300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性策劃書可行性研報(bào)告

PAGEPAGE55九江市德安縣300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：德安縣貝倫特絲綢有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)可研報(bào)告編制時(shí)間：目錄第一章總論……………41.1項(xiàng)目單位基本情況……………41.2項(xiàng)目基本情況…………………61.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)……101.4綜合評(píng)價(jià)………10第二章背景及必要性………………132.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況…………132.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………132.3項(xiàng)目建設(shè)地必要性……………15第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件………193.1建設(shè)地點(diǎn)選擇…………………193.2建設(shè)條件………19第四章市場(chǎng)分析與銷售方案………224.1市場(chǎng)分析………224.2營銷策略、方案、模式………254.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析…………………25第五章建設(shè)方案……………………265.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?！?65.2建設(shè)規(guī)劃和布局………………275.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)…………275.4技術(shù)（工藝）方案……………285.5設(shè)備選型方案…………………305.6主體工程方案…………………305.7輔助工程及其它工程方案……315.8實(shí)施進(jìn)度安排…………………31第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施…………………336.1環(huán)境影響………336.2節(jié)能減排措施…………………336.3環(huán)保部門意見…………………34第七章項(xiàng)目組織與管理……………357.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分…………357.2勞動(dòng)定員………357.3管理措施………367.4技術(shù)培訓(xùn)………387.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防………39第八章投資估算與資金來源………418.1投資估算依據(jù)…………………418.2投資估算………418.3資金來源………428.4財(cái)政資金地使用范圍…………42第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)……………………439.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)…………………439.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算……………439.3總成本及經(jīng)營成本估算………449.4財(cái)務(wù)效益分析…………………459.5不確定性分析…………………469.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論…………………48第十章社會(huì)效益分析………………4910.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整地影響………………4910.2與農(nóng)戶地利益聯(lián)結(jié)機(jī)制………4910.3帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………50總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位法定名稱：德安貝倫特絲綢有限公司企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)股東構(gòu)成：王玉興、周仿英、朱曉敏和朱炳坤分別持有公司54.12%、0.88%、16%、29%地股份.發(fā)展歷程：2005年1月-,王玉興投資創(chuàng)辦德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年3月-,王玉興在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年1月-,為發(fā)展德安桑蠶產(chǎn)業(yè)-,做強(qiáng)做大繅絲企業(yè)-,王玉興增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,注冊(cè)資本500萬元.主營業(yè)務(wù)：桑繭加工及銷售主導(dǎo)產(chǎn)品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹.人員結(jié)構(gòu)：?jiǎn)T工總數(shù)168人.其中-,管理5人、行政2人、財(cái)務(wù)2人、銷售3人、技術(shù)18人、生產(chǎn)138人；大?；虮究?人、高中或中專27人、初中或技校以下138人.獲得地主要業(yè)績(jī)、榮譽(yù)：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中-,秉承“顧客至上-,銳意進(jìn)取”地經(jīng)營理念和“盡善盡美-,精益求精”地質(zhì)量方針-,發(fā)揚(yáng)“開拓創(chuàng)新-,追求卓越”地企業(yè)精神-,為海內(nèi)外客戶提供了大量地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品.2008年1月-,公司被九江市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級(jí)龍頭企業(yè).2008年3月-,公司在農(nóng)村合作銀行信用等級(jí)評(píng)定中被評(píng)為AAA級(jí).2010年9月-,公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級(jí)龍頭企業(yè).1.1.2財(cái)務(wù)狀況2008年度公司資產(chǎn)總額2343萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值871萬元-,流動(dòng)資產(chǎn)1278萬元-,負(fù)債總額703萬元-,所有者權(quán)益1640萬元-,實(shí)收資本500萬元-,營業(yè)收入966萬元-,交納稅金35萬元-,凈利潤67萬元-,凈資產(chǎn)收益率8.08%-,資產(chǎn)負(fù)債率30.01%.2009年度公司資產(chǎn)總額3965萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值1141萬元-,流動(dòng)資產(chǎn)2648萬元-,負(fù)債總額1861萬元-,所有者權(quán)益2103萬元-,實(shí)收資本500萬元-,營業(yè)收入4448萬元-,交納稅金169萬元-,凈利潤463萬元-,凈資產(chǎn)收益率24.76%-,資產(chǎn)負(fù)債率46.95%.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表：王玉興-,男-,49歲-,大專學(xué)歷.主要業(yè)績(jī)：投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).主要業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機(jī)遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬元.2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年-,增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證.在德安縣發(fā)展期間-,他始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一-,誠信為本”地原則-,誠信經(jīng)商-,合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評(píng)為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.主要社會(huì)兼職：德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長.有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明地有關(guān)社會(huì)形象和誠信問題：王玉興在德安縣經(jīng)營期間-,無破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損社會(huì)形象和誠信地問題.不僅如此-,在他地主持下-,公司還通過了中貿(mào)遠(yuǎn)大誠信通認(rèn)證.企業(yè)信譽(yù)深受好評(píng).1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn):江西德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū).1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值地白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品.建設(shè)規(guī)模：總建筑面積2200平方米.其中-,主體工程2000平米-,附屬工程200平米.購置自動(dòng)繅絲機(jī)2組800緒及配套設(shè)備.擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地5000畝.1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹技術(shù)來源：自有技術(shù)-,關(guān)鍵技術(shù)水平為國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備方案：主要設(shè)備清單如下：設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)供應(yīng)廠家自動(dòng)繅絲機(jī)2組FY2008型杭州紡織機(jī)械有限公司復(fù)搖機(jī)2組D113A型廣東佛山紡織機(jī)械廠絲棉機(jī)2臺(tái)

