十萬頭生豬良種繁育基地擴建項目可行性策劃書

扶持方式：財政補助項目類別：種養(yǎng)項目（畜牧養(yǎng)殖）項目代碼：3410212012010年XXX省XXXXXX2萬頭生豬良種繁育基地擴建項目可行性研究報告項目單位：XXXXXXX項目建設(shè)地點：XXXXXXXX可研報告編制時間：二○一○年十二月目錄第一章總論…………….11.1項目單位基本情況………………11.2項目基本情況……………….…..41.3項目效益……………….………..51.4可行性研究報告編制依據(jù)…………….………..61.5綜合評價…………….…………..7第二章背景及必要性…….……………82.1項目建設(shè)背景…….……………..82.2項目建設(shè)的必要性……………..92.3項目市場分析……………….…………………..10第三章建設(shè)條件……………….………103.1項目區(qū)概況…………….……….103.2經(jīng)營管理能力………….……….123.3主要障礙因素及解決方案………………….…..12第四章市場分析與銷售方案………………….……134.1市場分析………………….……….……...…134.2市場風險分析…………….……….…….….13第五章建設(shè)方案…………….……….……..…..…..145.1建設(shè)規(guī)?！?……….……..…….…145.2建設(shè)規(guī)劃和布局…….……...….……..…..…...155.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準…………….……….…….…..…...155.4技術(shù)方案…….……….………..…...…….155.5設(shè)備選型方案…….……...….……..…..……..165.6主體工程方案…….……….……..…..……..175.7實施進度安排…….……….……..…..……..17第六章環(huán)境影響評價….……...….……..…..……..176.1環(huán)境影響….……….……..…..……………...176.2環(huán)境保護與治理措施…….……….……..…..……………...176.3評價與審批…….……….…….…..………...19第七章項目組織與管理…….……..…..…………..207.1組織機構(gòu)與職能劃分.….……..…..…………...207.2勞動定員.….……..…..………...207.3經(jīng)營管理措施……..…..………..207.4技術(shù)培訓(xùn)……..…..……………..227.5勞動安全、衛(wèi)生與消防………...22第八章投資估算與資金來源………228.1投資估算依據(jù)…………………...228.2投資估算………………….……..238.3資金來源………………….……..238.4資金使用和管理………….……...23第九章財務(wù)評價（附表）………….…249.1財務(wù)評價依據(jù)………….………..249.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算…………249.3總成本及經(jīng)營成本估算……………….……...…249.4財務(wù)效益分析………….………...249.5不確定性分析……….………….259.6財務(wù)評價結(jié)論……….………….26第十章社會效益分析……….………….2610.1社會評價基本結(jié)論………………….………..…2610.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效…………….……..…2610.3對比分析…………….………….27第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：XXXXX所有制形式：私營主營業(yè)務(wù)：生豬繁育、養(yǎng)殖企業(yè)概況XXXXXX始建于2002年，經(jīng)過數(shù)年的努力，全場總占地面積為460畝，職工30人，其中專業(yè)技術(shù)人員10人。2009年出欄外三元商品豬1.2萬頭，主銷到杭州、上海、XXX市及周邊區(qū)縣市場。2009年，企業(yè)資產(chǎn)總值達3340萬元，銷售收入6500萬元。企業(yè)飼料加工能力達到1.5萬噸，同時采取“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式在鄭村鎮(zhèn)、富堨鎮(zhèn)、桂林鎮(zhèn)等十多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)玉米等生產(chǎn)基地，飼料年收購農(nóng)戶玉米達1.2萬噸，有效地帶動農(nóng)民增收，促進企業(yè)的發(fā)展。2008年，已建造大型沼氣池一座。沉沙池規(guī)格50立方米，水解酸化池200立方米，調(diào)節(jié)計量池100立方米，日處理123.9噸排污物，日產(chǎn)沼氣960立方米的USR厭氧反應(yīng)器2座，沼液貯存池600立方米，容積600立方米的儲氣柜1座及阻火設(shè)施，鍋爐房60平方米，功率6KWH的沼氣發(fā)電設(shè)備1套，有機肥加工廠1900平方米，配套附屬工程及相關(guān)儀器設(shè)備。年產(chǎn)沼氣35萬立方米，年沼氣發(fā)電47萬KWH，年產(chǎn)有機電4320噸，年產(chǎn)沼液肥2萬立方米。