質(zhì)量管理大綱

高氮復(fù)合陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱編制校對審核會(huì)簽批準(zhǔn)1.總則為確保高氮復(fù)合陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量，貫徹質(zhì)量從源頭抓起，堅(jiān)持“預(yù)防為主，全過程受控”的指導(dǎo)思想，以提高人員質(zhì)量意識(shí)和減少人為差錯(cuò)為中心，使高氮復(fù)合陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范化，加大質(zhì)量監(jiān)督力度，關(guān)注細(xì)節(jié),一次就把工作做對，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)的全面完成，特制定本產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。2.內(nèi)容及范圍主題內(nèi)容本大綱根高氮復(fù)合陶瓷生產(chǎn)協(xié)議、《質(zhì)量手冊》及《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》等要求，規(guī)定了生產(chǎn)車間承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)過程采取的質(zhì)量保證措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和工藝文件要求。適用范圍本大綱適用于生產(chǎn)車間承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)目標(biāo)引用文件下列文件中的條款通過本大綱的引用而成為本大綱的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本大綱，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本大綱達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本大綱。GJB1710A-2004GJB1710A-2004GJB908A-2008GJB9001B-2017GJB1269A-2000Q/Qh235.6A-2004Q/Qh252A-2005Q/Qh264A-2005程序》Q/Qh282A-2007Q/Qh290A-2012Q/Qh3llA-2010Q/Qh318-2005Q/Qh485-2012試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查》首件鑒定》質(zhì)量管理體系要求》工藝評(píng)審》《工藝文件管理制度工藝文件更改規(guī)定》技術(shù)問題臨時(shí)協(xié)調(diào)單管現(xiàn)規(guī)定》技術(shù)文件更改單、通知單、偏離單、質(zhì)疑單管理工藝評(píng)審規(guī)范》產(chǎn)品出廠質(zhì)量評(píng)審規(guī)范》型號(hào)產(chǎn)品外觀質(zhì)量控制要求》關(guān)鍵件、重要件關(guān)鍵工序編制要求》試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審》Q/Qh524A-20l6《型號(hào)外包產(chǎn)品合格供方質(zhì)量管理要求》Q/Qh536A-2017《型號(hào)物資供應(yīng)商質(zhì)量管理要求》Q/QhG9001-06《質(zhì)量責(zé)任制度》Q/QhG9001-17《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》Q/QhG9001-21《采購控制程序》Q/QhG9001-22《外包過程控制程序》Q/QhG9001-28《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》質(zhì)量保證組織及其職責(zé)技術(shù)副總工程師質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織實(shí)施高氮復(fù)合陶瓷生產(chǎn)過程的頂層策劃，針對本型號(hào)重大問題與外部進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，并預(yù)防交付進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理，對生產(chǎn)過程實(shí)施組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制。負(fù)責(zé)對重大技術(shù)方案、質(zhì)量問題等的對外溝通與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品總技術(shù)條件、試驗(yàn)大綱的會(huì)簽及工藝總方案、工藝裝備設(shè)計(jì)方案、工藝攻關(guān)項(xiàng)目方案的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)技術(shù)問題臨時(shí)協(xié)調(diào)單、技術(shù)質(zhì)疑單的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)抓產(chǎn)品質(zhì)量問題歸零工作；5.1.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠質(zhì)量評(píng)審、工藝評(píng)審等工作；技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)管理工作，以及所有生產(chǎn)過程中技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理等方面工作。技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃，產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)。購銷部負(fù)責(zé)牽頭制定原材料采購質(zhì)量協(xié)議，制定產(chǎn)品質(zhì)量記錄的歸檔，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性、完整性，負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定等工作。人力資源處負(fù)責(zé)規(guī)范人員培訓(xùn)、上崗資格考核辦法，提髙各級(jí)各類人員的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)水平，負(fù)責(zé)產(chǎn)品崗位人員滿足崗位能力的評(píng)定工作。本大綱的各項(xiàng)質(zhì)量控制要求由相應(yīng)的部門組織落實(shí)，各司其職，各負(fù)其責(zé)。5.8各級(jí)各類人員質(zhì)量責(zé)任按工廠Q/QhG9001-06要求執(zhí)行。設(shè)計(jì)質(zhì)量控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格按工廠Q/QhG9001-17執(zhí)行，必須按規(guī)定履行設(shè)計(jì)評(píng)審程序。