塑料五金制品有限公司質(zhì)量環(huán)境管理辦法

目錄序號內(nèi)容頁碼0公司簡介31．1質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令41．2質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令51．3治理手冊頒布令71．4治理者代表任命書82應(yīng)用93引用標準、術(shù)語和縮寫104一體化治理體系114．1總要求114．2文件要求135治理職責155．1治理承諾155．2以顧客為關(guān)注焦點165．3質(zhì)量、環(huán)境方針175．4策劃185．5職責、權(quán)限和溝通205．6治理評審256資源治理266．1資源的提供266．2人力資源276．3基礎(chǔ)設(shè)施286．4工作環(huán)境297產(chǎn)品實現(xiàn)307．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃307．2與顧客有關(guān)的過程31序號內(nèi)容頁碼7．3設(shè)計和開發(fā)337．4采購357．5生產(chǎn)和服務(wù)提供367．6監(jiān)視和測量裝置的操縱387．7環(huán)境治理的運行操縱397．8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)408測量、分析和改進418．1總則418．2監(jiān)視和測量428．3不合格操縱448．4數(shù)據(jù)分析458．5改進469治理手冊的治理48治理手冊修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號53公司簡介耀東塑料五金制品有限公司是香港偉金企業(yè)集團屬下之一的金海進展有限公司與廣東省汕尾市紅海灣偉東實業(yè)有限公司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。廠址位于廣東省汕尾市紅海灣經(jīng)濟技術(shù)試驗開發(fā)區(qū)南聯(lián)管區(qū)。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五萬多平方米，地處南澳遮浪水上活動（風帆）旅游勝地，連接汕頭經(jīng)濟特區(qū)，北鄰海豐，西距深圳2小時車程，交通十分便利。公司始創(chuàng)于1990年，原名為偉東實業(yè)有限公司，要緊生產(chǎn)香港路政署及渠務(wù)工程署及配套之各種的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等五金制品。通過12年來的不懈努力，規(guī)模不斷擴大，業(yè)績逐漸上升。為適應(yīng)國內(nèi)外市場迫切需求和更好地參與國際競爭，偉東實業(yè)與香港偉金集團屬下金海進展有限公司于1998年合資成立了耀東塑料五金制品有限公司。并從國內(nèi)國外購進了多條U-PVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑20-160mm）硬質(zhì)U-PVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。公司于2000年增設(shè)電訊機箱生產(chǎn)線，要緊供應(yīng)香港和記及新世界電訊公司通訊專用配件產(chǎn)品。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、跳線等）。多年來公司與香港和記環(huán)球電訊、香港新世界電訊、香港渠務(wù)署、香港路政署等客戶建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，深得各客戶的信賴和好評。公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才,視質(zhì)量為企業(yè)之生命。邁入新世紀公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境，并于2002年全員積極參與推行ISO-9000及ISO-14000質(zhì)量及環(huán)境一體化治理。我們以誠信、盡力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本價格、完善的售后服務(wù)，相信將會得到更多客戶的支持和信任。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令汕尾耀東五金塑料制品有限公司全體職員應(yīng)按以下方針的要求，開展質(zhì)量及環(huán)境治理等方面的工作：質(zhì)量、環(huán)境方針：盡心盡力、遵守法規(guī)、愛護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。盡心盡力：企業(yè)的成功，有賴每一個職員用心付出，企業(yè)必須制造一個能讓每一個職員積極參與及發(fā)揮其所長的環(huán)境，能團結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最好。遵守法規(guī)：國家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個職員必須遵守和履行的義務(wù)。愛護環(huán)境：大自然（環(huán)境）是人類最大、最寶貴的財寶，企業(yè)每一個成員必須防止污染明白得正確使用和珍惜各種資源，在各種工作活動過程中，以節(jié)約、不白費、愛護環(huán)境、防止污染作為首要的任務(wù)。提高品質(zhì)：質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導并強烈要求每一個職員重視質(zhì)量，就像重視自己的生命一樣。講究效率：凡事講求效率，有效率才有進展的機會，無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營。持續(xù)改進：是企業(yè)建立自我完善、自我進展的方法，企業(yè)停止了改進，表示企業(yè)治理老化，無法適應(yīng)市場和客戶的要求，最終企業(yè)將被淘汰。滿足客戶：客戶的中意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務(wù)、良好的質(zhì)量、合理的價格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求?？偨?jīng)理：（簽名）（日期）質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令為實現(xiàn)汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，特制定以下目標（指標）：公司質(zhì)量、環(huán)境治理目標1.成品合格率≥95%;2.顧客中意率≥80%;3.污水、廢氣、噪聲達標排放4.固體廢棄物分類收集、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境治理目標生產(chǎn)部：1準時交貨率≥99%2五金沙井車間：成品合格率≥95%3UPVC車間：成品合格率≥95%4電訊機箱車間：成品合格率≥96%5生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達標排放6生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購部：1采購打算準時完成率≥95%2固體廢棄物分類收集、分類處理品管部：1顧客品質(zhì)投訴率≤2次/月（全年≤20次/年）2固體廢棄物分類收集、分類處理行政人事部：1新進人員培訓合格率100%2在職崗位培訓率100%3生活區(qū)域污水、廢氣排放達標4固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理銷售部：1退貨率≤2%;2準時交貨率≥99%;3顧客中意率≥80%4固體廢棄物分類收集、分類處理工程部：1產(chǎn)品開發(fā)每年許多于12項;2固體廢棄物分類收集、分類處理倉管部：1庫存物品標識率100%;2固體廢棄物分類收集、分類處理ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率100%;2文件歸檔率100%；3固體廢棄物分類收集、分類處理。財務(wù)部：1固體廢棄物分類收集、分類處理相關(guān)目標計算公式：1成品合格率=檢驗批次中合格批次的數(shù)量/檢驗批次的數(shù)量×100%2準時交貨率=按時交貨次數(shù)/應(yīng)交貨次數(shù)×100%3采購打算完成率=實際完成采購打算的次數(shù)/采購打算次數(shù)×100%4退貨率=退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)×100%5庫存物品標識率=實際標識物品數(shù)/應(yīng)標識物品數(shù)×100%以上目標考核周期為一個月6新進人員培訓合格率=新進人員培訓合格數(shù)/培訓新進人員數(shù)×100%7在職人員崗位培訓率=在職人員培訓數(shù)/在職人員數(shù)×100%8文件發(fā)放到位率=實發(fā)文件數(shù)/應(yīng)發(fā)放到位文件數(shù)×100%9文件歸檔案率=實歸檔文件數(shù)/應(yīng)歸檔文件數(shù)×100%10顧客中意度計算方法詳見《顧客中意度調(diào)查評價操縱程序》以上目標考核周期為1年為實現(xiàn)公司總目標，我們在各部門制定相應(yīng)的分目標，并規(guī)定了各崗位人員職責，具體見《部門目標》和《崗位工作卡》。