1.1.2財務(wù)狀況(附表)項目單位基本情況項目單位名稱XXXXXX項目單位注冊地工商行政管理局所有制形式私營注冊號成立日期2004．03經(jīng)營期限2004．03．24—2012.03.23主營業(yè)務(wù)養(yǎng)殖、銷售:畜禽；飼料加工、銷售。資產(chǎn)及財務(wù)狀況2007年2008年資產(chǎn)總額2033(萬元)3344（萬元）其中：流動資產(chǎn)799(萬元)761（萬元）非流動資產(chǎn)1234（萬元）2581（萬元）其中：固定資產(chǎn)凈值1234（萬元）2581（萬元）長期投資凈值其他負債總額485（萬元）1274（萬元）其中：流動負債485（萬元）1274（萬元）長期負債所有者權(quán)益1548（萬元）2071（萬元實收資本50（萬元）50（萬元）營業(yè)收入3366（萬元）5050（萬元）利潤總額308（萬元）522（萬元）凈利潤308（萬元）522（萬元）總資產(chǎn)報酬率15.15%15.61%凈資產(chǎn)收益率19.89%25.21%資產(chǎn)負債率23.86%38.10%1.1.3法人代表基本情況1.2項目基本情況1.2.1項目名稱：2萬頭生豬良種繁育基地擴建項目建設(shè)地點：XXXXX建設(shè)性質(zhì)：擴建1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：以實現(xiàn)良性生態(tài)循環(huán)集生豬良種繁育養(yǎng)殖、肥料沼氣發(fā)電處理，種養(yǎng)融為一體的生態(tài)循環(huán)種養(yǎng)結(jié)合農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展基地。在原種豬的基礎(chǔ)上新增引進種豬400頭（其中種公豬8頭），種豬存欄達到1400頭，新建豬舍5000平方米,繁育面積達到10000平方米，年出欄仔豬20000頭供應(yīng)農(nóng)戶1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案項目的技術(shù)來源：（1）品種引進：引進長白、大約克等種豬400頭。（2）項目的技術(shù)來源：生豬繁殖防疫技術(shù)主要來源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)；疾控中心檢測技術(shù)依托于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)；科學(xué)普及來源于科技局、農(nóng)業(yè)委等。（3）主要設(shè)備名稱數(shù)量：產(chǎn)床130套；保育床130套；公豬精液檢測儀1臺；疫病檢測儀1臺。1.2.4土建工程：擴建磚混及鋼架合成生豬良種繁育室1座16間，建設(shè)面積5000平方米。1.2.5建設(shè)期限：2010年6月完成：豬舍的基建（內(nèi)部設(shè)施的安裝）；新品種的引種；產(chǎn)床、保育床及疾病控制中心設(shè)備的添置。2010年7完成：種豬的選擇與引進；各項工作人員的招聘與培訓(xùn)；各項工作全面起動，完善與修改各項工程試運行中出現(xiàn)的問題；1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資總額300萬元。資金來源：申請財政資金82.5萬元，自籌資金217.5萬元。其中：土建工程150萬元，機器設(shè)備65萬元，種豬引進72萬元，科技經(jīng)費11萬元，其它2萬元。1.3項目效益1.3.1經(jīng)濟效益項目建成后，通過生豬擴繁，每年可向周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶提供商品仔豬2萬頭，經(jīng)育肥后出售實現(xiàn)年銷售收入600萬元，新增利潤90萬元項目投資回收期為3年。年產(chǎn)成品成本估算：510萬元，成品營業(yè)收入：600萬元，回收期最終利潤為270萬元。1.3.2社會效益項目實施后直接帶動500戶養(yǎng)殖戶均增收6000元，可以解決750人的就業(yè)，人均增加收入4000元。采取定單農(nóng)業(yè)方式帶動1200戶玉米種植農(nóng)戶均增收300元。直接服務(wù)農(nóng)戶2000多個。同時，還帶動當?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)民增加收入，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展。1.3.2生態(tài)效益該項目的實施既為本場解決燃料用能，也為周邊農(nóng)戶種植農(nóng)作物提供有機肥，可促進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，增加有機肥效，確保農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。據(jù)研究分析，有機肥效比在傳統(tǒng)糞池中發(fā)酵的糞肥，其中氮和氨態(tài)氮含量分別14%和19%，推廣有機肥，則可有效地轉(zhuǎn)變目前普遍存在的過度使用化肥，致使土壤板結(jié)硬化的狀況，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，尤其是糧食生產(chǎn)的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，具有相當重要的作用。