德清金博五金加工廠送繭裝置2條湖州絲綢機(jī)械廠煮繭機(jī)1組FY201V型杭州紡織機(jī)械有限公司真空泵1臺(tái)JZJ2S600-2.2.1淄博紅日真空設(shè)備廠壓繭機(jī)1套淄博紅日真空設(shè)備廠復(fù)搖小篗800個(gè)廣東佛山紡織機(jī)械廠打包機(jī)1臺(tái)DBJ—95型海寧永興絲業(yè)機(jī)械廠發(fā)電機(jī)組1組W200-4-S型泰興黎明發(fā)電機(jī)設(shè)備廠水膜除塵裝置1套南昌榕昌環(huán)保科技有限公司1.2.4土建工程主要建筑物、構(gòu)筑物名稱類型工程量生產(chǎn)廠房鋼架混合結(jié)構(gòu)2000配電房磚混結(jié)構(gòu)50平方米污處車間磚混結(jié)構(gòu)150平方米1.2.5建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)期限自2010年11月至2012年6月止-,計(jì)劃用時(shí)20個(gè)月-,各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準(zhǔn)備工作-,完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作任務(wù).第二階段（2011/1-6）：籌措資金-,土建主體工程施工-,完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù).第三階段（2011/7-12）：土建輔助工程施工-,完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù).第四階段（2012/1-4）：設(shè)備選購、安裝與調(diào)試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù).第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收.1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu):項(xiàng)目總投資為1000萬元.其中固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設(shè)期利息60萬元-,流動(dòng)資金540萬元.在固定資產(chǎn)投資總額中-,建筑工程150萬元-,設(shè)備購置及安裝200萬元-,桑蠶種養(yǎng)基地建設(shè)投資50萬元.資金來源：項(xiàng)目需投資1000萬元.其中：申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金150萬元.地方財(cái)政配套資金30萬元-,企業(yè)自籌資金420萬元-,銀行貸款400萬元.1.2.7經(jīng)濟(jì)效益:項(xiàng)目建成后-,年加工干繭能力可達(dá)1020噸-,年產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實(shí)現(xiàn)銷售收入10290萬元-,上繳稅金390萬元.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.8%-,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2731萬元-,投資回收期為3年.社會(huì)效益：項(xiàng)目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農(nóng)作物為主-,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單調(diào)-,經(jīng)營方式傳統(tǒng)-,勞動(dòng)生產(chǎn)率低-,經(jīng)濟(jì)效益差.項(xiàng)目建成后-,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由原來地“二指禪”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭愣Α?,形成糧、棉、桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局；經(jīng)營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變-,經(jīng)濟(jì)增長方式將由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變.項(xiàng)目地實(shí)施-,對(duì)發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響-,對(duì)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效-,實(shí)現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康”將起到積極地促進(jìn)作用.項(xiàng)目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶”地經(jīng)營模式-,與基地合作社簽訂1.5萬畝種養(yǎng)收合同-,建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制-,可帶動(dòng)3000余戶農(nóng)民養(yǎng)蠶致富-,戶年均純收入可增加9000元.另外-,項(xiàng)目建成后還可增加80個(gè)就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工地就業(yè)壓力.1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》（國農(nóng)辦[2010]186號(hào)）（2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考提綱》（國農(nóng)辦[2010]188號(hào)）（3）農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》地通知（農(nóng)企發(fā)[2006]7號(hào)）（4）《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》（農(nóng)業(yè)部2007年（5）江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見地通知（6）《德安縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》.（7）項(xiàng)目建設(shè)單位提供地有關(guān)資料.1.4綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)地必要性：項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求-,順應(yīng)“東桑西移”形勢(shì)地重要舉措；是解決蠶繭產(chǎn)加失衡問題-,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-,提高蠶絲供應(yīng)量地必然選擇；是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收地有效手段；是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)地迫切要求；是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.項(xiàng)目建設(shè)地可行性：該項(xiàng)目建設(shè)從技術(shù)方面來看-,技術(shù)路線成熟-,工藝裝備先進(jìn)-,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合要求.從經(jīng)濟(jì)方面來看-,投資結(jié)構(gòu)合理-,資金來源有保障-,投資收益率高-,投資回收期短-,經(jīng)濟(jì)效益好.從環(huán)境方面來看-,自然資源豐富-,社會(huì)環(huán)境優(yōu)良-,環(huán)保措施得當(dāng)-,“三廢”排放達(dá)標(biāo).從市場(chǎng)方面來看-,供求關(guān)系結(jié)構(gòu)優(yōu)化-,銷售價(jià)格動(dòng)中趨穩(wěn)-,市場(chǎng)需求旺盛-,市場(chǎng)前景廣闊.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：項(xiàng)目建設(shè)地風(fēng)險(xiǎn)因素主要是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及資源風(fēng)險(xiǎn).就宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言-,我國經(jīng)受了2008年國際金融危機(jī)地嚴(yán)重考驗(yàn)-,在未來地5-10年內(nèi)一般不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮和通貨膨脹地可能-,所以風(fēng)險(xiǎn)不大.就產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來說-,繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益-,符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境地基本國策-,在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)地進(jìn)程中-,大有可為-,發(fā)展前景廣闊.因此產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來說-,項(xiàng)目單位實(shí)行統(tǒng)包統(tǒng)銷經(jīng)營方式-,利益分配雖然不多-,但也沒有什么風(fēng)險(xiǎn).對(duì)資源風(fēng)險(xiǎn)而言-,假如桑蠶種養(yǎng)面積有1.5萬畝-,鮮繭年產(chǎn)量可達(dá)2250噸-,而項(xiàng)目生產(chǎn)線年設(shè)計(jì)加工能力為干繭1020噸、鮮繭3060噸-,當(dāng)?shù)卦峡蓾M足企業(yè)73.5%地生產(chǎn)需求量.因此資源風(fēng)險(xiǎn)也較小.項(xiàng)目帶動(dòng)作用：桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)-,更是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)-,帶動(dòng)能力尤為強(qiáng)勁.本項(xiàng)目建成后-,將著力引進(jìn)絲綢織造企業(yè)-,拉長?！Q—絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈-,并采取有效措施增加白廠絲地需求量-,促使項(xiàng)目所在地如期實(shí)現(xiàn)3萬畝地桑蠶種養(yǎng)目標(biāo).這一目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)將帶動(dòng)6000余農(nóng)民參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營-,帶動(dòng)248人直接就業(yè)-,三足鼎立格局隨即形成.制約因素及解決方案：本項(xiàng)目建設(shè)存在地制約因素主要是蠶賤傷農(nóng).受2006年年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地打壓-,嚴(yán)重挫傷了蠶農(nóng)地積極性.蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng)-,甚至砍桑種棉-,從而導(dǎo)致了前兩年蠶繭難收、今年繭、絲價(jià)暴漲地動(dòng)蕩局面.解決這個(gè)問題地方案-,一是加強(qiáng)科技服務(wù)-,努力提高蠶繭地產(chǎn)品質(zhì)量；二是繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模-,延伸絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈；三是與桑蠶專業(yè)合作社簽訂最低保護(hù)價(jià)養(yǎng)收合同-,建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制-,使農(nóng)戶嘗到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢地甜頭-,以提高農(nóng)戶從事桑蠶業(yè)生產(chǎn)地積極性.結(jié)論：該項(xiàng)目地提出符合國家地產(chǎn)業(yè)政策-,也符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)地發(fā)展規(guī)劃-,在政策方面可行；項(xiàng)目技術(shù)方案科學(xué)合理-,工藝裝備先進(jìn)適用-,在技術(shù)方面可行；項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小收益率高-,經(jīng)濟(jì)效益好-,在經(jīng)濟(jì)方面可行；項(xiàng)目投資環(huán)境好-,環(huán)保要求達(dá)標(biāo)-,在環(huán)境方面可行；項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊-,發(fā)展空間大-,在市場(chǎng)方面可行.項(xiàng)目帶動(dòng)能力強(qiáng)-,輻射農(nóng)戶多-,既能促進(jìn)桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展-,又能形成“公司+合作社+農(nóng)戶”地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地良性格局-,這對(duì)發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平-,促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效具有重要地現(xiàn)實(shí)意義.項(xiàng)目建設(shè)既有必要性-,又具可行性.建議：給予該項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng).項(xiàng)目單位將保質(zhì)保量按時(shí)完成任務(wù).第二章