我們相信只要全體職員的積極參與，只要各部門的分工負責，汕尾耀東塑料五金制品有限公司才能實現(xiàn)以上目標，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針?？偨?jīng)理：（簽名）（日期）治理手冊頒布令汕尾耀東塑料五金制品有限公司全體職員：本治理手冊由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：1996標準要求，結(jié)合公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境治理手冊并實施。本治理手冊是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標，以及一體化治理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行應(yīng)遵循的差不多法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范環(huán)境行為的差不多依據(jù)；它對內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化治理，對外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境治理績效的證實文件。本治理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體職員必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：（簽名）（日期）治理者代表任命書公司所屬各部門：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標（指標），確保公司一體化治理體系的過程得到建立、實施和保持，任命李奔流先生擔任本公司治理者代表。其要緊職責是：負責按ISO9001：2000、ISO14001：1996標準要求建立、實施、保持和改進一體化治理體系；向總經(jīng)理報告一體化治理體系的運行情況和改進的需求；在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、守法意識、環(huán)保意識的形成；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審；做好內(nèi)部審核的組織工作；就一體化治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：（簽名）（日期）2應(yīng)用2．1剪裁汕尾耀東塑料五金制品有限公司依照業(yè)務(wù)范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務(wù)，覆蓋了標準所有條款。公司所生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設(shè)施產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品和UPVC管材產(chǎn)品.3引用標準、術(shù)語和縮寫3．1引用標準本《治理手冊》及其它一體化治理體系文件，均依照《ISO9001：2000質(zhì)量治理體系——要求》和《ISO14001：1996環(huán)境治理體系——規(guī)范及使用指南》而制定。3．2術(shù)語3．2．1顧客：同意耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務(wù)的團體和個人。3．2．2供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商、服務(wù)運輸方等。3．3縮寫講明耀東（YD）：汕尾耀東塑料五金制品有限公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系：簡稱一體化治理體系QEMS：質(zhì)量、環(huán)境治理體系EMS：環(huán)境治理體系QMS：質(zhì)量治理體系4一體化治理體系4．1總要求本公司按照ISO9001、ISO14001標準建立了一體化治理體系，形成一體化治理體系文件，加以實施、保持，并持續(xù)改進治理體系的有效性。a）關(guān)于過程：本公司在一體化治理體系文件中明確了一體化治理體系所需的過程，及其確保一體化治理體系有效運行所需的操縱要求；b)關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在治理手冊、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中對一體化治理體系所需的操縱過程之順序、相互作用操縱方法加以描述，對過程加以有效操縱，確保治理體系的有效實施（具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖見附頁）；c)關(guān)于過程所需文件要求：本公司通過建立了文件化治理體系，包括手冊、程序文件、治理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術(shù)文件及引用適用的國家法律、地點法規(guī)及行業(yè)標準，明確了對過程的操縱內(nèi)容、程序和方法；d)關(guān)于資源治理要求：本公司為確保一體化治理體系有效運行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等（詳見本手冊第6章）；e)關(guān)于測量分析要求：本公司通過對服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境績效的監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客中意度測量等監(jiān)控手段，確保對服務(wù)、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測量；f)關(guān)于持續(xù)改進要求：本公司通過對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的制定與實施，對服務(wù)、環(huán)境的監(jiān)測、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過程的有效實施，來持續(xù)改進治理體系；g)關(guān)于外包要求：本公司在一體化治理體系中，對治理體系所有的外包過程加以識不并規(guī)定了操縱要求，確保外包過程滿足本公司治理體系的要求。治理職責治理職責糾正和預(yù)防措施改進資源治理糾正和預(yù)防措施改進資源治理人力資源和培訓人力資源和培訓顧客要求顧客要求顧客滿意產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計方案要求確定產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計方案要求確定標書、合同評審審不合格品操縱標書、合同評審審不合格品操縱內(nèi)部審核治理評審過程監(jiān)視產(chǎn)品監(jiān)視內(nèi)部審核治理評審過程監(jiān)視產(chǎn)品監(jiān)視顧客溝通監(jiān)視和測量簽訂合同顧客溝通監(jiān)視和測量簽訂合同輸出輸入輸出輸入塑料五金制品生產(chǎn)合同項目實施塑料五金制品生產(chǎn)合同項目實施采購操縱采購操縱塑料五金制品生產(chǎn)操縱塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖4．2文件要求4．2．1總則依照兩個標準的要求，制定并建立了一體化治理體系文件，這些文件包括：方針和目標的頒布令（詳見本手冊1．1和1．2）。治理手冊。程序文件。工作文件。治理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化治理的全部過程，描述了一體化治理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的操縱方法（具體見塑料五金制品生產(chǎn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標準。文件的發(fā)放將依照部門和職員崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到操縱。文件經(jīng)公布后實施，通過對全體職員的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中一體化治理體系的文件化，以及過程運作和操縱的有效性。4．2．2質(zhì)量、環(huán)境治理手冊本治理手冊是一體化治理體系運行的綱領(lǐng)性文件。在治理手冊中，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標（指標），明確了一體化治理體系的范圍，可覆蓋公司的全部治理活動。