建筑垃圾再生利用項目可行性策劃書(代項目可行性研究報告)

XXXX再生資源有限公司可研報告PAGEPAGE29建筑垃圾再生利用項目可行性研究報告（代項目建議書）XXXX再生資源有限公司目錄TOC\o"1-5"\f\h\z\u一、 項目背景 4二、 立項依據(jù) 7(一) 國家及地方政府政策 7(二) 環(huán)保、節(jié)能要求 8(三) 市場需要 8(四) 盈利可能（見后“經(jīng)濟分析”） 10三、 項目產(chǎn)品 10四、 項目規(guī)模 11(一) 生產(chǎn)規(guī)模 11(二) 投資規(guī)模 11五、 設備選型 12六、 工藝流程 13(一) 流程圖 13(二) 流程說明 14七、 組織機構 15(一) 組織機構圖 15(二) 組織機構設置及各部門職能 161.董事會及總經(jīng)理 162.職能部門 16八、 勞動定員崗位設置 17（一）生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)人員定崗定員設置 17（二）生產(chǎn)基地管理人員定崗定員 17九、 產(chǎn)量及產(chǎn)值估算 18（一）、產(chǎn)量 18（二）、產(chǎn)值 18十、勞動及環(huán)境保護 19（一）職業(yè)安全及危害因素 19（二）防范措施 19（三）勞動保護 20（四）環(huán)境保護 201.粉塵處理 202.污水處理 203.廢料處理 21（五）環(huán)境綠化 21十一、成本分析和費用測算 21（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算 211.銷售收入 232.稅金 233.利潤 23十二社會效益與經(jīng)濟效益 24(一)經(jīng)濟效益 24(二)社會效益分析 24十三項目論證結論 26TOC\o"1-5"\h\z\u

項目背景改革開放30年來，我國經(jīng)濟建設取得了前所未有的成就。經(jīng)濟的發(fā)展有賴于基本建設提供硬件環(huán)境，反過來，經(jīng)濟的發(fā)展也為基本建設提供了資金保障。隨著經(jīng)濟的繁榮,大量的工業(yè)和民用建筑應運而生。大量建筑產(chǎn)生的同時，帶來兩個日益引起廣泛關注的環(huán)境問題：一、作為傳統(tǒng)墻體材料，粘土磚被廣泛且大量的在各類建筑工程中使用，因燒制粘土磚所造成的毀田、大氣污染、高能耗等問題對于能源和耕地等資源人均占有量只有世界平均水平1/4的中國來說，十分嚴重。按有關資料計算每生產(chǎn)1億塊標磚，消耗標準煤1.2萬噸；毀田165畝；排放CO2和粉塵240噸。按國務院辦公廳要求，到2010年年底全國所有城市都要“禁實”，即全國實心粘土磚年產(chǎn)量控制在4000億標塊磚以下。即便按此控制量計算所造成的毀田、大氣污染、高能耗也相當驚人。我省94％是山區(qū)、半山區(qū)，耕地低于全國人均1.39畝的水平，且目前人均耕地尚呈逐年遞減的趨勢，因而由此造成的環(huán)境壓力更顯沉重；二、伴隨大量建筑物產(chǎn)生而形成的衍生物——建筑垃圾也同時產(chǎn)生。據(jù)有關統(tǒng)計資料得出的數(shù)據(jù)：目前，全世界每年產(chǎn)生4.9億噸垃圾，僅中國每年就產(chǎn)生近1.5億噸城市垃圾。中國城市生活垃圾累積堆存量已達70億噸。我國建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%。以500～600噸/萬㎡的標準推算，到2020年，我國還將新增建筑面積約300億㎡，新產(chǎn)生的建筑垃圾將是一個令人震驚的數(shù)字。據(jù)《XX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》披露：2007年全年建筑企業(yè)完成施工面積3,047.32萬㎡，按上述標準計算僅2007年XX市就新增建筑垃圾152～183萬噸。傳統(tǒng)的建筑垃圾處置方式為：1、異地集中堆積；2、統(tǒng)一運送至固定堆放點進行填埋。這樣的處置方式僅僅是變換了建筑垃圾的存在位置，對環(huán)境造成不良影響的因素依然存在。由此造成的問題：1、占用大量不可再生的土地資源；2、造成嚴重的環(huán)境污染。建筑垃圾中的建筑用膠、涂料、油漆不僅是難以生物降解的高分子聚合物材料，還含有有害的重金屬元素。