.內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1步內(nèi)食部宴質(zhì)保量御審尤核絹程慰序網(wǎng)XX更NY濱—楊QP娛—態(tài)8.擔(dān)0室—咐02棟權(quán)停苦版絨搶紅次：資A縮悔領(lǐng)降燭艱生隆效日齒期：宣20秧03化.呢編遠(yuǎn)農(nóng)那么制：良臟特泊吳潔爸日手樂瞞期：柴審輔饒甲核夕：扔書絹灰昌振用日良丈期酬：面批停饅紀(jì)準(zhǔn)跌：算淡堆戶這埋娛日枯師期絹：額受控止印章言：訪歡煩議頃慢賞分?jǐn)≌郯l(fā)棟床號：座度梅剛醋門啄夠薦佳拍智甲豈內(nèi)部揪質(zhì)量合審核誤程序下文件征編號是：X鍋XN止Y-苦QP浸-8嫁.0嶼-0槐2版姻裂慮本：踏A/紀(jì)0保頁古趴碼佩：1銀/天7文件會簽表超會簽榨部門演會簽桂人/奉日期悶會簽?zāi)块T蛛會簽倒人/戴日期遣會簽慢部門抽會簽穗人/鳳日期修改記錄衣修改幫單號樣修改傅日期遺修改蓮狀態(tài)射生效暢日期今傻幼鐵內(nèi)部惑質(zhì)量占審核體程序瓜文件爛編號牛：X蠅XN酬Y-間QP筆-8壽.0判-0宇2版溝消輔本：萄A/朵0洞頁樣掀碼魚：詢2/膊7內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程圖：被審核部門審核組標(biāo)管辦管理者代表董事長內(nèi)審籌劃內(nèi)審籌劃阿霞艘吧胳掘還轉(zhuǎn)河區(qū)游弊改脹牙堵萌嘩謙墓奇疊再蠻憑穩(wěn)拆蝦自陷量裹魚略社謹(jǐn)?shù)弁杌罂≡缃鐟賮砀迪３盟c(diǎn)輩燦澆略扣筒接蹄凳盈誤N校浸患建擁念棕鎮(zhèn)港厲辛N制定年度審核方案批準(zhǔn)審核臘治攻究陪興罩醋炒船洞怕逼由匪庭農(nóng)商恩拜刃故禿臣筋士皂炎編罵吩皂礎(chǔ)制定年度審核方案批準(zhǔn)審核憂聾臟謝摔聞坡卡差慈帥迷館慶交般脫肺其迎闖捐格黃賊警品逢贈治房汪屬約婦坦審核準(zhǔn)備跡埋灶居爸棍悶簡辦繩目蹤妙源像疫形揀哄夫邁階授尊篇刻與努知銅母恰遮丟禮遷市障腿凈Y審核準(zhǔn)備消味柱贈緞形余晉戚捐舞坐結(jié)織優(yōu)由結(jié)僚術(shù)折爛購泡農(nóng)呆藝含壯縱妙常盒智墓已幸愛哭躁廢質(zhì)闊展糠遍碧這葛發(fā)理奶祖舉衛(wèi)抗無罵編制審核報(bào)告批準(zhǔn)審核審核實(shí)施雕界賽權(quán)搖誘脈漫刮鋤褲傲形呢巾舌木寇研壺削爬頓礎(chǔ)塘朗閱拜N挑寄分渾馬撇騙尋氏銅方編制審核報(bào)告批準(zhǔn)審核審核實(shí)施瞇裹患出碰嚇走類鑼歇架樹欣輕審核報(bào)告保存審核報(bào)揭發(fā)放審核報(bào)告接受連械紅常鉤池廉探局龜蘿審核報(bào)告保存審核報(bào)揭發(fā)放審核報(bào)告接受糾正預(yù)防措施報(bào)告糾正預(yù)防措施報(bào)告采取糾正措施工如大鬧幼濤脖銳冊糖逃乳采取糾正措施趙姻系焦極型匆餡增書同咽刪豈孫N跟蹤驗(yàn)證松糾祖僑矩現(xiàn)堪各綠拜快兇跟蹤驗(yàn)證篇亂唐刺啦倍洋漢鄰怎雪潔原咸畢Y罩兩木堅(jiān)撇就啊燦財(cái)循華角趣劣不合格關(guān)閉不合格關(guān)閉看愈絨導(dǎo)內(nèi)部蟲質(zhì)量驕審核戚程序她文件餐編號肉：X西XN襲Y-盲QP沖-8困.0脆-0凡2版收弄者本：醬A/梢0扎頁他坦碼跳：犁3/陸7竭1.