結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本治理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體講明和指引。本治理手冊各章節(jié)里描述了一體化治理體系的過程和各環(huán)節(jié)之間的相互作用。本治理手冊是一體化治理體系文件的一個組成部分，按《文件操縱程序》的要求作為受控文件。4．2．3文件操縱為對一體化治理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行操縱，汕尾耀東塑料五金制品有限公司編制了《文件操縱程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性。對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。文件的更改過程予以記錄，并采納修訂狀態(tài)的標識，以便識不文件的現(xiàn)行狀態(tài)。由ISO辦公室文控中心對文件進行歸口治理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉俗R以防止誤用。作為記錄的文件，應(yīng)按《記錄操縱程序》要求進行操縱。4．2．4記錄的操縱汕尾耀東塑料五金制品有限公司制定了在一體化治理體系運作過程中所需要使用的記錄表格（詳見“記錄一覽表”），并按照《記錄操縱程序》進行治理。記錄作為一體化治理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責。記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置的方法由品管部統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。5治理職責5．1治理承諾為使一體化治理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，汕尾耀東塑料五金制品有限公司最高治理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：在辦公例會和每月的工作會議上，所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論，并形成會議記錄；部門負責人向下傳達會議精神，使各部門職員明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高職員的質(zhì)量、環(huán)保意識、守法意識，以指導工作的開展。制定并公布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標、指標（詳見本手冊5.3、5.4.5），并大力宣傳貫徹實施。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會議等方法來檢查目標、指標的實行情況。按治理評審的要求，適時主持召開治理評審會議，對一體化治理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。按照實際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物、資源（詳見本手冊“6．資源治理”），以確保符合顧客的要求。5．2以顧客為關(guān)注焦點為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高治理者采取如下措施：增強理念：將“顧客中意”的理念明確地納入汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量方針中，“使顧客全面中意”成為了汕尾耀東塑料五金制品有限公司中長期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（詳見本手冊5.3），并要求全體職員嚴格遵守；同時在層層展開的質(zhì)量目標中明確顧客中意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。重視信息：汕尾耀東塑料五金制品有限公司在工作流程的各要緊環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的治理水平。處理投訴：假如顧客對服務(wù)有不中意，汕尾耀東塑料五金制品有限公司需要按照《顧客中意度調(diào)查評價操縱程序》的要求持續(xù)改進。5．3質(zhì)量、環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準，汕尾耀東塑料五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：盡心盡力、遵守法規(guī)、愛護環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進、滿足客戶。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境阻礙。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。為貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針，最高治理者采取如下措施：通過治理評審，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。依照上述方針制定公司和各部門的目標、指標（詳見本手冊5.4.5），并通過治理評審檢查質(zhì)量、環(huán)境目標的實施情況。通過辦公例會、專題學習、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門職員對質(zhì)量、環(huán)境方針的認識、理解與溝通。通過文件的方式使質(zhì)量、環(huán)境方針便于相關(guān)方獵取，讓相關(guān)方了解和認同公司對一體化治理體系的承諾。需要時，質(zhì)量、環(huán)境方針的修改按原制定和審批程序進行（按《文件操縱程序》的要求）。5．4策劃5．4．1一體化治理體系策劃為實現(xiàn)上述質(zhì)量、環(huán)境方針的要求和一體化治理體系的總要求，公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導對一體化治理體系進行策劃。公司成立貫標領(lǐng)導小組、工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境治理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。通過組織全體職員對標準的學習與理解，結(jié)合公司的實際情況，工作小組編寫了治理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導一體化治理體系的運行，并在文件中明確提出公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標。依照產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操縱方法、環(huán)境治理所需要的資源，公司按實際情況配備各項資源（詳見本手冊“6.資源治理”）。在一體化治理體系運行過程中，公司不斷按文件的要求持續(xù)改進。一體化治理體系的完整性和連續(xù)性將可不能因一體化治理體系的變更進行策劃和實施而受阻礙，確保職責落實到每個崗位，即使人員的調(diào)整亦不阻礙治理體系的正常運行。5．4．2環(huán)境因素公司通過建立并保持《環(huán)境因素識不與評價程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：識不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務(wù)的全過程，以及日常治理活動的各個方面。各部門在識不環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)的六個方面。生產(chǎn)部在評價環(huán)境因素時，應(yīng)考慮對環(huán)境阻礙的范圍、阻礙程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)懷程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化，產(chǎn)品、活動與服務(wù)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。5．4．3法律與其他要求法律法規(guī)及其他要求由ISO辦公室按《法律法規(guī)及其他要求操縱程序》的有關(guān)要求，獵取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求,編制《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。各部門應(yīng)嚴格遵守已確認的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。5．4．4質(zhì)量、環(huán)境目標（指標）依照質(zhì)量、環(huán)境方針，本公司制定相應(yīng)目標和指標。具體詳見《質(zhì)量、環(huán)境目標頒布令》（見第5、6頁），為實現(xiàn)上述目標（指標），公司依照各部門在一體化治理體系中承擔的職責將其展開和落實到相關(guān)部門，按《環(huán)境目標、指標和治理方案操縱程序》執(zhí)行。