這些廢棄物被埋在地下，會造成地下水的污染，直接危害到周邊居民的生活；3、破壞土壤結構、造成地表沉降和下陷，要經(jīng)過相當長的時間才能達到穩(wěn)定狀態(tài)。據(jù)有關資料記載這些垃圾在填埋8米再加2米土層覆蓋后，土層之上植被仍難以重長。為改變這種狀況，早在上世紀90年代初，國務院就頒布了《關于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見》，從而揭開了我國“禁實”和新型墻體材料革新的序幕。隨后逐漸出臺了多項與墻改相關的配套政策，并相繼在2000年、2005年分兩批公布了“在住宅建設中逐步限時禁止使用實心粘土磚”的316個大中城市名單。我省歷來對“禁實”和新型墻體材料革新工作十分重視，早在1992年就成立了省墻材革新協(xié)調(diào)領導小組及其辦公室，2000年在省經(jīng)濟委員會內(nèi)設立了省墻體材料革新辦公室，變臨時機構為常設機構。多年來我省在“禁實”和新型墻體材料革新方面做了大量工作，取得了顯著的成績，1992年新型墻材（含粘土空心磚）的比例僅占墻材總量的2％，2006年底上升至30.5％。XX市2006年新增混凝土多孔磚（免燒）3.42億標塊，與2005年同比增長200％，年增非粘土類制品達7億標塊，XX市中心城區(qū)實現(xiàn)了“禁實”目標，在全省起到了帶頭作用。按照國務院辦公廳到2010年年底全國所有城市都要“禁實”的要求，全省所有州、市政府所在地城市現(xiàn)已全部列入限時“禁實”名單，有條件的州、市也紛紛提出“限粘”時限要求，制定相關的“限粘”政策措施。按《XX市推廣使用新型墻體材料禁止使用燒結實心磚和加快限制使用燒結空心制品的實施辦法》，XX市范圍內(nèi)所有新建、改建、擴建的各種建（構）筑物，不僅將禁止使用粘土實心磚，還對粘土空心制品墻體材料也實行限制使用，以推廣使用新型墻體材料。2009年起所有新建、改建、擴建的各種建（構）筑物使用新墻材不得低于90%。到2010年1月1日，xx全市實現(xiàn)禁止使用燒結空心制品，全部使用新型墻體材料。立項依據(jù)國家及地方政府政策《關于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建材意見的通知》（國發(fā)[1992]66號）《關于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的意見》《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等部門關于推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量若干意見的通知》(國辦發(fā)(1999)72號文)《在住宅建設中淘汰落后產(chǎn)品的通知》(建住房[1999]295號文)

《關于公布“在住宅建設中逐步限時禁止使用實心粘土磚”大中城市名單的通知》墻辦發(fā)[2000]06號《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》（國辦發(fā)[2005]33號）

《關于公布第二批限時禁止使用實心粘土磚城市名單的通知》發(fā)改環(huán)《xx省發(fā)展新型墻體材料專項用費管理辦法》云政發(fā)[1993]276號文號《xx市推廣使用新型墻體材料禁止使用燒結實心磚和加快限制使用燒結空心制品的實施辦法》國家和地方政府的相關政策、法規(guī)為積極發(fā)展新型墻體材料的企業(yè)指明了發(fā)展方向。環(huán)保、節(jié)能要求在當今世界，隨著人口的不斷增加、經(jīng)濟的飛速發(fā)展，可資有效利用的資源不再是“取之不盡、用之不絕”的了。過去那種只顧眼前不計長遠利益、禍及子孫的“掠奪式”經(jīng)營以及“先發(fā)展后治理”以犧牲環(huán)境為代價的發(fā)展模式所帶來的不良后果，已經(jīng)越來越清楚的為人們所認識。“環(huán)境保護、可持續(xù)性發(fā)展”已經(jīng)成為我國經(jīng)濟建設中必須遵守的兩條基本原則，“環(huán)保優(yōu)先、一票否決”也成為我國工程建設審批中普遍遵循的準則。市場需要為抵御當前國際金融危機的影響，我國將投入4萬億元人民幣用于基礎建設，各地方政府也將投入巨額資金用于各項關系國計民生的工程建設。僅就xx而言，2009年將投資380億元啟動100個城建項目；投資639億元打造xx市環(huán)城交通系統(tǒng)；結合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際，以工業(yè)強市為主導，近年來xx市將建設六大產(chǎn)業(yè)片區(qū)：在xx新區(qū)建立市級行政、文化、科技教育中心。