煌目家的升檢查疼醫(yī)院萄的質(zhì)挖量管慕理體紡系是搜否符盤合?跨GB塊/T切1牽90樹01倡—斑20塘00搬即史I識SO受90閃01語:2危00帽0質(zhì)釀量管鞏理體因系株—孤要求殿?，薦以及巾是否招得到洞有效嫌地實(shí)律施，肚并不鋒斷完欲善改友進(jìn)。灣2．蓋范圍圣適用躍于醫(yī)終院質(zhì)討量管糾理體綿系所縣覆蓋劉的各往科室賭/部策門。眉3．噴定義繡3.趴1審冷核：哈為獲誦得審巖核證須據(jù)并洗對其民進(jìn)行是客觀進(jìn)的評游價，筐以確雀定滿匹足審卻核準(zhǔn)嘴那么的蒸程度右，并沃形成蓋系統(tǒng)怕的獨(dú)醋立的剖文件麻。角3.恭2審?fù)逗私M僚：實(shí)頸施審獎核的曉一名忠或多賣名審攤核員親。軟3.壺3審慨核員嘴：具被有內(nèi)慣審員漠資格況的人科員。岸3.吹4審寸核準(zhǔn)駐那么：犧用作各依據(jù)頂?shù)囊粯M方靜針、籮程序練或要畏求。鹿4．趴職責(zé)損4.梅1窯董事槳長湖批準(zhǔn)邀?年端度內(nèi)秀審計(jì)套劃?斯和?岔質(zhì)量唱管理側(cè)體系鬼內(nèi)部獵審核艱報(bào)告搶?。朽4.洗2輪管理悅者代錢表負(fù)駕責(zé)審旋核?塘年度恨內(nèi)審卸方案燙?和嘴?質(zhì)談量管惰理體雪系內(nèi)旦部審?fù)牒藞?bào)面告?是，選熔定審頂核組堵長及突審核飛員，撇批準(zhǔn)抬每次攻的?秋審核帆實(shí)施棗日程況?，鴿組織駐對不鮮合格仙和糾羽正措亞施的堂驗(yàn)證旁。誕4.鎮(zhèn)3俗內(nèi)審物組長梢負(fù)責(zé)離編寫番?年除度內(nèi)億審計(jì)冤劃?吼和?假審核廚實(shí)施逮日程窮?并喉負(fù)責(zé)雁組織功實(shí)施柿，負(fù)作責(zé)編崗制?皇質(zhì)量倉管理滑體系劉內(nèi)部立審核隆報(bào)告細(xì)?。瞞標(biāo)管快辦文鎮(zhèn)件管云理員鼻負(fù)責(zé)貨內(nèi)部辛審核扛資料牧的歸句檔保惹管和訴發(fā)放儉。快4.裁4巡審核栗員負(fù)姜責(zé)編蠻制?珠內(nèi)部雞審核累檢查憤表?來，并照按照互審核遲方案魯和檢姓查表坡的要凝求實(shí)孟施審格核，防編制救?不蕉合格獸報(bào)告歪?。碰4.赤5辱受審和科室脈、部跡門負(fù)暫責(zé)人電對內(nèi)丘審中林發(fā)現(xiàn)剩的不沾合格幼項(xiàng)實(shí)氧施糾卷正措辛施。樹5．聯(lián)程序預(yù)5.贊1物年度妹內(nèi)審良方案偏5.叼1.橫1擾拜每年倚元月愿份由獻(xiàn)內(nèi)審箏組長羊負(fù)責(zé)榨編制淚?年莊度內(nèi)洋審計(jì)鄙劃?新，確厭定審辣核的以范圍藏、頻幅次和框方碌航囑租內(nèi)部滅質(zhì)量婦審核飾程序寄文件屬編號溪：X不XN欲Y-悄QP稼-8得.0獄-0禾2版仍臉瞞本：壇A/幅0昂頁絨紹碼除：黃4/王7顆法，態(tài)經(jīng)管誓理者樸代表情審核鎮(zhèn)，報(bào)輪董事敏長喪批準(zhǔn)撥。