通過該項工程的實施，還可以有效地帶動和促進當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，形成良好性循環(huán)。項目實施后，將進一步減少農(nóng)村污染源，改良土壤。畜禽糞污經(jīng)過處理后，殺滅了大量有毒有害病菌，切斷其生長周期，減少污染，變廢為寶，有利于人畜身體健康。同時，由于在進行畜禽糞便有機肥料加工時，可消耗大量的秸桿粉，因此可以減少農(nóng)村中另一污染源秸桿。另一方面，有機畜禽糞便肥料的使用，可大大改善土壤的顆粒結(jié)構(gòu)，增加土壤肥力，增加農(nóng)作物的產(chǎn)量，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要。并可極大地改善農(nóng)村環(huán)境，促進生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。隨著生態(tài)牧業(yè)工程的實施，不僅改善了畜牧場周圍的環(huán)境，同時也給附近的種植農(nóng)戶帶來了良好的經(jīng)濟效益。1.4可行性研究報告編制依據(jù)一、《中華人民共和國畜牧法》二、《中華人民共和國動物防疫法》三、《中華人民共和國環(huán)境保護法》四、《安徽省實施動物防疫法辦法》五、《動物防疫條件審核管理辦法》六、《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》七、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（GB18569-2001）八、國家有關(guān)行業(yè)標準及法律法規(guī)1.4.1符合2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目中的指南。項目建設(shè)單位具有20年養(yǎng)殖經(jīng)驗，扎實的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，先進的管理技術(shù)水平，完善的市場運營機制，標準的規(guī)模場管理，1.4.2符合國家“三農(nóng)”政策，也是自身發(fā)展帶動農(nóng)民科技養(yǎng)殖，優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的需要。1.4.3《安徽省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)意見的實施意見》（皖政[2007]89號）1.4.4《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于促進規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖有關(guān)用地政策以通知》皖國土資[2007]207號。本項目緊跟生豬業(yè)發(fā)展趨勢符合優(yōu)質(zhì)、安全的新消費理念，產(chǎn)品具有廣闊市場消費空間。1.5綜合評價實施這個項目有其外部形勢的需要，也有其自身發(fā)展的需要，一句話：大形勢，大發(fā)展，經(jīng)濟、社會、生態(tài)三方共贏。項目與時俱進，具有一定的科技含量和前瞻性。符合國家“三農(nóng)”政策，也是《安徽省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)意見的實施意見》（皖政〔2007〕89號）中提出的“推動我省生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，穩(wěn)定市場供應(yīng)，滿足消費需求，增加農(nóng)民收入”。項目的具體實施，具有豐富的資源優(yōu)勢。以大專院校為技術(shù)依托。以龍頭企業(yè)為載體。采取八統(tǒng)一的服務(wù)方式，從建立良種繁育基地為切入點，實現(xiàn)畜產(chǎn)品的安全生產(chǎn)，從根本上提高產(chǎn)品質(zhì)量，也在一定程度上緩解消費者對“健康優(yōu)質(zhì)”畜產(chǎn)品的需要。國內(nèi)的健康養(yǎng)殖主要是以“規(guī)?；图s化養(yǎng)殖”的形式體現(xiàn)的，項目的實施也將為今后國家倡導(dǎo)健康養(yǎng)殖開創(chuàng)新河,對能源的綜合利用、“節(jié)能減排”做出有效的示范帶動，對養(yǎng)殖業(yè)今后發(fā)展提供新思維，新品種創(chuàng)造高附加效益。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)是國家畜牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。生豬是我國畜牧業(yè)發(fā)展的主要品種，同時也是XXX市畜牧業(yè)的傳統(tǒng)飼養(yǎng)品種，根據(jù)國家有利政策和當前XXX市畜牧業(yè)發(fā)展的有利形勢，把生豬作為重點產(chǎn)業(yè)來抓，將是提高XXX市畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)力和行業(yè)競爭力的有效突破口。