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...wd......wd......wd...公司LOGO公司LOGO質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)*******/QEHS-2018〔**版〕2018年4月15日發(fā)布2018年5月1日實(shí)施*****************公司目錄0.1修改記錄90.2公布令100.3管理者代表任命書(shū)110.4職業(yè)安康安全事務(wù)代表任命書(shū)131前言141.1目的141.2范圍141.3引用標(biāo)準(zhǔn)151.4術(shù)語(yǔ)和定義152管理手冊(cè)的管理162.1編制與發(fā)布162.2發(fā)放與更換162.3歸檔與保管172.4評(píng)審與更改173管理方針和目標(biāo)183.1管理方針183.1.1管理方針183.1.2管理方針的內(nèi)涵183.2管理目標(biāo)193.2.1質(zhì)量目標(biāo):193.2.2環(huán)境管理目標(biāo):193.2.3職業(yè)安康安全管理目標(biāo):194組織環(huán)境214.1理解組織及其環(huán)境214.1.1公司簡(jiǎn)介214.1.2公司內(nèi)外部環(huán)境分析224.1.3公司使命、愿景、價(jià)值觀及開(kāi)展戰(zhàn)略224.2理解相關(guān)方需求和期望244.2.1相關(guān)方的識(shí)別和確定244.2.2相關(guān)方要求確實(shí)定244.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的范圍244.3.1范圍244.3.2范圍確實(shí)定244.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系及其過(guò)程255領(lǐng)導(dǎo)作用275.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾275.1.1總則275.1.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)285.2方針295.2.1方針的制定295.2.2溝通質(zhì)量方針305.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限305.3.1組織構(gòu)造圖305.3.2職能分配表305.3.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限306籌劃346.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施346.1.1總則346.1.2措施的籌劃346.1.3環(huán)境因素376.1.4不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確實(shí)定396.1.5合規(guī)義務(wù)416.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃436.2.1總則436.2.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理目標(biāo)446.3變更的籌劃447支持467.1資源467.1.1總則467.1.2人員467.1.3根基設(shè)施477.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境487.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源497.1.6組織的知識(shí)517.2能力527.3意識(shí)547.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商547.5成文信息577.5.1總則577.5.2成文信息的創(chuàng)立與更新597.5.3成文信息的控制597.5.4記錄控制608運(yùn)行628.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行的籌劃和控制628.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求638.2.1顧客溝通638.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求確實(shí)定648.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審648.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改668.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)668.3.1總則668.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃668.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入678.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制688.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出698.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改708.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制718.4.1總則718.4.2控制類型和程度738.4.3外部供方的信息738.5生產(chǎn)和服務(wù)提供748.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制748.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性758.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)768.5.4防護(hù)778.5.5交付后的活動(dòng)778.5.6更改控制788.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行788.7不合格輸出的控制798.7.1總則798.7.2不合格記錄808.8環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行籌劃和控制808.8.1生命周期管理818.8.2安全操作828.8.3作業(yè)許可838.8.4社區(qū)和公共關(guān)系838.8.5職業(yè)安康848.8.6清潔生產(chǎn)848.8.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)849績(jī)效評(píng)價(jià)869.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)869.1.1總則869.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量879.1.3環(huán)境與職業(yè)安康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量899.1.4顧客滿意909.1.5質(zhì)量分析與評(píng)價(jià)919.1.6合規(guī)性評(píng)價(jià)919.2內(nèi)部審核929.3管理評(píng)審949.3.1總則949.3.2管理評(píng)審輸入959.3.3管理評(píng)審輸出9610改進(jìn)9810.1總則9810.2不符合和糾正措施9810.3持續(xù)改進(jìn)99附錄1:程序文件清單100***/PD820-01100附錄2:作業(yè)指導(dǎo)性文件清單103附錄3:記錄清單104附錄4:組織機(jī)構(gòu)圖105附錄5:部門(mén)職能分配表106附錄6:經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工107附錄7:各部門(mén)職能匯編108

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):0.1版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:修改記錄生效日期:2018.5.10.1修改記錄修改號(hào)修改章次修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期0新訂2003.12.1512005.7.822013.8.132014.8.142018.5.1

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):0.2版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:公布令生效日期:2018.5.10.2公布令為了證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,同時(shí)通過(guò)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程,不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度,提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理水平和業(yè)績(jī),公司依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)〔GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)〕的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)公司原編制的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)〔D版〕》進(jìn)展了修訂,升級(jí)至《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)〔E版〕》?,F(xiàn)予以發(fā)布,并于2018年5月1日起實(shí)施,同時(shí)廢止舊版。本手冊(cè)說(shuō)明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo),確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行準(zhǔn)則,是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理的法規(guī)性文件,也是向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證組織提供信任的重要依據(jù)之一。公司的各級(jí)人員都必須理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施。特此公布總經(jīng)理:〔簽〕2018年4月15日

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):0.3版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:管理者代表任命書(shū)生效日期:2018.5.10.3管理者代表任命書(shū)為了保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的建設(shè)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全認(rèn)證工作的需要,任命為本集團(tuán)公司的管理者代表,特授權(quán)如下:1)按照《GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011》的規(guī)定,確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的建設(shè)、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。2)組織研究、協(xié)調(diào)和解決質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。3)負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)》,批準(zhǔn)公布《程序文件》。4)審批并組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系審核方案,任命內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全審核組組長(zhǎng)、審核員,并規(guī)定其職責(zé)。5)及時(shí)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求,并用以管理評(píng)審和作為體系改進(jìn)的依據(jù)。6)確保在整個(gè)公司內(nèi)樹(shù)立和不斷提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)。7)代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全,以及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全保證方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通。特此任命總經(jīng)理:〔簽〕2018年4月15日