5．4．5環(huán)境治理方案1）為保證環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)，公司制定了《環(huán)境目標、指標和治理方案操縱程序》，明確了目標確定與分解的原則；2）在程序中對治理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準的實施流程，對治理方案的內(nèi)容予以明確，包含了治理方案實施的職責和權(quán)限、方法及起始完成時刻；4）在治理方案完成后，應(yīng)由品管部組織進行驗收與評價；5）當公司的治理活動、服務(wù)以及相關(guān)的運行條件發(fā)生變化時，應(yīng)對環(huán)境治理方案予以修訂。5．5職責、權(quán)限和溝通5．5．1職責和權(quán)限為實施一體化治理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化治理架構(gòu)，并在以下條款對公司各級部門和人員的職責和權(quán)限進行了規(guī)定。下圖為汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化治理組織架構(gòu)圖。圖汕尾耀東塑料五金制品有限公司一體化治理組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理廠長兼治理者代表廠長兼治理者代表副廠長副廠長生產(chǎn)部ISO辦公室財務(wù)生產(chǎn)部ISO辦公室財務(wù)部倉管部品管部采購部工程部銷售部行政人事部設(shè)計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造

5．5．1職責和權(quán)限設(shè)計開發(fā)五金沙井電訊機箱膠管車間機電維修模具制造汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表序號部門要素總經(jīng)理管理者代表廠長銷售部工程部生產(chǎn)部行政人事部品管部倉管部ISO辦公室財務(wù)部采購部ISO9001ISO1400114.2.3文件治理4.4.5文件治理○○○○○○○○○▲○○24.2.4記錄操縱4.5.3記錄○○○○○○○▲○○○○35.1治理承諾▲○○○○○○○○○○○45.2顧客為關(guān)注焦點○○○▲○○○○○○○○55.3質(zhì)量方針▲○○○○○○○○○○○65.4.1(質(zhì)量目標)4.3.1環(huán)境因素○○○○○▲○○○○○○4.3.2法律法規(guī)○○○○○○○○○▲○○4.3.3目標和指標○▲○○○○○○○○○○4.3.4治理方案○○○○▲○○○○○○○75.4.2QEMS策劃4.4.4文件策劃○▲○○○○○○○○○○85.5.1職責與權(quán)限4.4.1機構(gòu)和職責▲○▲○○○○○○○○○○95.5.2治理者代表▲○○○○○○○○○○○105.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流○▲○○○○○○○○○○115.6治理評審4.6治理評審▲○○○○○○○○○○○126.2人力資源4.4.2培訓意識與能力○○○○○○▲○○○○○136.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○▲○○○○○○○146.4工作環(huán)境○○○○○▲○○○○○○157.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○○○○▲○○○○○○○167.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○○▲○▲○○○○○○177.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審○○○▲○▲○○○○○○187.2.3顧客溝通○○○▲○▲○○○○○○197.3設(shè)計和開發(fā)○○○○▲○○○○○○○○207.4采購4.4.6相關(guān)方操縱○○○○○○○○○○○▲217.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱4.4.6運行操縱○○○○○▲○○○○○○4.4.7應(yīng)急措施○○○○○▲○○○○○○227.5.2過程的確認○○○○○▲○○○○○○237.5.3標識和可追溯性○○○○○▲○○○○○○247.5.4顧客財產(chǎn)○○○○○○○○▲○○○257.5.5.1過程產(chǎn)品的防護○○○○○▲○○○○○○267.5.5.2倉庫產(chǎn)品的防護○○○○○○○○▲○○○○277.6監(jiān)測裝置的操縱○○○○○○○▲○○○○288.2.1顧客中意○○○▲○○○○○○○○298.2.2內(nèi)部審核4.5.4內(nèi)部審核○▲○○○○○○○○○○308.2.3過程的監(jiān)控4.5.1監(jiān)視與測量○○○○○○○▲○○○○318.2.4產(chǎn)品監(jiān)測○○○○○○○▲○○○○328.3不合格品操縱○○○○○○○▲○○○○338.4數(shù)據(jù)分析○○○○○○○▲○○○○348.5.1持續(xù)改進○▲○○○○○○○○○○358.5.2糾正措施4.5.2違章、糾正與預(yù)防措施施○○○○○○○▲○○○○368.5.3預(yù)防措施○○○○○○○▲○○○○▲:主管部門○：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準，規(guī)定以下領(lǐng)導層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責：5．5．1．1總經(jīng)理1)主持公司的全面工作。2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，落實組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。3)任命治理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件。4)確保組織內(nèi)職責和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。5)確保對質(zhì)量體系進行策劃。6)為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。7)主持治理評審。5．5．1．2廠長兼治理者代表1)主持公司的日常治理工作。2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境治理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標治理；3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責。做好內(nèi)部審核的組織工作。4)向總經(jīng)理報告一體化治理體系的運行情況和改進的要求；5)調(diào)動各類人員的積極性，促進質(zhì)量、環(huán)境治理體系的持續(xù)有效運行。5．5．1．3副廠長1)全面負責（打算、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、操縱及跟進）全廠的生產(chǎn)治理、質(zhì)量治理、交期治理及生產(chǎn)成本的操縱等工作。2)帶領(lǐng)各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場治理及貫徹執(zhí)行ISO9001、ISO14001體系要求工作。3)培訓、指導、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作。4)協(xié)助廠長、總經(jīng)理臨時委派之工作5．5．1．4ISO辦公室1)ISO辦公室負責公司所有受控文件的治理,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2)及時更新受控文件的最新版本,確保各部門使用相應(yīng)有效文件。3)所有經(jīng)批準后的外來文件治理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的文件。4)負責指導各部門對本部門受控文件進行治理。5)組織、策劃、執(zhí)行一體化治理中的各項要求，協(xié)助治理者代表推動一體化治理。5．5．1．5銷售部1）負責市場規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2）負責制定和實施公司全年的銷售打算和指標。3）負責新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4）負責貨款跟進和貨款異常的處理。5）跟進客戶的投訴處理。6)建立客戶檔案，負責客戶中意度的調(diào)查工作，并對客戶的投訴進行跟蹤處理。7）協(xié)助生產(chǎn)部對銷售訂單進行評審。8）負責跟進產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨。9）對客戶信用度進行評估。5．5．1．6工程部1）負責公司內(nèi)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。