某針布公司管理體系與流程方案(-)課件

機密南通金輪針布有限公司

建設(shè)運作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系

管理體系和流程方案（討論稿）南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門費用預算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程制度文件制定實施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項目實施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓管理流程分廠安全管理流程進貨檢驗流程最終檢驗流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費用預算調(diào)整管理流程財務(wù)報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實施管理流程工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計流程銷售開票流程技術(shù)情報管理流程勞動合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程成本核算流程內(nèi)部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費用預算管理流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程金輪針布信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系市場信息銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實施質(zhì)量檢驗設(shè)備檢驗及管理生產(chǎn)運作管理財務(wù)管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購運輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達成目標經(jīng)營目標流程操作:該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。金輪針布流程圖繪制標識存檔:該標識代表一個文檔在此處需要被存檔。決定批復:該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。金輪針布流程圖繪制標識開始/結(jié)束:該標識用以表示一個流程的開始和結(jié)束。戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:董事會總責任人:董事長制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家董事長南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研究所產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場調(diào)研報告生產(chǎn)能力報告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責任人備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員銷售計劃市場預測銷售預測生產(chǎn)計劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預測匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會批準存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃辦事員市場研究策劃員結(jié)帳銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注銷售中心財務(wù)部開發(fā)票總帳會計銷售開票統(tǒng)計員結(jié)帳單貨款回收流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時間對客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定服務(wù)記錄單客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注銷售中心客戶在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決填寫服務(wù)記錄按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定電話記錄是否技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問題客戶確認記錄歸檔定期問題統(tǒng)計分析匯總否處理意見產(chǎn)品補償、賠償、退貨檢測中心是檢測中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責任人備注客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺帳登記銷售員信息管理員客戶臺帳是否屬于新客戶否是信息管理員定期確認、更新客戶信息售后服務(wù)信息技術(shù)服務(wù)員流程發(fā)貨流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠否是客戶發(fā)貨申請發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）出庫通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉庫管理員客戶貨運調(diào)度辦事員用車申請單開出庫通知單分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程南通金輪針布有限公司責任人備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運是否辦事員裝箱單貨車裝運裝車運至無錫發(fā)貨通知聯(lián)運公司來車裝貨通知長途客車裝運核定運費和油耗運費考核流程發(fā)貨流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:技術(shù)研究流程（一）流程技術(shù)研究流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:研究所通過提出技術(shù)研究計劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達任務(wù)書任命項目負責人分解技術(shù)研究計劃開展調(diào)查、收集資料研究所所長可行性研究報告研究員研究所所長是否審核審核總經(jīng)理項目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注研究所項目鑒定報告總工程師進度報告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項目總結(jié)報告召開項目鑒定會議新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項目實施管理流程項目負責人項目負責人項目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負責人定期跟蹤與分析經(jīng)驗總結(jié)研究所所長為新研究的開展提供依據(jù)除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目流程技術(shù)研究流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