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):0.4版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:職業(yè)安康安全事務(wù)代表任命書(shū)生效日期:2018.5.10.4職業(yè)安康安全事務(wù)代表任命書(shū)為了保證職業(yè)安康安全管理體系的有效實(shí)施,本公司任命同志為職業(yè)安康安全管理體系的事務(wù)代表,其職責(zé)和權(quán)限如下:1〕參與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定和評(píng)審。2〕對(duì)影響員工職業(yè)安康安全的任何變更進(jìn)展協(xié)商。3〕提交職業(yè)安康安全民主管理提案。4〕參與公司的職業(yè)安康安全事務(wù)。5〕提交職業(yè)安康安全管理建議。6〕必要時(shí)參與事件調(diào)查。特此任命總經(jīng)理:〔簽〕2018年4月15日

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):1版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:前言生效日期:2018.5.11前言1.1目的1.1.1 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,向顧客和相關(guān)方提供信任。1.1.2 通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程,到達(dá)增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意的目的。1.1.3 通過(guò)系統(tǒng)管理和持續(xù)改進(jìn),不斷提高本企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理水平、運(yùn)作效率和業(yè)績(jī)。1.2范圍1.2.1 本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的范圍:包括了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的全部要求,未作任何刪減,覆蓋礦用機(jī)械產(chǎn)品的銷售、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造和服務(wù)。1.2.2 本公司生產(chǎn)和服務(wù)存在采購(gòu)和外包過(guò)程,對(duì)其控制按標(biāo)準(zhǔn)“8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制〞條款的要求:對(duì)供方進(jìn)展調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià);同時(shí)對(duì)采購(gòu)和外包產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證,確保采購(gòu)和外包產(chǎn)品滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃要求。1.3引用標(biāo)準(zhǔn)1.3.1 GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系根基和術(shù)語(yǔ)》1.3.2 GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》1.3.3 GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》1.3.4 GB/T28001-2011《職業(yè)安康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》1.4術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用《GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系根基和術(shù)語(yǔ)》和GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)安康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)中采用的術(shù)語(yǔ)和定義。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):2版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:管理手冊(cè)的管理生效日期:2018.5.12管理手冊(cè)的管理2.1編制與發(fā)布2.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)的編寫(xiě)和評(píng)審。2.1.2編寫(xiě)好的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)由管理者代表審核,以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用、構(gòu)造合理。2.1.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.1.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)發(fā)布后,總經(jīng)理應(yīng)向全體員工宣貫,以保證全體員工理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理方針和目標(biāo),使其堅(jiān)持貫徹實(shí)施。2.2發(fā)放與更換2.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)分受控和非受控兩種。受控本在手冊(cè)封面蓋“SK〞章,非受控則蓋“FSK〞章。其主要區(qū)別:當(dāng)手冊(cè)更改時(shí),只對(duì)受控本作更改、換版的追溯性控制,非受控本不作更改、換版的追溯性控制。2.2.2本手冊(cè)發(fā)放的分發(fā)編號(hào)從“001〞開(kāi)場(chǎng),發(fā)放對(duì)象一般應(yīng)是本公司中層正職以上級(jí)別的人員。質(zhì)量部根據(jù)發(fā)放范圍,編制《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)發(fā)放清單》〔***/RDZL-01-A〕,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按照《文件控制程序》〔***/PD753-01〕的規(guī)定方法進(jìn)展發(fā)放。2.2.3持有者的管理手冊(cè)由于破損影響使用時(shí),應(yīng)向質(zhì)量部提出申請(qǐng),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按《文件控制程序》〔***/PD753-01〕規(guī)定方法實(shí)施更換。2.3歸檔與保管2.3.1管理手冊(cè)原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)長(zhǎng)期性保存并歸檔。2.3.2管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保存,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),不得外借。管理手冊(cè)持有者調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。2.3.3質(zhì)量部應(yīng)在每年內(nèi)審時(shí)對(duì)持有的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)進(jìn)展一次檢查。2.4評(píng)審與更改2.4.1在管理手冊(cè)使用期間,如有修改建議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn),及時(shí)反響到質(zhì)量部。質(zhì)量部至少每年一次對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)展評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)展更改或換版,更改的情況須登記在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)更改記錄》中,其他更改細(xì)節(jié)執(zhí)行《文件控制程序》〔***/PD753-01〕的有關(guān)規(guī)定。2.4.2新版本發(fā)布時(shí),在管理手冊(cè)的公布令中應(yīng)聲明廢止舊版本。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):3版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:管理方針和目標(biāo)生效日期:2018.5.13管理方針和目標(biāo)3.1管理方針3.1.1管理方針遵紀(jì)守法,以人為本,科學(xué)管理,預(yù)防為主;精益生產(chǎn),清潔生產(chǎn),持續(xù)改進(jìn),不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度。3.1.2管理方針的內(nèi)涵a)員工是集團(tuán)公司開(kāi)展的基本動(dòng)力。尊重員工的創(chuàng)造性,注重對(duì)員工的教育培訓(xùn),著重能力、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮,優(yōu)化人力資源配置,充分發(fā)揮人的潛能,使每位員工認(rèn)識(shí)到在企業(yè)中應(yīng)完成的任務(wù)和擔(dān)負(fù)的責(zé)任,為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)作奉獻(xiàn)。b)堅(jiān)持“安全第一〞的原則,以員工的身心安康安全、環(huán)境可持續(xù)開(kāi)展為管理的關(guān)注焦點(diǎn),致力于營(yíng)造良好的工作環(huán)境,保護(hù)生態(tài)環(huán)境和自然資源。c)建設(shè)完善的質(zhì)量管理體系,推行科學(xué)管理方法,致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量“零缺陷〞。d)建設(shè)完善的環(huán)境、職業(yè)安康安全管理體系,以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩,持續(xù)做好環(huán)境因素、不安全因素及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià),消除或降低不安全因素及風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防污染,減少?gòu)U物,保護(hù)資源。e)科學(xué)籌劃,定期審核和評(píng)審,不斷改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系,增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的能力。f)鼓勵(lì)供方、分包方實(shí)施有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系,通過(guò)系統(tǒng)化的管理,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全績(jī)效,使公司和相關(guān)方受益,持續(xù)安康開(kāi)展。3.2管理目標(biāo)3.2.1質(zhì)量目標(biāo):******3.2.2環(huán)境管理目標(biāo):*************3.2.3職業(yè)安康安全管理目標(biāo):****************。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):4版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:組織環(huán)境生效日期:2018.5.14組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司簡(jiǎn)介***********機(jī)械公司始建于***年,********。