2）負責公司內(nèi)環(huán)境治理方案的制訂與實施工作。3）負責供水、供電、供氣以及工廠設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)維護。4）制定并確認產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標準及規(guī)范。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。6）對工序過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督。7）負責模具、工裝夾具的設(shè)計制造，并提出保證工序能力的措施。8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標要求的具體工作。5．5．1．7生產(chǎn)部1）負責生產(chǎn)打算的制訂、調(diào)整、進度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評審。2）負責落實公司質(zhì)量、環(huán)境手冊、程序文件、工作文件標準化作業(yè)要求。3）對各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識的形成進行相應(yīng)培訓。4）各車間負責生產(chǎn)打算的實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。5）負責各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護。6）負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標識、保存、搬運等工作。7）對制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應(yīng)預(yù)防糾正措施。8）有關(guān)供方材料使用中質(zhì)量的反饋與H.K客戶的質(zhì)量、信息聯(lián)絡(luò)。9）協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設(shè)備盤點工作。5．5．1．8品管部1）協(xié)助治理者代表對一體化治理體系的建立、實施和維護。2）負責對原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進行檢驗。3）負責質(zhì)量環(huán)境操縱點的監(jiān)視、測量工作，負責對要緊過程進行巡回監(jiān)控。4）組織不合格評審，對不合格品的糾正措施以及針對潛在不合格采取的預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督檢查。5）負責檢測儀器的治理、建立檢測儀器檔案，對檢測工作進行監(jiān)督檢查。6）負責一體化治理體系運作所產(chǎn)生的記錄的治理。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行。8）制定各類產(chǎn)品的標識方法并監(jiān)督執(zhí)行。9）正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。5．5．1．9財務(wù)部1）定期編制公司月、季、年度的財務(wù)合計報表和財務(wù)報告。2）負責應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的治理。3）負責物資采購及現(xiàn)金流向的治理及審核。4）提供月度、年度財務(wù)狀況的分析，制定成本操縱打算并監(jiān)督事實上施。5）參與公司的經(jīng)營治理決策，制訂公司每年財務(wù)預(yù)算。6）負責每月倉庫的盤存及不定期對倉庫的稽核。7）提供質(zhì)量、環(huán)境治理過程中所需資金，確保治理體系的正常運作。5．5．1．10行政人事部1）依照公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。2）負責制訂有關(guān)人事治理方面的規(guī)章制度。3）負責制訂年度培訓打算并組織實施。4）負責制訂招聘打算并組織實施。5）負責對職員的考勤、考核、晉升、離職等各項工作。6）負責建立職員人事，培訓檔案。7）負責公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項治理工作。5．5．1．11倉管部1）依據(jù)送貨單/采購單點收物料，并按貨倉治理相關(guān)規(guī)定進行數(shù)量驗收。2）負責倉庫的治理，包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護，并經(jīng)常定期對倉庫進行整理、整頓、清掃、清潔。3）負責物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定期盤點，依領(lǐng)料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4）負責倉存物料的安全貯存和保管，對倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進行定期處理。5）負責客供物料的治理。5．5．1．12采購部1）負責組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價,并建立合格供應(yīng)商的檔案。2）組織編制采購文件并負責物資采購打算的安排與實施。3）組織采購物資和產(chǎn)品的運輸,并確保其及時性。4）負責采購信息的收集與分析。5．5．1．13有關(guān)部門其他各級人員的職責在《崗位工作卡》中闡述。5．5．2治理者代表（見5.5.1.2）5．5．3信息交流公司為確保在內(nèi)部不同部門和職員之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化治理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標及完成情況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，制定了《信息交流操縱程序》，明確了信息處理的方式和方法。5．6治理評審為保證一體化治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時主持召開治理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價一體化治理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，具體見《治理評審操縱程序》。《治理評審報告》分發(fā)到各相關(guān)部門予以實施，并由品管部組織對實施效果進行驗證。6資源治理6．1資源的提供為實施、保持和持續(xù)改進一體化治理體系，增強顧客對公司產(chǎn)品的中意程度，公司提供如下適當?shù)馁Y源配置，并及時提供到生產(chǎn)過程中：塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程治理為主，充分的人力資源以及先進的科學專業(yè)技術(shù)是為顧客提供中意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境愛護的前提。公司對此特不關(guān)注，并在本手冊“6.2人力資源”中予以詳述。良好的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)，是開展一體化治理工作的前提（詳見本手冊“6.3基礎(chǔ)設(shè)施”）。必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源阻礙著服務(wù)的質(zhì)量和環(huán)境，在做好自身治理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“6.4工作環(huán)境”）。充分合理的財務(wù)資源是開展工作的差不多條件。6．2人力資源6．2．1總則為順利實施一體化治理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮職員的能力特點，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的職員都具有承擔一體化治理體系規(guī)定職責的能力。公司在《崗位工作卡》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并在《崗位工作卡》中明確規(guī)定了每個崗位的職責。假如職員的素養(yǎng)達不到要求，應(yīng)采取培訓或其他措施以滿足要求。6．2．2能力、意識和培訓按照《人力資源操縱程序》要求，依照培訓打算組織與質(zhì)量、環(huán)境治理活動相關(guān)的人員進行培訓，使職員具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。關(guān)于確實難以勝任崗位要求的人員，能夠考慮采納再培訓、調(diào)崗或解除勞動合同等措施，并補充招聘符合相應(yīng)任職要求條件人員進行相關(guān)培訓，以滿足體系治理的要求。