非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法

非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法一、前言非招標(biāo)采購(gòu)是指基于招標(biāo)不適用或者不能采用招標(biāo)方式的采購(gòu)活動(dòng)。旨在規(guī)范非招標(biāo)采購(gòu)管理，并確保采購(gòu)過(guò)程的公平、公正及合法性，提高采購(gòu)效率和品質(zhì)。二、適用范圍適用于公司內(nèi)部部門資產(chǎn)、物料、設(shè)備的非招標(biāo)采購(gòu)，包括但不限于：1.能源；2.安全生產(chǎn)設(shè)備；3.辦公設(shè)備及耗材；4.特殊專業(yè)技術(shù)設(shè)備；5.非商業(yè)性質(zhì)保障物資等。三、流程及程序1.采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)公司事業(yè)發(fā)展需要和資金預(yù)算，各部門應(yīng)當(dāng)制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)具體、明確且確切，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、供應(yīng)商等詳細(xì)信息，并按照采購(gòu)年度執(zhí)行。2.評(píng)估選擇供應(yīng)商（1）供應(yīng)商的評(píng)審條件：a.已在工商注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格。b.有與本次采購(gòu)內(nèi)容相關(guān)的供貨經(jīng)驗(yàn)。能夠提供產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)、資格證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)資料。c.具有良好商業(yè)信譽(yù)。d.供應(yīng)商在本次采購(gòu)項(xiàng)目中不能與采購(gòu)方形成利益沖突。（2）供應(yīng)商的評(píng)審程序：a.發(fā)布供應(yīng)商信息公告；b.篩選符合條件的供應(yīng)商；c.評(píng)估供應(yīng)商的能力，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時(shí)間和售后服務(wù)等；d.篩選評(píng)估得分排名前3家供應(yīng)商進(jìn)行談判；e.綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、技術(shù)支持等因素，最終確定供應(yīng)商。3.審批采購(gòu)文件采購(gòu)文件包括：a.采購(gòu)申請(qǐng)；b.評(píng)估報(bào)告；c.供應(yīng)商談判記錄；d.合同草案。采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)在合法、合規(guī)的前提下編寫。采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)部門制定，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。4.簽署合同及物資驗(yàn)收采購(gòu)方與供應(yīng)商在嚴(yán)格遵照有關(guān)法律、法規(guī)等要求制定的合同內(nèi)容基礎(chǔ)上簽署合同，并按合同約定對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收和入庫(kù)。5.合同管理合同管理人員應(yīng)當(dāng)按照合同的要求，進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格、物資數(shù)量等方面的充分檢查，并及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行處理和反饋。四、監(jiān)督及管理1.采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織對(duì)公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理，定期抽查各個(gè)部門的采購(gòu)活動(dòng)是否符合規(guī)定。2.采購(gòu)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)不符合規(guī)定或者內(nèi)部控制程序暴露重大問(wèn)題，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，保證采購(gòu)過(guò)程的合法性、公正性和公平性。3.部門內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立明確的崗位職責(zé)分工制度，確保內(nèi)部采購(gòu)過(guò)程尋租行為的產(chǎn)生。五、附件所涉及附件如下：1.采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表；2.供應(yīng)商信息公告；3.合同簽訂記錄；4.物資驗(yàn)收記錄。六、法律名詞及注釋1.公平原則：指在采購(gòu)活動(dòng)中，采購(gòu)方和供應(yīng)商雙方在法律、合規(guī)、市場(chǎng)化的前提下實(shí)現(xiàn)公正、公平、透明地達(dá)成交易，使自身利益得到平衡，并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資源的綜合效益最大化。2.合同管理：指在采購(gòu)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)采購(gòu)方和供應(yīng)商之間的合同進(jìn)行審查和管理，保證合同履行的規(guī)范性和合規(guī)性，避免出現(xiàn)誤解或不當(dāng)執(zhí)行合同等情況，最終達(dá)到采購(gòu)目的。3.評(píng)估選擇供應(yīng)商：指在采購(gòu)活動(dòng)中選擇供應(yīng)商的過(guò)程，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的專業(yè)資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)能力、商業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的選擇和篩選。4.內(nèi)部控制程序：指在采購(gòu)過(guò)程中，針對(duì)內(nèi)部采購(gòu)過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取及時(shí)的補(bǔ)救措施并組織相應(yīng)的人員進(jìn)行管理。5.固定資產(chǎn)：指企業(yè)投資購(gòu)置或者建造用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、器具、交通工具、電器、通訊設(shè)備等以及土地等等。七、可能遇到的困難及解決辦法在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，可能遇到以下困難：1.采購(gòu)計(jì)劃制定不具體，無(wú)法滿足公司事業(yè)發(fā)展需要和資金預(yù)算，導(dǎo)致采購(gòu)計(jì)劃難以實(shí)施。此時(shí)應(yīng)當(dāng)重新制訂采購(gòu)計(jì)劃。2.在提供供應(yīng)商信息公告的過(guò)程中，可能出現(xiàn)公告不廣泛、不及時(shí)的情況，導(dǎo)致入圍參與采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)量過(guò)少，影響公平公正性。此時(shí)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購(gòu)信息的發(fā)布效率，廣泛擴(kuò)大宣傳渠道。3.在合同管理過(guò)程中，可能出現(xiàn)對(duì)合同的解釋不清、合同內(nèi)容不統(tǒng)一等情況，此時(shí)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合同審查工作，明確合同條款，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培養(yǎng)和管理。4.采購(gòu)過(guò)程中可能存在著自身利益得不到