4.1.2公司內(nèi)外部環(huán)境分析4.1.2.1公司制定并實(shí)施了《公司環(huán)境分析控制程序〔***/PD412-01〕》,由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理,以確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。4.1.2.2公司須至少每半年分析一次內(nèi)外部環(huán)境因素的變化,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。4.1.2.3外部環(huán)境分析時(shí),應(yīng)綜合考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。4.1.2.4內(nèi)部環(huán)境分析時(shí),應(yīng)綜合考慮企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素。4.1.2.5當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí),應(yīng)開(kāi)展組織環(huán)境分析:a)建設(shè)管理體系之初;b)管理體系或其過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí);c)管理方針和目標(biāo)發(fā)生變化時(shí);d)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);e)監(jiān)視和測(cè)量管理體系績(jī)效時(shí),如內(nèi)審或管理評(píng)審。f)組織決定的其它時(shí)機(jī)。4.1.2.6公司根據(jù)環(huán)境分析的結(jié)果,應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單,按照本手冊(cè)6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。4.1.3公司使命、愿景、價(jià)值觀及開(kāi)展戰(zhàn)略**************。4.2理解相關(guān)方需求和期望4.2.1相關(guān)方的識(shí)別和確定a)與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系有關(guān)的各方均為公司的相關(guān)方。b)公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別并確定與本部門(mén)有關(guān)的相關(guān)方,企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納。4.2.2相關(guān)方要求確實(shí)定4.2.2.1公司制定了《相關(guān)方需求和期望控制程序〔***/PD420-01〕》,由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理,以確定這些相關(guān)方的需求和期望。4.2.2.2公司須至少每半年分析一次相關(guān)方的要求,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審。4.2.2.3公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別并確定與本部門(mén)有關(guān)的相關(guān)方的要求,企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)總結(jié)歸納、整體分析,并將分析報(bào)告提交最高管理者。4.2.2.4公司根據(jù)識(shí)別和確定的相關(guān)方需求和期望,應(yīng)輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇清單,按照本手冊(cè)6.1條款制定應(yīng)對(duì)措施。4.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的范圍4.3.1范圍詳見(jiàn)本手冊(cè)1.2條款。4.3.2范圍確實(shí)定公司在明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的邊界和適用性,以確定其范圍時(shí),充分考慮了:各種內(nèi)部和外部因素,見(jiàn)本手冊(cè)4.1條款;相關(guān)方的要求,見(jiàn)本手冊(cè)4.2條款;公司的產(chǎn)品和服務(wù),及相關(guān)的過(guò)程或活動(dòng)。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí),還考慮了企業(yè)實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系及其過(guò)程公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求,建設(shè)了文件化的管理體系,確定了所需過(guò)程及其相互作用。除本手冊(cè)外,公司還建設(shè)了重要過(guò)程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)性文件,同時(shí)保存相關(guān)過(guò)程的記錄。如附件**所示:通過(guò)運(yùn)行管理體系以到達(dá)以下目的:a)確定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安康安全管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用;b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法;c)將上述過(guò)程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中,以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效;d)確保為管理體系提供必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視;e)規(guī)定這些過(guò)程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限;f)評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;g)通過(guò)適當(dāng)方式對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析,對(duì)結(jié)果進(jìn)展評(píng)價(jià)以確保過(guò)程的預(yù)期效果;h)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)所籌劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司對(duì)采購(gòu)和外包過(guò)程進(jìn)展控制,建設(shè)《合格供方目錄》,并對(duì)供方進(jìn)展有效管理;針對(duì)不同的過(guò)程,特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與供方在技術(shù)上、職業(yè)安康安全方面取得一致,由相關(guān)部門(mén)對(duì)供方提出要求,并以協(xié)議的方式確定過(guò)程監(jiān)控的具體要求。對(duì)采購(gòu)和外包過(guò)程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):5版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:領(lǐng)導(dǎo)作用生效日期:2018.5.15領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則公司管理層在體系管理方面遵照“以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)〞的經(jīng)營(yíng)思路,通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)其在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任;確保建設(shè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略相一致;確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程;促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;確保獲得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系所需的資源;溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理和符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系要求的重要性;確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果;促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的有效性;推動(dòng)改進(jìn);支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2.1在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求,始終堅(jiān)持“以人為本、科學(xué)開(kāi)展〞的經(jīng)營(yíng)理念。在任何情況下,公司均不會(huì)以犧牲人的生命、社會(huì)公眾的利益和損害環(huán)境為代價(jià)換取經(jīng)濟(jì)利益。公司將環(huán)境和職業(yè)安康安全作為整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一局部,在決策、部署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí):a〕首先考慮環(huán)境和職業(yè)安康安全的要求,優(yōu)先安排這方面的事宜;b〕持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)安康安全的投入,提供必需的資源;c〕持續(xù)治理事故隱患,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供合格的安全生產(chǎn)條件;d〕全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理,及時(shí)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和不安全因素,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的程度;e〕創(chuàng)造良好的文化氣氛,鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)安康安全活動(dòng)。5.1.2.2公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念,以過(guò)程方法建設(shè)、實(shí)施、管理本公司各項(xiàng)工作。通過(guò)公司內(nèi)部的體系管理,落實(shí)每個(gè)崗位對(duì)自己的顧客的責(zé)任;通過(guò)按照本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全體系文件運(yùn)行,開(kāi)展以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),同時(shí)使供方認(rèn)同我們的價(jià)值取向,以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn),共同開(kāi)展持續(xù)的改進(jìn),使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)和超過(guò)顧客要求、環(huán)境/職業(yè)安康安全到達(dá)相關(guān)方滿意;通過(guò)以顧客滿意為核心的售后服務(wù),增強(qiáng)顧客滿意,培養(yǎng)企業(yè)的忠誠(chéng)用戶,使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。5.2方針5.2.1方針的制定5.2.