XXXXXX是“省級農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，是的外三元種豬繁育養(yǎng)殖示范基地。該場現(xiàn)外三元豬飼養(yǎng)規(guī)模達1.2萬頭，其中常年存欄種公豬及后備種豬39頭，其中大約克母豬30頭、長白公豬2頭、杜洛克公豬7頭；二元母豬及后備母豬800頭，其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭；仔豬2800頭、育肥豬3000頭。每年向社會提供商品豬1.2萬頭，仔豬0.3萬頭，預(yù)測年經(jīng)濟收入可達700萬元。公司管理體制健全，市場化運作能力較強，已建立一整套市場營銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品基本上供應(yīng)上海等長三角市場。2.2項目建設(shè)的必要性一是發(fā)揮山區(qū)資源優(yōu)勢，提升傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)、推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和增加農(nóng)民收入的需要。為適應(yīng)形勢發(fā)展的需要必須是高起點、高標準；規(guī)模大高科技含量的道路，利用資源的科學(xué)配置，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢通過種養(yǎng)結(jié)合，生態(tài)循環(huán)，形成生物嫁接，種養(yǎng)加結(jié)合形成良性循環(huán)生態(tài)綜合發(fā)展模式，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。二是提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭加需要。農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量特別是衛(wèi)生質(zhì)量愈來愈引起人們的關(guān)注。實踐健康養(yǎng)殖、促進農(nóng)業(yè)資源深層次利用，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有利推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。延長生物食物鏈條，實現(xiàn)能流、物流的循環(huán)多層次利用是生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)的重要原則。進行無公害生產(chǎn)成為市場準入標準和可持續(xù)發(fā)展的必由之路。通過本項目建設(shè)將進一步樹立產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的知名度和競爭力。三是改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。通過該項目的實施，積極探索生物共生的種植，養(yǎng)殖和種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)建設(shè)模式，探索動物、植物、微生物之間有機結(jié)合的生物生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)模式。通過資源深層次利用，以良種良法改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益。改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的良性循環(huán)都是有重要意義。綜上所述，本項目建設(shè)既符合以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，實現(xiàn)經(jīng)濟社會生態(tài)效益相到協(xié)調(diào)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的國家產(chǎn)業(yè)政策與農(nóng)業(yè)科技發(fā)展方向，又符合省、市、縣因地制宜發(fā)揮資源優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，對加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程都是十分必要的。2.3項目市場分析優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品是當今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的銷售供不應(yīng)求。特別是XXX是國際旅游勝地，國內(nèi)外旅游人數(shù)日益倍增，市場需求量逐年增加供不應(yīng)求，尤其發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)為觀光旅游業(yè)，具有廣闊的市場發(fā)展前景，通過多年的努力，初步形成以上海農(nóng)工商總公司為主導(dǎo)，XXX各銷售點為輔的多渠道網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定的營銷隊伍，平穩(wěn)的市場運作機制、完善的服務(wù)平臺、銷售服務(wù)自成體系，銷售渠道流暢，實施品牌策略，以拓展更大的市場空間。