一般要求生產(chǎn)過程中各單位必須認(rèn)真貫徹和執(zhí)行工廠《質(zhì)量手冊》及《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》等有關(guān)質(zhì)量管理文件要求。生產(chǎn)過程中各單位要對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)、組織管理、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境和質(zhì)量控制等方面實(shí)施嚴(yán)格、有效控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程受控。產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料是工藝資料是產(chǎn)品生產(chǎn)和驗(yàn)收的依據(jù)，技術(shù)中心對設(shè)計(jì)資料的正確性、齊全性、有效性負(fù)責(zé)。進(jìn)行設(shè)計(jì)、技術(shù)和生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析，提出解決措施。設(shè)計(jì)部門應(yīng)運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等專業(yè)工程技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，并在設(shè)計(jì)文件中進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)。技術(shù)研發(fā)部應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)文件和管理等要求，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行工藝策劃，并對可靠性、安全性、維修性、保障性、測試性、環(huán)境適應(yīng)性等進(jìn)行識(shí)別、分析，在工藝文件中進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)。生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作技術(shù)研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品投產(chǎn)協(xié)議，向生產(chǎn)車間下達(dá)投產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)分工，做好批次管理，力爭做到均衡生產(chǎn)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，工廠充分重視人、機(jī)、料、法、環(huán)、測的控制，減少由于生產(chǎn)準(zhǔn)備工作不充分造成的風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到低成本、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合規(guī)定質(zhì)堂要求的產(chǎn)品。在產(chǎn)品投產(chǎn)前，各相關(guān)單位按照GJB1710A-2004《試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢査》標(biāo)準(zhǔn)要求，對生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行自查，并完成查總結(jié)。設(shè)備管理處做好設(shè)備的日常檢查、定期檢查和精度檢查工作，保證設(shè)備完好和處于合格狀態(tài)。計(jì)量器具、檢測設(shè)備和通用儀器儀表應(yīng)在檢定有效期內(nèi)；專用工裝或器具在生產(chǎn)使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備、通用儀器儀表的檢定工作。人力資源部要根據(jù)產(chǎn)品要求，規(guī)范人員培訓(xùn)、上崗資格考核辦法，提高各級(jí)各類人員的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)水平，對從事本產(chǎn)品特殊能力要求的崗位，應(yīng)避免由于人員變動(dòng)而帶來的產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)。對從事該產(chǎn)品的新參加工作及變動(dòng)工作崗位的人員，在上崗前必須進(jìn)行崗位技能、質(zhì)量、安全知識(shí)培訓(xùn)和上崗資格考核，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)質(zhì)量控制生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件、質(zhì)量文件簽署完整，文文一致，文實(shí)相符，圖文清晰，現(xiàn)行有效。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件必須有技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不得進(jìn)行任意更改，確需更改的，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)并由專職人員進(jìn)行更改。對不按要求執(zhí)行工藝紀(jì)律的要進(jìn)行嚴(yán)格考核。9.2質(zhì)量信息控制對生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題，由責(zé)任單位及時(shí)反饋檢驗(yàn)處，檢驗(yàn)處接到問題反饋后及時(shí)反饋軍代表及質(zhì)量保證處，質(zhì)量保證處及時(shí)調(diào)查、分析、協(xié)調(diào)，組織相關(guān)單位制定措施，并對措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并記錄，顧客有要求時(shí)，及時(shí)通知顧客。9.2.4重大質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知軍方；嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)通知軍方；一般質(zhì)量問題在12小時(shí)內(nèi)通知軍方。其中關(guān)鍵件、重要件及批次性質(zhì)量問題應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)通知軍方。對于各階段反饋的質(zhì)量問題，需完成分析報(bào)告及歸零報(bào)告的，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分析，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)完成分析或歸零報(bào)告并簽署完整后，報(bào)質(zhì)量部門各一份存檔。質(zhì)量檢驗(yàn)控制9.4.1所有的工序檢驗(yàn)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)都應(yīng)按設(shè)計(jì)文件、工藝文件要求進(jìn)行，生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)人員要對人、機(jī)、料、法、環(huán)、測進(jìn)行監(jiān)督和記錄。