以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀看等方法對培訓或其他措施的有效性進行評價。通過培訓、宣傳等方式讓每一位職員了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應(yīng)有的貢獻。由行政人事部保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。6．3基礎(chǔ)設(shè)施汕尾耀東塑料五金制品有限公司為職職員作提供優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：公司有良好的辦公場所與設(shè)施。必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。國家標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。產(chǎn)品生產(chǎn)過程使用的機械設(shè)備與計量器具。電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。行政人事部負責辦公場所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一治理，由財務(wù)部建立《治理資產(chǎn)明細表》，各部門配合做好各項基礎(chǔ)設(shè)施的維護工作。品管部負責建立《檢測設(shè)備臺帳》，工程部負責機械設(shè)備的治理，建立生產(chǎn)現(xiàn)場的《機器設(shè)備一覽表》，具體參見《機電設(shè)備維修操縱程序》。6．4工作環(huán)境汕尾耀東塑料五金制品有限公司努力為職員營造良好的工作環(huán)境，提高職員的能動性、中意程度和業(yè)績，從以下方面著手：公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強職員之間的團結(jié)協(xié)助精神，鼓舞職員發(fā)揮自己的潛能，開展制造性的工作。對在現(xiàn)場工作的職員配備必要的防護用具（工作服、安全帽、工作手套等），督導職員注意安全操作。努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，制造良好的外部工作環(huán)境。盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境的條件，減少熱、噪聲、污染等對職員不利的環(huán)境阻礙，提高工作環(huán)境的舒適度。汕尾耀東塑料五金制品有限公司職員都有明確的崗位和相應(yīng)的職責，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化治理體系的運作提供了必要的保障，具體參見《工作環(huán)境治理操縱程序》。7產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃為了確保公司提供的產(chǎn)品、服務(wù)能專門好地實現(xiàn)并滿足顧客、訂單及法律法規(guī)的要求，通過對特定項目或訂單進行的質(zhì)量策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。具體的策劃內(nèi)容包括：質(zhì)量策劃的輸出形式體現(xiàn)為生產(chǎn)打算的制定。而依照生產(chǎn)的特點，在訂單簽訂時期銷售部/生產(chǎn)部按《顧客要求的確定、評審及溝通操縱程序》對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。在產(chǎn)品生產(chǎn)時期則由生產(chǎn)部按《生產(chǎn)打算操縱程序》及相關(guān)作業(yè)指導書進行，關(guān)于新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃則由工程部依《設(shè)計和開發(fā)治理操縱程序》進行。每一個生產(chǎn)過程都應(yīng)針對產(chǎn)品特性來提供人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)要求、相應(yīng)的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則。應(yīng)列明在生產(chǎn)過程中所使用的記錄表格形式，并在實施過程中嚴格操縱，確保記錄的可信度。7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部/生產(chǎn)部應(yīng)按《顧客要求的確定、評審及溝通操縱程序》要求確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括：顧客主動提出的要求，要緊是訂單要求。顧客雖未主動提出，但屬于提供生產(chǎn)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括產(chǎn)品服務(wù)提供所需人員的安排、機械設(shè)備的投入、流淌資金的調(diào)配等方面的資源配置。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求。汕尾耀東塑料五金制品有限公司對顧客提出的承諾。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審銷售部/生產(chǎn)部與顧客簽訂訂單之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保：顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標準。顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。顧客的要求假如存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充訂單的形式與顧客統(tǒng)一意見，并通過評審后再作承諾。顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認有能力完成的前提下才能同意。上述的評審活動由銷售部/生產(chǎn)部組織進行，并將評審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在《客戶訂貨評審表》上。當訂單要求更改時，銷售部應(yīng)對相關(guān)的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或訂單發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。7．2．3顧客溝通公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通：及時了解與產(chǎn)品有關(guān)的信息。落實訂單、補充協(xié)議的簽訂或修改。收集顧客反饋的信息，包括收回的《顧客中意度調(diào)查表》、顧客的投訴及處理的記錄，以及進行的顧客中意度的統(tǒng)計。通過電話聯(lián)系、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。7．3設(shè)計和開發(fā)7．3．1設(shè)計和開發(fā)的策劃工程部負責對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和操縱。應(yīng)確定：A、設(shè)計和開發(fā)時期；B、適合于每個設(shè)計和開發(fā)時期的評審、驗證、確認活動；C、設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。工程部應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同人員的接口進行治理，確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，策劃的輸出應(yīng)予以更新。7．3．2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)預(yù)先確定并記錄，內(nèi)容包括：a)功能和性能要求；b)適用的相關(guān)國家標準；c)適用的往常類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，確保其充分性和適宜性。要求應(yīng)完整、清晰，且不能自相矛盾。7．3．3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當?shù)男畔?；c)包含或引用產(chǎn)品檢驗標準； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7．3．4設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)活動結(jié)束，都應(yīng)對設(shè)計結(jié)果進行評審并填制《設(shè)計評審表》，以便：1）評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。2）識不任何問題并提出必要的措施。評審的參加人員應(yīng)包括與所評審設(shè)計和開發(fā)時期的有關(guān)的代表。7．3．