業(yè)務(wù)出差管理制度

業(yè)務(wù)出差管理制度業(yè)務(wù)出差管理制度1

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清晰化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司的實(shí)際狀況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在打算派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差方案表》

三、出差借款金額：出差人員必需提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差途中因病，或遇外狀況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)供應(yīng)收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以懲罰。

六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷

七、報(bào)銷范圍

1.交通費(fèi)用：一般狀況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2.報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不賜予報(bào)銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差方案申請(qǐng)表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號(hào)：xx

出差地址：xx

費(fèi)用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報(bào)

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務(wù)出差管理制度2

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；

3、私事：請(qǐng)假休息者。

二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

三、公出人員需派車時(shí)按詳細(xì)狀況由公司支配用車。

四、詳細(xì)管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；

3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

五、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。

第一階段：市場開拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特別狀況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

3、出差補(bǔ)貼（見附表）：

4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特殊申請(qǐng)同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

8、住宿費(fèi)用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

其次階段：市場進(jìn)展期自20xx年8月1日開頭

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成方法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%

2、在其次階段市場進(jìn)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必需扣除應(yīng)當(dāng)繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以依據(jù)自己的實(shí)際狀況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按其次階段市場進(jìn)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)款待費(fèi)：

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。

2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用必需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，準(zhǔn)時(shí)清帳削減資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必需根據(jù)借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財(cái)務(wù)部要依據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額狀況并對(duì)比借款掌握額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特別狀況有總經(jīng)理打算是否可以付款。3。出差費(fèi)報(bào)銷首先根據(jù)財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

九、手機(jī)號(hào)管理

1、開機(jī)時(shí)間：必需24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。

2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必需有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作狀況，將列入績效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身平安防范和財(cái)產(chǎn)愛護(hù)意識(shí)，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務(wù)出差管理制度3

一個(gè)公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給方法及管理，都會(huì)制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下具體的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給方法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓舞依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方討論

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請(qǐng)單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

《出差報(bào)告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給方法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特別事前無法準(zhǔn)時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可來回出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長級(jí)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證明數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，賜予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但照實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論動(dòng)身或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車來回者，不另支其他費(fèi)。

3.4出差的審核打算權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長級(jí)人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi):

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具大路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi);

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

3.6交通費(fèi)包括旅程中必需的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi))，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷)，超支部分不予報(bào)銷。

a、部長級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元;

b、一般級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)每日50元;

注:十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷:

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特殊費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支;

b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷:

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，實(shí)行超標(biāo)自付原則;

b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

3.11出差人員中途患病、遇不行抗拒緣由或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必需延長滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意轉(zhuǎn)變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特別狀況公務(wù)上緣由必需支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特殊核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。

3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)覺有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

3.15出差行程時(shí)間工資自動(dòng)身日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào)，并準(zhǔn)時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行，人事行政部對(duì)該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時(shí)亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

業(yè)務(wù)出差管理制度4

一、職責(zé)

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

1.3出差人員每日必需將每日工作狀況以《出差日?qǐng)?bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。

2、財(cái)務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格根據(jù)管理規(guī)定核實(shí)《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》，并賜予相應(yīng)金額的旅差費(fèi)，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》中的信息。

2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

二、管理制度

1、出差的審核打算權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人賜予出差延時(shí)。除請(qǐng)示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重賜予相應(yīng)懲罰。

1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。