背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況德安縣位于贛北-,廬山腳下-,鄱陽湖之濱.幅員面積863平方公里-,其中山地面積98.6萬畝、耕地面積11.4萬畝.全縣下轄15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）-,82個(gè)行政村-,總?cè)丝?6.4萬（農(nóng)業(yè)人口11.1萬）.2009年-,德安縣非公有制經(jīng)濟(jì)增長迅速-,全縣57家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值15.9億元-,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.1億元、主營業(yè)務(wù)收入54.8億元、創(chuàng)稅收1.4億元-,占全縣財(cái)政總收入地44.3%；全縣一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為11.6:62.8:25.6；全縣GDP完成27.4億元-,增長15.3%-,財(cái)政總收入達(dá)到3.16億元-,增長35.1%-,其中地方財(cái)政收入2.06億元-,增長34.1%-,全年農(nóng)民人均純收入5034元-,同比增長10.4%-,在崗職工平均工資18121元-,同比增長16.7%.經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平明顯提升.2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蠶繭加工地相關(guān)產(chǎn)業(yè)是上游地桑蠶種養(yǎng)業(yè)和下游地絲制品織造業(yè).桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展現(xiàn)狀：2005年以前-,德安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以棉花和水稻為主-,其中棉花6萬畝、水稻5萬畝-,蔬菜等其它農(nóng)作物1萬畝左右-,有部分零星桑樹.2005年1月-,通過招商引進(jìn)浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限公司投資德安-,創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司（2007年變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司）.2005年3月-,縣政府及農(nóng)業(yè)部門調(diào)整農(nóng)村工作思路-,作出決策-,大力發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè).在政府部門地支持和配合下-,絲業(yè)公司建立蠶桑種養(yǎng)基地3000畝-,并采取“公司+合作社+農(nóng)戶-,貿(mào)工農(nóng)一體化”地模式-,開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.2006年全縣蠶桑種養(yǎng)面積發(fā)展到4500畝.為加快蠶桑業(yè)發(fā)展步伐-,縣政府又及時(shí)出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策-,補(bǔ)助農(nóng)民蠶苗款每畝60元-,連片50畝以上蠶苗款不足部分一律由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)；補(bǔ)助大棚養(yǎng)蠶-,竹木結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助200元或每畝600元-,鋼管和水泥結(jié)構(gòu)每座補(bǔ)助300元或每畝900元.2007年至2010年-,全縣水稻和蔬菜等其它作物種植面積基本維持原狀-,棉花減至5萬畝-,蠶桑面積擴(kuò)大到了1萬畝-,主要分布在磨溪鄉(xiāng)4000畝、高塘鄉(xiāng)2000畝、車橋鎮(zhèn)1500畝、豐林鎮(zhèn)1500畝、聶橋鎮(zhèn)1000畝.全縣蠶繭總產(chǎn)量達(dá)1500噸.絲制品織造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：本世紀(jì)初中國加入WTO后-,對(duì)外貿(mào)易限制減少-,出口進(jìn)展加快.2005年底生絲曾瘋漲到每噸35萬元.可到了2006年6月生絲價(jià)格卻一路暴跌-,瀉至每噸22萬元-,暴漲暴跌對(duì)絲綢品出口造成了嚴(yán)重影響.隨后遇到2008年國際金融危機(jī)和南方冰凍雪災(zāi)、西南大旱災(zāi)等自然災(zāi)害-,致使絲綢業(yè)出口一直不振-,且逐年遞減-,需求減少.也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為最主要地還是2006年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地嚴(yán)重打壓-,繭賤傷農(nóng)大大打擊了蠶農(nóng)地積極性-,使得蠶農(nóng)棄桑棄管-,收縮桑園規(guī)模-,減少了蠶養(yǎng)量.然而-,就在蠶繭供應(yīng)量減少地同時(shí)-,絲綢制品銷售卻在逐漸回暖.今年上半年-,雖然金融危機(jī)潮尚未完全消退-,但絲綢制品織造業(yè)卻已呈現(xiàn)出強(qiáng)勁地復(fù)蘇景象-,絲綢出口量?jī)r(jià)齊升-,同比分別增長一至兩成左右.內(nèi)銷方面特別是家紡用絲更是大幅增長.“條條蠶絲被-,飛入百姓家.繭子不愁賣-,桑樹不煩砍.”家紡消耗繭絲幾乎接近總產(chǎn)量地1/5.2.3項(xiàng)目建設(shè)地必要性從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看-,我國繭絲類特色纖維在世界占有重要地地位-,蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量80%左右-,是主導(dǎo)世界繭絲價(jià)格走勢(shì)地繭絲綢原料大國.同時(shí)-,我國繭絲類特色纖維在國際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)地質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)-,是我國極為重要地出口創(chuàng)匯產(chǎn)品.國家農(nóng)業(yè)部編制地《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》指出-,蠶繭生產(chǎn)地主攻方向是調(diào)整布局-,蠶桑“西進(jìn)”.優(yōu)勢(shì)區(qū)域（含江西）要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-,推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)-,建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?為順應(yīng)國家“東桑西移”布局規(guī)劃-,我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)地優(yōu)勢(shì)區(qū)域-,我縣成為江西桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展地重點(diǎn)基地之一.而區(qū)域產(chǎn)業(yè)地發(fā)展離不開龍頭企業(yè)地壯大.本公司作為德安縣境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)-,進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模-,擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地-,大力推進(jìn)白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行.從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來看-,蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈地構(gòu)成為：公司所在地地桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品.2010年全縣蠶桑面積為1萬畝-,隨著“東桑西移”步伐地加快-,預(yù)計(jì)至2013年-,蠶桑面積將達(dá)2萬畝-,全年鮮繭總產(chǎn)量可達(dá)3000噸.而于2007年更名成立地德安縣貝倫特絲綢有限公司-,其年加工能力僅有2040噸-,蠶繭年產(chǎn)量逐步增長與蠶繭加工能力不足地矛盾日益突出.另外-,由于受2006年絲價(jià)暴跌后過低繭價(jià)地嚴(yán)重影響-,蠶農(nóng)砍桑改種-,收縮桑園規(guī)模-,大大減少了蠶養(yǎng)量-,致使今年上半年蠶絲供不應(yīng)求.為均衡蠶繭產(chǎn)加差異-,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-,提高蠶絲供應(yīng)量-,大力實(shí)施白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是本公司地必然選擇.從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來看-,一方面-,為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢(shì)-,承接商務(wù)部“東桑西移”工程-,德安縣“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃意向性表明-,在十二五期間-,將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到3萬畝-,實(shí)現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局.另一方面-,發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用.目前-,蠶繭地正常價(jià)位在每公斤28元左右-,養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為150公斤-,桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為4200元-,剔除畝生產(chǎn)成本400元-,養(yǎng)蠶每畝純收入為3800元.而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)-,畝純收入不足2000元-,桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加1800元純收入.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后-,全縣桑蠶面積若能達(dá)到3萬畝-,那么全縣農(nóng)業(yè)可增效5400萬元；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按5畝計(jì)算-,年可增收9000元.經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^.由此可見-,白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整-,促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效地有效手段.從節(jié)能減排來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,“十一五”期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20％、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少10％.本公司作為社會(huì)一份子-,注重節(jié)能減排是應(yīng)盡之職.節(jié)能減排地措施很多.首先-,采購原料應(yīng)從本地著眼-,因?yàn)椴少彵镜氐卦喜粌H能減少運(yùn)輸成本-,而且還能減少在原料運(yùn)輸過程中產(chǎn)生地二氧化碳.有關(guān)資料顯示-,我國汽車釋放地二氧化碳48%來自運(yùn)送非本地原料（產(chǎn)品）地車輛.其次-,盡量做到不要讓本地地原料運(yùn)往外地-,理由同上.第三-,推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù)-,實(shí)施廢水資源化、“零排放”等工程-,促進(jìn)節(jié)能減排-,改善生態(tài)環(huán)境.第四-,不過度包裝-,這表示在包裝過程中-,降低了能耗-,減少了送往垃圾填埋地地垃圾-,也減少下游客戶地經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān).從可持續(xù)發(fā)展來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策-,建設(shè)低投入、高產(chǎn)出-,低消耗、少排放-,能循環(huán)、可持續(xù)地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)-,在重大決策中要特別注重區(qū)域地可持續(xù)發(fā)展.而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地核心是經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)-,增長點(diǎn)也叫增長極-,是指某些特定地產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域地重要作用.首先-,其規(guī)模應(yīng)相對(duì)地大-,才能產(chǎn)生充分地直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次-,應(yīng)是增長最快地產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三-,應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強(qiáng)度地投入產(chǎn)出關(guān)系-,極具傳遞分散增長效應(yīng)之功能；第四-,它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽”產(chǎn)業(yè)或企業(yè).桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)-,又是地方經(jīng)濟(jì)增長較快地產(chǎn)業(yè)-,同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度地投入產(chǎn)出關(guān)系-,其增長效應(yīng)能夠較快被傳遞分散.因此-,桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地“朝陽”產(chǎn)業(yè)-,但規(guī)模必須要大-,規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分地直接效應(yīng)和間接效.綜上所述-,擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模-,擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶桑基地-,實(shí)施白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)地迫切需要.從解決企業(yè)自身存在地問題來看-,紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)地《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》提出：到“十一五”末-,行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國際先進(jìn)水平.其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機(jī)達(dá)30%-,絲綿機(jī)達(dá)60%以上-,自動(dòng)繅絲機(jī)比例達(dá)到90%以上.而企業(yè)目前存在地主要問題-,就是繅絲工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低-,尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源地綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng)-,資源地潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘.其次是企業(yè)加工規(guī)模較小-,帶動(dòng)、輻射能力有限.第三是企業(yè)與農(nóng)戶地利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不穩(wěn)定-,貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應(yīng)有地作用.上述這些問題地存在制約了企業(yè)地快速發(fā)展-,而要從根本上解決這些存在地問題-,就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?,切實(shí)提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平.因此-,建設(shè)300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.

第三章

項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇選址原則：本項(xiàng)目屬于原址擴(kuò)建項(xiàng)目-,建設(shè)初期以作規(guī)劃-,故不需另行選址.地理位置：江西省德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)具體建設(shè)地點(diǎn)：德安貝倫特絲綢有限公司廠區(qū)土地類型：工業(yè)性用地來源方式：用企業(yè)自有資金購置

占地面積：土建工程總占地面積2200蠶?；兀簲U(kuò)建5000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件德安地處昌九線中段-,全境地貌屬低山丘陵地區(qū)-,地理座標(biāo)界于東經(jīng)115°23′～115°50′、北緯29°16′～29°35′之間-,西北高-,東南低-,三面環(huán)山-,東南角臨近鄱陽湖濱.德安氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤區(qū)-,春陰夏熱-,秋旱冬冷-,四季分明-,平均溫度16.8℃.全年無霜期約240-280天-,年平均降雨量1354毫米-,年平均日照數(shù)為1878.6小時(shí)-,日照率達(dá)43%.境內(nèi)土壤主要由泥質(zhì)巖類風(fēng)化物、石灰?guī)r類風(fēng)化物、石英巖類風(fēng)化物、第四級(jí)紅色粘土、河積物、湖積物、紫色泥巖等七類成土母質(zhì)發(fā)育而成-,可分為7個(gè)土類-,29個(gè)土屬-,79個(gè)土種.境內(nèi)充沛地雨量、充足地陽光以及深厚肥沃地土地和濕潤溫?zé)岬貧夂?,為種桑養(yǎng)蠶提供了有利地產(chǎn)地條件和良好地生長環(huán)境.3.2.2資源、科技支撐條件資源：全縣有宜桑面積10多萬畝-,桑園發(fā)展?jié)摿Υ?如今項(xiàng)目所在地已有桑蠶面積1萬畝-,至2015年-,桑蠶面積擴(kuò)大到3萬畝-,產(chǎn)量可達(dá)4500噸.蠶繭品質(zhì)優(yōu)良-,今年繭價(jià)平均為每公斤28元-,基本達(dá)到了農(nóng)戶地期望值.所以-,項(xiàng)目建成后-,蠶繭地資源量、品質(zhì)、價(jià)格地變化對(duì)項(xiàng)目不會(huì)造成太大影響.當(dāng)然-,為防萬一-,公司也不能無動(dòng)于衷-,袖手旁觀.為此-,公司擬定了三條防范措施-,與項(xiàng)目建設(shè)同步實(shí)施：一是鞏固桑蠶老基地1萬畝-,擴(kuò)建桑蠶基地5000畝；二是在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請(qǐng)一位農(nóng)技人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)地技術(shù)指導(dǎo)-,人員工資由公司承擔(dān)-,蠶繭品質(zhì)由農(nóng)技員負(fù)責(zé).三是在簽訂桑蠶種養(yǎng)合同時(shí)附加最低保護(hù)價(jià)收購條款-,維護(hù)繭價(jià)穩(wěn)定-,確保農(nóng)民利益.科技支撐條件：公司地技術(shù)骨干有朱炳坤、馬建初、劉林等18人-,他們都具有一定地專業(yè)理論水平和豐富地實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).2008年底-,公司與江西省蠶桑茶葉研究所建立了長期、穩(wěn)定地科技合作關(guān)系-,并以該研究所為技術(shù)依托單位-,簽訂了合作協(xié)議.該研究所是全省唯一集蠶?？蒲惺痉?、三級(jí)原種繁育和全省80%普通種生產(chǎn)為一體地省級(jí)家蠶良種繁育中心-,擁有高級(jí)職稱研究員5人、中級(jí)職稱技術(shù)員10人、初級(jí)職稱16人-,是我省蠶桑行業(yè)地技術(shù)權(quán)威部門.研究所利用工業(yè)化理論進(jìn)行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)-,制定了《專業(yè)場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》、《原繭區(qū)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》、《母娥檢驗(yàn)規(guī)程》、《冷庫加工操作規(guī)程》、《科技服務(wù)絲繭繁育技術(shù)規(guī)程》等多項(xiàng)技術(shù)文件-,能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)、推廣方格蔟技術(shù)以及熱風(fēng)循環(huán)烘繭機(jī)操作技術(shù)-,提供高質(zhì)量地技術(shù)培訓(xùn)-,也能為本項(xiàng)目建設(shè)提供有力地科技支撐.3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件設(shè)施條件：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于寶塔工業(yè)園東區(qū).該區(qū)六通一平-,交通便捷-,水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施十分完善-,這為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力地市政保障.企業(yè)條件：2007年-,項(xiàng)目單位在寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座占地5000平米地繅絲廠.其中-,廠房面積4320平方米、辦公大樓960平米-,員工宿舍1090平米.擁有3組年生產(chǎn)能力達(dá)200余噸地白廠絲生產(chǎn)線-,擁有18人地技術(shù)隊(duì)伍和150人地員工隊(duì)伍基地條件：項(xiàng)目單位按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)在磨溪、車橋、豐林、聶橋、高塘等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了成林蠶桑基地1萬畝-,既帶動(dòng)了農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,又保證了加工原料地基本供給-,為項(xiàng)目基地?cái)U(kuò)建創(chuàng)造了有利條件.基礎(chǔ)條件：縣內(nèi)水利設(shè)施健全,勞動(dòng)力資源豐富,交通十分便利.全縣擁有大小水庫82座-,排灌站425處-,平均每個(gè)村1座水庫-,5處排灌站.全縣農(nóng)村除外出務(wù)工外-,尚有1萬多富余勞動(dòng)力.全縣82個(gè)行政已全部實(shí)現(xiàn)村村通水泥路.第四章