重點發(fā)展電子信息、生物制藥等高新技術產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代物流、商貿(mào)、金融、房地產(chǎn)等服務業(yè)。在國家級高新技術開發(fā)區(qū)以高新技術產(chǎn)業(yè)特別是生物制藥、新材料為主。建設國家級創(chuàng)業(yè)服務中心、xx軟件園、xx大學科技園和xx留學人員創(chuàng)業(yè)園，建設國家級高新技術產(chǎn)品出口基地和公共型保稅庫、新材料工業(yè)園、現(xiàn)代生物制藥產(chǎn)業(yè)園、科技基地等特色產(chǎn)業(yè)基地。在國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)重點發(fā)展電子信息、機械制造、生物醫(yī)藥及綠色食品、包裝印刷、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，建設xx信息產(chǎn)業(yè)基地、光電子產(chǎn)業(yè)基地和出口加工區(qū)。在安寧片區(qū)重點發(fā)展鋼鐵、磷鹽化工、電力、新型建材等產(chǎn)業(yè)，形成重要的鋼鐵和鹽、磷化工基地。在北部五縣區(qū)重點發(fā)展煤炭、水電、重化工、煤化、冶金、農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。在空港經(jīng)濟區(qū)依托國家在xx興建xx新機場的機遇，發(fā)展空港物流及相關配套產(chǎn)業(yè)；按《xx市2009年住房建設計劃》預計建設廉租房、經(jīng)濟實用房等住房約760萬㎡；80多個城中村改造項目；……眾多的建設項目隱含著巨大且多樣的市場需求。據(jù)來自市建設局的數(shù)字顯示，目前xx約有粘土磚廠250家，平均每家年產(chǎn)粘土磚1500萬塊，全年共產(chǎn)粘土磚37.5億塊。目前，xx地區(qū)新墻材的產(chǎn)量約為8億標磚，只相當粘土磚產(chǎn)量的21.3%。按照2009年起所有新建、改建、擴建的各種建（構）筑物使用新墻材不得低于90%；到2010年1月1日，xx全市實現(xiàn)禁止使用燒結空心制品，全部使用新型墻體材料的要求，粘土磚退市后新墻材填補建筑市場的空間還很大。盈利可能（見后“經(jīng)濟分析”）項目產(chǎn)品根據(jù)國家提倡建筑垃圾資源化、減量化、無害化處理，鼓勵對建筑垃圾進行綜合治理，并提倡優(yōu)先采用建筑垃圾綜合利用制成品的產(chǎn)業(yè)導向。本項目建成后，將按照市場需求以生產(chǎn)符合國家質(zhì)量標準的多規(guī)格節(jié)能環(huán)保免燒空心砌塊、免燒磚、復合保溫輕質(zhì)墻板為主要產(chǎn)品。同時通過對建筑垃圾進行分類、破碎、篩分分級等處理過程后制成各種規(guī)格的再生粗、細骨料除滿足生產(chǎn)主要產(chǎn)品外還適合下列用途的需要：1.公路水穩(wěn)材料及路基填料；2.建筑地基的回填土材料；3.生產(chǎn)非承重建筑構件等。項目規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)政府建設主管部門公布的相關數(shù)據(jù)及對項目產(chǎn)品市場空間的客觀預測和對市場需要量的認真調(diào)查，xx地區(qū)對新型節(jié)能建筑墻體材料產(chǎn)品的需求還很大，作為全省最大的建筑市場，新型節(jié)能建筑墻體材料產(chǎn)品有著很大的市場空間。而且按著市政府“以大項目催生大產(chǎn)業(yè)，堅持大項目帶動大開發(fā)，大開發(fā)促進大發(fā)展，大發(fā)展實現(xiàn)大跨越”發(fā)展大思路，可以預計新墻材的市場空間還將不斷擴大。為了更好的抓住這一難得的發(fā)展機遇，本著積極進取，穩(wěn)步發(fā)展的原則，本項目將采取“盡早投產(chǎn)、逐步完善、不斷擴大”的模式最終形成年產(chǎn)10億塊標磚以上的生產(chǎn)規(guī)模。投資規(guī)模1.投資控制本項目的初期投資擬控制在1200萬元以內(nèi)，見表一、《項目投資估算表》隨著新產(chǎn)品的不斷開發(fā)、市場的拓展以及設備配套升級的不斷完善，后續(xù)投資將陸續(xù)分期投入至預計的總投資2800萬元。