:項目實施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責任人備注研究所項目計劃書總工程師項目負責人項目負責人技術(shù)研究流程制訂項目實施計劃審批制訂項目實施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗方案設(shè)計設(shè)計評審參照設(shè)計評審標準研究所所長項目負責人研究室主管圖紙、文件流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:項目實施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注研究所試驗分析報告項目負責人項目負責人項目評價表分廠廠長總工程師項目負責人分廠裝備部檢測中心試驗與研究工裝、設(shè)備設(shè)計制造試驗與研究試驗分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目實施方案否流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責任人備注項目負責人項目負責人設(shè)計文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長技術(shù)研究流程各分廠銷售中心檢測中心通過設(shè)計評審通過參照設(shè)計評審標準否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注研究所分廠廠長銷售中心負責人檢驗報告研究所所長形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設(shè)計定型評審是否檢驗員修改產(chǎn)品設(shè)計參照設(shè)計評審標準研究所所長項目負責人流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共3頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:研究所供運部機電工程師研究所所長機電工程師設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項目責任人編寫方案審核項目背景分析組織討論通過總工程師機電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計圖紙機電工程師初審研究所所長圖紙審批可行性分析報告設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注研究所供運部編制生產(chǎn)計劃需要材料明細表生產(chǎn)計劃造料單車間主管歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝辦事員機電工程師工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:裝備部設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責任人備注裝備部檢測中心檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務(wù)部編寫操作規(guī)程培訓操作工操作規(guī)程檢驗員核算成本機電工程師檢驗合格檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標準件機加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗員機電工程師根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:過程檢驗信息匯總分析技術(shù)情報管理流程流程技術(shù)情報管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責任人:所長助理制訂人:審核:簽署:研究所相關(guān)部門參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負責人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息分廠生產(chǎn)計劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:分廠總責任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:銷售中心責任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計劃確定年度生產(chǎn)總計劃每月細分月度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預計庫存量是否審核通過是確定細分生產(chǎn)計劃正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:確立分廠安全目標制定分廠安全制度廠長依據(jù)公司安全方針來確立廠長安全管理規(guī)定負責安全宣傳和培訓廠長助理實施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實施整改是否總經(jīng)理行政部是否發(fā)生安全事故安全目標達成事故應(yīng)急處理審批通過是否事故確認并提出處理意見分析報告是否善后處理安全事故水平展開存檔應(yīng)急處理方案、事故報告醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理流程流程設(shè)備巡檢管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:分廠總責任人:分廠機修組長制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整分析報告巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機修人員巡檢經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機修工經(jīng)理助理機維工、電工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析是機修組長情況匯總分析質(zhì)量管理流程流程質(zhì)量管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計劃檢測中心共同確定質(zhì)量標準和關(guān)鍵控制點質(zhì)量問題統(tǒng)計關(guān)鍵點質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計分析報告檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗員研究所質(zhì)量問題匯總分析分廠管理人員研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經(jīng)理進貨檢驗流程流程進貨檢驗流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:供運部責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心采購、外協(xié)加工送檢單、質(zhì)保書取樣采購外協(xié)員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準是否檢驗員倉庫配合驗收單，須送達供運部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購外協(xié)員入庫是否讓步接收否是存檔使用部門審核通過是否南通金輪針布有限公司一分廠責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產(chǎn)操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗檢驗員是否南通金輪針布有限公司一分廠責任人備注檢測中心驗收單，須送達一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收統(tǒng)計員分廠技術(shù)人員責任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心供運部配合倉庫保管員一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理成品入庫單記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:南通金輪針布有限公司二分廠責任人備注檢測中心生產(chǎn)制造各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調(diào)整二分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:南通金輪針布有限公司二分廠責任人備注檢測中心檢驗員銷售中心供運部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員是是否否成品入庫單記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:設(shè)備大修流程（一）流程設(shè)備大修流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細方案派人測檢分廠總工程師審批可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細方案提出大修要求通過分廠廠長根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計劃、設(shè)備改造分析裝備部經(jīng)理助理可行性報告項目負責人初步方案討論裝備部經(jīng)理助理是否項目負責人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析包括大修項目負責人、參加大修人員設(shè)備大修流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注列出材料清單供運部項目負責人需要材料明細表驗收報告各分廠廠長檢驗報告成本會計標準件核算成本機加工實施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用各分廠廠長檢驗合格否是檢測中心財務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗員分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員流程設(shè)備大修流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:項目負責人檢驗員過程檢驗采購管理流程流程采購管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責任人:供運部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門供運部財務(wù)部需求審批通過庫存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是否否是安排車輛取貨否采購申請單部門相關(guān)人員倉庫保管員采購外協(xié)員采購外協(xié)員部門相關(guān)人員供運部經(jīng)理采購合同供運部用車申請供運部經(jīng)理檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合檢驗員倉庫保管員付款財務(wù)部經(jīng)理是按相關(guān)審批權(quán)限制定采購計劃信息備案存檔進貨檢驗流程領(lǐng)料外協(xié)加工管理流程流程外協(xié)加工管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責任人:供運部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預算內(nèi)標準內(nèi)否總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗收審核供運部經(jīng)理供運部否是根據(jù)相關(guān)制度進行審核是圖紙，外協(xié)加工申請單裝備部經(jīng)理供運部經(jīng)理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔董事會審批物資領(lǐng)用管理流程流程物資領(lǐng)用管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責任人:供運部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需求供運部簽字認可領(lǐng)用申請庫存臺賬領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫存臺賬是領(lǐng)用單是否有庫存必要時供運部協(xié)助搬運叉車工經(jīng)理助理采購管理流程倉庫保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉庫保管員使用客車使用流程流程客車使用流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部總責任人:供運部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:各部門供運部總經(jīng)理用車需求對駕駛員服務(wù)的評價申請單

用車申請審核

經(jīng)理審核標準內(nèi)經(jīng)理審批審批用車是否運費考核簽字確認核定運費和油耗用車人供運部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度部門經(jīng)理一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共4頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產(chǎn)計劃廠長助理領(lǐng)用原材料5.5鋼絲拉絲工長二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗員熱處理生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃領(lǐng)料單檢驗報告檢驗報告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細分作業(yè)計劃合格試樣全檢檢測中心不合格合格物資領(lǐng)用流程供運部相關(guān)部門提出臨時需求工作聯(lián)系單不合格品處置一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責任人備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理:球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢生產(chǎn)記錄表運轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組責任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢填寫生產(chǎn)記錄表、責任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗員檢驗報告單成品入庫單銷售中心倉庫管理員坯條入庫成品入庫檢測中心供運部配合不合格合格不合格合格坯條倉庫管理員坯條倉庫臺賬最終檢驗員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第4頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