工序流轉(zhuǎn)嚴(yán)格按Q/QhG9001J-24進(jìn)行。9.4.2實(shí)行首件檢驗(yàn)制度，凡加工產(chǎn)品數(shù)量5件（含5件）以上的零件；數(shù)控設(shè)備加工的產(chǎn)品，超過2件（含2件）時(shí)，應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)，并根據(jù)工藝文件要求認(rèn)真填寫實(shí)測記錄。檢驗(yàn)處應(yīng)保證生產(chǎn)過程中所有經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品原始記錄（包括產(chǎn)品合格證）齊全，且質(zhì)量記錄具有可追溯性。9.5不合格品的控制對生產(chǎn)過程中的不合格品由被授權(quán)的不合格品質(zhì)量管理部門會(huì)人員進(jìn)行審理。9.5.3檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按驗(yàn)收依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品，對生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)召集和組織不合格品審理，負(fù)責(zé)本單位不合格品的原因分析、制定措施，明確審理結(jié)論，檢驗(yàn)技術(shù)員對不合格品審理單填寫的正確性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。9.5.4檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對不合格品做好標(biāo)識(shí)和隔離管理。9.7產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量控制9.7.1產(chǎn)品試驗(yàn)前檢査要求9.7.1.1用于產(chǎn)品的工裝設(shè)備、專用測試設(shè)備、檢測儀器、儀表等質(zhì)量和有效期滿足要求；9.7.1.2產(chǎn)品試驗(yàn)的設(shè)計(jì)、工藝資料齊全、有效；9.7.1.3上崗人員己按要求進(jìn)行考核，具備上崗資格，并有考核記錄；9.7.1.4庫房、生產(chǎn)現(xiàn)場滿足“5S”管理要求;7.1.5產(chǎn)品檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行跟檢，防止錯(cuò)裝、漏裝和交檢工序不合格；9.7.2產(chǎn)品和試驗(yàn)過程控制9.7.2.1產(chǎn)品試驗(yàn)記錄實(shí)行表格化管理，技術(shù)要求、操作規(guī)范及每道工序應(yīng)明確、具體，原始記錄的內(nèi)容應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，并有操作者簽名，檢驗(yàn)者蓋檢驗(yàn)印章。7.2.2操作人員嚴(yán)格按照試驗(yàn)程序、工藝規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)人員按規(guī)定的程序收集、整理試驗(yàn)過程中測得的數(shù)據(jù)和原始記錄，保證數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。10產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)、交付10.1搬運(yùn),1搬運(yùn)設(shè)備、吊具、工位器具應(yīng)保持良好狀態(tài)，并符合產(chǎn)品技術(shù)要求。10.1.2搬運(yùn)時(shí)操作要平穩(wěn)，特別是在使用吊具時(shí)，要求在對工件進(jìn)行平移上升或下降，操作時(shí)避免急剎車,操作人員應(yīng)與被搬運(yùn)件保持有效的安全距離。1.3搬運(yùn)前應(yīng)檢査搬運(yùn)工具與產(chǎn)品的連接必須要正確、牢固、可靠，防止擠壓、磕碰、劃傷產(chǎn)品，1.4搬運(yùn)的原材料、毛坯及零部件的載荷不得超過搬運(yùn)工具的額定載荷。L5搬運(yùn)過程中不得跨越重要產(chǎn)品通行或是人員在其下面通過。10.1.6搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止操作，查明原因并排除后再行操作。1.7成批搬運(yùn)時(shí)，搬運(yùn)件要采取必要的包裝、捆扎方式和安全防護(hù)措施，避免工件因滑動(dòng)或晃動(dòng)而引起撒落、磕碰或丟失。10.1.8原材料、毛坯及在制品、產(chǎn)成品在搬運(yùn)過程中，各單位應(yīng)采取積極有效的安全防護(hù)措施，使產(chǎn)品保持究好，不得出現(xiàn)磕碰、劃傷現(xiàn)象10.2.1包裝箱的制造及包裝材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)、工藝文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并滿足用戶的特殊要求。10.2.2產(chǎn)品及配套件的包裝過程，必須由檢驗(yàn)人員對所包裝產(chǎn)品、備件、附件的數(shù)量、合格證明文件等進(jìn)行檢查，保證產(chǎn)品配套齊全。10.2.3包裝箱按規(guī)定做好包裝標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)形式要符合規(guī)定要求。10.2.4產(chǎn)品包裝后，應(yīng)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，合格后方能入庫或出廠5產(chǎn)品封箱前應(yīng)通知檢驗(yàn)人員檢查并共同鉛封。10.3貯存防護(hù)貯存在制品、半成品及成品的庫房或場地，其環(huán)境條件必須滿足產(chǎn)品技術(shù)文件要求，確保安全、可靠、不變質(zhì)，性能完好。10.3,2從原材料入廠開始，原材料、毛坯及在制品、成品要用工位器具離地?cái)[放，產(chǎn)品與工位器具接觸處的材質(zhì)應(yīng)對產(chǎn)品起到保護(hù)作用。10.3.3對有校驗(yàn)期、保管期、生產(chǎn)周轉(zhuǎn)期、貯存期要求的產(chǎn)品或需要特別保護(hù)的產(chǎn)品應(yīng)定期檢查和維護(hù)。根據(jù)產(chǎn)品的不同防護(hù)要求，采取各種有效的防護(hù)措施。10.3.5貯存的產(chǎn)品發(fā)生不適宜情況時(shí)，庫房保管人員按規(guī)定上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，以采取有效的措施。10.3.6產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，應(yīng)放置在通風(fēng)干燥的成品庫房貯存，并按規(guī)定要求做好防護(hù)工作。交付交付的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)符合技術(shù)文件要求，并有簽署完整的質(zhì)量證明文件。經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行