2.資金籌集股東入股；吸納信譽好、實力較強，經(jīng)營管理較好的房地產(chǎn)開發(fā)商和建筑施工企業(yè)參股經(jīng)營；基地建設投產(chǎn)完成后，以企業(yè)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)作抵押貸款的形式完成籌資任務。設備選型經(jīng)多方考察并對產(chǎn)品性能、價格、可靠性、售后服務等因素進行綜合比較，咨詢業(yè)內(nèi)專家意見等程序，結合公司項目發(fā)展戰(zhàn)略考慮，決定采用半島磚機（武漢）設備有限公司的BDQTJ4-18Ⅲ型全自動砌塊成型機作為首批主產(chǎn)品生產(chǎn)設備。半島磚機（武漢）設備有限公司是半島磚機（德國）國際實業(yè)集團在中國大陸唯一授權研發(fā)、設計、制造、銷售機電一體化設備的專業(yè)制造企業(yè)，在國內(nèi)市場及東南亞部分地區(qū)已形成較大影響力。作為國內(nèi)知名品牌，半島公司在售后服務方面，按ISO9001國際認證要求進行，將為客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務及終身維修，并負責免費提供技術培訓，協(xié)助客戶掌握使用、維護、維修技術。BDQTJ4-18Ⅲ型全自動砌塊成型機設備優(yōu)勢：BDQTJ4-18Ⅲ型全自動砌塊成型機是在消化吸收德國先進技術和制造經(jīng)驗的基礎上，結合我國的國情開發(fā)研制的機型，砌塊成型采用垂直定向臺式振動，砌塊傳輸系統(tǒng)采用變頻調(diào)速器，自動化程度高；成型砌塊強度均勻，表面完整，密實度好；在更換不同模具可生產(chǎn)標磚、多孔磚、空心砌塊等，性價比高。工藝流程流程圖建筑垃圾進場建筑垃圾進場破碎篩分破碎篩分外購輔料入倉計量配料分級入倉外購輔料入倉計量配料分級入倉拌拌合輸輸送成成型碼碼垛養(yǎng)護養(yǎng)護成品入倉流程說明建筑垃圾入場——破碎——篩分——分級入倉。這一階段是建筑垃圾進場后經(jīng)過最初的分選，將可用部分進行破碎經(jīng)篩分分級后，加工成多級沙、石粗細骨料，這是正式生產(chǎn)免燒磚、空心磚、建筑砌塊之前的備料階段，也是副產(chǎn)品形成的階段，此時已形成的多級沙、石粗細骨料既可作為本項目主產(chǎn)品的原料也可供下列用途使用：1.公路水穩(wěn)材料及路基填料；2.建筑地基的回填土材料；3.生產(chǎn)非承重建筑構件等。在建筑垃圾資源足夠豐富、免燒成型系列產(chǎn)品生產(chǎn)飽和的情況下，該階段的副產(chǎn)品即可作為原料產(chǎn)品出售。加入外購輔料——計量配料——拌合到成品形成，這一階段是本項目主產(chǎn)品正式生產(chǎn)階段。該階段流程中計量配料、拌合、成型、養(yǎng)護幾個環(huán)節(jié)是產(chǎn)品質(zhì)量鑄成的關鍵。組織機構組織機構圖董事會董事會總經(jīng)理生產(chǎn)基地財務部市場營銷部行政部技術部車間料場計劃質(zhì)檢信息銷售運輸法務人事實驗室研發(fā)組織機構設置及各部門職能1.董事會及總經(jīng)理本項目的最高決策權力為xxxx再生資源有限公司董事會，董事會有權對項目建設發(fā)展的所有重大事項作出最終決策，董事會遴選、聘任總經(jīng)理；總經(jīng)理在董事會授權的范圍內(nèi)行使經(jīng)營權及對企業(yè)的日常管理權，對經(jīng)營成果負責?？偨?jīng)理在其認為必要時可聘任一至二名副總經(jīng)理協(xié)助其共同工作，副總經(jīng)理的人選應是其分管部門主要業(yè)務的專業(yè)人員；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名董事會考察、任命。2.職能部門生產(chǎn)基地生產(chǎn)基地是項目產(chǎn)品的實現(xiàn)部門。該部門對產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量及生產(chǎn)安全負責；對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度進行安排；并對生產(chǎn)秩序、生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)基地所屬員工進行日常管理。