:二分廠總責任人:二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注供運部二分廠月度生產(chǎn)計劃配置植針機臺型號廠長助理廠長助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序生產(chǎn)計劃各工序操作工檢驗員相關(guān)部門提出臨時需求制定細分作業(yè)計劃物資領(lǐng)用流程工作聯(lián)系單細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃檢測中心二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）檢測中心責任人備注供運部二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗最終檢驗員供運部配合是否高耐磨鋼絲是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序上夾工序入庫包裝工序進口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天

淬火檢驗流程協(xié)調(diào)控制部門:二分廠總責任人:二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:南通金輪針布有限公司三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:三分廠總責任人:三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注相關(guān)部門三分廠生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃物資領(lǐng)用流程廠長助理一分廠生產(chǎn)邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造1產(chǎn)品標識卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫相關(guān)部門提出臨時需求工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司檢測中心責任人備注供運部三分廠入庫外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗檢驗員供運部配合成品成品入庫單流程協(xié)調(diào)控制部門:三分廠總責任人:三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:質(zhì)量管理員操作工分廠設(shè)備日常檢修流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責任人:廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常檢修流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報修檢查及故障判定是否更換配件故障檢修并確定檢修方案是否有配件是否標準件更換配件設(shè)備修復是否是否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購管理流程是是否有圖紙圖紙測繪配件加工、外協(xié)是否否研究所存檔相關(guān)部門交付使用供運部配合技術(shù)員部門經(jīng)理機修人員操作工檢修記錄根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機修組長統(tǒng)計分析并存檔各分廠廠長助理分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）南通金輪針布有限公司責任人備注分廠停止設(shè)備運行切斷電源掛禁止牌有效脫開傳動設(shè)備內(nèi)部機構(gòu)檢查是否有故障或異常清洗、換油等操作責任人是否外部清潔傳動機構(gòu)潤滑集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌操作責任人機修工操作責任人操作責任人操作責任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責任人:廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注分廠裝配復舊手動盤車試運轉(zhuǎn)取下禁止牌機修工、操作工確認設(shè)備恢復送電保養(yǎng)結(jié)束機修工操作工保養(yǎng)確認單機修工操作責任人操作責任人操作責任人操作責任人是否有故障或異常分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:分廠現(xiàn)場工藝管理流程流程現(xiàn)場工藝管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:分廠責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:制定工藝技術(shù)規(guī)程和標準工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見重新開始操作整改通知、工藝檢查記錄研究所確定關(guān)鍵控制點確定關(guān)鍵工藝控制點按標準操作工藝操作檢查是否按標準操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否研究所所長研究所相關(guān)人員分廠廠長研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長分廠技術(shù)組長根據(jù)規(guī)定進行整改結(jié)束部門費用預算管理流程（一）流程部門費用預算管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:各部門董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部經(jīng)營目標管理會計部門負責人管理會計編制預算匯總和與經(jīng)營目標對比分析公司年度經(jīng)營目標日常費用明細表部門年度預算表分解日常經(jīng)營費用項目費用預算編制指導思想和要求參會人員包括:公司領(lǐng)導、各部門負責人、管理會計等預算小組成員各部門負責人匯報本部門預算計劃召開預算質(zhì)詢會提出初步調(diào)整建議作各部門預算的分析報告部門負責人財務(wù)部經(jīng)理部門目標預算委員會部門費用預算管理流程（二）南通金輪針布有限公司各部門董事會、總經(jīng)理責任人備注財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理修正預算計劃經(jīng)營費用對比分析表財務(wù)總助審核通過部門預算確定存檔執(zhí)行中的預算控制日常費用、預算定期對比分析部門費用預算調(diào)整管理流程是部門負責人否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預算修正意見總經(jīng)理審查董事會批準財務(wù)總助管理會計相關(guān)考核存檔流程部門費用預算管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:部門費用預算調(diào)整管理流程流程部門費用預算調(diào)整管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門董事會責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部按修訂的預算執(zhí)行部門負責人財務(wù)總助審查通過部門負責人內(nèi)外部原因預算調(diào)整報告預算調(diào)整調(diào)整總預算是否國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預算收支產(chǎn)生重大影響，致