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理方針及其內(nèi)含的描述詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)。5.2.1.2公司應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針,以求公司運(yùn)作與不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境相協(xié)調(diào)。5.2.1.3管理方針在制定和評(píng)審時(shí),應(yīng)注意:〔1〕與公司的宗旨和環(huán)境〔包括其活動(dòng)、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響〕相適應(yīng)并支持公司的戰(zhàn)略方向;〔2〕為建設(shè)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)安康安全目標(biāo)提供框架;〔3〕包括對(duì)滿足適用要求的承諾;包括保護(hù)環(huán)境的承諾,其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾;包括防止人身傷害與安康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安康安全管理與職業(yè)安康安全績(jī)效的承諾;〔4〕包括對(duì)履行合規(guī)義務(wù)的承諾;〔5〕包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系以提高績(jī)效的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針公司通過(guò)手冊(cè)下發(fā)、員工培訓(xùn)、內(nèi)部局域網(wǎng)、班前班后會(huì)宣傳、會(huì)議等多種渠道予以傳達(dá),使每位員工深刻理解和貫徹執(zhí)行;通過(guò)多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針,取得社會(huì)各界的認(rèn)同和理解,并自覺(jué)承受公眾和社會(huì)的監(jiān)視。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織構(gòu)造圖詳見(jiàn)附錄一。5.3.2職能分配表詳見(jiàn)附錄二。5.3.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限5.3.3.1總經(jīng)理a)全面主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),負(fù)責(zé)建設(shè)、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系。b)負(fù)責(zé)管理方針和目標(biāo)的制定;任命管理者代表和職業(yè)安康安全事務(wù)代表;批準(zhǔn)公布《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)》。c)負(fù)責(zé)建設(shè)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),并明確其職責(zé)和權(quán)限。d)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。e)主持管理評(píng)審,負(fù)責(zé)審批重大合同。f)對(duì)滿足用戶和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。5.3.3.2管理者代表參見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)“管理者代表任命書(shū)〞。5.3.3.3副總經(jīng)理及其他管理層公司副總經(jīng)理及其他管理層在經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司任命后,由企業(yè)規(guī)劃部形成《***********機(jī)械公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)分工》文件,在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.4各職能部門(mén)各職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限由企業(yè)規(guī)劃部制定《各部門(mén)職能匯編》,明確各職能部門(mén)的組織構(gòu)造、主管領(lǐng)導(dǎo)、下設(shè)機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等內(nèi)容,并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)予以發(fā)布。5.3.3.5其他主要崗位〔1〕內(nèi)審員a)負(fù)責(zé)監(jiān)視企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行;b)負(fù)責(zé)糾正措施的方向性意見(jiàn)的提出和預(yù)防措施的調(diào)查及潛在不符合原因途徑的提出;c)遵守相應(yīng)審核要求并負(fù)責(zé)傳達(dá)和說(shuō)明審核要求;d)負(fù)責(zé)將觀察結(jié)果形成文件并報(bào)告審核結(jié)果;e)負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性;f)負(fù)責(zé)收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件資料?!?〕質(zhì)量員a)履行并組織宣貫質(zhì)量相關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)質(zhì)量規(guī)定;b)協(xié)助本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)與組織實(shí)施;c)協(xié)助本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)有效組織內(nèi)部質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn);d)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部受控文件的有效控制,對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的所有無(wú)效版本文件的使用負(fù)責(zé);e)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部日常質(zhì)量監(jiān)視與審核,產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)展趨勢(shì)分析,不合格及潛在不合格原因分析和糾正/預(yù)防措施采取、質(zhì)量獎(jiǎng)懲;f)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量教育與分層培訓(xùn);g)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量成本、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)、方針目標(biāo)的管理;h)負(fù)責(zé)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量事故及異常質(zhì)量信息進(jìn)展記錄和報(bào)告,協(xié)助主管部門(mén)進(jìn)展調(diào)查分析和處理?!?〕安全員a)履行并組織宣貫環(huán)境、職業(yè)安康安全相關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。b)協(xié)助本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)安康安全管理目標(biāo)的展開(kāi)與組織實(shí)施。c)負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部安全教育與分層培訓(xùn)?!?〕計(jì)量人員a)負(fù)責(zé)履行并組織宣貫國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及計(jì)量檢定規(guī)程。b)負(fù)責(zé)本公司量值的正確傳遞和在用監(jiān)視測(cè)量裝置的周期檢定或校準(zhǔn)。c)按檢定、校準(zhǔn)規(guī)程的要求出具檢測(cè)報(bào)告,并對(duì)所出具數(shù)據(jù)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)各種計(jì)量器具的周檢率和周檢合格率的計(jì)算統(tǒng)計(jì)。〔5〕質(zhì)量檢驗(yàn)員a)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn),生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn),對(duì)產(chǎn)品符合性質(zhì)量判定的正確性負(fù)責(zé)。b)對(duì)檢驗(yàn)記錄的正確性、標(biāo)準(zhǔn)性、完整性負(fù)責(zé)。c)對(duì)不合格品進(jìn)展標(biāo)識(shí)、隔離、記錄的控制有效性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的監(jiān)視檢查。e)對(duì)所采取的檢驗(yàn)方法和隨機(jī)抽樣方案選擇的適用性、正確性負(fù)責(zé)。f)負(fù)責(zé)過(guò)程異常質(zhì)量信息的報(bào)告,有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):6版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:籌劃生效日期:2018.5.16籌劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則公司在籌劃管理體系時(shí),應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,確定和評(píng)估需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過(guò)程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。6.1.2措施的籌劃公司制定了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序〔***/PD610-01〕》,由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。以便:確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果;b)增強(qiáng)有利影響、預(yù)防或減少不期望的影響,包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織潛在影響;c)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別通過(guò)以下人員和部門(mén)的工作和過(guò)程,關(guān)注4.1和4.2的變化,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:〔1〕公司管理層關(guān)注公司運(yùn)營(yíng)方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,包括但不限于:a)全球市場(chǎng)環(huán)境和開(kāi)展趨勢(shì);b)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);c)產(chǎn)品研發(fā)的方向;d)產(chǎn)品質(zhì)量水平;e)法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)?!?〕市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際市場(chǎng)部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,包括但不限于:a)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及變化;