財務部財務部負責公司所有財務業(yè)務的核算、管理。生產(chǎn)基地、市場營銷部設二級財務部門受財務部監(jiān)管。市場營銷部市場營銷部負責項目產(chǎn)品的推廣、市場信息的收集整理、分析，對市場動態(tài)作出預測；對項目產(chǎn)品進行銷售及產(chǎn)成品、生產(chǎn)原材料的物流管理。行政部行政部負責公司的人事、勞動工資、后勤事務及涉及經(jīng)營、管理等方面的法律事務。技術部技術部負責新產(chǎn)品研究開發(fā)與設計；解決產(chǎn)品在生產(chǎn)、售后使用過程中出現(xiàn)的技術、質(zhì)量問題；開展與高校及科研部門的業(yè)務合作。勞動定員崗位設置（一）生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)人員定崗定員設置工種名稱日工作班次班勞動定員日勞動定員備注碎石機操作2363臺機每機1人，2班共6人值班電工224每班2人，料場1人車間1人2班共4人皮帶機運轉(zhuǎn)224每班2人，2班共4人攪拌機操作2484條流水生產(chǎn)線1人/班，2班次共8人主機操作2484條流水生產(chǎn)線1人/班，2班次共8人配料和送料212244條流水生產(chǎn)線3人/班，2班次共24人倉儲統(tǒng)計1444條流水生產(chǎn)線1人/班，1班次共4人維修保養(yǎng)1444條流水生產(chǎn)線1人/班，1班次共4人產(chǎn)品堆碼28164條流水生產(chǎn)線2人/班，2班次共16人拉磚和裝卸28164條流水生產(chǎn)線2人/班，2班次共16人管理人員11010管理人員正常情況下為行政班項目勞動定員合計61100定崗61人，定員100人（二）生產(chǎn)基地管理人員定崗定員（1）基地主任一名，除主管財務和營銷等實際工作外，有權對生產(chǎn)基地的人、財、物和生產(chǎn)經(jīng)營活動行使管理權并對生產(chǎn)基地全面的法律和經(jīng)濟管理責任。（2）副主任一名，協(xié)助主任工作。主要負責實現(xiàn)生產(chǎn)任務目標，質(zhì)量目標，安全目標，機械設備修理和維護保養(yǎng)目標等有關生產(chǎn)管理方面的組織實施工作，并承擔相應責任。（3）財務兩名，分別承擔生產(chǎn)基地會計、出納工作和經(jīng)濟核算工作并承擔相應責任。（4）質(zhì)檢安全管理員兩名，專職負責原材料檢驗和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品檢驗，對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標和生產(chǎn)安全負責。（5）材料員兩名，主要負責生產(chǎn)基地原材料采購，對原材料的質(zhì)量及保障供應負責。（6）庫管員兩名，負責成品入庫、出庫監(jiān)管登記、并負責驗單發(fā)貨。產(chǎn)量及產(chǎn)值估算（一）、產(chǎn)量按所選設備生產(chǎn)能力以年有效生產(chǎn)時間為300天計，每天兩個臺班四條生產(chǎn)線年產(chǎn)量為：4*37440*2*300=8985.660萬塊標準磚。（二）、產(chǎn)值按xx市粘土磚市場現(xiàn)價約為0.28～0.31元/塊，以粘土磚較低現(xiàn)價0.28元/塊計算，則現(xiàn)價產(chǎn)值約為：8985.660萬塊標準磚×0.28元=2515.98萬元/年。十、勞動及環(huán)境保護（一）職業(yè)安全及危害因素1、機械傷害2、用電安全3、噪聲傷害4、粉塵危害5、其他不可預見的突發(fā)性自然災害（如雷擊）等。（二）防范措施預防為主，首先以安全教育加強全體項目管理人員的生產(chǎn)人員的安全防范意識為主，其次以制定具體的安全防范和救治措施為輔。力爭杜絕或盡量減少安全事故發(fā)生。預防機械傷害的措施：根據(jù)生產(chǎn)過程中原材料攪拌拖運屬皮帶輪傳動的實際，安裝時加制鋼絲防護網(wǎng)；料倉平臺設置1.2m高的防護欄桿，避免人員跌落造成機械傷害。用電安全的措施：凡用電設備的安裝和維護、修理均由專業(yè)專職人員承擔，凡用電設備全部設置接地保護，變壓器安裝處設置永久性圍欄和警示牌。防噪聲的措施：設備選擇時考慮噪音因素；生產(chǎn)區(qū)噪聲嚴重的部分設置隔音設施；操作工人配耳塞。預防粉塵傷害的措施：要嚴格按國家行業(yè)規(guī)定配發(fā)防護衣、帽給上崗工人穿戴，盡量減少職業(yè)傷害發(fā)生。