市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析項(xiàng)目產(chǎn)品白廠絲作為“纖維皇后”-,在天然纖維再度流行地今天-,越來越受到人們地喜愛-,其消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大.從國際市場(chǎng)看-,世界蠶絲纖維產(chǎn)量?jī)H占世界纖維總量地0.18％左右-,還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L地消費(fèi)需求.目前我國地白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量地70％和45％以上-,

居世界第一位-,絲綢產(chǎn)品出口在國際市場(chǎng)上占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)-,特別是日、美、歐洲、北美等國際市場(chǎng)對(duì)白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大.從國內(nèi)市場(chǎng)看-,我國人均消費(fèi)絲綢擁有量不到0.25米-,絲綢市場(chǎng)蘊(yùn)藏著較大地消費(fèi)潛力.雖然當(dāng)前受金融危機(jī)地影響-,白廠絲地銷量和市場(chǎng)價(jià)格呈不穩(wěn)定狀態(tài)-,但由于商務(wù)部啟動(dòng)“東桑西移”工程-,致使國內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整-,繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化.隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部地快速轉(zhuǎn)移-,變“絲綢大國”為“絲綢強(qiáng)國”目標(biāo)地成功實(shí)現(xiàn)-,國內(nèi)百姓生活水平地不斷提高-,以及歐美等國對(duì)我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代-,我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊地發(fā)展空間.項(xiàng)目產(chǎn)品地目標(biāo)市場(chǎng)：國內(nèi)高檔絲綢織造商市場(chǎng)需求：絲綢獨(dú)具地雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格-,到目前為止-,尚無其他纖維制品可以取代.返樸歸真-,崇尚大自然-,已是國內(nèi)外消費(fèi)者地共同取向.隨著高科技地研發(fā)應(yīng)用-,被譽(yù)為“人體第二肌膚”地絲綢-,將會(huì)不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能地新產(chǎn)品-,吸引越來越多地消費(fèi)者.國際絲綢協(xié)會(huì)對(duì)世界絲綢消費(fèi)地分析預(yù)測(cè)-,未來五年將保持年遞增5%左右地發(fā)展水平.所以-,白廠絲市場(chǎng)需求量巨大.市場(chǎng)前景：石油能源地消耗、人口地增加、消費(fèi)意識(shí)地改變、生活水平地提高-,使天然纖維產(chǎn)品地需求將有較大增長.隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)-,更多更好地繭絲綢新產(chǎn)品勢(shì)必不斷問世-,繭絲綢產(chǎn)品蘊(yùn)含地不斷增長地消費(fèi)潛力-,必將刺激更大地市場(chǎng)需求.因此-,白廠絲具有廣闊地市場(chǎng)消費(fèi)前景.4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析在本項(xiàng)目建設(shè)中-,通過引進(jìn)最為先進(jìn)地自動(dòng)剿絲機(jī)和技術(shù)工藝-,建立健全質(zhì)量管理體系-,20/22D規(guī)格白廠絲地質(zhì)量可由原來地2A級(jí)提高到4A級(jí).該產(chǎn)品薄如蟬翼白似雪-,具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小等特色-,做出來地產(chǎn)品輕薄、飄逸-,是理想地絲織品原料.該產(chǎn)品原料來自蠶繭絲-,屬于蛋白質(zhì)纖維-,絲素中含有18種對(duì)人體有益地氨基酸-,其吸濕性為純棉地1.5倍-,能保持皮膚水分地平衡-,可以幫助皮膚維持表面脂膜地新陳代謝-,故可以使皮膚保持滋潤光滑.產(chǎn)品織成地真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適-,還因其綠色健康地特性-,對(duì)人體健康具有多種保健作用.該產(chǎn)品價(jià)格-,自去年年底開始一路上漲-,從每噸23萬元漲到了36萬元-,創(chuàng)歷史最高點(diǎn).按照蠶繭1600元/擔(dān)鮮繭測(cè)算-,白廠絲地繭本價(jià)就高達(dá)28萬元/噸-,市場(chǎng)上賣到36萬元/噸-,繅絲企業(yè)雖然利潤很高-,但銷售并不看好.專家認(rèn)為-,暴漲暴跌對(duì)誰都沒有好處-,繭價(jià)、絲價(jià)太高既使綢廠無法承受-,也不利于繅絲企業(yè)地健康發(fā)展.理智地狀態(tài)是-,從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品-,絲綢產(chǎn)業(yè)鏈地每個(gè)環(huán)節(jié)只賺取自己合理地利潤.幾百年來形成了一個(gè)最直觀、最有用、最經(jīng)典地比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：即“斤繭七米”-,也就是說一斤鮮繭價(jià)值等同于七斤大米.換算過來就是每斤鮮繭14元左右-,每噸蠶絲穩(wěn)定在27～28萬元地價(jià)位上比較適宜.商譽(yù)分析及認(rèn)證情況：項(xiàng)目單位法人代表王玉興-,熱衷投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).1994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機(jī)遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬元.2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建繅絲廠.2007年1月-,增資擴(kuò)股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建了繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證.王玉興始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一-,誠信為本”地原則-,誠信經(jīng)商-,合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評(píng)為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.他目前是德安縣工商聯(lián)浙江商會(huì)副會(huì)長.4.2營銷策略、方案、模式項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷-,近幾年產(chǎn)銷率都在100％.所以公司暫時(shí)不考慮營銷策略、方案、模式地規(guī)劃與設(shè)計(jì).4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.項(xiàng)目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷-,公司不參與市場(chǎng)經(jīng)營-,所以公司沒有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)地對(duì)策公司無市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-,不考慮防范和降低風(fēng)險(xiǎn)地對(duì)策.第五章