b)顧客的需求和潛在需求;

c)用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度;

d)合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。(3)設(shè)計(jì)研究院和技術(shù)工藝部關(guān)注設(shè)計(jì)過(guò)程和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況,包括但不限于:a)煤礦開(kāi)采新技術(shù)特別是液壓支架新技術(shù)的應(yīng)用及可能對(duì)公司產(chǎn)品的影響;

b)與產(chǎn)品有關(guān)的配件領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步及可能對(duì)產(chǎn)品的影響;

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的變化及可能對(duì)產(chǎn)品的影響;

d)對(duì)出口產(chǎn)品關(guān)注所在國(guó)家的法律法規(guī)要求;

e)設(shè)計(jì)的合理性對(duì)產(chǎn)品的影響?!?〕生產(chǎn)制造部和安全環(huán)保部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)安康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:a)法律法規(guī)的變化及地方政府的要求;

b)外部環(huán)境〔包括空氣、水質(zhì)等〕的變化;

c)公司內(nèi)重大環(huán)境因素和不安全因素;d)生產(chǎn)制造部還應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的可能導(dǎo)致合同延期的問(wèn)題?!?〕質(zhì)量部關(guān)注與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:a)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的變化;b)關(guān)鍵零部件的合規(guī)性及對(duì)產(chǎn)品的影響;c)測(cè)量系統(tǒng)的可溯源性和穩(wěn)定性對(duì)管理體系的影響;

d)自制件、外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的影響?!?〕人力資源部關(guān)注人員和相關(guān)法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:a)與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化;

b)人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響;c)合同的合規(guī)性?!?〕采購(gòu)和外包主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注外包方面的風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:a)采購(gòu)和外包的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品的影響;b)采購(gòu)和外包方資質(zhì)對(duì)管理體系的影響;c)采購(gòu)和外包方在環(huán)境和職業(yè)安康安全方面的責(zé)任和義務(wù)?!?〕所有部門(mén)關(guān)注與本部門(mén)有關(guān)的過(guò)程和部門(mén)歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。6.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)估企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)審,每半年至少分析一次,以驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)通過(guò)評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)展評(píng)估。根據(jù)重要程度,評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包括:采取直接的措施躲避風(fēng)險(xiǎn);采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果;為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)?!?〕企業(yè)規(guī)劃部保存關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的記錄?!?〕法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估,由相關(guān)部門(mén)按法規(guī)要求執(zhí)行,必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。6.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理按部門(mén)職責(zé)劃分,相關(guān)部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施,定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。6.1.3環(huán)境因素6.1.3.1總則公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序〔***/PD613-01〕》,由安全環(huán)保部歸口管理,以確保:持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素,進(jìn)展環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素,進(jìn)展控制籌劃,并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù);及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。6.1.3.2環(huán)境因素識(shí)別a)安全環(huán)保部按《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》的要求,組織各部門(mén)人員進(jìn)展環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià),利用過(guò)程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)展環(huán)境識(shí)別;識(shí)別出本公司的生產(chǎn)、管理活動(dòng)中能夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素,并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素;b)環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程以及公司辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)過(guò)程和活動(dòng);并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài),過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài),以及向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源的使用、能源釋放〔如熱、振動(dòng)等〕、廢物管理等方面。6.1.3.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等,采用是非判斷法和三因子法進(jìn)展環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,進(jìn)展控制或制定運(yùn)行控制程序,以及應(yīng)急和響應(yīng)程序,加強(qiáng)控制管理與防范。6.1.3.4控制籌劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面,對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)展控制籌劃;對(duì)可能的事故或緊急情況,同時(shí)從應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方面籌劃所需的控制。6.1.3.5環(huán)境因素的更新6.1.3.5.1根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,通過(guò)管理評(píng)審或每年年初對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià),確定是否需要更新;6.1.3.5.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),安全環(huán)保部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)展重新識(shí)別和評(píng)價(jià):a〕內(nèi)審、管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不全或有遺漏時(shí);b〕產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生重大變化;c〕有關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生重大變化;d〕發(fā)生重大環(huán)境污染事故;e〕相關(guān)方提出嚴(yán)重抱怨或合理要求;f〕新建、擴(kuò)建和改建工程引起的環(huán)境因素變化。6.1.3.5.3實(shí)施更新后,應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料,并傳遞到使用的場(chǎng)所。6.1.4不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確實(shí)定6.1.4.1總則公司制定并實(shí)施《不安全因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序〔***/PD614-01〕》,在公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中辨識(shí)和確定不安全因素的存在、性質(zhì),評(píng)價(jià)不安全因素的風(fēng)險(xiǎn)程度,確定重大不安全因素,制定相應(yīng)的管理方案,以預(yù)防、降低或消除職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4.2不安全因素辨識(shí)的方法〔1〕公司用于不安全因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng):在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)展界定,以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的;提供風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。不安全因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮:常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng);公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素;已識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外,能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的安康安全產(chǎn)生不利影響的不安全因素;在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的不安全因素;由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的根基設(shè)施、設(shè)備和材料;公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更,或方案的變更;職業(yè)安康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等,及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響;所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù);對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器或設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。公司應(yīng)確保在確定控制程序時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。6.1.4.3制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí),應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):消除;替代;工程控制措施;標(biāo)志、警告和〔或〕管理控制措施;個(gè)人防護(hù)裝備。6.1.4.4不安全因素的變更管理對(duì)于變更管理,公司應(yīng)在變更前,識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)安康安全管理體系中或公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)安康安全不安全因素和職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4.5記錄的要求公司應(yīng)將不安全因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。6.1.5合規(guī)義務(wù)6.1.5.1總則公司制定并實(shí)施《合規(guī)義務(wù)識(shí)別與更新控制程序〔***/PD615-01〕》,由安全環(huán)保部歸口管理,對(duì)環(huán)境與職業(yè)安康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、更新及適用性評(píng)價(jià),以確保使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求。6.1.5.2與公司環(huán)境和職業(yè)安康安全相關(guān)的強(qiáng)制性法律法規(guī)要求包括:a)政府機(jī)構(gòu)或其他相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的要求;b)國(guó)際的、國(guó)家的和地方的法律法規(guī);c)許可、執(zhí)照或其他形式授權(quán)中規(guī)定的要求;d)監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的法令、條例或指南;e)法院或行政的裁決。6.1.5.3合規(guī)義務(wù)也包括公司須采納或選擇采納的,與其環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。適用時(shí),這些要求可能包括:a)與社會(huì)團(tuán)體或非政府組織達(dá)成的協(xié)議;b)與公共機(jī)關(guān)或客戶達(dá)成的協(xié)議;c)組織簽訂的合同約定的義務(wù);d)相關(guān)的組織標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);公司自身的要求?!?〕法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括:——獲取渠道:政府主管部門(mén);上級(jí)主管部門(mén);書(shū)刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等;

