【工程公司】內(nèi)部控制手冊-技術(shù)運(yùn)營管理

述述日常業(yè)務(wù)管理技術(shù)運(yùn)營管理安全管理JY-01包括：安全管理制度、安全檢查、安全培訓(xùn)管理、應(yīng)急預(yù)案編制與全信息報告、獎懲與責(zé)任追究等。日常業(yè)務(wù)管理JY-02包括：滅蠅除臭方案編制與審批、滅蠅除臭藥劑及設(shè)備采購申請及審批、滅蠅除臭藥劑驗收、藥劑入庫、藥劑出庫、藥劑盤點、滅蠅除臭操作與實施、滅蠅除臭效果評估、設(shè)備的±"×"表示不相兼容的職責(zé)44心中營運(yùn)術(shù)技HJGC-JYCA-104應(yīng)急預(yù)案編制中心負(fù)責(zé)人審核HJGC-JY-CA-105HJGC-JY-CA-106CA-107導(dǎo)領(lǐng)管分理經(jīng)總結(jié)束4控制活動責(zé)任部門RI-101公司安全投司未按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，未能制定安全投入臺帳，特種設(shè)備未定期生產(chǎn)風(fēng)險。C0-101生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)及查工作。CA-101安全管理制度公司在日常辦公和生產(chǎn)過程中，必須建立安全責(zé)任制、安全責(zé)任簽約書、安全檢查制度、安全責(zé)任考核實施細(xì)則，安全教育培訓(xùn)制度，安全信息制度，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底和教育制度。技術(shù)運(yùn)營中心《安全管理辦法》無CA-102安全檢查公司領(lǐng)導(dǎo)對安全檢查每月不少于1次，技術(shù)運(yùn)營中心對安全檢查每月不少于4次，項目部每月對安全檢查每月不少于8次。安全檢查必須檢查當(dāng)日記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即整改、事后驗收，定期復(fù)查，對未按期完成整改的人和事，按獎罰條例執(zhí)行。安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大險情必須落實“四不放過"原則。技術(shù)運(yùn)營中心《安全管理辦法》安全檢查±控制活動責(zé)任部門RI-102公司員工缺乏安全意備安全生產(chǎn)成安全隱CO-102特殊崗位員定的能力和CA-103安全培訓(xùn)管理技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)對安全教育做到有計劃、有安排、有落實。1)對新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工必須進(jìn)行安全基礎(chǔ)知識和相關(guān)法律法規(guī)教育；2)施工現(xiàn)場員工必須接受安全操作規(guī)程和正確使用勞防用品教育3)所有員工都要進(jìn)行1-2次安全防范教育，加強(qiáng)安全規(guī)章制度。4)特殊工作必須進(jìn)行技術(shù)規(guī)范和技能教育，不斷提高技術(shù)水平，以良好的技能保證安全。技術(shù)運(yùn)營中心《安全管理辦法》安全培訓(xùn)資料RI-103故發(fā)生應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急乏演練，可操作性差，后，遲報、處理造成困C0-103安全生產(chǎn)事效的應(yīng)急預(yù)CA-104應(yīng)急預(yù)案編制與審批技術(shù)運(yùn)營中心牽頭相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案工作，完善防水、防爆、防臺防汛、防偷盜、防食物中毒、防中暑等應(yīng)急預(yù)案，征求各部門意見，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批后技術(shù)運(yùn)營中心無CA-105應(yīng)急預(yù)案演練技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)根據(jù)預(yù)案進(jìn)行演練，技術(shù)運(yùn)用中心應(yīng)根據(jù)預(yù)案演練結(jié)果及時總結(jié)演練過程中出現(xiàn)的問題。技術(shù)運(yùn)營中心無±控制活動責(zé)任部門CA-106安全信息報告一旦發(fā)生因工重傷、死亡事故及安全肇事等重大事故，應(yīng)積極組織搶險救援，減少損失，在規(guī)定時間內(nèi)向上級單位進(jìn)行匯安全信息上報包括執(zhí)行"首報、二報和終報"制度，一旦發(fā)生事故應(yīng)當(dāng)按照"四不放過"原則進(jìn)行，事故結(jié)案后兩周內(nèi)，應(yīng)將事故資料報上級單位及相關(guān)部門備案。技術(shù)運(yùn)營中心《安全管理辦法》安全信息RI-104未對安全管理進(jìn)行獎懲與責(zé)任進(jìn)行產(chǎn)及名譽(yù)的CO-104司損失。CA-107獎懲與責(zé)任追求發(fā)生重大傷亡事故的，應(yīng)給予相關(guān)負(fù)責(zé)人一定經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分；特大安全事故肇事單位和人員行政處分和刑事處罰，依照法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定執(zhí)技術(shù)運(yùn)營中心《安全管理辦法》4上海環(huán)境工程技術(shù)有限公司**公司《安全管理辦法》44開始HIGC-JY-開始CA-201HGC-HGC-JY-請查查庫審批結(jié)束4控制活動責(zé)任部門未明確滅蠅除臭方案，響項目運(yùn)營營效率。