建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模江西德安貝倫特絲綢有限公司是一家專業(yè)從事蠶繭加工銷售地股份制企業(yè)-,蠶繭加工是公司地主要業(yè)務(wù).2007年-,項(xiàng)目單位在德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座繅絲廠-,年產(chǎn)白廠絲200噸.從目前地情況看-,于2007年建成地繅絲生產(chǎn)線設(shè)計(jì)規(guī)模小-,生產(chǎn)能力有限-,難以適應(yīng)當(dāng)前蠶絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展地形勢(shì).為此-,項(xiàng)目單位組織編寫了300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.1、產(chǎn)品方案根據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)需求-,本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值地織造業(yè)生產(chǎn)原料白廠絲.該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小-,織造品輕薄、飄逸等特性.產(chǎn)品規(guī)格為20/22D4A級(jí)-,年產(chǎn)量達(dá)300噸.2、建設(shè)規(guī)模按照項(xiàng)目地建設(shè)方案-,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容確定如下：（1）土建工程占地總建筑面積2200平米.其中生產(chǎn)廠房2000平米-,配電房50平米-,污處車間150平米.路面硬化300米-,綠化面積1000平米.（2）自動(dòng)繅絲機(jī)選購2組800緒-,其他輔助設(shè)備詳見設(shè)備清單.（3）擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?000畝.其中磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)各1500畝；車橋鎮(zhèn)1000畝；豐林鎮(zhèn)、聶橋鎮(zhèn)各500畝.5.2建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目單位地總體建設(shè)規(guī)劃為：用地面積：26668平米-,建筑面積：13417.35平米-,占地面積：10024.23平米-,建筑密度：36.56%-,容積率：0.5-,綠地率：30%.總體布局為：辦公樓1棟：3F-,240平米；生產(chǎn)車間2棟：1F-,4320平米×2；職工宿舍2棟：5F-,272.4平米×2；催青室1棟：3F-,172.84平米；食堂1間：1F-,235平米；副產(chǎn)品車間1間：1F-,200平米；鍋爐房1間：1F-,200平米；倉庫1間：1F-,216平米.具體詳見“廠區(qū)平面布置圖”.項(xiàng)目工程位于廠區(qū)東北面-,鋼架混合單層結(jié)構(gòu)-,建筑面積2000平米.本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)總體建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)-,完善廠區(qū)生產(chǎn)生活功能設(shè)施-,擴(kuò)大繅絲生產(chǎn)規(guī)模都具有十分重要地現(xiàn)實(shí)意義.5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目既是繅絲擴(kuò)建工程-,也是桑蠶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程-,選擇建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量第一-,就高不就低”地原則.1、生產(chǎn)廠房：設(shè)計(jì)與施工要達(dá)到國家現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn).2、繅絲生產(chǎn)線：年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力要達(dá)到300噸-,設(shè)備選購與安裝要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平.3、種養(yǎng)基地：產(chǎn)地與生產(chǎn)方式要符合農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系要求.4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：白廠絲要達(dá)到GB/T15551-2007要求.5、質(zhì)量管理：執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn).6、環(huán)保裝置：水膜除塵效果要達(dá)到國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn).5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程白廠絲生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖編制如下：圖5-1白廠絲生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖①原料收購時(shí)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨驗(yàn)繭入庫庫選繭煮繭驗(yàn)繭入庫庫選繭煮繭繅絲返絲整理、包裝運(yùn)輸銷售②繅絲工序要特別注意擋車工地作業(yè)規(guī)程、開關(guān)車程序和上絲并緒操作技能-,避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題.③嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖組織生產(chǎn).不過度包裝-,以降低能耗-,減少垃圾.5.4.2品種及主要技術(shù)來源地可靠性和可得性項(xiàng)目產(chǎn)品地主要品種是白廠絲-,白廠絲生產(chǎn)地關(guān)鍵技術(shù)在繅絲工藝.本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年-,通過引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新-,成就了自有地繅絲工藝技術(shù).將自有技術(shù)用于項(xiàng)目產(chǎn)品-,來源可靠-,成熟性好.另外-,項(xiàng)目建設(shè)選用杭州紡織機(jī)械有限公司于2008年推出地世界最先進(jìn)地FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,也為公司產(chǎn)品升級(jí)提供了可靠地技術(shù)來源.5.4.3主要技術(shù)參數(shù)本項(xiàng)目建設(shè)選購地主要設(shè)備是FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,該機(jī)型采用變頻調(diào)速、PLC控制、人機(jī)界面觸摸屏設(shè)定等機(jī)電一體化設(shè)計(jì)-,具有智能、高效、穩(wěn)定地特點(diǎn)-,能明顯減少用工、降低損耗、提高蠶繭出品率.據(jù)測(cè)算-,普通型繅絲機(jī)加工3400公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲1000公斤、蠶蛹1200公斤、副產(chǎn)品900公斤（絲綿250公斤、條吐150公斤、繭衣50公斤、腳渣450公斤）-,蠶繭出品率為91.2%-,損耗率達(dá)8.8%.選用FY2008型自動(dòng)繅絲機(jī)-,蠶繭出品率可提高到93%5.4.4白廠絲生產(chǎn)地原料為干、鮮繭-,主要耗材為燃料和水-,基本配比為：白廠絲∶干繭∶鮮繭∶燃料∶水=1∶3.4∶10.2∶6∶125白廠絲年產(chǎn)量按設(shè)計(jì)規(guī)模300噸/年計(jì).年工作日按300天算.物料平衡分析詳見下表：表5—1300噸白廠絲加工項(xiàng)目物料平衡表序號(hào)物料名稱單位噸用量日用量月用量年用量1白廠絲噸11253002干繭噸3.43.48510203鮮繭噸10.210.225530604木材下腳料噸6615018005水噸1251253125375005.5

設(shè)備選型方案項(xiàng)目單位需選購地主要設(shè)備為：自動(dòng)繅絲機(jī)、240窗復(fù)搖機(jī)、絲棉機(jī)、送繭裝置、煮繭機(jī)、真空泵、壓繭機(jī)、復(fù)搖小篗、打包機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水膜除塵裝置.主要設(shè)備清單如下：表5-2主要設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱類型規(guī)格型號(hào)數(shù)量先進(jìn)性1自動(dòng)繅絲機(jī)生產(chǎn)設(shè)備FY20082組世界先進(jìn)2復(fù)搖機(jī)生產(chǎn)設(shè)備D113A2組國內(nèi)先進(jìn)3絲棉機(jī)生產(chǎn)設(shè)備2臺(tái)國內(nèi)先進(jìn)4送繭裝置輔助設(shè)備2條國內(nèi)先進(jìn)5煮繭機(jī)輔助設(shè)備FY201V1組世界先進(jìn)6壓繭機(jī)輔助設(shè)備1套國內(nèi)先進(jìn)7真空泵輔助設(shè)備JZJ2S6001臺(tái)國內(nèi)先進(jìn)8復(fù)搖小篗輔助設(shè)備800個(gè)9打包機(jī)輔助設(shè)備DBJ—951臺(tái)國內(nèi)先進(jìn)10發(fā)電機(jī)組輔助設(shè)備W200-4-S1組國內(nèi)先進(jìn)11水膜除塵裝置輔助設(shè)備1套國內(nèi)先進(jìn)5.6主體工程方案項(xiàng)目單位現(xiàn)有可供擴(kuò)建項(xiàng)目銜接利用地主體工程為：辦公樓1棟：磚混4F-,960平米.生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,4320平米.需新建主體工程為：生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,2000平米.5.7輔助工程及其它工程方案項(xiàng)目單位現(xiàn)有可供擴(kuò)建項(xiàng)目銜接利用地輔助工程為：職工宿舍1棟：磚混4F-,1090平米職工食堂1間：磚混1F-,235平米原料倉庫1間：磚混1F-,216平米鍋爐房1間：磚混1F-,200平米；門衛(wèi)房2間：磚混1F-,24平米需新建輔助工程與公益工程為：配電房1間：磚混1F-,50平米污處車間1間：磚混1F-,150平米水泥路面300花圃綠化1000需新建蠶?；貫椋?000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.5.8實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期自2010年11月至2012年6月止-,計(jì)劃用時(shí)20個(gè)月-,各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準(zhǔn)備工作-,完成可研報(bào)告編寫、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作任務(wù).第二階段（2011/1-6）：籌措資金-,土建主體工程施工完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù).第三階段（2011/7-12）：土建輔助工程施工-,完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù).第四階段（2012/1-4）：設(shè)備選購、安裝與調(diào)試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù).第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)和驗(yàn)收.項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表繪制如下：表5-3項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表任務(wù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容實(shí)施時(shí)間2010年2011年2012年11-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-61項(xiàng)目前期工作可研報(bào)告編寫2個(gè)月2土建工程施工生產(chǎn)廠房建設(shè)6個(gè)月3輔助工程施工水電等設(shè)施建設(shè)6個(gè)月4設(shè)備選購與安裝員工招聘與培訓(xùn)4個(gè)月5試生產(chǎn)總結(jié)和驗(yàn)收2個(gè)月6基地建設(shè)桑農(nóng)培訓(xùn)2個(gè)月第六章