——各部門(mén)都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī),并傳遞相關(guān)信息;6.1.5.3法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理:〔1〕由安全環(huán)保部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn):——與公司的環(huán)境因素和不安全因素有關(guān)的;——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本;

——符合公司實(shí)際情況?!?〕安全環(huán)保部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫(xiě)《合規(guī)義務(wù)清單》并分發(fā)。6.1.5.4合規(guī)義務(wù)的更新安全環(huán)保部跟蹤法律法規(guī)的變化,每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià),需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo):——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更——作業(yè)方法或生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化——危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化6.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃6.2.1總則6.2.1.1公司制定并實(shí)施了《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序〔***/PD620-01〕》,由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。6.2.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司總的管理目標(biāo),該目標(biāo)一般為中長(zhǎng)期目標(biāo),即3-5年或以上的目標(biāo)。6.2.1.3企業(yè)規(guī)劃部應(yīng)按照《目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序》的要求,于每年定期組織制定年度管理目標(biāo)。其中,質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理,安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安康安全指標(biāo)的管理。6.2.1.4管理目標(biāo)的制定依據(jù):a)符合本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理方針,服務(wù)特性、重要環(huán)境因素、職業(yè)安康安全不安全因素和風(fēng)險(xiǎn);b)可選擇的技術(shù)方案,財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。c)相關(guān)方的期望和要求,法律法規(guī)的要求。d)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求,市場(chǎng)狀況,涉及本組織的規(guī)模、經(jīng)濟(jì),技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況。6.2.1.5目標(biāo)應(yīng)具體且可測(cè)量、指標(biāo)應(yīng)量化,目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針相一致,在本公司的各相關(guān)職能部門(mén)和不同層次上加以展開(kāi),將總目標(biāo)逐漸細(xì)化,逐層分解、落實(shí)、以正式文件的形式發(fā)放至相關(guān)的所有部門(mén)和人員。6.2.1.6目標(biāo)的檢查與修訂a)質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)展檢查〔必要時(shí)可增加次數(shù)〕,經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理;安環(huán)部組織有關(guān)部門(mén)在內(nèi)審時(shí)對(duì)本公司的環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)展檢查〔必要時(shí)可增加次數(shù)〕,經(jīng)管理者代表審核后將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理;b)當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí),質(zhì)量部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)EHS目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí),安環(huán)部應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);各部門(mén)要據(jù)此對(duì)本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)展相應(yīng)的修訂;c)本公司通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性,存在變更和改進(jìn)的需要,及時(shí)調(diào)整原有的目標(biāo)指標(biāo),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,做好記錄并保存;d)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)安康安全管理方案,對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)展檢查和控制。當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件、重要環(huán)境因素或不安全因素發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)修訂指標(biāo)并文件化;e)目標(biāo)和指標(biāo)的修訂變更必須經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)。6.3變更的籌劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的目標(biāo)和過(guò)程需要變更時(shí),流程如下:根據(jù)6.1所述的過(guò)程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,確定變更內(nèi)容。依據(jù)變更內(nèi)容,質(zhì)量部提交質(zhì)量管理體系變更的方案,安全環(huán)保部提交環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系變更的方案。管理者代表組織變更的評(píng)審,形成正式方案后提交總經(jīng)理審核。審核通過(guò)后,按部門(mén)職責(zé)正式實(shí)施變更。