5設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，工程部應(yīng)組織相關(guān)部門進行設(shè)計驗證，驗證結(jié)果及必要的措施填入《設(shè)計驗證表》。7．3．6設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M行，如顧客有要求時，可在設(shè)計各時期依據(jù)顧客要求進行確認。設(shè)計確認結(jié)果及必要的措施填入《設(shè)計確認表》。7．3.7設(shè)計和開發(fā)更改操縱應(yīng)識不設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證、確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)的更改的評審應(yīng)包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的評審結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。上述過程的操縱詳見《設(shè)計和開發(fā)治理操縱程序》7．4采購公司的采購要緊指原材料和外發(fā)作業(yè)及服務(wù)等的采購。7．4．1采購過程1)采購部按《物資采購操縱程序》的要求來操縱采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2)采購部組織相關(guān)部門按《供應(yīng)商評審程序》對物資材料供方、設(shè)備供方、服務(wù)供方的提供產(chǎn)品及其運輸?shù)哪芰M行評價和選擇，適當時還需進行重新評價。3)評價方式為：新供方采納樣品評價或現(xiàn)場評估；認證前已有業(yè)務(wù)往來供方則依其過往業(yè)績評價，供方復評則可采納以上三種方式之一進行。對評價的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。4)對外發(fā)加工產(chǎn)品及其供方，采購部按《外發(fā)作業(yè)指導書》進行操縱。7．4．2采購信息應(yīng)對采購文件（如物料申購單等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：1)對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備條件、過往業(yè)績和信譽等要求。2)對供方提供生產(chǎn)人員資格的要求，對某些專門崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。3)必要時，對供方一體化治理體系的要求。在與供方溝通洽談之前，公司應(yīng)對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求差不多上充分、適宜的。7．4．3采購產(chǎn)品的驗證1)對供方提供的材料、外發(fā)作業(yè)應(yīng)予以檢驗，如若出現(xiàn)與訂單、法律法規(guī)要求有偏離時，品管部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時采取措施進行糾正。當公司或顧客需在供方貨源處進行驗收時，在采購文件中注明。2)采購部定期對材料、外發(fā)作業(yè)的供方進行復評，對不符合要求的從《合格供方名冊》中除名。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司通過相關(guān)的工作文件對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行操縱。產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程中，生產(chǎn)部按照訂單、生產(chǎn)打算的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)、標準、規(guī)程規(guī)范的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、安全文明等方面實施監(jiān)督與治理，并使用必要的機械設(shè)備和計量器具以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。產(chǎn)品在放行前應(yīng)由品管部按《過程及最終檢測和試驗操縱程序》要求執(zhí)行最終檢驗，交付后由銷售部依《顧客中意度調(diào)查評價操縱程序》定期進行質(zhì)量服務(wù)、價格、交付調(diào)查回訪工作。產(chǎn)品交付前后貨倉部與生產(chǎn)部應(yīng)嚴格依《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》對產(chǎn)品、包裝、貯存、搬運、保存、出庫及交付運輸?shù)冗^程實施相關(guān)防護措施。7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，如電焊、表面噴涂、五金沙井的水泥制作等過程均具有專門過程的特點。因此，應(yīng)對其按專門過程的要求予以操縱：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。包括確定最佳生產(chǎn)方案、制定相應(yīng)的方法、程序和接收準則，并按事實上施，以確保滿足要求的能力。設(shè)備的認可和人員資格的鑒定。對所用設(shè)備的能力進行認可，定期維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。對人員進行培訓和資格評定，并要求其具備上崗證。使用規(guī)定的方法和規(guī)定的程序。明確對設(shè)備、過程的監(jiān)控和測量的記錄要求；過程的再確認。當阻礙過程的因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時對其作出反應(yīng)。對過程的更改進行識不、記錄、評審和操縱，并進行再確認。確認的方法能夠采納自檢或外檢的方法進行。7．5．3標識和可追溯性汕尾耀東塑料五金制品有限公司標識的方式有：1、標牌：要緊用于現(xiàn)場作警示標志及倉庫作警示牌。2、標簽:用于對不同規(guī)格產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的標識和所處狀態(tài)的識不；產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、進度以及環(huán)境運行過程中的狀態(tài)標識通過記錄的形式予以表示。7．5．4顧客財產(chǎn)對顧客財產(chǎn)，應(yīng)按《顧客財產(chǎn)治理操縱程序》進行識不、驗證、愛護和維護。如有丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7．5．5產(chǎn)品防護生產(chǎn)部、倉管部在產(chǎn)品生產(chǎn)及交付過程中應(yīng)注意防護產(chǎn)品的質(zhì)量，包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護，詳見《產(chǎn)品防護作業(yè)指導書》。7．6測量和監(jiān)控裝置的操縱品管部負責確定所需的監(jiān)視和測量裝置，并按《檢驗、測量和試驗設(shè)備的操縱程序》進行治理。必要時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：A對比能溯源到國際或國家標準的測量設(shè)備，按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定，如無上述標準，品管部應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。B進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；C得到識不，以確定其校準狀態(tài)；D防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；E在搬運、維護、貯存期間防止損壞或失效。當發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，品管部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。7．7環(huán)境治理的運行操縱本公司制訂了《環(huán)境治理運行操縱程序》，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運行標準進行操縱。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。關(guān)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供方，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加阻礙治理程序》對其施加阻礙，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。做好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。7．