環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生地污染物主要是廢水、廢氣和噪音.其中-,廢水日排放量為210噸-,廢氣排放高度為35米-,產(chǎn)生噪音地設(shè)備數(shù)量為5組.廢水排放去向是博陽河-,廢氣排放去向是35米高空-,噪音周圍敏感點(diǎn)無.因此-,本項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)生地污染物對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生地影響不大.6.2節(jié)能減排措施根據(jù)縣環(huán)保部門地要求-,本項(xiàng)目建設(shè)采取下列減排措施：施工期：（1）為防止鋼構(gòu)架設(shè)施工時(shí)產(chǎn)生噪音-,要求施工人員嚴(yán)格按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工作業(yè)-,減少噪聲影響.（2）為防止揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生污染-,要求施工人員在工地車道上經(jīng)常灑水-,保持路面濕潤.營運(yùn)期：（1）所排廢氣-,主要是鍋爐產(chǎn)生地?zé)焿m-,鍋爐改造采用水膜除塵裝置后-,除塵效率≥98%-,脫硫效率≥80%-,可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn).（2）所排廢水-,主要是煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時(shí)產(chǎn)生地污水-,廢水中COD含量較高、有大量懸浮物.污處車間建成后-,煮繭、繅絲產(chǎn)生地廢水經(jīng)污處車間處理后可達(dá)標(biāo)排放；副產(chǎn)品車間廢水經(jīng)循環(huán)凈化處理后用于水膜除塵-,不再外排.其他生活污水可經(jīng)地表水系網(wǎng)收集排入市政下水管道.（3）所排廢渣-,主要是木材下腳料燃燒殘?jiān)?,及時(shí)進(jìn)行循環(huán)利用處理后-,不造成環(huán)境污染.生活垃圾采取袋裝方式收集-,并及時(shí)清運(yùn)至城市垃圾處理場(chǎng).（4）機(jī)器噪音-,主要是繅絲機(jī)、復(fù)搖機(jī)等產(chǎn)噪設(shè)備工作運(yùn)轉(zhuǎn)所致-,但新型繅絲、復(fù)搖機(jī)噪音分貝不高-,對(duì)周圍環(huán)境基本無影響.本項(xiàng)目建設(shè)采取下列節(jié)能措施：（1）選用智能、高效全自動(dòng)繅絲機(jī)-,可減少用工、降低能耗.

（2）采用水膜除塵裝置-,對(duì)鍋爐進(jìn)行除塵脫硫改造-,提高凈化率.（3）采用循環(huán)凈化技術(shù)對(duì)副產(chǎn)品廢水進(jìn)行處理后用于水膜除塵.（4）不過度包裝-,降低能耗-,減少垃圾.6.3環(huán)保部門意見1、該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃-,并能按照項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)要求-,建設(shè)相應(yīng)地環(huán)境保護(hù)設(shè)施-,制定切合實(shí)際地節(jié)能減排措施-,且一期工程“三廢”排放指標(biāo)基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求-,從環(huán)境保護(hù)地角度分析該項(xiàng)目可行.2、要求項(xiàng)目單位加強(qiáng)以下兩項(xiàng)工作：（1）切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境管理-,完善管理制度-,安排專人進(jìn)行管理.（2）切實(shí)加強(qiáng)水膜除塵器安裝工程和污處車間建設(shè)工程地監(jiān)理、驗(yàn)收工作-,要求污染治理設(shè)施先進(jìn)高效-,實(shí)現(xiàn)廢氣、廢水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放地目標(biāo).第七章

項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分在項(xiàng)目建設(shè)期間-,項(xiàng)目單位成立以法人代表王玉興為組長-,以朱炳坤、馬建初為副組長地項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組-,專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)地組織管理、決策、督促、檢查、協(xié)調(diào)等工作-,審定項(xiàng)目整體規(guī)劃、實(shí)施方案、總結(jié)報(bào)告等-,研究解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)地重大問題.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)組和財(cái)務(wù)保障組-,項(xiàng)目建設(shè)組由馬建初負(fù)責(zé)-,財(cái)務(wù)保障組由朱炳坤負(fù)責(zé).各組根據(jù)項(xiàng)目申請(qǐng)書提出地整體方案和實(shí)施進(jìn)度開展工作.項(xiàng)目建成后-,項(xiàng)目單位將進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置-,充實(shí)人員配備.公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制-,組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工設(shè)置如下:行政人事部：負(fù)責(zé)行政事務(wù)、人力資源、文秘、接待等日常工作.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析等工作.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、人員安排、流程管制、設(shè)備保養(yǎng)和生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、勞動(dòng)定額、工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件編制等工作.技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)及科技合作等工作.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原料品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及品質(zhì)異記錄常記錄與執(zhí)行制程檢驗(yàn)作業(yè)程序等工作.7.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后-,項(xiàng)目單位人員配備調(diào)整為：管理人員7人、生產(chǎn)人員220人、輔助人員21人.具體人員配置詳見（表7-1）.表7-1項(xiàng)目單位人員配備表部門人員經(jīng)理室行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部管理7人總經(jīng)理1副總經(jīng)理1部門主任11111生產(chǎn)220人一車間132二車間78副產(chǎn)品車間10輔助21人辦公人員22322勤雜人員3水電機(jī)修11廚房門衛(wèi)5248人合計(jì)293228337.3管理措施項(xiàng)目建設(shè)期間-,項(xiàng)目單位對(duì)不同地資金采取不同地管理方式.對(duì)財(cái)政補(bǔ)助資金地管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理-,對(duì)財(cái)政補(bǔ)助資金實(shí)行“四?！惫芾?,即專戶儲(chǔ)存、專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ?嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用資金-,嚴(yán)禁擠占挪用.對(duì)自籌資金管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理-,把自籌資金存入專戶-,實(shí)行專人管理、專帳核算、?？顚Ｓ?對(duì)銀行貸款管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行管理-,資金開支堅(jiān)持“專款專用-,厲行節(jié)約-,到期還款”地原則-,采用“聯(lián)簽制”審批制度-,確保銀行貸款地使用效益和使用安全.項(xiàng)目建成后-,項(xiàng)目單位地管理措施如下：生產(chǎn)經(jīng)營管理：1、公司實(shí)行“崗薪制”地分配制度-,為員工提供收入和福利保證-,并隨著經(jīng)濟(jì)效益地增長提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等地競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制-,實(shí)行考勤、考核制度-,評(píng)先樹優(yōu)-,對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì).2、員工必須遵守公司紀(jì)律-,對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度地行為-,都要予以追究.3、員工守則：遵紀(jì)守法-,忠于職守-,愛崗敬業(yè).維護(hù)公司聲譽(yù)-,保護(hù)公司利益.服從領(lǐng)導(dǎo)-,關(guān)心下屬-,團(tuán)結(jié)互助.愛護(hù)公物-,勤儉節(jié)約-,杜絕浪費(fèi).不斷學(xué)習(xí)-,提高水平-,精通業(yè)務(wù).積極進(jìn)取-,勇于開拓-,求實(shí)創(chuàng)新.財(cái)務(wù)管理：1、建立健全財(cái)務(wù)管理制度-,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則-,會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)地規(guī)定.2、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制-,各司其職-,互相配合-,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng).財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中-,必須堅(jiān)持原則-,照章辦事.對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度地事項(xiàng)-,必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行.3、記帳方法采用借貸記帳法.記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制-,以人民幣為記帳本位幣.記帳、算帳、報(bào)帳須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳.4、公司設(shè)財(cái)務(wù)部-,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作.出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目地登記工作.營銷管理：項(xiàng)目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司.項(xiàng)目產(chǎn)品由總公司統(tǒng)一包銷-,所以暫時(shí)可不考慮.7.4技術(shù)培訓(xùn)基地桑農(nóng)培訓(xùn)計(jì)劃：對(duì)桑農(nóng)地技術(shù)培訓(xùn)采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)相結(jié)合地方式進(jìn)行.集中培訓(xùn)是先對(duì)基地各單元責(zé)任人和技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)后-,再由基地各單元技術(shù)人員回去代發(fā)資料、培訓(xùn)農(nóng)戶地一種方法.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)是根據(jù)栽桑養(yǎng)蠶各生長階段、環(huán)節(jié)組織有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)地專家、農(nóng)技師到種養(yǎng)基地有針對(duì)性地作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)-,并提供技術(shù)咨詢服務(wù)地一種方法.公司集中培訓(xùn)分10期進(jìn)行-,每年5期-,每期40人、時(shí)間1天-,培訓(xùn)內(nèi)容以江西省蠶桑茶葉研究所與本公司合編地《栽桑養(yǎng)蠶生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》為主.公司集中培訓(xùn)計(jì)劃具體安排如下：表7-22011年桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表班期時(shí)間基地人數(shù)負(fù)責(zé)人地點(diǎn)12011豐林鎮(zhèn)40桂訓(xùn)梅聶橋山江湖站22011聶橋鎮(zhèn)40黃平生32011磨溪鄉(xiāng)40劉茂忠42011車橋鎮(zhèn)40何坤亮52011高塘鄉(xiāng)40丁成清說明：2012年桑農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃參照此表安排.新聘員工培訓(xùn)計(jì)劃：對(duì)新聘員工地崗前培訓(xùn)分4期進(jìn)行-,每期20人、時(shí)間2天-,培訓(xùn)內(nèi)容為生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)常識(shí)與衛(wèi)生環(huán)保常識(shí)等等.崗前培訓(xùn)計(jì)劃具體安排如下：表7-3新員工崗前技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃表班期時(shí)間人數(shù)第一天第二天地點(diǎn)12012年4月16—17日20理論培訓(xùn)工位實(shí)習(xí)公司會(huì)議室和車間22012年4月19—20日2032012年4月23—24日2042012年4月26—27日207.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動(dòng)安全蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在地不安全因素主要是司爐、配電和繅絲.因此-,要加強(qiáng)員工安全教育-,增強(qiáng)安全意識(shí).1、嚴(yán)格執(zhí)行《司爐工安全操作規(guī)程》和《配電工安全操作規(guī)程》.2、司爐工、配電工須持證上崗-,并佩戴安全防護(hù)用具.3、在各個(gè)車間、工作崗位設(shè)立醒目標(biāo)識(shí)牌、警示牌.4、盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生地新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備-,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度-,改善工人勞動(dòng)條件.7.5.21、加強(qiáng)煮繭設(shè)備地維修和清潔工作-,使其達(dá)到：“適應(yīng)性好-,穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”.2、經(jīng)常清洗繭籠、噴射管-,清除漏于機(jī)內(nèi)繭子；修好繭籠、汽管、水管-,防止漏汽、漏水、漏繭.3、感知器三線定期校正-,感知器堅(jiān)持每天一洗地清潔制度.4、繅絲工注意手部衛(wèi)生-,避免因長期浸漬造成皮膚潰爛.4、司爐工保持鍋爐房?jī)?nèi)外環(huán)境地整潔.7.5.3消防蠶繭加工企業(yè)可能存在地消防隱患主要是鍋爐房、副產(chǎn)品車間和粗絲車間地機(jī)械設(shè)備、電線線路及電器.1、嚴(yán)格遵守消防安全制度-,切實(shí)落實(shí)消防責(zé)任制.2、定期組織消防檢查-,切實(shí)改善消防設(shè)施-,消除安全隱患.3、重點(diǎn)排查鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間地機(jī)械設(shè)備、電路及電器.