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況本項目建設(shè)地點安徽省鄭村鎮(zhèn)棠樾槐塘村，是全國農(nóng)業(yè)生態(tài)示范縣，獨具區(qū)域優(yōu)勢和地理環(huán)境，鄭村鎮(zhèn)是一個農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，位于縣城5公里，有著豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源，種養(yǎng)業(yè)都居的前列；項目區(qū)位于風景區(qū)的北面，距徽杭高速公路出口10公里，東、西、南分別與XXX、合肥、江浙滬相毗鄰；距合銅黃高速公路出口4公里，與徽州區(qū)臨接；距屯溪市區(qū)20公里，XXX機場30公里，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。這里自然資源、生產(chǎn)條件較好，交通方便，具有豐富的養(yǎng)豬資源和廣闊的市場，縣、鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)和當?shù)厝罕姸挤浅ＶС趾桶l(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。3.1.1建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點安徽省鄭村鎮(zhèn)棠樾槐塘村地處北亞熱帶，屬于濕潤性季風氣候，具有溫和多雨，四季分明的特征。陽光充足，雨量充沛，平均年降水量1670毫米，最高可達2708毫米。年平均氣溫15-16度，無霜期236天，適宜多種生物生長。繁育基地位于非居民區(qū)荒山坡地上，有著優(yōu)越的地理環(huán)境。項目建設(shè)單位具有20年養(yǎng)殖經(jīng)驗，扎實的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，先進的管理技術(shù)水平，完善的市場運營機制，標準的規(guī)模場管理，強大的市場帶動能力，和睦的群眾關(guān)系。3.1.2原料材條件項目實施單位地處得天獨厚的地理環(huán)境適應(yīng)多種作物生長，原材料生產(chǎn)豐富，并建立了玉米生產(chǎn)基地，基本滿足生豬飼養(yǎng)的供給，本單位建立外三元種植繁育基地，充足的原材料資源為項目實施夯實了堅實的基礎(chǔ)。3.1.3建設(shè)用地條件該項目總體規(guī)劃用地130畝，其中豬舍占地100畝，沼氣工程用地3畝，基他建筑用地7畝，實施單位采取從農(nóng)戶用地中一次性轉(zhuǎn)讓形式，保證了項目實施用地。3.1.4交通條件交通便捷，國道徽杭高速公路，合、銅、黃高速公路，省道215段，皖贛鐵路，東西南北貫徹全境，XXX國際機場四通八達，同時，縣、鄉(xiāng)、村三級公路網(wǎng)絡(luò)通暢，從而整體構(gòu)成了本縣與蘇、浙、滬、贛等地區(qū)及省內(nèi)物質(zhì)流通的重要通道。3.2經(jīng)營管理能力XXXXXX是集飼料加工、生豬自繁自育自養(yǎng)、產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營的民營龍頭企業(yè)，科技力量雄厚，先后與中科院、武漢大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等院所建立穩(wěn)定的技術(shù)依托，新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)能力很強，是武漢中農(nóng)大的科技示范基地，安徽農(nóng)大園藝學(xué)院獼猴桃實驗場，又是縣科技特派員試點示范點，企業(yè)先后與上海農(nóng)工商總公司和杭州簽訂了長期生豬產(chǎn)銷協(xié)議，市場供銷穩(wěn)定。3.3主要障礙因素及解決方案2009年“連大”開始了第三次擴建，預(yù)計固定資產(chǎn)總投資2000萬元，資金是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素，中央、省級資金主用于種豬的引種、場舍設(shè)備的購置及對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析主營生豬品質(zhì)優(yōu)良，一直主銷杭州、上海、XXX市及周邊區(qū)縣市場。其售價同比其他產(chǎn)品單價高出0.3-0.4元/斤，占領(lǐng)了XXX市場的半壁江山，形成供不應(yīng)求的局面。為此擴建的生豬銷售目標市場仍在江南一帶，以XXX市為中心，東到上海和杭州，西向江西擴延。綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品是當今人們必不可少的食品。隨著生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的銷售供不應(yīng)求。特別是XXX是國際旅游勝地，國內(nèi)外旅游人數(shù)日益倍增，市場需求量逐年增加供不應(yīng)求，具有廣闊的市場發(fā)展前景。4.2市場風險分析4.2.