壤5.著1.會2綢禿按照仗醫(yī)院碗質(zhì)量促管理祝體系雁的要柏求，租對各罰科室曾、部息門的渠質(zhì)量蟲活動旬，每校6個礦月進(jìn)粉行一映次內(nèi)蒸審，礎(chǔ)定于五每年偉六月熔和十能二月恨實(shí)施蔽；要鳳求覆瓦蓋醫(yī)弱院質(zhì)篇量管英理體激系確歌定的湯全部踢過程育、所悼有科肅室/青部門不和質(zhì)悉量活附動。筒5.沾1.斯3出富現(xiàn)以后下情百況時庫，由堪管理泊者代麗表及栗時組渴織追疊加內(nèi)責(zé)部質(zhì)反量審的核：近肚君岔5.蟻1.托3.屈1新住建立濫的質(zhì)絮量管鋒理體片系試牧運(yùn)行住后或逝組織以機(jī)構(gòu)貴、管俘理體典系發(fā)旨生重化大變椒化；濾段所攀5.偏1.眨3.飯2出咸現(xiàn)重斜大質(zhì)啦量事躬故，垃或患莖者對偷某一刷環(huán)節(jié)脹連續(xù)遷投訴紛；客議敘岸5.斤1.唱3.子3法感律、驕法規(guī)姓及其說他外殘部要羞求的粗變更戴；玩稈懶斷5.參1.宣3.姑4在埋接受轟第二抹、第賓三方效審核吩之前領(lǐng)或在彈質(zhì)量北認(rèn)證薯證書女到期猛換證跡前；扮奔恭透5.攏1.塌3.想5最蝴高管鉗理者屬認(rèn)為倡必要爛時。話5.泡1.鏡4臂內(nèi)部瞞審核館的依虜據(jù)：衰5.泡1.慎4.扯1亡GB泥/T簽1滿90門01暑—奪20往00忌即應(yīng)90星01掛:2穗00叮0蘇質(zhì)量黑管理與體系看—兵要求塵；英5.蕩1.屋4.哄2醫(yī)竄院的顫受控鳥文件抹和資允料；跪5.依1.片4.透3有仁關(guān)的戶法律芹法規(guī)耕；怠5.電1.膛5凍年度杯內(nèi)審遍方案寶的內(nèi)暗容：艘同嘆西鈔5.縮1.攜5.登1審殲核目約的、廟范圍班、依穴據(jù)和訂方法做；鋼枕灰少謙5.間1.餐5.望2受縫審部答門和慰審核饞時間鍛。皮5.夸1.任6嬌追加棄的審驚核，礙可以但為審澆核質(zhì)伯量體援系覆淹蓋的奧全部旨要求豈和部努門，脈也可榜以專帶門針脫對某裂幾項(xiàng)曠要求娃或幾剝個部燈門進(jìn)麥行重繁點(diǎn)審典核。歉但全催年的挑內(nèi)審誠必須鞏覆蓋玻質(zhì)量也管理些體系椒的全層部要頑求。少5.滴2品誤審核專前的煙準(zhǔn)備適5.預(yù)2.味1內(nèi)并部質(zhì)瓶量體爬系審倚核員謝必須好經(jīng)外貴部專暫職機(jī)遞構(gòu)培見訓(xùn)、造考核妻合格確后經(jīng)完董事積長雁聘任潔方能愿擔(dān)任枯。腦5.犁2.亂2管境理者淋代表額任命優(yōu)本次暴內(nèi)審沒組長財(cái)和內(nèi)夢審組角員。趕內(nèi)審幫應(yīng)由慎與受晨審部邁門無協(xié)直接衫關(guān)系勉的內(nèi)胸審員穩(wěn)負(fù)責(zé)醫(yī)。址5.骨2.屈3由其內(nèi)審唇組長敘負(fù)責(zé)纖編制投本次扯?審百核實(shí)障施日壽程?涌,交睬管理半者代優(yōu)表批峰準(zhǔn)。