定期組織上崗人員體檢，發(fā)現(xiàn)有病，及時采取治療措施，保障職工健康。預防雷擊等不可預見性的意外傷害措施：以安全防范教育，加強安全防范意識為主。預先制定具體的防范措施和根據(jù)實際加強搶救措施為輔。（三）勞動保護為實現(xiàn)文明生產(chǎn)，保護員工生命財產(chǎn)安全，以人為本創(chuàng)造必要的勞動條件，一是按照上崗者的崗位工作性質(zhì)發(fā)放勞保用品；二是定期組織員工體檢，積極聯(lián)系治療，及時給予治療補助，幫助病患職工解決經(jīng)濟困難和精神負擔；三是設置體育鍛煉場所，倡導體育鍛煉；四是制定安全操作規(guī)程，全面對上崗員工強調(diào)安全教育活動，經(jīng)常性督促檢查落實。（四）環(huán)境保護1.粉塵處理項目在原料輸送配料過程中有礦物粉塵和水泥粉塵產(chǎn)生，治理方法是設計密封半密封材料倉，二是采用封閉式攪拌機攪拌物料；三是在攪拌系統(tǒng)的水泥筒倉倉頂設袋式收塵器，將水泥粉塵原始濃度10g/NM3的粉塵處理至＜100mg/NM3達標。2.污水處理在生產(chǎn)過程中，不排放含有毒（害）物質(zhì)的污水。僅有數(shù)量不大的生活廢水，經(jīng)過濾后可用于綠化用水，基本不對外排放。3.廢料處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料數(shù)量較少。只要注意及時回收攪拌，可全部回收利用。（五）環(huán)境綠化在產(chǎn)區(qū)內(nèi)空地、道路的兩旁種植樹木花草，綠化廠區(qū)和周圍環(huán)境，以增加對污染物的凈化能力，美化環(huán)境。十一、成本分析和費用測算（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算本項目產(chǎn)品成本僅計算新型節(jié)能墻體材料中產(chǎn)品生產(chǎn)成本最高的免燒節(jié)能標準磚（240mm×115mm×53mm），不包括生產(chǎn)成本較低的多孔磚（240mm×115mm×90mm），也不包括每m3單位生產(chǎn)成本最低的空心砌塊（390mm×190mm×190mm）和其他多種型號的新型體砌塊和板材，目的是通過較高的成本測算較低利潤率。（二）項目產(chǎn)品產(chǎn)量本項目產(chǎn)品產(chǎn)量以0.898億塊標準磚/年計算（約13.1萬m3/年）（三）原材料價格本項目產(chǎn)品生產(chǎn)用主要原材料為建筑垃圾再生料，按xx省xx市現(xiàn)價測算，詳見表二“全自動免燒磚瓦生產(chǎn)線原材料使用情況及材料經(jīng)濟性分析”（四）電力能耗項目電耗按動力設備計算負荷，電價按1元/KW計，水費按3元/m3計算。（五）人工工資本項目生產(chǎn)工人人均工資水平按1200元/月，計算計入項目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本。管理人員的工資由管理費中解決，計入項目產(chǎn)品總成本中。（六）固定資產(chǎn)折舊項目年固定資產(chǎn)折舊率按直線法計算，項目固定資產(chǎn)年維修費按實際發(fā)生額計算，無形資產(chǎn)按10年、遞延資產(chǎn)按5年攤?cè)牍芾碣M。（七）產(chǎn)品產(chǎn)值本項目綜合產(chǎn)品單位產(chǎn)值按0.28元/塊標準計算。（八）營銷費用本項目產(chǎn)品營銷費用以年產(chǎn)值的3%計算。（九）不可預見費本項目建設期不可預見費按照基本建筑費用的15%計算。（十）管理費本項目管理費按年產(chǎn)值的15%計算。（十一）產(chǎn)品制造成本與產(chǎn)品總成本本項目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本僅包括原材料成本、模具費、生產(chǎn)人員工資、水電費、設備折舊、設備維修、固定資產(chǎn)折舊、開辦費、專利技術轉(zhuǎn)讓費、不可預見費等項目費用。產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本計算結果：產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本883.8萬元/年，單位產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本0.0928元/塊。