滅蠅除臭方案編制與審批技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)及時編制滅蠅除臭方案，方案應(yīng)至少包括公司介紹、項目基本情況、滅蠅除臭方案應(yīng)明確滅蠅除臭流程、所需材料等內(nèi)容，方案應(yīng)經(jīng)過技術(shù)運(yùn)營中心責(zé)任人、科信部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理(重大方案)審批后執(zhí)行。技術(shù)運(yùn)營中心無方案及審未進(jìn)行采購申請，可能符合項目需滅蠅除臭藥劑及設(shè)備采購申請及審批技術(shù)運(yùn)營中心經(jīng)辦人填寫采購申請單，經(jīng)技術(shù)運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)保障部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，業(yè)務(wù)保障部進(jìn)行采購。技術(shù)運(yùn)營中心無未對滅蠅除臭辦理恰當(dāng)?shù)尿炇?、入續(xù)，可能導(dǎo)致采購物資不符合公司要求，公司降低物資丟失等風(fēng)險。滅蠅除臭藥劑驗收技術(shù)運(yùn)營中心(項目經(jīng)理)應(yīng)依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對藥劑的種類、顏色、合格證進(jìn)行驗收，并填寫驗收單。技術(shù)運(yùn)營中心在藥物驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)保障部和科信部，必要時提交第三方進(jìn)行檢測。技術(shù)運(yùn)營中心無±4控制活動責(zé)任部門藥劑入庫公司技術(shù)運(yùn)營中心采購的藥劑均配送至江鎮(zhèn)配送點，配送點現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對藥劑進(jìn)行入庫，并及時編制驗收單，并上報至業(yè)務(wù)保障部填寫《入庫驗收單》,第一聯(lián)由業(yè)務(wù)保障部留存，第二聯(lián)隨同購置發(fā)票交財務(wù)部記賬。配送點負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查藥劑的有效性，針對超過有效期的藥劑應(yīng)及時進(jìn)行處理。技術(shù)運(yùn)營中心部無藥劑出庫江鎮(zhèn)配送點現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)技術(shù)運(yùn)營中心每月編制的采購計劃表，將相應(yīng)的藥劑分配至項目上，并及時填寫出庫單。技術(shù)運(yùn)營中心無出庫單實際情況，失或過期的保證藥劑的際藥劑數(shù)量藥劑盤點江鎮(zhèn)配送點負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫內(nèi)的藥劑進(jìn)行盤點，財務(wù)及業(yè)務(wù)保障部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)盤，并及時編制盤點記錄表，盤點人員及監(jiān)盤人員應(yīng)在盤點表上簽字確認(rèn)。技術(shù)運(yùn)營中心無未明確執(zhí)行范，未對人員進(jìn)行培訓(xùn)等，可能導(dǎo)降低操作失誤風(fēng)險。滅蠅除臭操作與實施公司應(yīng)明確滅蠅除臭人員的崗位職責(zé)、作業(yè)流程、操作規(guī)程和防護(hù)措施的要求，技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)對操作員工提前進(jìn)行培訓(xùn)。技術(shù)運(yùn)營中心《滅蠅除臭操作規(guī)范》未對滅蠅除導(dǎo)致服務(wù)無及時發(fā)現(xiàn)問戶滿意度。滅蠅除臭效果評估技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)及時收集客戶和服務(wù)效果信息，做好顧客滿意度調(diào)查，不斷加強(qiáng)改進(jìn)，滿意度調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時提交相關(guān)歸口技術(shù)運(yùn)營中心《滅蠅除臭操作規(guī)范》效果評估控制活動責(zé)任部門營設(shè)備進(jìn)行故障，影響正常的生產(chǎn)司帶來損的監(jiān)控和管司正常運(yùn)設(shè)備的日常維護(hù)與維修技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)負(fù)責(zé)建立和健全工程設(shè)備管理臺賬，定期和不定期對工程設(shè)備進(jìn)行清點和清查，做到帳卡物三相符，保持實物帳和財務(wù)賬一致。技術(shù)運(yùn)營中心應(yīng)掌握工程設(shè)備適用和技術(shù)狀況，健全各項原始統(tǒng)計資料，準(zhǔn)確、及時填