各職能部門配合直屬公司安全環(huán)保部門做好公司環(huán)境因素審核、補(bǔ)充、評價(jià)工作。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素識別與評價(jià)工作。各基層單位具體組織實(shí)施本單位環(huán)境因素的識別和評價(jià)工作。工作程序環(huán)境因素識別的基本要求環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋全公司對環(huán)境管理造成直接影響和具有潛在影響的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面。環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。環(huán)境因素識別應(yīng)體現(xiàn)全過程環(huán)境管理思想，考慮污染物常規(guī)排放、固體廢棄物管理、資源能源消耗、泄漏狀況、職業(yè)安全衛(wèi)生隱患、生態(tài)環(huán)境影響和相關(guān)方環(huán)境影響等方面。4.2環(huán)境因素的識別安全環(huán)保部將《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到各直屬公司、相關(guān)職能部門。直屬公司安全環(huán)保部門組織基層單位、職能部門查找本單位的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，填寫相關(guān)的環(huán)境因素調(diào)查表。各直屬公司環(huán)境管理體系評價(jià)小組根據(jù)環(huán)境因素調(diào)查表，對調(diào)查出的環(huán)境因素進(jìn)行核實(shí)、補(bǔ)充。結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，各直屬公司評價(jià)小組成員共同討論確定“崗位”、“活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)”、“環(huán)境因素”及“環(huán)境影響”，并填寫《工程公司環(huán)境因素匯總表》。4.3環(huán)境因素的評價(jià)從產(chǎn)生環(huán)境影響的程序及改進(jìn)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性等方面評價(jià)環(huán)境因素，具體評價(jià)方法采用環(huán)境因素評價(jià)矩陣表：環(huán)境因素評價(jià)矩陣表分類違反法律“三廢”排放噪聲安全隱患浪費(fèi)相關(guān)方分級法規(guī)量大，失控后環(huán)境影響大量小，失控后環(huán)境影響小環(huán)境影響大環(huán)境影響小資源能源進(jìn)步改進(jìn)的方案技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn)★★★★★★★★靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理★★△O★△△△近期改進(jìn)有難度（技術(shù)不成熟或投資較高）★OOOOOOO注：★: 重大環(huán)境因素△： 一般環(huán)境因素O： 未來控制環(huán)境因素判斷環(huán)境因素是否違反法律、法規(guī)，違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律作為重大環(huán)境因素。對于符合法律、法規(guī)的環(huán)境因素，根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)矩陣表分為五類：“三廢”排放類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于“三廢”排放量大、失控后環(huán)境影響大的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于“三廢”排放最小、失控后環(huán)境影響小的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；如果近期改進(jìn)有難度，該環(huán)境因素就作為未來管理環(huán)境因素，填寫《工程公司未來環(huán)境因至素臺(tái)帳》。噪聲類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素，其它的環(huán)境因素作為未來管理環(huán)境因素，填寫《工程公司未來環(huán)境因至素臺(tái)帳》。安全隱患類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于環(huán)境影響大的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于環(huán)境影響小的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；如果近期改進(jìn)有難度，該環(huán)境因素就作為未來管理環(huán)境因素，填寫《工程公司未來環(huán)境因至素臺(tái)帳》。浪費(fèi)資源能源類環(huán)境因素將直屬公司的物耗、能耗數(shù)據(jù)與裝置設(shè)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)及國內(nèi)外同類裝置先進(jìn)水平進(jìn)行比較，從清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的觀點(diǎn)出發(fā)，判斷各項(xiàng)消耗指標(biāo)是否合理，有無進(jìn)一步改進(jìn)的可能性。如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素，其它的環(huán)境因素作為未來管理環(huán)境因素。相關(guān)方環(huán)境因素如果進(jìn)一步改進(jìn)的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改進(jìn)或管理，該環(huán)境因素就作為一般環(huán)境因素；其它的環(huán)境因素作為未來管理環(huán)境因素。直屬公司安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)對本公司的環(huán)境因素、管理方法和評價(jià)結(jié)果的審核。直屬公司安全環(huán)保部門匯總建立本單位《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》、《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》后，上報(bào)公司安全環(huán)保部。安全環(huán)保部組織各直屬公司相關(guān)人員對直屬公司的重大環(huán)境因素進(jìn)行審定和補(bǔ)充，匯總建立公司《工程公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》、《工程公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》，并將重大環(huán)境因素報(bào)送環(huán)境管理者代表審批后。安全環(huán)保部將審批后的《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》和《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》進(jìn)行公布。4.4環(huán)境因素的更新當(dāng)發(fā)生以下情況之一時(shí)，相關(guān)單位需在1個(gè)月內(nèi)重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別，填寫《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》：4.4.1.1裝置改擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)4.4.1.2技措項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)削減措施及環(huán)境管理方案實(shí)施后4.4.1.3更換或更新重要設(shè)備或設(shè)施時(shí)4.4.1.4工藝技術(shù)有其它新的改進(jìn)或變化時(shí)4.4.1.5資源(資金)發(fā)生較大改善時(shí)4.4.1.6相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)、程序及其它要求更新時(shí)每年9月份，由安全環(huán)保部組織各直屬公司按3.2和3.3的要求重新進(jìn)行一次環(huán)境因素的識別和評價(jià)工作。每年12月份，公司及各直屬公司重新發(fā)布更新的《工程公司***公司重大環(huán)境因素臺(tái)帳》和《工程公司***公司一般環(huán)境因素臺(tái)帳》。5相關(guān)文件E03-3.4.1--01—2003《環(huán)境因素的評價(jià)方法及差別準(zhǔn)則》6記錄6.1本程序記錄E04-4.3.1--01—2003《工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表》E04-4.3.1--02—2003《工程公