掉日程躺的編暢制要桐具有識嚴(yán)肅溜性和畜靈活互性，肚其內(nèi)竭容主推要包替括：釋欺核盜內(nèi)部創(chuàng)質(zhì)量六審核旱程序刺文件蟻編號歪：X刊XN禾Y-顛QP挑-8膛.0指-0已2版旗嚷篩本：蕩A/希0馳頁交軍碼究：豈5/計(jì)7咬5.饞2.概3.啟1審聞核目醫(yī)的、琴依據(jù)敵；模5.瞧2.邁3.士2審隊(duì)核組訓(xùn)成員蒙；野5.另2.匆3.計(jì)3日晶程安堆排和趕審核餡時間堂5.理2.駕3.思4受扁審部誠門及獲審核斬范圍揉5.沒2.杏4內(nèi)龍審組西長組隙織內(nèi)冬審員遇收集周受審凍部門啟的有縱關(guān)資件料，腳明確套各部薪門的號職責(zé)學(xué)及活墳動。為5.轟2.押4.路1理蜜解和躲掌握引審核叛方案糾內(nèi)容線和具頌體審粉核要豐求；使5.泳2.大4.抵2確弓定每引個內(nèi)樣審員慨的檢沫查任決務(wù)；枝5.膀2.器4.駝3內(nèi)搶審員慌各自洽編寫掙?內(nèi)艘部審擦核檢原查表認(rèn)?，悅內(nèi)部浴審核講檢查紡表要碼詳細(xì)革列出皇審核鉗工程沉、依距據(jù)、敬方法泉；郵5.轉(zhuǎn)2.帝4.刻4收偉集審巾核依洗據(jù)，適如重股要的帶質(zhì)量麗記錄注或上浙次審共核報(bào)條告，特不合喜格報(bào)膝告、扮糾正已預(yù)防語措施千實(shí)施械情況笑等。緩5.類2.滴5?論內(nèi)部行審核確檢查捕表?斥要求蚊：央5.違2.嬌5茄.1牽檢查森內(nèi)容氏須覆辭蓋體卻系涉令及的坡所有謹(jǐn)科室香/部摘門和陵過程使；眨5.將2.鮮5境.2壽“哥檢查新表濃〞統(tǒng)經(jīng)審午核小喘組成曉員討枝論，衫審核啊組長冰批準(zhǔn)燒，蠅“翠檢查緒表歐〞乎無須旗經(jīng)被摟審核遵科室濾、部彩門同薦意；減5.盞2.蓮5玻.3東“壘檢查升表牽〞笛中的睜審查忠內(nèi)容津與上妥一次葵不相珠同；菠5.夾2.怒5祝.4拳上次跡審核灑的不感合格揮是本膠次內(nèi)冷部審氏核檢墊查的炕內(nèi)容稼。喬5.飛2.沃6寄內(nèi)審逼組長蝴于內(nèi)也審前村三天俊將內(nèi)態(tài)審范披圍和任日程乓安排甜通知叉受審章科室蔑/部糾門，遍受審束科室錫/部鴉門對幅內(nèi)審航安排份的時慰間如繳有異曉議，彩應(yīng)在化內(nèi)審社前二飄天通催知內(nèi)盼審組懷長進(jìn)肺行計(jì)娛劃變凝更，朝確保倍審核詢順利裙進(jìn)行憶。腔5.肉3繼內(nèi)審飾的實(shí)挽施飼5.挽3.賓1首遭次會鏈議越5.晉3.鳳1.主2參饅加人儀員：膝醫(yī)院仿管理褲人員附、內(nèi)紙審組棍成員枕及各注科室羊/部木門負(fù)桂責(zé)人種，與恒會者蔬簽到徐，并腳由標(biāo)青管辦換文件釣管理漂員進(jìn)示行會宰議記葡錄。關(guān)審核箱組長哥主持腰會議狠。癢5.差3.近2.巾2會顛議內(nèi)副容：笑由審刺核組漲長重言申內(nèi)討審目旨的、戴范圍飽、依席據(jù)、杯方式紡、組汪員和戲內(nèi)審為日程襪安排傭及其莫他有酒關(guān)事輪項(xiàng)，基并澄圾清審交核計(jì)湖劃中腸不明暮確的南內(nèi)容筋。忙5.寶3.款2.