(十二)財務計算分析1.銷售收入項目建成投產(chǎn)后初期年產(chǎn)量為0.898億塊標準，銷售收入為2515.98萬元/年。2.稅金1、增值稅按17%稅率扣除進項稅約6%，即2515.98萬元/年×6%=150.96萬元/年2、城建稅為基稅的7%,即150.96萬元/年×7%=10.57萬元/年3、教育附加為基稅的3%,即150.96萬元/年×3%=4.53萬元/年4、地方教育附加為基稅的1%，即150.96萬元/年×1%=1.51萬元/年5、所得稅按年利潤總額1632.18萬元/年的33%計算，即1632.18萬元/年×33%=538.62萬元/年年上繳稅金總額計706.19萬元/年3.利潤利潤總額按銷售收入扣除生產(chǎn)制造成本、營銷費用、銷售稅金、管理費等費用后計算為925.99萬元。十二社會效益與經(jīng)濟效益(一)經(jīng)濟效益根據(jù)財務計算分析的結果可見，本項目建成投產(chǎn)后，年利潤額可達925.99萬元/年，繳納稅金706.19萬元/年，可見，項目在政策法規(guī)和市場兩個方面良好的客觀環(huán)境中，其產(chǎn)品盈利能力強，經(jīng)濟效益顯著。(二)社會效益分析本項目大量使用建筑廢渣、尾礦砂、粉煤灰、煤矸石、煤渣、爐渣等工業(yè)廢料，制造節(jié)能磚瓦等新型節(jié)能建筑墻體材料，替代國家和地方各級人民政府強化禁用的粘土磚瓦等粘土墻體材料，可謂一舉多得，其社會效益是顯著而廣泛的：本項目年產(chǎn)0.898億塊節(jié)能標準磚取代火燒實心粘土磚，可節(jié)約土地約148畝，節(jié)約能耗近1.08萬噸標準煤。正如xx省經(jīng)濟委員會墻體材料革新辦公室主任所評價的“使用新型墻體材料首先第一個是能夠減輕建筑物的重量，因而在地基的處理中將節(jié)約費用，而且，使用新型墻體材料有很好的抗震效果；目前的新型墻體材料有很好的保溫隔熱效果，因此在使用中我們將減少取暖的費用”；這一評價確實反映了新型墻體材料不僅可以降低住宅能耗，還可提高建筑工程抗震質(zhì)量，抗震減災，xx省是地震多發(fā)省份，無論從建筑降耗節(jié)能還是從防災減災考慮，大力發(fā)展新型節(jié)能墻體材料意義深遠。本項目建設過程中，即必須招聘125人滿足項目生產(chǎn)的需要，為社會創(chuàng)造就業(yè)崗位125個，增加了就業(yè)機會，在一定程度上解決了一部分下崗和待業(yè)人員的就業(yè)困難，每年增加他們的就業(yè)收入180萬元/年（就業(yè)人數(shù)125人×月平均工資1200元/人×12個月）。同時也為項目所在政府的安置就業(yè)壓力分憂，減輕社會財政經(jīng)濟負擔，增加財政經(jīng)濟收入，對發(fā)展經(jīng)濟和穩(wěn)定社會具有積極作用。本項目建成投產(chǎn)后第一年即可盈利，除政策性規(guī)定減免部分稅款外，尚可繳納部分稅款，對增加財政收入有積極貢獻。本項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不僅節(jié)地、節(jié)煤、節(jié)能降耗，還因使用散裝水泥，大量節(jié)約袋裝水泥包裝用品，避免了水泥包裝物料的浪費及其對環(huán)境的污染；在大量利用煤矸石、尾礦砂、粉煤灰、建筑廢渣和煤渣、爐渣等冶金和化工廢渣廢料為原料的同時，就減除了這些廢渣、廢料對土地的大量占用和對環(huán)境的嚴重污染，對保護和改善環(huán)境效果良好直接。環(huán)保效益顯而易見。上述分析明示，本項目不僅對建筑具有節(jié)能降耗，提高質(zhì)量，美化建筑外觀的良好作用。還對社會具有顯著的節(jié)地節(jié)煤，保護環(huán)境，增稅創(chuàng)收、利廢創(chuàng)新，提高資源利用效率等直接良好的效果，實現(xiàn)中央和地方各級人民政府強調(diào)的社會經(jīng)濟發(fā)展必須要靠可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)經(jīng)濟，總之，本項目對建設和諧發(fā)展的節(jié)約型社會有著現(xiàn)實和深遠的積極意義，社會效益廣泛而顯著。十三項目論證結論綜論此項目，客觀條件優(yōu)越，投資風險較小，效益指標可靠，項目論證結果可行。無論社會效益和環(huán)保效益及經(jīng)濟效益是廣泛而又顯著的。只要主觀上能抓住目前的政策性商機和建筑墻體材料革新的發(fā)展機遇，在政府相關部門關心支持下，公司項目建設資金籌集到位后，立即抓緊項目實施，爭取早日實現(xiàn)項目論證的目標效益。