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析通過20年的努力，初步形成穩(wěn)定的銷售市場。先后與上海農(nóng)工商總公司為主導(dǎo)，并與杭州簽訂了三年銷售生豬10萬頭的購銷協(xié)議，XXX各銷售點為輔的多渠道網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定的營銷隊伍，平穩(wěn)的市場運作機制、完善的服務(wù)平臺、銷售服務(wù)自成體系，銷售渠道流暢，實施品牌策略，以拓展更大的市場空間。目前，養(yǎng)殖生豬的主體仍在農(nóng)村。特別是規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品市場前景廣闊。農(nóng)民增收入潛力極大，因此，大力發(fā)展外三元豬具有較強的抗風險能力。但是，養(yǎng)殖量受限因素就非常多，養(yǎng)殖量的變化輻度經(jīng)常是大起大落。隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化改革的深入，大量的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，在短時間內(nèi)規(guī)模場難以滿足日益增長的豬肉需求。綜上幾點，擴大生豬良種繁育是一個比較穩(wěn)妥的項目，市場風險在近幾年還是比較小的一個項目。4.2.2防范和降低風險的對策本場歷年來飼料采購原材料、配方自已設(shè)計、加工一條龍生產(chǎn)線，生豬采用自繁自養(yǎng)模式，生豬疾病控制技術(shù)多年來采用華中農(nóng)業(yè)大學(xué)先進的疫苗技術(shù)，從種豬引種、種豬繁育、飼料加工、疾病控制等多方入手，加強企業(yè)內(nèi)部管理，以降低生豬的養(yǎng)殖及市場風險。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)規(guī)模XXXXXX現(xiàn)有常年存欄種公豬及后備種豬39頭，其中大約克母豬30頭、長白公豬2頭、杜洛克公豬7頭；二元母豬及后備母豬800頭，其中能繁母豬620頭、后備母豬180頭；仔豬2800頭、育肥豬3000頭。在現(xiàn)有生豬良種繁育基地新建良種繁育磚混及鋼架合成豬舍5000平方米，引進長、大約克種豬400頭，新購產(chǎn)床130臺、保育房130臺，公豬精液檢測儀1套，疾病檢測儀1套，新建污水暗道排污渠道600米，聘請專家培訓(xùn)等。項目實施后。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局該項目由安徽省XXX市XXXXXX采取公司+基地+農(nóng)戶的運作模式進行實施。項目規(guī)劃建設(shè)占地30畝，項目區(qū)位于風景區(qū)的北面，距合銅黃高速公路出口4公里，與徽州區(qū)臨接；距屯溪市區(qū)20公里，XXX機場30公里，交通便利，區(qū)域優(yōu)勢明顯。布局在原有養(yǎng)殖場基礎(chǔ)上，按照《蓄禽養(yǎng)殖管理條例》、《動物防疫法》等法律法規(guī)要求，規(guī)劃有生產(chǎn)區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、辦公區(qū)等。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準按照農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品認證標準組織實施（產(chǎn)品認證編號：MGH-09-08455）。5.4技術(shù)方案5.４項目建設(shè)按照總體設(shè)計方案統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建造、統(tǒng)一飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一組織實施。商品豬區(qū)和種豬區(qū)統(tǒng)稱養(yǎng)殖區(qū)。根據(jù)人民政府政辦〔2008〕40號文件《關(guān)于印發(fā)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)指導(dǎo)意見的通知》，要求我場對養(yǎng)殖小區(qū)進一步做好生豬養(yǎng)殖的生態(tài)環(huán)境工作，按照《動物防疫法》、《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》安徽省地方標準DB34等規(guī)定提出了指導(dǎo)性意見，建設(shè)畜禽良種養(yǎng)殖小區(qū)有利于通過統(tǒng)一方式組織生產(chǎn)和銷售，推行標準化養(yǎng)殖，有效地控制動物疫病的發(fā)生和流行，杜絕濫用藥物及添加物，確保畜產(chǎn)品的質(zhì)量安全，實現(xiàn)對畜產(chǎn)品從養(yǎng)殖到餐桌的全程質(zhì)量管理。5.4.2品種從武漢神童育種公司引進長、大約克種豬400頭，技術(shù)來源于華中農(nóng)業(yè)大學(xué)，疾控中心檢測技術(shù)依托華中農(nóng)大、安農(nóng)大，科學(xué)普及來源縣科技局、農(nóng)業(yè)委。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)本項目嚴格按照相關(guān)技術(shù)要求實施，良種品種率為90%，成活率95%，死亡率5%，淘汰率2%，肉料比2.7：1。