8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)本公司制訂了《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以操縱，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙、造成的損失和損害。有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的火災(zāi)、風災(zāi)、化學危險品泄漏等潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做好預(yù)防操縱并落實應(yīng)所需的器材、工具。事故發(fā)生后，行政人事部同生產(chǎn)部組織進行緣故分析，填寫《意外事故調(diào)查表》，針對導致意外事故的緣故，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等由責任部門采取糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，生產(chǎn)部備案，對事實上施效果進行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后，應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變打算與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。需要時，生產(chǎn)部應(yīng)定期檢驗并完善上述程序。8測量、分析和改進8．1總則本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求，建立了顧客中意度測量、內(nèi)部審核、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境監(jiān)測、不合格操縱、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施等一體化治理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保：證實質(zhì)量、環(huán)境方針、目標及指標的實現(xiàn)/符合情況；證實一體化治理體系運行過程的符合性；證實服務(wù)、環(huán)境特性的符合性；一體化治理體系的符合性；持續(xù)改進一體化治理體系的有效性。8．2測量和監(jiān)控8．2．1顧客中意銷售部按《顧客中意度調(diào)查評價操縱程序》要求定期發(fā)放《顧客中意度調(diào)查表》或與顧客電話聯(lián)系等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計顧客的中意度，作為測量評價一體化治理體系業(yè)績的一種方法。8．2．2內(nèi)部審核治理者代表按《內(nèi)部審核操縱程序》定期組織進行內(nèi)部審核，以確保一體化治理體系符合ISO9001：2000和ISO14001：1996標準的要求及一體化治理體系得以有效實施和保持。由內(nèi)審組長負責內(nèi)部審核的具體預(yù)備工作，治理者代表審批內(nèi)部審核打算。內(nèi)部審核每年進行兩次，覆蓋整個體系相關(guān)部門和標準的全部要求。審核前，治理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，并與被審核部門無直接的責任關(guān)系。內(nèi)審員應(yīng)對開出的不合格項進行跟蹤驗證。審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的《內(nèi)部審核報告》，由文件操縱中心保存內(nèi)審記錄，并把《內(nèi)部審核報告》提交治理評審會議。各責任部門應(yīng)對審核期間發(fā)覺的問題及時采取糾正措施。8．2．3過程的監(jiān)視和測量本公司依照ISO9001、ISO14001標準建立了質(zhì)量、環(huán)境一體化治理體系文件，對治理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應(yīng)規(guī)定。包括：顧客中意度評價、治理評審、內(nèi)部審核、環(huán)境監(jiān)測評價，當監(jiān)視、測量的結(jié)果未達到預(yù)期策劃的目的，應(yīng)采取糾正措施，確保生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境特性的符合性。8．2．4產(chǎn)品特性及環(huán)境特性的監(jiān)視和測量本公司按照ISO9001和ISO14001標準，建立了對產(chǎn)品、服務(wù)、環(huán)境特性的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境特性符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)服務(wù)、環(huán)境監(jiān)視和測量包括：物資進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品交付檢驗；資源能源的消耗監(jiān)測等；產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗以及環(huán)境特性的監(jiān)測由品管部負責；通過《物資采購操縱程序》、《顧客中意度調(diào)查評價操縱程序》、《環(huán)境監(jiān)測和測量操縱程序》以及相關(guān)的工作文件，對公司的目標（指標）、治理方案、重要環(huán)境因素和其他不良的環(huán)境績效歷史證據(jù)進行測量和監(jiān)測，并對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價；對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、環(huán)境的監(jiān)測評價人員應(yīng)予以授權(quán)；當產(chǎn)品需要緊急放行時，需經(jīng)有關(guān)授權(quán)人確認，適當時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；保存檢驗、測量、試驗的記錄。8．3不合格操縱本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求，制訂了《物資采購操縱程序》、《不合格品操縱程序》、《環(huán)境違章操縱程序》，對產(chǎn)品不合格、環(huán)境違章處置的職責權(quán)限和處置方法進行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、幸免環(huán)境事故的損失。a)不合格品/不符合項包括：不合格物資；不合格服務(wù)；各種環(huán)境違章等；b)不合格品的處置、環(huán)境違章的處置由品管部負責；c)不合格的處置方式包括：賠禮道歉、返工（整改）、經(jīng)濟賠償、經(jīng)顧客同意讓步處理、以及解除訂單等；d)對讓步放行的不合格品需經(jīng)授權(quán)人批準，適用時應(yīng)經(jīng)顧客批準；e)返工后的產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境績效應(yīng)重新檢驗；f)對交付后的不合格品，由相關(guān)部門負責調(diào)查緣故提出處置意見；g)保存不合格品、環(huán)境違章處置的所有記錄。8．4數(shù)據(jù)分析品管部按《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》要求監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗證一體化治理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進一體化治理體系的有效性提供適當?shù)臄?shù)據(jù)。服務(wù)項目實施和質(zhì)量治理的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的變化趨勢。顧客反饋的信息。環(huán)境績效和測量、監(jiān)控的結(jié)果。一體化治理體系內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)。與供方產(chǎn)品相關(guān)的信息。對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總分析，了解顧客的中意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效的趨勢特征，以及確定一體化治理體系可采取預(yù)防措施的機會，進一步改進產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效。8．5改進8．5．1持續(xù)改進本公司按照ISO9001和ISO14001標準的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針，對持續(xù)改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質(zhì)量、環(huán)境目標及以下幾個方面的結(jié)果，運用PDC