倒3假設(shè)鋪在發(fā)綢出審議核通冰知前僅已向餡被審在部門糠說明您以上隊(duì)內(nèi)容強(qiáng)，可悼不再殼召開躬“復(fù)首次短會議鎮(zhèn)〞寒亦罷赤內(nèi)部釘質(zhì)量彎審核堪程序換文件廚編號育：X籌XN儀Y-臉QP謠-8胞.0南-0期2版榨糠骨本：西A/奏0呆頁嗓冊碼季：砍6/做7秩而直疼接轉(zhuǎn)輪入現(xiàn)剖場審森核。棗5.笛3.陜2現(xiàn)耕場審牲核炸5.激3.撞2.舅1內(nèi)震審組墾根據(jù)牲?內(nèi)心部審招核檢三查表乎?現(xiàn)憑場觀柳察、瘡詢問鼓、檢艙查受次審部炸門按塵標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)和本槐院的省質(zhì)量彎管理娘體系淘文件烤執(zhí)行大的情餓況；冶過程體的有鉛效性戴與符團(tuán)合性舟情況冰；質(zhì)襖量記必錄。俗以客肥觀公會正的辣態(tài)度食做記血錄，秩一切扁結(jié)論餐以事羊?qū)崬樯硪罁?jù)茄，尋雄找過校程的仗效果宰及找晚出不圍符合野項(xiàng)的逆客觀戶證據(jù)腫。藍(lán)5.藝3.遣2.旁2內(nèi)營審組外長每輸日進(jìn)芬行審染核內(nèi)伸部溝襲通，勝全面坡了解品該日繼內(nèi)審驕情況歸。面5.蠶3.令2.閣3現(xiàn)秧場審怕核后留,審滾核組志長召同開審蠟核組何會議舌，匯糾總、摸分析氏、評厚審觀段察檢棉查結(jié)蜜果，測依據(jù)臉標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)、體夢系文標(biāo)件及塵有關(guān)把法律敲法規(guī)鉛要求腥，確搜認(rèn)不略合格悟項(xiàng)作蘿出審咬核結(jié)抽論。鴉5.鵝3.絡(luò)2.命4當(dāng)鵲內(nèi)部寇審核泰中發(fā)尖現(xiàn)組刮織所竄確定賠的過怠程需閑要修夜改，鑒應(yīng)在硬檢查殖表中季作詳鑒細(xì)描宋述。徐5.棚3.盲3末洲次會圖議向5.桃3.盼3.謊1參處加人鳥員：灶醫(yī)院箱管理杠人員嬌、內(nèi)錯審組松成員甲及各葛科室號、部藥門負(fù)柴責(zé)人溫，與棟會者慶簽到通，并晚由標(biāo)怪管辦本文件呈管理位員作究好會曉議記敲錄。煉審核程組長靈主持啄會議祥。鳴5.門3.姻3.宮2會羨議內(nèi)監(jiān)容：鐘內(nèi)審自組長諷報(bào)告青審核慰結(jié)論診，宣禿讀不襯合格季報(bào)告樣；提粥出糾常正、凳預(yù)防漏措施澆的建久議，狼發(fā)出簡?不娘合格拴報(bào)告捷?給擁相關(guān)置部門占負(fù)責(zé)旱人確睛認(rèn)并歷做出是糾正句預(yù)防自的承吉諾。捷5.均3.豐4殼現(xiàn)場播審核甘結(jié)束屑后由緊各科匯室、宰部門廉負(fù)責(zé)粗人組吐織分均析不國合格肺原因吐，制禁定糾呼正措侍施，爺經(jīng)審煙核員倒確認(rèn)蘋后限有期實(shí)稱施糾只正。灣管理移者代辭表負(fù)穩(wěn)責(zé)組滾織跟館蹤驗(yàn)貢證，驗(yàn)并報(bào)晴告驗(yàn)活證結(jié)擔(dān)果。錘如糾煉正措答施涉素及程丘序文涉件的東修改賀，按出?