5.5設(shè)備選型方案序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）備注1產(chǎn)床臺130300039自購加工2保育床臺130200026自購加工3精液檢測儀套1400004購買4疾病檢測儀套1300003購買5.6主體工程方案新建磚混及鋼架合成良種繁育豬舍5000平方米，投資150萬元。5.7實施進度安排項目1年實施完成：2009年12月完成項目建設(shè)的準予，用地的征用與整形，豬舍的基建。2010年6月完成豬舍的基建（內(nèi)部設(shè)施的安裝），水電設(shè)施的配套安裝；新品種的引種；疾病控制中心設(shè)備的添置。2010年7完成：二元母豬儲備種豬的選擇與引進；各項工作人員的招聘與培訓(xùn)；各項工作全面起動，完善與修改各項工程試運行中出現(xiàn)的問題。第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響因本項目利用已建的污染治理工程，污水可基本實現(xiàn)達標排放。項目實施對養(yǎng)殖場區(qū)及周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境將不產(chǎn)生新的嚴重污染，少量的空氣污染，處于控制指標范圍內(nèi)，因而項目實施對環(huán)境污染較輕。同時豬糞尿等有機肥一部分可直接施入青飼料種植基地，從而減少青飼料基地無機肥投入，也將減輕化肥農(nóng)藥對土壤微生物循環(huán)系統(tǒng)，利于改善生產(chǎn)基地土壤生態(tài)環(huán)境，促進土壤生態(tài)系統(tǒng)能量有效轉(zhuǎn)化，利于提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1廢棄物處理、污（糞）水處理措施本項目的主要技術(shù)路線是：建立污染物—沼氣（生化）—有機肥料等各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)的良性循環(huán)生態(tài)模式，以無害化生產(chǎn)和零排放為目標，綜合開發(fā)利用各種資源，降低生產(chǎn)成本，為資源可持續(xù)利用及環(huán)境保護提供保障。污水治理與綜合利用流程糞便場區(qū)糞便場區(qū)鍋爐房燒熱水鍋爐房燒熱水企業(yè)發(fā)電沼氣凈化計量貯存酸化調(diào)節(jié)池企業(yè)發(fā)電沼氣凈化計量貯存酸化調(diào)節(jié)池清洗污水清洗污水固體有機肥厭氧發(fā)酵池調(diào)節(jié)計量無公害產(chǎn)品專用肥固體有機肥厭氧發(fā)酵池調(diào)節(jié)計量無公害產(chǎn)品專用肥灌溉農(nóng)田沼液貯存池灌溉農(nóng)田沼液貯存池達標排放氧化塘生物凈化達標排放氧化塘生物凈化直排消毒后外排沉淀池雨水直排消毒后外排沉淀池雨水污染物進入酸化調(diào)節(jié)池，停留時間為3天，再泵入?yún)捬醭?。厭氧消化采用UASB工藝，容積為600M3，采用≥20℃常溫發(fā)酵（冬季采用增溫），污水停留時間為4天。經(jīng)UASB工藝處理后可去除進水中75％-85％的CODcr，厭氧出水的COD沼液作為液體有機肥，用于灌溉農(nóng)田，非灌溉季節(jié)少量未用于灌溉的沼液進入氧化塘污水凈化工程，停留時間為7天，容積為1000M3，可以去除85％－90％的CODCr，82％－92％的BOD5，95％－98％的NH3-N，出水CODCr厭氧過程產(chǎn)生的沼氣，經(jīng)過脫水和脫硫裝置，通過轉(zhuǎn)子流量表計量后，輸入濕式貯氣系統(tǒng)，通過管道輸送鍋爐房和發(fā)電機組。沼氣作為一種高品質(zhì)清潔能源，主要用于養(yǎng)殖場沼氣鍋爐加熱用于豬舍保溫，以及給厭氧罐冬季加熱。沼氣另一種用途是發(fā)電，發(fā)電作為生產(chǎn)機械動力用電和照明用電。污泥經(jīng)濃縮干化脫水，形成含水率為85％的泥餅，用于制作固體有機肥。6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量安全方案按照《無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查規(guī)范》（農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2005]5號），建立質(zhì)量管理體系、完善環(huán)境條件及設(shè)施、加強投入品管理和飼養(yǎng)管理。6.3評價與審批經(jīng)實際評估，本項目按“三同時”原則，充分利用已建大型沼氣工程，增建相應(yīng)配套的污染治理工程，企業(yè)內(nèi)部資源將得到循環(huán)利用，資源再生利用效率大幅度提高，對改善項目區(qū)環(huán)境具有明顯的作用。故同意本項目技術(shù)方案和工程實施方案。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分實行場長負責制統(tǒng)攬全局，完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，降低市場風險，激活企業(yè)，經(jīng)濟效益顯著。下設(shè)辦公室，財務(wù)，生豬生產(chǎn)部，飼料部，種植部等：主分管和負責場內(nèi)的各項事物。