使預算編制基礎(chǔ)不成立審核分析財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理對確認調(diào)整的部門總預算支出不計入預算外考核標準內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財務(wù)總助財務(wù)報銷管理流程流程財務(wù)報銷管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:財務(wù)部相關(guān)部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導標準內(nèi)填報銷單出納*按規(guī)定標準，報銷流程實行逐級審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標準內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續(xù)審查報銷單據(jù)、報銷單付款是公司相關(guān)審批規(guī)定財務(wù)部經(jīng)理助理員工借款管理流程南通金輪針布有限公司財務(wù)部相關(guān)部門責任人備注分管領(lǐng)導標準內(nèi)借款申請出納借款申請單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標準內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會計總帳會計付款*按規(guī)定標準實行逐級審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是否公司相關(guān)的審批規(guī)定流程員工借款管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:編制統(tǒng)計月報生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:生產(chǎn)統(tǒng)計核算員制訂人:審核:分廠檢測中心簽署:財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺帳檢測報告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計日報生產(chǎn)統(tǒng)計周報產(chǎn)品入庫匯總廢品匯總月產(chǎn)質(zhì)量報表、成品進庫單的統(tǒng)計與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計算等生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品報廢車間月盤點成本核算流程流程成本核算流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:成本會計制訂人:審核:生產(chǎn)部門財務(wù)部簽署:產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計算成本報表成本考核建議成本差異分析報告分類歸集的各項成本費用明細帳工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計核算員成本會計成本會計成本會計成本分析報告存檔內(nèi)部審計管理流程（一）流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:被審計部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責任人:內(nèi)部審計小組組長制訂人:審核:簽署:內(nèi)審小組審計委員會出現(xiàn)問題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長審計員分析報告定期審計初步分析發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門制定審計計劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風險評價分析結(jié)果審查南通金輪針布有限公司形成初步意見形成審計報告審計報告對形成的審計報告提供反饋意見內(nèi)審小組組長*審計委員會、內(nèi)計小組、審計員等為臨時性組織和人員內(nèi)部審計管理流程（二）被審計部門責任人備注內(nèi)審小組審計委員會內(nèi)審小組組長審計評價報告相關(guān)部門南通金輪針布有限公司相關(guān)補救、處理措施決議審計評價部門實施是否移交司法機關(guān)否按司法程序處理按相關(guān)補救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計報告和相關(guān)補救措施建議后續(xù)審計存檔流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責任人:內(nèi)部審計小組組長制訂人:審核:簽署:銷售統(tǒng)計流程流程銷售統(tǒng)計流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:銷售中心財務(wù)部簽署:銷售臺帳備查性報表倉庫保管員銷售開票統(tǒng)計員出納出庫單代墊費用發(fā)票（運費、郵寄費、保險費等）銷售發(fā)票資金到帳單月報表資金到帳月報表、銷售月報表銷售出庫明細表、匯總表；發(fā)票明細表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表銷售開票統(tǒng)計員銷售開票統(tǒng)計員存檔銷售開票流程南通金輪針布有限公司責任人備注銷售中心財務(wù)部開票需求即時開票開票編制開票通知是否是否有開票信息提供詳細開票信息根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人提出開票要求，明確開票的時間開普通發(fā)票開增值稅發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)計員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)計員流程銷售開票流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:簽署:人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)劃管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部總經(jīng)理分發(fā)人力資源需求表部門負責人填寫人力資源需求公司分管領(lǐng)導審批公司人力資源狀況和市場供給狀況分析編制人力資源規(guī)劃批準通過公司發(fā)展戰(zhàn)略人事專員人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源需求統(tǒng)計表存檔否人力資源規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管理流程人力資源規(guī)劃方案是副總審核通過是否人員招聘錄用管理流程（一）流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:總經(jīng)理相關(guān)部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部人員需求計劃相關(guān)部門負責人確定招聘條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門負責人人事專員招聘筆試和面試題人力資源規(guī)劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試人員甑別的相關(guān)規(guī)定*本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進行筆試。