***********機(jī)械公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理手冊(cè)文件編號(hào):***/QEHS-2018章節(jié)號(hào):7版本狀態(tài):E/0標(biāo)題:支持生效日期:2018.5.17支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織研究并確定提供以下方面所需的資源:實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;通過(guò)滿足顧客和相關(guān)方要求,增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。在研究提供上述資源時(shí)應(yīng)考慮:現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件;需要從外部或供方獲得的資源及可能性。7.1.2人員公司制定《人力資源管理程序〔***/PD712-01〕》,歸人力資源部歸口管理。通過(guò)建設(shè)各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制,按照7.2的要求對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系有關(guān)的崗位人員進(jìn)展評(píng)價(jià),按7.3的要求進(jìn)展能力的培訓(xùn)和意識(shí)的培養(yǎng),根據(jù)人員能力實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰,以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r,在重新調(diào)配合格的員工到崗之前,人力資源部應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量,公司有方案的安排各種培訓(xùn),引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,開(kāi)通人員流動(dòng)渠道。7.1.3根基設(shè)施7.1.3.1根基設(shè)施確實(shí)定公司的主要根基設(shè)施包括:a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)輔助設(shè)施〔水、電、氣、管道、線路、辦公設(shè)施等〕;b)過(guò)程設(shè)備〔為滿足施工、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安康安全需要而配備的施工設(shè)備、監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備及軟件、防護(hù)設(shè)施等〕;c)支持性服務(wù)〔通訊、信息系統(tǒng)等〕。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求,對(duì)建造的生產(chǎn)設(shè)施和采購(gòu)的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)展籌劃、調(diào)研和論證,并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制,開(kāi)展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理,保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效,以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。7.1.3.2設(shè)施的維護(hù)黨群工作部基建辦公室負(fù)責(zé)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)輔助設(shè)施〔水、電、氣、管道、線路、辦公設(shè)施等〕的提供、維護(hù)、保養(yǎng)和其它管理。公司制定并實(shí)施了《設(shè)備控制程序〔***/PD713-01〕》,由設(shè)備動(dòng)力部歸口管理。設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、安環(huán)設(shè)備的購(gòu)置、提供、和管理。所有設(shè)備設(shè)施由使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)和管理,確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。信息中心負(fù)責(zé)通訊信息系統(tǒng)的提供、維護(hù)和管理。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4.1公司為確保公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全要求,公司可從以下方面考慮提供良好的工作環(huán)境:1〕配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;2〕配置必要的通風(fēng)和消防器材;3〕保持適宜的工作環(huán)境和職業(yè)安康安全;4〕進(jìn)展安全教育,制定安全規(guī)定,確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求,保障安全生產(chǎn);5〕對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)展管理,考慮總體成效,合理安排物流,堅(jiān)持文明生產(chǎn)。7.1.4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)展監(jiān)控,推進(jìn)5S管理,不斷標(biāo)準(zhǔn)工作環(huán)境,以實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、有序、清潔、文明生產(chǎn),創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,各相關(guān)部門(mén)按規(guī)定實(shí)施。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)視工作環(huán)境狀況,檢查內(nèi)容包括:a)各項(xiàng)工作是否滿足國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求;b)保持生產(chǎn)區(qū)域光線明亮,安全防火通道保持暢通,定期檢查消防器材;c)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)地面干凈整潔、無(wú)雜物;做好安全防護(hù)工作,配備必要的勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施;d)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定,杜絕違章操作,確保人身安全;e)合理安排作息時(shí)間,遵守國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)的要求。f)對(duì)5S現(xiàn)場(chǎng)管理每月至少檢查一次。7.1.4.3公司對(duì)有毒有害的作業(yè)環(huán)境逐步采取措施加以改進(jìn),包括對(duì)廢水、廢氣、煙塵、粉塵、噪聲等職業(yè)傷害的控制和治理,并通過(guò)運(yùn)行控制和勞保用品的合格配戴,改進(jìn)產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì),選用先進(jìn)設(shè)備等方式,不斷降低員工的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn),防止職業(yè)病的發(fā)生。7.1.4.4公司在工作場(chǎng)所、工藝過(guò)程、設(shè)備裝置、運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì),包括人的能力和選擇時(shí),要充分考慮采取措施控制風(fēng)險(xiǎn),減少污染,以便從基本上消除和降低職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染。7.1.4.5全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定,保持良好的工作秩序及環(huán)境,為企業(yè)開(kāi)展做出奉獻(xiàn)。7.1.4.6公司加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入公司現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方的管理,以降低他們對(duì)公司環(huán)境的影響,消除安全隱患。7.1.4.7過(guò)程運(yùn)行環(huán)境,還包括社會(huì)因素〔如:無(wú)歧視、社會(huì)和諧,無(wú)對(duì)抗〕和心理因素〔如舒緩心理壓力、預(yù)防過(guò)度疲勞、穩(wěn)定員工情緒等〕。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則公司建設(shè)實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序〔***/PD715-01〕》,通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施控制,確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致,歸質(zhì)量部歸口管理。a)影響各類產(chǎn)品〔采購(gòu)、中間、最終產(chǎn)品〕質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備主要有:長(zhǎng)度學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等。b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全公司檢測(cè)設(shè)備的歸口管理;各使用單位負(fù)責(zé)所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備日常維護(hù)和管理。c)對(duì)國(guó)家有要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定的檢定周期或使用前,送國(guó)家認(rèn)可的有資格的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)展校準(zhǔn)和維護(hù),保存相關(guān)的校準(zhǔn)和維護(hù)記錄,不得使用未經(jīng)檢測(cè)或超過(guò)檢測(cè)周期的檢測(cè)器具和儀表;對(duì)尚未規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備實(shí)施自校,并保存校準(zhǔn)、鑒定記錄。d)應(yīng)建設(shè)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳,按規(guī)定的校準(zhǔn)周期實(shí)施校準(zhǔn),并對(duì)已校的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)展標(biāo)識(shí);質(zhì)量部計(jì)量組將送檢任務(wù)通知書(shū)按周檢方案安排時(shí)間下到達(dá)各使用單位,各使用單位接到通知后,由本單位兼職計(jì)量員按時(shí)將檢測(cè)設(shè)備送計(jì)量組檢定。e)使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí),應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效,監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、貯存、使用過(guò)程中,要正確使用,妥善保管,嚴(yán)禁自行拆卸和修理,并提供適宜的工作環(huán)境貯存,防止損壞,失準(zhǔn)。f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用中偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)立即停頓使用,及時(shí)送檢、校準(zhǔn),防止誤用,并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄,對(duì)受影響的產(chǎn)品并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。