4、重點(diǎn)防火部位-,按規(guī)定安裝照明設(shè)施和設(shè)置禁火標(biāo)志.第八章

投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、《江西省建筑工程概算定額》.2、《江西省建筑安裝工程費(fèi)用定額》.3、設(shè)備報(bào)價(jià)及從屬費(fèi)用.4、建筑工程費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程估算-,并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)格及費(fèi)用水平予以調(diào)整.5、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定考慮基本預(yù)備費(fèi)-,不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi).6、本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告確定地項(xiàng)目建設(shè)方案和設(shè)備配置清單-,各專業(yè)提供地技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù).7、其它工程費(fèi)包括項(xiàng)目加工工藝技術(shù)地引進(jìn).農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)及項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目單位管理費(fèi)等-,依據(jù)本項(xiàng)目地實(shí)際情況-,參照有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目地其它費(fèi)用指標(biāo)計(jì)取.8.2投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資估算為1000萬元.其中-,固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設(shè)期利息60萬元-,流動(dòng)資金540萬元.建設(shè)投資固定資產(chǎn)投資估算為400萬元-,占總投資地40%.其中：建筑工程估算為150萬元；設(shè)備及安裝費(fèi)估算為200萬元；基地建設(shè)估算為50萬元.（詳見附表2、2-1、2-2）建設(shè)期利息建設(shè)期利息約為60萬元-,占總投資地6%.400萬元×月息0.729%×20個(gè)月＝58.32≈60萬元流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算為540萬元-,占總投資地54%.其中：鋪底流動(dòng)資金估算為100萬元.(詳見附表3)8.3資金來源8.3.1中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金150萬元.(詳見附表4)8.3.2地方財(cái)政配套資金申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金30萬元.(詳見附表4)8.3.3自籌資金及來源企業(yè)通過融資渠道自籌資金420萬元.(詳見附表4)8.3.4銀行貸款及籌措情況企業(yè)憑借AAA級(jí)銀行信用等級(jí)向縣農(nóng)合銀行貸款400萬元.8.4財(cái)政資金地使用范圍本項(xiàng)目建設(shè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目-,同時(shí)-,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容中包含種養(yǎng)基地建設(shè).因此-,財(cái)政補(bǔ)助資金使用范圍為：（1）與本項(xiàng)目產(chǎn)品升級(jí)相配套地設(shè)施設(shè)備.（2）桑園改造及種養(yǎng)基地所需地灌排設(shè)施、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)備及溫室大棚、品種改良、質(zhì)量檢測(cè)設(shè)施-,新品種、新技術(shù)地引進(jìn)、示范及桑農(nóng)培訓(xùn)等.（3）用于項(xiàng)目可研報(bào)告、實(shí)施方案等項(xiàng)目前期費(fèi)用-,原則上不超過3％.第九章

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、依據(jù)江西省頒布地有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》.2、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考提綱》（國農(nóng)辦[2010]188號(hào)）.3、原輔材料、燃料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算到公司入庫價(jià)（不含稅計(jì)價(jià)）.4、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法；項(xiàng)目計(jì)算期為5年-,行業(yè)基準(zhǔn)收益率為12%；無形資產(chǎn)按10年攤銷-,遞延資產(chǎn)按5年攤銷.5、銀行貸款利率按放貸行現(xiàn)行利率計(jì)提-,貼現(xiàn)率8%.6、以國家現(xiàn)行地財(cái)稅和價(jià)格體系為藍(lán)本-,分析和計(jì)算項(xiàng)目地成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量-,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表-,計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)；分析本項(xiàng)目地盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力-,據(jù)以判斷項(xiàng)目地可行性.9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項(xiàng)目建成后-,年生產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10290萬元.其中：白廠絲收入8400萬元-,蠶蛹收入270萬元-,副產(chǎn)品收入1620萬元.（這里只按較為穩(wěn)定地理性價(jià)格估算-,白廠絲每噸28萬元）9.2.2營業(yè)稅金及附加目前-,加工產(chǎn)品地種類、產(chǎn)量、價(jià)格、收入、稅金分別為：白廠絲：200噸、30萬元/噸、6000萬元、稅金220萬元蠶蛹：240噸、0.8萬元/噸、192萬元、稅金7萬元副產(chǎn)品：180噸、6萬元/噸、1080萬元、稅金41萬元項(xiàng)目完成后-,產(chǎn)品地種類、產(chǎn)量、價(jià)格、收入、稅金分別為：白廠絲：300噸、28萬元/噸、8400萬元、稅金319萬元蠶蛹：360噸、0.75萬元/噸、270萬元、稅金10萬元副產(chǎn)品：270噸、6萬元/噸、1620萬元、稅金61萬元營業(yè)收入合計(jì)10290萬元-,上繳稅金390萬元.9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品單位成本指生產(chǎn)過程中所消耗物化勞動(dòng)地價(jià)值轉(zhuǎn)移.本項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)包括：外購原輔材料費(fèi)、水電燃料費(fèi)、工資福利、加工生產(chǎn)費(fèi)等.“無項(xiàng)目”時(shí)單位成本為26.09萬元/噸；“有項(xiàng)目”時(shí)單位成本為24.3萬元/噸.(詳見附表5-1.5-2)9.3.2項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括外購材料費(fèi)、水電燃料費(fèi)、工資福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、資金占用費(fèi)、管理費(fèi)、銷售費(fèi)等.正常年平均總成本費(fèi)用為3715萬元.(詳見附表5)9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本是指在經(jīng)營期內(nèi)地全部成本-,包括銷售成本、銷售稅金、及期間費(fèi)用等.年經(jīng)營成本＝該年地總成本費(fèi)用（含期間費(fèi)用）－該年折舊額、無形資產(chǎn)和開辦費(fèi)攤銷額－該年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用地利息支出.經(jīng)計(jì)算-,正常年本項(xiàng)目地經(jīng)營成本為3653萬元.(詳見附表5及附表6)9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：表9-1盈利能力分析表序號(hào)指標(biāo)名稱無項(xiàng)目有項(xiàng)目備注1投資利潤率10.4%26.4%2投資利稅率8.7%12.6%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.3%16.8%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.425%5稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）46327316稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）85331307稅后投資回收期（包括建設(shè)期）52.79行業(yè)基準(zhǔn)8稅前投資回收期（包括建設(shè)期）42.53行業(yè)基準(zhǔn)9增量盈利能力396991從以上數(shù)據(jù)比較可以看出-,“有項(xiàng)目”地各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比“無項(xiàng)目”財(cái)務(wù)指標(biāo)要高-,且財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于12%地行業(yè)基準(zhǔn)收益率-,具有良好地盈利能力.另外-,該項(xiàng)目投資回收期為2.79年-,遠(yuǎn)小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期5年-,因此-,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行.(詳見附表8)9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款總額：400萬元-,一年一次性償還.還款資金來源為未分配利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)等.利息備付率為3.5%-,償債備付率為2.8%.(詳見附表6、7、9)9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目正常營業(yè)收入5145萬元-,年均總成本費(fèi)用3715萬元-,其中可變成本1261萬元-,固定成本2454萬元.項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)地生產(chǎn)能力利用率（BEP）為：BEP=固定成本÷（銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）×100%=2454÷（5145-1261-190）×100%=66.43%盈虧平衡點(diǎn)地銷售量=正常年銷售量×BEP=300×66.43%=199.29（噸）（詳見盈虧平衡分析圖9-1）圖9-1盈虧平衡分析圖盈虧平衡圖盈虧平衡圖0500100020003000400020%40%60%80%100%變化率固定成本可變成本金額（萬元）9.5.2敏感性分析敏感性分析詳見敏感性分析表9-2、圖9-2.表9-2敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位基本方案建設(shè)投資銷售收入經(jīng)營成本5%-5%5%-5%5%-5%1累計(jì)凈現(xiàn)金流量萬元31303286.52973.55402.54887.53835.53470.5較基本方案增減(+、-）萬元156.5-156.5257.5-257.5182.5-182.5敏感系數(shù)0.95-0.951.72-1.721.22-1.222凈現(xiàn)值萬元27312867.52594.55393488036533306較基本方案增減(+、-）萬元136.5-136.5256.5-256.5173.5-173.5敏感系數(shù)1.05-1.051.97-1.971.33-1.333財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%16.8%17.8%15.8%18.8%14.8%17.8%15.8%較基本方案增減(+、-）1%-1%2%-2%1%-1%敏感系數(shù)1.06-1.061.12-1.121.06-1.06圖9-2敏感性分析圖由表9-2和圖9-2可以看出-,本項(xiàng)目最敏感地因素是產(chǎn)品價(jià)格-,其次經(jīng)營成本地變化對(duì)全部投資內(nèi)部收益率地影響也較大.在項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)要隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情地變化-,嚴(yán)格控制經(jīng)營成本-,爭(zhēng)取企業(yè)利益最大化.9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從本項(xiàng)目靜態(tài)和動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)分析看-,300噸白廠絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不僅企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好-,社會(huì)效益也顯著.其投資收益率高-,具有良好地盈利能力.不確定性分析表明-,其抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng).因此-,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上可行.第十章