目錄TOC\o"1-5"\f\h\z\u一、 項目背景 4二、 立項依據(jù) 7(一) 國家及地方政府政策 7(二) 環(huán)保、節(jié)能要求 8(三) 市場需要 8(四) 盈利可能（見后“經(jīng)濟分析”） 10三、 項目產(chǎn)品 10四、 項目規(guī)模 11(一) 生產(chǎn)規(guī)模 11(二) 投資規(guī)模 11五、 設備選型 12六、 工藝流程 13(一) 流程圖 13(二) 流程說明 14七、 組織機構 15(一) 組織機構圖 15(二) 組織機構設置及各部門職能 161.董事會及總經(jīng)理 162.職能部門 16八、 勞動定員崗位設置 17（一）生產(chǎn)基地一線生產(chǎn)人員定崗定員設置 17（二）生產(chǎn)基地管理人員定崗定員 17九、 產(chǎn)量及產(chǎn)值估算 18（一）、產(chǎn)量 18（二）、產(chǎn)值 18十、勞動及環(huán)境保護 19（一）職業(yè)安全及危害因素 19（二）防范措施 19（三）勞動保護 20（四）環(huán)境保護 201.粉塵處理 202.污水處理 203.廢料處理 21（五）環(huán)境綠化 21十一、成本分析和費用測算 21（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算 211.銷售收入 232.稅金 233.利潤 23十二社會效益與經(jīng)濟效益 24(一)經(jīng)濟效益 24(二)社會效益分析 24十三項目論證結論 26目錄第一章總論 4第一節(jié)項目概述 4第二節(jié)項目建設單位基本情況 4第三節(jié)可行性研究范圍及依據(jù) 4第二章餐飲行業(yè)概況 6第一節(jié)餐飲行業(yè)界定及分類 6第二節(jié)餐飲的行業(yè)特征 6第三節(jié)餐飲行業(yè)發(fā)展歷程 7第四節(jié)餐飲行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 8第三章市場環(huán)境分析 9第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 9第二節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化對餐飲行業(yè)的影響 9第三節(jié)餐飲行業(yè)市場概況 10第四章京源酒店選址 19第一節(jié)項目選址原則 19第二節(jié)項目選址調(diào)查 20第五章京源酒店項目總體建設方案 25第一節(jié)建設原則 25第二節(jié)建設內(nèi)容 25第三節(jié)建設方案 25第六章環(huán)境保護、節(jié)能與安全 29第一節(jié)環(huán)境保護 29第二節(jié)節(jié)能 29第三節(jié)安全 30第七章組織機構及勞動定員 32第一節(jié)組織機構 32第二節(jié)運行管理 32第三節(jié)勞動定員 33第四節(jié)運營機制 33第八章投資估算及資金籌措 36第一節(jié)項目實施進度計劃 36第二節(jié)投資估算及資金籌措 36第九章財務評價 38第十章結論與建議 41目錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目概況 21.1項目名稱 21.2項目建設的主要內(nèi)容及規(guī)模 21.3項目建設工期 21.4項目建設地點 21.5投資估算和資金籌措 21.6項目經(jīng)濟效益評價 21.7報告研究結論及建議 2第二章企業(yè)基本情況 22.1企業(yè)基本情況 22.2公司宗旨及經(jīng)營戰(zhàn)略 22.3組織管理機構 2第三章項目背景和改造的必要性 23.1項目改造的背景 23.2項目改造的目的和必要性 2第四章市場分析 24.1國內(nèi)外對產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀 24.2國內(nèi)現(xiàn)有同行業(yè)發(fā)展趨勢 24.3米糠油市場營銷策略 24.4米糠油市場競爭力分析 24.5產(chǎn)品進入國際市場前景分析 2第五章改造的主要內(nèi)容和目標 25.1建設內(nèi)容及規(guī)模 2HYPERLINK\l"_Toc318