g〕對(duì)報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備各相關(guān)單位應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù),記錄和標(biāo)識(shí)。h〕監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)、檢定合格證原件,由質(zhì)量部統(tǒng)一存檔,使用部門(mén)可保存復(fù)印件。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)展校準(zhǔn)和〔或〕檢定〔驗(yàn)證〕,當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的形成文件的信息;b)予以標(biāo)識(shí),以確定其狀態(tài);c)予以保護(hù),防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí),公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧踩纾哼M(jìn)展追溯〕。7.1.6組織的知識(shí)公司建設(shè)實(shí)施《知識(shí)管理程序〔***/PD716-01〕》,由企業(yè)規(guī)劃部歸口管理。通過(guò)對(duì)組織知識(shí)的管理,實(shí)現(xiàn)組織知識(shí)在公司內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用,提高企業(yè)的傳承和創(chuàng)新能力。a)組織知識(shí)為公司所有、共享并保持,確保在組織內(nèi)部需要的場(chǎng)合能夠得到;b)組織的知識(shí)可以基于內(nèi)部來(lái)源〔例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷獲得的知識(shí)、從失敗和成功工程得到的經(jīng)歷教訓(xùn)等〕和外部來(lái)源〔例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方收集的知識(shí)〕;c)企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)知識(shí)管理的協(xié)調(diào)工作,各類知識(shí)歸口管理部門(mén)分別負(fù)責(zé)各自知識(shí)的管理,詳見(jiàn)《知識(shí)管理程序》規(guī)定。d)為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和開(kāi)展趨勢(shì),公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí),確定如何獲得更多必要的知識(shí)并進(jìn)展更新。7.2能力7.2.1對(duì)在公司控制下工作,對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效和履行合規(guī)性義務(wù)的能力有影響的人員,人力資源部負(fù)責(zé)確定崗位能力要求〔包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷〕并進(jìn)展能力確認(rèn)和管理,以保證所有崗位的人員滿足要求。7.2.2公司建設(shè)并保持了《人力資源管理程序》,歸人力資源部歸口管理。以:a〕基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷,確保這些人員能夠勝任工作;b〕確定與其環(huán)境因素、不安全因素和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求;c〕適用時(shí),采取措施以獲取所需的能力,并評(píng)價(jià)措施的有效性;d〕保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄;e〕應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員,和可能在工作場(chǎng)所內(nèi)影響職業(yè)安康安全的特殊崗位人員,都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn);f〕通過(guò)培訓(xùn)使員工意識(shí)到:——遵守管理方針,滿足管理體系要求與程序的重要性;——他們各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量或環(huán)境及職業(yè)安康安全影響;——提高個(gè)人操作的質(zhì)量以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全效益;——他們?cè)趫?zhí)行管理方針與程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的角色與職責(zé);——背離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。7.2.3根據(jù)對(duì)從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理有關(guān)人員的能力需要,由人力資源部編制公司培訓(xùn)方案,并對(duì)相關(guān)人員組織教育、培訓(xùn),使其勝任本職工作,員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外,還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性。7.2.4所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn),并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格前方可上崗,所有需持證上崗人員,必須持有有效證件,國(guó)家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)人員應(yīng)取得國(guó)家成認(rèn)的崗位證書(shū)。7.2.5當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)展宣傳,以保證其滿意程度。7.2.6對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響的特殊崗位人員、對(duì)重要職業(yè)安康安全崗位人員要進(jìn)展應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核,使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。7.2.7人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)從事與管理體系工作有關(guān)的人員進(jìn)展評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)合格的人員安排上崗工作,對(duì)評(píng)價(jià)不合格的人員,應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)到達(dá)上崗資格并對(duì)其進(jìn)展再評(píng)價(jià),或另行安排其他適宜的崗位,并保持培訓(xùn)的相關(guān)記錄,具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。7.2.8各具體實(shí)施培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄,按《記錄控制程序》執(zhí)行,保存每位員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格認(rèn)可等相關(guān)記錄。7.3意識(shí)公司建設(shè)積極向上的企業(yè)文化,通過(guò)日常的工作要求和組織各類培訓(xùn),使所有員工:a)了解和掌握質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全方針;b)了解和掌握質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo);c)了解他們對(duì)管理體系有效性的奉獻(xiàn),包括對(duì)提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效的奉獻(xiàn);d)理解與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、重要不安全因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境、安全影響;e)理解不符合管理要求,包括未履行公司合規(guī)義務(wù)的后果;f)熟知通過(guò)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效可獲得的益處及不滿足要求時(shí)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。7.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商7.4.1為確保公司的溝通、參與和協(xié)商機(jī)制暢通,保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全事務(wù)的協(xié)商與管理,保證內(nèi)外部信息得到及時(shí)、有效地交流,公司制定并實(shí)施了《溝通、參與和協(xié)商控制程序〔***/PD740-01〕》,由質(zhì)量部歸口管理。7.4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量和管理體系方面信息的收集、傳遞、溝通和處理;安全環(huán)保部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)安康安全信息的收集、傳遞、溝通和處理;市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息及顧客信息的收集整理、分析和傳遞;企業(yè)規(guī)劃部負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)和其他要求等方面信息的收集和傳遞,負(fù)責(zé)組織公司對(duì)相關(guān)方的協(xié)商和溝通工作。7.4.3公司在籌劃信息交流過(guò)程時(shí),應(yīng)考慮合規(guī)性義務(wù),并且要確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可靠;7.4.4公司應(yīng)對(duì)相關(guān)的信息交流做出響應(yīng);7.4.5內(nèi)部信息交流主要包括:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全管理體系的方針和目標(biāo)的傳達(dá)、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部審核、管理體系季度檢查、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、員工建議、管理評(píng)審的信息等。公司應(yīng)確保信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出奉獻(xiàn)。7.4.6外部信息交流:公司應(yīng)按其建設(shè)的信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)要求,就相關(guān)信息進(jìn)展外部信息交流:主要包括:顧客要求、相關(guān)方反響信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其他要求、以及外部環(huán)境安全執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)和檢查報(bào)告,規(guī)定公司外部信息的接收、答復(fù)流程,確定公司重要環(huán)境因素、重要不安全因素信息與外界的交流方式。7.4.7信息溝通的方式主要有:匯報(bào)、報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議討論交流、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)、、通知、宣傳欄、公告、班前班后會(huì)、日常溝通等,以保證公司內(nèi)外部信息交流的有效性。7.4.8內(nèi)部信息與溝通a)在公司周生產(chǎn)例會(huì)上,就管理體系運(yùn)行及有效性進(jìn)展溝通并記錄;b)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的異常的信息、不符合

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