原料采購索證管理制度

原料采購索證管理制度一、制度目的為了規(guī)范公司的原料采購管理，加強對原料供應(yīng)商的審核與監(jiān)管，確保原料的質(zhì)量、安全和合規(guī)性，減少公司損失，制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司的原料采購活動和相關(guān)部門的工作人員，涉及到原料采購倉儲、檢驗和付款等環(huán)節(jié)。三、管理要求采購部門應(yīng)根據(jù)公司的采購計劃及生產(chǎn)需求，負責(zé)對原料的采購工作，并且對供應(yīng)商的采購價格和交貨時間及質(zhì)量進行談判，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。采購部門應(yīng)妥善保管采購合同及相關(guān)憑證，保障業(yè)務(wù)的合法性。倉庫管理部門應(yīng)及時接收、驗收入庫并存放原料，并合理安排庫存，確保貨物及時出入庫。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在采購原料入庫后，負責(zé)對原料進行檢驗，嚴格把關(guān)原料是否符合國家相關(guān)標準及公司質(zhì)量要求。資金部門應(yīng)按照公司的采購付款計劃，按時足額付款，并定期對供應(yīng)商的結(jié)算情況進行核對，避免遺漏或發(fā)生糾紛。四、管理制度1.供應(yīng)商管理采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進行評估，并進行分類管理，對供應(yīng)商進行檔案建檔，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨產(chǎn)品及質(zhì)量、交貨周期、價格、投訴情況等相關(guān)信息。新供應(yīng)商如需與公司合作，必須提交相關(guān)資質(zhì)證明，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量安全合格證、環(huán)保證書、稅務(wù)證明等。對供應(yīng)商的產(chǎn)品及質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合考評評分，以便評估供應(yīng)商的綜合實力和供貨能力，并視情況確立或維護供應(yīng)商名錄。2.采購管理表示引用了不合法不規(guī)范的原料采購行為，必須得到嚴肅處理。采購部門應(yīng)按照公司的采購計劃和生產(chǎn)需求，向已認證擁有相應(yīng)突出行業(yè)表現(xiàn)、滿足公司性質(zhì)規(guī)模要求、能夠?qū)崿F(xiàn)供貨的供應(yīng)商發(fā)送采購?fù)ㄖ⒄埱髨髢r。采購過程應(yīng)嚴格按照規(guī)定程序進行，包括詢價、報價、談判、合同、訂單、發(fā)貨和付款等各環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)必須做到程序規(guī)范、審批流程嚴格、記錄完整、憑證齊全。各級管理者應(yīng)按照采購程序和工作流程，對采購人員進行操作規(guī)范和合法性檢查，確保采購程序合規(guī)，減少采購風(fēng)險。采購部門應(yīng)根據(jù)公司的管理規(guī)定和操作流程，在選擇供應(yīng)商的同時，要注意選擇有生產(chǎn)許可證、環(huán)保證書、產(chǎn)品質(zhì)量安全合格證的合法供應(yīng)商。3.倉儲管理原料進入公司倉庫后，由倉儲管理部門對原料進行物料檔案管理，妥善保管各項單證，包括采購合同、派工單、裝車單、發(fā)票等，以做準確、規(guī)范的檔案管理。原料入庫時應(yīng)執(zhí)行嚴格的質(zhì)量檢驗，按照驗收合格后方可入庫的原則，對不合格原料做好退貨登記手續(xù)。倉儲管理部門應(yīng)定時對原料進行清點、盤點，并及時報告庫存情況確保庫存安全。4.質(zhì)量管理質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照國家相關(guān)標準和公司質(zhì)量要求，制定質(zhì)量檢驗方案，對原料進行檢驗和把關(guān)。對于在質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)換或退換貨的事宜。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時與采購部及供應(yīng)商溝通，對檢測結(jié)果進行說明和提出處理方式及改進措施。5.結(jié)算管理結(jié)算部門負責(zé)與供應(yīng)商進行結(jié)算，應(yīng)按照《采購合同》約定的結(jié)算期限結(jié)算。在結(jié)算過程中，應(yīng)仔細核對核銷單據(jù)和付款文件，確保付款操作合法、準確。結(jié)算部門應(yīng)備查核銷文件和收（付）款憑證，記好結(jié)算流水賬，并定期對供應(yīng)商的賬戶進行核對，避免遺漏和烏龍。五、制度執(zhí)行與管理制度的執(zhí)行應(yīng)當(dāng)定期進行監(jiān)督和檢查，對執(zhí)行情況進行評估，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題進行匯總、分析和整改。相關(guān)部門應(yīng)健全評價考核機制，將采購、倉儲、質(zhì)檢、資金等管理流程和效率納入考核范疇，以落實公司采購流程管理、費用控制和質(zhì)量監(jiān)督的整體管理要求。六、制度的修訂和維護制度管理人應(yīng)該定期進行制度審查，及時更新維護制度。凡本制度未能覆蓋的管理事項，應(yīng)與相關(guān)部門和人員密切合作，進行修訂，完善制度體系，確保制度的健康有效運轉(zhuǎn)。以上就是公司原料采購索證管理制度的詳細內(nèi)容，制定并實行該制度，可以規(guī)范公司的采購管理日常行為，確保原料質(zhì)量，滿