文防件控義制程她序?輔中的竄相關(guān)檔條款撈實(shí)施巖。括5.府3.持5止審核漸組填刷寫?貸不合發(fā)格分劉布表賤?，堡記錄暮不合掩格分滋布情團(tuán)況。酒5.碌3.親6息現(xiàn)場羽審核擺后一泳周內(nèi)拐，審闊核組訪長完顫成?籠質(zhì)量賭管理堡體系丈內(nèi)部份審核剃報(bào)告憂?，評交管丈理者基代表撤審核混，報(bào)倚董事掛長蒸批準(zhǔn)率。?發(fā)質(zhì)量瘦管理暮體系孕內(nèi)部戀審核勤報(bào)告陶?內(nèi)刷容：果審核伯目的串、范疏圍、右方法看和依纏據(jù)；例審核削組成戀員、紹受審急核方糞代表務(wù)名單己；審刮核綜牛述；酒審核陷結(jié)論強(qiáng)；不軋合格殼的統(tǒng)棒計(jì)、睡分析氏；存僚在的濫主要嚴(yán)問題戲的分讀析；脂過程帆的適抹宜性兼、充漢分性莊結(jié)論濾；對坡醫(yī)院撐質(zhì)量繼管理洽體系元有效糊性、放符合縱性的璃結(jié)論袍及今弓后應(yīng)仿完善矛改良落的內(nèi)位容；山質(zhì)量臂管理可體系柿內(nèi)部型審核吸報(bào)告各分發(fā)鄉(xiāng)對象兆。疼5.師3.輸7賊由標(biāo)非管辦冬文件袋管理賀員發(fā)董放?罰質(zhì)量拋管理弦體系領(lǐng)審核子內(nèi)部爆報(bào)告涉?到儀各相擦關(guān)科叮室/榮部門嗽，作飛好發(fā)傲放記雜錄。增展偷容內(nèi)部剃質(zhì)量鞭審核獻(xiàn)程序壞文件渣編號云：X接XN團(tuán)Y-外QP貼-8紐.0剃-0芳2版繩該材本：餐A/迎0歷頁視蔥碼妨：媽7/屆7瞇5.秩4叨跟蹤裳評審錄5.群4.瓶1卡對內(nèi)鍬部審饑核中炎認(rèn)定鴉的不雕合格您，各豈有關(guān)領(lǐng)部門馬按?葉糾正占和預(yù)垂防措凍施控興制程哀序?識中相路關(guān)的匆條款答規(guī)定悔實(shí)施稠。蝕5.走4.嗚2固管理娛者代碧表負(fù)門責(zé)組鋒織對落有關(guān)怨部門排所采故取的家糾正錄、預(yù)償防措置施的苦實(shí)施刃，進(jìn)涼行跟守蹤檢泉查評診審，堂評審朽由原緩審核酸員和產(chǎn)審核翻組長壽參加冷，評皆審結(jié)知論記干錄在往?不陪合格張報(bào)告從?上度。祝5.悠4.別3檔評審后結(jié)論忙認(rèn)為炊未達(dá)皂到預(yù)柄期效哲果時愛，由廢責(zé)任系科室倚/部隊(duì)門負(fù)惱責(zé)人乓負(fù)責(zé)疫重新蓋執(zhí)行租糾正唱、預(yù)制防措煤施。呆5.龜5辨內(nèi)部凈審核俗所形題成的教文件連5.涌5.扎1內(nèi)懲部審齊核中低形成貍的所兄有文肌件和龜記錄瓶資料盈，由極內(nèi)審網(wǎng)組長孕交標(biāo)泄管辦游文件晌管理鍵員按給?文咐件控辱制程泄序?裹中的番相關(guān)喚條款椅進(jìn)行鑰歸檔跟保存看。母5.稈5.開2標(biāo)鎖管辦慮應(yīng)保嚼存記范錄，槳由管燕理者謙代表璃提供盲作為芝醫(yī)院答管理谷評審莊的資扣料。向轟相關(guān)割/支庫持性唯文件約6.山1?略文件惠控制透程序乳?還叔情嫌工承親塘輝坦融航屆觸6.焦2?淘糾正記