人員招聘錄用管理流程（二）南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責任人備注人力資源部人事專員歡迎信，試用期合同對侯選人進行背景調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)新員工試用試用期滿考核退用手續(xù)合格否是試用員工考核表是否背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定體檢辦理試用手續(xù)崗前培訓正式合同人員甑別的相關(guān)規(guī)定流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:員工培訓管理流程南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責任人備注人力資源部人事專員公司培訓需求分析需求分析分類匯總分析擬訂培訓計劃培訓執(zhí)行部門確認同意批準培訓考核部門人員培訓需求分析戰(zhàn)略培訓需求分析培訓機構(gòu)信息收集分析是培訓效果分析否部門配合人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理需求匯總分析表培訓機構(gòu)信息匯總分析表培訓考核表、培訓效果分析表培訓時間、參加人員、培訓內(nèi)容、培訓講師。人事專員人力資源部經(jīng)理培訓需求表副總審核存檔培訓簽到表人力資源部經(jīng)理流程員工培訓管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:福利規(guī)劃實施管理流程南通金輪針布有限公司相關(guān)部門人員責任人備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利需求供運部福利總體規(guī)劃企業(yè)福利支付水平提出自助福利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單方案選擇福利內(nèi)容匯總員工福利選擇實物部分采購管理流程福利效果分析按自助福利菜單方案執(zhí)行是否存檔福利方案分析報告自助福利菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實施管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（一）南通金輪針布有限公司責任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分析生產(chǎn)部門草擬工資、獎金定額方案生產(chǎn)部門負責人、技術(shù)人員共同參與人力資源部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理上年工資、獎金定額分析勞動強度勞動環(huán)境技術(shù)難度、重要性、工作量提出工資、獎金定額總體方案設(shè)備能力財務(wù)部組織方案驗證各生產(chǎn)部門負責人提出修改意見組織方案評審形成工資、獎金定額方案人力資源部經(jīng)理只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎金定額管理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（二）南通金輪針布有限公司責任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門負責人審批通過確定定額方案組織調(diào)整定額方案是否存檔執(zhí)行中的定額管理發(fā)現(xiàn)問題工藝、設(shè)備改進草擬定額調(diào)整方案財務(wù)部組織方案驗證審核分析批準通過是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額執(zhí)行存檔財務(wù)經(jīng)理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:勞動合同簽訂流程南通金輪針布有限公司總經(jīng)理員工責任人備注

人力資源部試用期滿的新員工合同到期的員工部門負責人考核合格審核同意批準同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽）勞動合同人事專員試用員工考核表工作聯(lián)系單辦理解除勞動合同手續(xù)提前一個月通知用人部門是否續(xù)簽是否流程勞動合同簽訂流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人員離職管理流程南通金輪針布有限公司相關(guān)部門責任人備注人力資源部財務(wù)部人員離職申請符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定離職分析報告借款清償、違約金領(lǐng)付、工資結(jié)算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事務(wù)交接直接上級審核合同期滿解聘決定離職簽單物品歸還審計合格審批是是相關(guān)補救、處理措施決議否否是否為部門負責人辦理財務(wù)手續(xù)簽定離職協(xié)議員工離職存檔離職原因分析財務(wù)部經(jīng)理流程人員離職管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:離職申請表制度文件制定實施管理流程（一）流程制度文件制定實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:高層管理各部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:行政部部門負責人審核草擬/修訂制度文件分管領(lǐng)導公司級文件審批部門實施通過是否草擬發(fā)文通知是編號存檔存檔部門負責人公司發(fā)文通知，確定發(fā)文清單審批否通過是否制度文件行政助理南通金輪針布有限公司文件編號、校對行政助理總經(jīng)理行政部經(jīng)理分發(fā)、登記文件發(fā)放簽收單行政助理公司實施審核南通金輪針布有限公司責任人備注回收失效文件行政助理行政助理行政助理行政部副總是否銷毀是否文件銷毀審批單制度文件制定實施管理流程（二）封存銷毀副總流程制度文件制定實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程制度檔案借閱管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政助理制訂人:審核:簽署:行政助理檔案資料借閱申請借閱人行政助理歸還各部門行政部借閱借閱人檔案管理借閱登記表登記是檔案管理借閱登記表檢查、登記制度檔案借閱管理流程文檔借閱申請單外部借閱需報董事會批準保密副總部門負責人審核否審批同意結(jié)束是否副總會議組織工作流程（一）流程會議組織工作流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:公司分管領(lǐng)導相關(guān)部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:行政部會議提議相關(guān)部門負責人行政部經(jīng)理是統(tǒng)籌安排會議準備行政助理批準會議通知批準否是否行政助理時間、地點、議程及發(fā)言人及會議資料是否是例會是否請假結(jié)束是否否是簽知簽到單安排人代參加準時參加會議會后溝通是否會議組織工作流程（二）南通金輪針布有限公司相關(guān)部門責任人備注行政部行政助理參會人員會議進行部門負責人整理、分發(fā)會議紀要會議簽到、記錄存檔決議執(zhí)行相關(guān)部門和領(lǐng)導跟蹤檢查行政助理流程會議組織工作流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:南通金輪針布有限公司責任人備注總經(jīng)理審批部門負責人行政助理用印需求是各部門分管領(lǐng)導行政部行政助理外借辦事印章使用管理流程用印登記表分管領(lǐng)導審批否印章借用登記表用印登記用印借用記錄歸還登記印章借用歸還行政助理歸還登記表用印申請單流程印章使用管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:小車管理流程南通金輪針布有限公司責任人備注各部門行政部副總用車人行政部經(jīng)理行政部經(jīng)理用車人對駕駛員服務(wù)的評價申請單用車需要