社會(huì)效益分析10.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整地影響本項(xiàng)目產(chǎn)品是白廠絲-,白廠絲在工業(yè)、國防、醫(yī)藥、日用化工、生物工程等領(lǐng)域具有廣泛地用途-,在美國、日本、西歐等發(fā)達(dá)國家-,非常緊俏-,產(chǎn)品供不應(yīng)求.我縣作為江西桑繭新產(chǎn)區(qū)之一-,發(fā)展桑蠶業(yè)-,一是具有土地資源優(yōu)勢(shì).全縣有宜?；牡?0萬多畝-,種桑養(yǎng)蠶不與糧棉爭(zhēng)地-,來自農(nóng)產(chǎn)品多樣性地壓力也相對(duì)較小-,同時(shí)-,縣內(nèi)浙江移民較多-,在桑蠶業(yè)地發(fā)展上便于和東部江浙地區(qū)實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接.二是具有比較效益優(yōu)勢(shì).與其它農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類作物相比-,蠶桑地單位土地面積效益要高出近1倍-,加上相對(duì)富余地農(nóng)村勞動(dòng)力資源-,使我縣發(fā)展桑蠶業(yè)具有現(xiàn)實(shí)地比較優(yōu)勢(shì).三是具有地理區(qū)位優(yōu)勢(shì).我省位于中部地區(qū)-,我縣地處昌九中段-,是國家實(shí)施“東桑西移”工程地優(yōu)勢(shì)承接地.因此-,我縣發(fā)展桑蠶業(yè)面臨著前所未有地良好機(jī)遇.如果政府能搶抓機(jī)遇-,通過企業(yè)牽引帶動(dòng)-,把桑蠶業(yè)發(fā)展成為縣域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)-,那我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整必將迎來一個(gè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展地新局面.10.2與農(nóng)戶地利益聯(lián)結(jié)機(jī)制桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)-,產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著千家萬戶分散經(jīng)營地農(nóng)民.桑蠶龍頭企業(yè)若直接與千家萬戶地農(nóng)民打交道-,交易成本高且購銷關(guān)系不穩(wěn)定-,影響生產(chǎn)經(jīng)營地有序進(jìn)行.為此-,項(xiàng)目單位通過采取“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地聯(lián)結(jié)模式-,與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制-,使蠶桑專業(yè)合作社進(jìn)入現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈中-,成為上聯(lián)企業(yè)、下聯(lián)農(nóng)戶地橋梁和紐帶-,這不僅有利于簡(jiǎn)化辦事手續(xù)-,提高經(jīng)營效益-,還有利于充分發(fā)揮蠶桑專業(yè)合作社在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間地橋梁和紐帶作用.蠶桑專業(yè)合社按照“入社自愿、退社自由”地原則-,將分散地蠶農(nóng)組織起來-,對(duì)外代表農(nóng)民與企業(yè)簽訂合同契約-,建立“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”地利益分配機(jī)制和“蠶賤保收-,繭貴隨行”地利益保障機(jī)制-,保護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)利益-,對(duì)內(nèi)做到種桑養(yǎng)蠶統(tǒng)一服務(wù)-,蠶繭產(chǎn)品統(tǒng)一收購-,并按照“民辦、民管、民受益”原則-,實(shí)行入股分紅、二次返利等激勵(lì)機(jī)制-,將農(nóng)民利益最大化-,有效地提高了農(nóng)民地組織化程度-,極大地增強(qiáng)了農(nóng)民入社養(yǎng)蠶地積極性-,有力地促進(jìn)了桑蠶產(chǎn)業(yè)地健康發(fā)展.10.3帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析10.3.1直接帶動(dòng)基地地規(guī)模、方式在發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中-,桑繭加工企業(yè)所需產(chǎn)品原料量多面廣-,是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè)地龍頭企業(yè)-,具有較強(qiáng)地輻射帶動(dòng)能力.本項(xiàng)目建設(shè)中-,公司利用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地經(jīng)營模式-,采取由合作社組織建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶桑基地、聘請(qǐng)專職農(nóng)技員提供技術(shù)服務(wù)地方式-,直接帶動(dòng)桑蠶種養(yǎng)基地增加5000畝.項(xiàng)目建成后-,公司又將采取引進(jìn)絲綢織造企業(yè)、拉長桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、增加白廠絲地需求量等方式-,直接帶動(dòng)桑蠶種養(yǎng)基地增加1.5萬畝-,實(shí)現(xiàn)2015年全縣桑蠶面積達(dá)到3萬畝地奮斗目標(biāo).10.3.2項(xiàng)目帶動(dòng)農(nóng)戶地在桑蠶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展經(jīng)營中-,桑蠶龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”地利益分配機(jī)制、“蠶賤保收-,繭貴隨行”地利益保障機(jī)制和“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式-,通過桑蠶專業(yè)合作社組織建立優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?,為蠶業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位地綜合服務(wù)-,形成企業(yè)帶產(chǎn)業(yè)-,基地帶農(nóng)戶-,農(nóng)工互動(dòng)-,有效地促進(jìn)了桑蠶產(chǎn)業(yè)地不斷發(fā)展.本項(xiàng)目蠶桑基地建成后-,可擴(kuò)大桑蠶種養(yǎng)面積5000畝-,多帶動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)蠶1000戶-,全縣蠶農(nóng)總數(shù)可達(dá)3000戶.10.3.3利益分配辦法-,增收地為充分體現(xiàn)“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”地合作關(guān)系-,公司和蠶桑專業(yè)合作社在利益分配上分別采取出資服務(wù)與按股分紅地辦法-,為參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營地農(nóng)民增加增加收入.一是公司通過出資聘請(qǐng)專職農(nóng)技員做技術(shù)指導(dǎo)地方式-,將加工環(huán)節(jié)地部分利潤返利給蠶農(nóng).項(xiàng)目實(shí)施后-,公司將在5個(gè)基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別聘請(qǐng)一位農(nóng)技人員負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)地技術(shù)指導(dǎo)-,人員工資由公司承擔(dān)-,蠶繭品質(zhì)由農(nóng)技員負(fù)責(zé)-,服務(wù)報(bào)酬為10萬元（人均2萬）.這項(xiàng)措施可間接使每戶農(nóng)戶增收5000元以上.二是桑蠶專業(yè)合作社通過按股分紅、論資得利地辦法-,將銷售、儲(chǔ)運(yùn)等流通環(huán)節(jié)地大部分利潤二次返利給蠶農(nóng).蠶繭上市期間-,社員地蠶繭統(tǒng)一由合作社收購-,收購時(shí)參照市場(chǎng)行情-,市場(chǎng)價(jià)格不好-,按最低保護(hù)價(jià)收購-,市場(chǎng)價(jià)格好-,隨行就市-,社員把蠶繭出售給合作社時(shí)獲取第一次收益（即一次返利）.之后-,合作社在向外出售產(chǎn)品時(shí)獲取差價(jià)利潤.合作社是農(nóng)民自己地互助組織-,不能把利潤據(jù)為己有-,應(yīng)按規(guī)定論股分紅.這樣-,蠶桑社員就有了“二次返利”.項(xiàng)目實(shí)施后-,“二次返利”可直接使農(nóng)戶增收10000元以上.由此-,農(nóng)戶既承受了科技服務(wù)帶來地實(shí)惠-