用車申請部門負責人審核

主任審核一天以內(nèi)主任審批副總審批用車是否運費考核簽字確認核定運費和油耗行政部經(jīng)理車輛調(diào)度流程小車管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:行政部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:打印管理流程流程打印管理流程流程文件編號:南通金輪針布有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:副總相關(guān)部門責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:行政部總責任人:總機接線員制訂人:審核:簽署:行政部打印申請相關(guān)部門負責人總機接線員副總總機接線員校對、打印通過否是是否保密是否部門負責人審核結(jié)束審批通過是否需用印印章使用管理流程是通知領(lǐng)取否底稿、打印申請單＝＝完＝＝（第14講）考場作文開拓文路能力?分解層次(網(wǎng)友來稿)江蘇省鎮(zhèn)江中學陳乃香說明：本系列稿共24講，20XX年1月6日開始在資源上連載【要義解說】文章主旨確立以后，就應(yīng)該恰當?shù)胤纸鈱哟?，使幾個層次構(gòu)成一個有機的整體，形成一篇完整的文章。如何分解層次主要取決于表現(xiàn)主旨的需要。【策略解讀】一般說來，記人敘事的文章常按時間順序分解層次，寫景狀物的文章常按時間順序、空間順序分解層次；說明文根據(jù)說明對象的特點，可按時間順序、空間順序或邏輯順序分解層次；議論文主要根據(jù)“提出問題－—分析問題——解決問題”順序來分解層次。當然，分解層次不是一層不變的固定模式，而應(yīng)該富于變化。文章的層次，也常常有些外在的形式：1．小標題式。即圍繞話題把一篇文章劃分為幾個相對獨立的部分，再給它們加上一個簡潔、恰當?shù)男祟}。如《世界改變了模樣》四個小標題：壽命變“長”了、世界變“小”了、勞動變“輕”了、文明變“綠”了。2．序號式。序號式作文與小標題作文有相同的特點。序號可以是“一、二、三”，可以是“A、B、C”，也可以是“甲、乙、丙”……從全文看，序號式干凈、明快；但從題目上看，卻看不出文章內(nèi)容，只是標明了層次與部分。有時序號式作文，也適用于敘述性文章，為故事情節(jié)的展開，提供了明晰的層次。3．總分式。如高考佳作《人生也是一張答卷》。開頭：“人生就是一張答卷。它上面有選擇題、填空題、判斷題和問答題，但它又不同于一般的答卷。一般的答卷用手來書寫，人生的答卷卻要用行動來書寫?！敝黧w部分每段首句分別為：選擇題是對人生進行正確的取舍，填空題是充實自己的人生，判斷題是表明自己的人生態(tài)度，問答題是考驗自己解決問題的能力。這份“試卷”設(shè)計得合理而且實在，每個人的人生都是不同的，這就意味著這份人生試卷的“答案是豐富多彩的”。分解層次，應(yīng)追求作文美學的三個價值取向：一要勻稱美。什么材料在前，什么材料在后，要合理安排；什么材料詳寫，什么材料略寫，要通盤考慮。自然段是構(gòu)成文章的基本單位，恰當劃分自然段，自然就成為分解層次的基本要求。該分段處就分段，不要老是開頭、正文、結(jié)尾“三段式”，這種老套的層次顯得呆板。二要波瀾美。文章內(nèi)容應(yīng)該有張有弛，有起有伏，如波如瀾。只有這樣才能使文章起伏錯落，一波三折，吸引讀者。三要圓合美。文章的開頭與結(jié)尾要遙相照應(yīng)，把開頭描寫的事物或提出的問題，在結(jié)尾處用各種方式加以深化或回答，給人首尾圓合的感覺?！纠慕馄省吭掝}：忙忙，不亦樂乎忙，是人生中一個個步驟，每個人所忙的事務(wù)不同，但是不能是碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。忙是問號。忙看似簡單，但其中卻大有學問。忙是人生中不可缺少的一部分，但是怎么才能忙出精彩，忙得不亦樂乎，卻并不簡單。人生如同一張地圖，我們一直在自己的地圖上行走，時不時我們眼前就出現(xiàn)一個十字路口，我們該向哪兒，面對那縱軸橫軸相交的十字路口，我們該怎樣選擇?不急，靜下心來分析一下，選擇適合自己的坐標軸才是最重要的。忙就是如此，選擇自己該忙的才能忙得有意義。忙是問號，這個問號一直提醒我們要忙得有意義，忙得不亦樂乎。忙是省略號。四季在有規(guī)律地進行著冷暖交替，大自然就一直按照這樣的規(guī)律不停地忙，人們亦如此。為自己找一個目標，為目標而不停地忙，讓這種忙一直忙下去。當目標已達成，那么再找一個目標，繼續(xù)這樣忙，就像省略號一樣，毫無休止地忙下去，翻開歷史的長卷，我們看到牛頓在忙著他的實驗；愛迪生在忙著思考；徐霞客在忙著記載游玩；李時珍在忙著編寫《本草綱目》。再看那位以筆為刀槍的充滿著朝氣與力量的文學泰斗魯迅，他正忙著用他獨有的刀和槍在不停地奮斗。忙是省略號，確定了一個目標那么就一直忙下去吧!這樣的忙一定會忙出生命靈動的色彩。忙是驚嘆號。世界上的人都在忙著自己的事，大自然亦如此，小蜜蜂在忙，以蜂蜜為回報。那么人呢?居里夫人的忙，以放射性元素的發(fā)現(xiàn)而得到了圓滿的休止符；愛因斯坦在忙，以相對論的問世而畫上了驚嘆號；李白的忙，以那豪放的詩歌而有了很大的成功；張衡的忙，因為那地動儀的問世而讓世人仰慕。每個人都應(yīng)該有效率的忙，而不是整天碌碌無為地白忙。人生是有限的、短暫的，因此，每個人都應(yīng)該在有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號；都應(yīng)在有限的生命里忙出他的人生精彩篇章。忙是萬物、世界、人生中都不可缺少的一部分。作為這世上最高級動物的我們，我們在忙什么呢?我們要忙得有意義，有價值，我們要忙出屬于我們的精彩。我們的忙不能永遠是問號，而應(yīng)是省略號和感嘆號。忙就要忙得精彩，忙得不亦樂乎。解剖：本文將生活中的一句口頭禪“忙得不亦樂乎”機智翻新，擬作標題，亮出一道美麗的風景。并據(jù)此展開述說，讓人神清氣爽。文章開篇扣題，亮出觀點：忙，是人生中一個個步驟，不能碌碌無為地白忙，要忙就忙得精彩，忙得不亦樂乎。然后，作者分別用問號、省略號、驚嘆號巧妙設(shè)喻，抓住這三種標點符號的特征，擺實事，講道理，入情入理，入理入心。深刻地闡明人生忙，忙要像問號一樣，經(jīng)常問問自己，不能盲目，不能瞎忙，要忙得有意義；人生如四季一樣是有規(guī)律的，要選準目標，像省略號一樣，毫無休止地忙下去，忙出生命靈動的色彩；而人生有限，每個人都應(yīng)有限的生命里忙出屬于他的驚嘆號，忙出人生精彩的篇章。結(jié)尾，作者用一個段落總結(jié)全文，照應(yīng)開頭，照應(yīng)題目，有力收束?！揪}解析】閱讀下面的材料，根據(jù)要求作文。在一處地勢十分險惡的峽谷，谷底奔騰著咆哮的急流，峽谷間有一座索橋，幾根光禿禿、晃悠悠的鐵索橫在峽谷間，它是通過這個地方的唯一路徑，這里經(jīng)常有人因為失足而跌入深谷。有一天，有三個人來到了這里。一個聾子，一個瞎子，還有一個健康的人。聾子看看這座橋，很害怕，但是他聽不到急流的聲音，他用眼睛看著腳下步伐，很順利地過去了。瞎子不知峽谷的險惡，他心平氣和，十分穩(wěn)妥地通過了。第三個人是健康人，一直猶豫不敢走這索橋，可是又沒有其他路可走。于是，他十分緊張地硬著頭皮走上索橋，到了橋中央，他看到腳下萬丈深淵，云霧升騰，聽到谷底急流咆哮，早已兩腿顫顫，面如土色，一不小心跌下橋去。請就“不要把困難看得太明白”為話題寫一篇文章。[注意]①所寫內(nèi)容必須在話題范圍之內(nèi)。試題引用的材料，考生在文章中可用也可不用。②立意自定。③文體自選。④題目自擬。⑤不少于800字。⑥不得抄襲。解析：有時候，把困難看得太明白，分析得太透徹，反而會被困難嚇倒以至于阻攔我們前進的腳步。倒是那些未把困難完全看清楚而勇往直前的人，更容易達到終點。崗位競聘申請書范文尊敬的公司領(lǐng)導、各位同事們：大家好!首先，借此機會感謝公司給予這次鍛煉的機會，感謝公司各位領(lǐng)導和辦公室?guī)孜恢魅螌ξ业呐囵B(yǎng)，感謝各位同事在工作、生活中給予的關(guān)心和幫助。我十分珍惜這次競聘機會，希望能通過競聘鍛煉自己，提高自己。無論結(jié)果如何，我認為能夠參與競聘的過程本身就意義重大。下面我就自己的基本情況、對崗位的認識及今后工作大概設(shè)想向大家作以匯報：我今年xx歲，xx年畢業(yè)于xx學院，國際經(jīng)貿(mào)專業(yè)，經(jīng)濟學學士學位。同年9月參加工作，先后在306講解、市場策劃、部門內(nèi)勤、辦公室秘書四個崗位工作過。今天我競聘的崗位是市場部副經(jīng)理。市場部副經(jīng)理崗位是一個專業(yè)性較強，極具挑戰(zhàn)性和創(chuàng)新性的崗位，結(jié)合崗位特點，我認為我符合崗位要求。1、具有一定的專業(yè)知識和工作熱情。四年的專業(yè)知識學習，使我掌握了一定的營銷知識并對營銷工作產(chǎn)生了濃厚的興趣。近兩年的市場工作，又使我對所學知識進行了很好的實踐。而且我平時注意對公司營銷政策的學習，對公司營銷方針和業(yè)務(wù)流程有一定的認識。加之，一年的文秘工作，使我具有了一定的文字功底，具備了較好的語言表達能力和分析問題、處理問題能力。不足的是，我尚年輕，沒有足夠的工作經(jīng)驗。但正是因為年輕，我喜愛有挑戰(zhàn)性的工作，接受新事物較快，可塑性較強。2、為人坦誠、心態(tài)平和，容易贏得客戶的好感與信任。在辦公室工作，每天要面對很多繁瑣的事務(wù)性工作和枯燥的文字材料，使我逐漸克服了心浮氣躁的缺點。同時在與各級領(lǐng)導、各部門及同事相處過程中，使我學會了誠懇待人、謙虛謹慎，因此我始終堅持團結(jié)不特立獨行，尊重權(quán)威不妄自菲薄，遇事懂得及時與人溝通，具有較強的團隊協(xié)作能力。3、性格能動能靜，動而不浮躁，靜而不呆板。在306組和策劃組的工作，我只有積極主動、敢于挑戰(zhàn)、勤于思考、有足夠的自信心才能做好工作，這樣的崗位性質(zhì)，培養(yǎng)了我較敏銳的洞察力和樂觀、外向的性格。而內(nèi)勤、文秘崗位，要求我必須甘于奉獻、認真負責，能夠吃苦耐勞，使我具有了較強的敬業(yè)精神和組織協(xié)調(diào)能力。工作崗位的巨大差異，極大地促進了我性格的形成，全面提升了我的綜合素質(zhì)。當然，我也有很多缺點，例如工作有時情緒化、偶爾有惰性，粗心大意、處理事情有時候不夠果斷、存在依賴心理等，我會在日后工作中努力克服，爭取個人素養(yǎng)整體提升。如果這次競聘成功，我將竭盡所能、虛心請教，積極協(xié)助部門經(jīng)理做好各項工作，具體想法如下：1、積極發(fā)揮參謀和助手作用。副經(jīng)理職責主要是協(xié)助經(jīng)理工作。我愿全力配合經(jīng)理，工作到位不越位，努力盡責不爭功，特別是在核心問題上，處處尊重，維護經(jīng)理的領(lǐng)導地位。在工作中，無論分管哪方面，都身先士卒，盡心盡力認真做好工作。2、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。如果有幸進入市場部工作，我將盡快轉(zhuǎn)換角色，適應(yīng)工作崗位，適應(yīng)市場變化，盡快熟悉業(yè)務(wù)知識，強化營銷技能，通過加強自身業(yè)務(wù)學習，努力鍛煉準確把握市場行情能力，為部門經(jīng)理提供合理建議。3、積極開展品牌營銷工作。在公司總體營銷政策的指引下，在分管領(lǐng)導和部門經(jīng)理的帶領(lǐng)下，一是繼續(xù)發(fā)揚成績，保持電視、報紙、戶外等方面的營銷優(yōu)勢。同時，積極提升主題活動策劃、網(wǎng)絡(luò)營銷、節(jié)慶營銷、政治營銷、事件營銷市場信息調(diào)研等工作。二是切實發(fā)揮部門職能，配合做好公司品牌形象、整體形象宣傳，加強華清池市場美譽度建設(shè);三是注重營銷專業(yè)人才培養(yǎng)，協(xié)助經(jīng)理把市場部建設(shè)成專業(yè)、團結(jié)、進取型營銷團隊。今天，我是本著學習、鍛煉、提高的目的來參加本次競聘，如果組織選擇了我，我會傾我所能，全力工作，不辜負公司厚望。如果不幸落聘，我也不會氣餒，我將努力克服自身不足，繼續(xù)為公司發(fā)展多做貢獻。最后，我要說的是：青春因理想而激昂，人生因執(zhí)著而鏗鏘。市場培訓崗位競聘書各位領(lǐng)導，各位同事：大家好!首先，感謝公司給我一個展示自我的平臺，給我一次學習、鍛煉自己的好機會。多年的銷售與市場終端工作，培養(yǎng)了我勤于學習、養(yǎng)成了吃苦耐勞、踏實肯干的作風。這讓我在之后的工作崗位上，始終能夠保持平和端正的心態(tài)，尊重領(lǐng)導，團結(jié)同事，注重積累，能夠虛心學習他人的長處，吸納他人處理工作事務(wù)的好方法、好經(jīng)驗。能夠積極主動履行工作職責，能夠及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。市場培訓崗位思路：(一)口才1.本人語言頗具可欣賞性，同事和朋友常說與我交談帶來身心愉悅的感覺。2.能準確地表情達意。3.能順利實現(xiàn)口語交際的目的。4.語句簡練，不啰唆。5.表達真誠自然，不虛偽。(二)區(qū)域終端管理的經(jīng)驗本人來公司X年，其中大部分時間是做終端市場工作，根據(jù)自己的經(jīng)驗與以往做法，把自己的門店按一定的考核標準分成A、B、C幾個等級，大部分的銷量都來自我們的A，B類門店。這是我們的核心客戶，銷量好終端陳列必然重要。在終端市場我們搶占有利位置，破壞競爭對手物料，經(jīng)典案例有XX年陵園西夜燒天音吊旗，天河城沒收柜內(nèi)機模，大戰(zhàn)愛思德等等。(三)對培訓人員心理的掌握除了做終端市場外，其實我也有做過培訓的工作。平時對促銷員口頭的培訓，也在XX年東莞，與移動廳促銷員進行K700產(chǎn)品的培訓和10年汕頭蜂星店員培訓U5產(chǎn)品功能。惠州旺達，鴻達促銷員天語的培訓。培訓過程是一人獨當一面去將產(chǎn)品作介紹，功能賣點的刷新，作詳細描述。在培訓過程中也有留意學員們的動態(tài)，是否留心聽或開小差，如果分心我會考慮自己是否語言組積能力不足，還是產(chǎn)品知識自己未到位等等都要去考慮的。如果在培訓過程中有學員分神，我會提出相應(yīng)問題讓學員回答，讓眾人留意他的表情，嘲笑他，讓他在內(nèi)心感覺害羞，從而專心聽課。我在培訓過程中喜歡相互互動，隨時歡迎學員提出問題。在培訓前還要準備一些小禮品，讓表現(xiàn)好的學員得到獎勵。(四)產(chǎn)品知識的掌握要有好的培訓質(zhì)量，必須先對產(chǎn)品知識有熟悉的掌握。我最深體會是天語U2產(chǎn)品的上市，居然連賣點都講不出來，令我打擊十分大。所以產(chǎn)品知識對我們來講，是銷售戰(zhàn)爭的武器，在戰(zhàn)場上連槍都不知道怎樣使用的士兵，肯定會死在敵人的槍林彈雨中。說真，我對手機的軟件不是很熟悉，剛好公司有培訓主任的職位競聘，趁此機會，讓自己對手機軟件更進一步的認識，在學習中提高自己各方面的能力，在學習中提高個人演講水平。市場培訓目標:1.定期舉行公司內(nèi)部銷售人員，促銷員的培訓，鞏固產(chǎn)品知識。2.協(xié)助區(qū)域到零售系統(tǒng)或店面對營業(yè)員培訓，推廣公司產(chǎn)品知識。3.制作好培訓調(diào)查問卷，讓學員反饋培訓質(zhì)量和改善的地方。4.管理好公司促銷員。逐步將現(xiàn)有促銷員隊伍向智能機團隊方面打造，為公司將來對智能機銷售團隊的打造奠定基礎(chǔ)。各位領(lǐng)導，各位同事，我作為公司一員，在公司學習、工作將近8年時間了，對公司有著深厚的情感，不管我這次競聘的結(jié)果如何，不管今后處在哪個崗位，我都將一如既往地認真履行工作職責，并為之奉獻自己的最大力量。在此，我真心祝愿公司能夠打造一支團結(jié)協(xié)作，奮發(fā)向上的綜合團隊。我相信，只要全司員工上下一心，攜手共進，公司一定會迎來更加光輝的明天。安全第一，在社會的企業(yè)或者學校等活動室，一定要注意安全，有關(guān)部門也要簽訂責任書明確自己的職責。下面是小編給大家?guī)淼陌踩熑螘侗?，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧各部門安全