技術(shù)推廣部：負責本場新技術(shù)推廣與為農(nóng)民服務(wù)。由于農(nóng)戶分散經(jīng)營管理粗放，市場競爭激烈通過項目實施，采取“公司+農(nóng)戶+基地”和“公司+農(nóng)民”的方式加大科技推廣力度。通過統(tǒng)一組織、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一品種改良、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一生產(chǎn)資料（飼料、獸藥、飼料設(shè)備等）采購、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一仔豬和商品豬收購、統(tǒng)一仔豬生豬良種繁育和商品豬銷售，為農(nóng)戶提供服務(wù)。7.2勞動定員項目完成后，新增長年用工15人。7.3經(jīng)營管理措施全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持發(fā)展是企業(yè)第一要務(wù)，認真、科學(xué)、細致的做好財務(wù)年度預(yù)算、決算、審計、以及曰常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益的提高；完善公司內(nèi)部管理考核機制，實現(xiàn)資金運行的安全、規(guī)范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規(guī)模效益。（一）重視會計核算基礎(chǔ)工作建設(shè)，不斷完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。（二）認真做好清產(chǎn)核資工作。今年組織相關(guān)財務(wù)人員對本場進行了清產(chǎn)核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業(yè)賬帳相符、賬證相符，在完善清產(chǎn)核資基礎(chǔ)上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產(chǎn)核資成果，促進提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營效益。（三）堅持以效益為中心，以財務(wù)管理為手段，全面參與提高企業(yè)的經(jīng)濟效益為指導(dǎo)思想，以為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動提供服務(wù)為核心開展工作，以資金的價值實現(xiàn)為標準衡量工作成效。為與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、貿(mào)易范圍不斷擴大相適應(yīng)，我們積極參與到經(jīng)營過程之中，了解經(jīng)營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案并切實落實到位。（四）我們本著量入為出，統(tǒng)籌調(diào)度的原則，通過資金預(yù)算來平衡資金的收支，實現(xiàn)資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預(yù)算，月度有具體預(yù)算，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營活動的變化及需求，及時對預(yù)算進行調(diào)整，實時反映資金預(yù)算盈缺，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。二是根據(jù)預(yù)算不斷對預(yù)算指標體系進行調(diào)整，突出重大收支項目在預(yù)算指標中的地位，并進行時間上的分解細化，使預(yù)算的編制更加科學(xué)、合理、準確、有效。三是在預(yù)算的執(zhí)行過程中，我們與相關(guān)部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續(xù)上嚴把責任關(guān)，嚴格按照用款審批流程操作，控制預(yù)算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監(jiān)控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環(huán)。7.4技術(shù)培訓(xùn)7.4.1本場內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)制度一、每周一次例會，每月一次生產(chǎn)（質(zhì)量生產(chǎn)）數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告會，二、每月一次技術(shù)培訓(xùn)會。時間按生產(chǎn)等情況靈活掌握。三、內(nèi)容主要以當前生產(chǎn)為主，針對生產(chǎn)中出現(xiàn)的情況，組織生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)等。四、聘請中科院、武漢農(nóng)大、安徽農(nóng)大專家建立技術(shù)托關(guān)系。五發(fā)揮加工、飼養(yǎng)、管理人員5人，其中大學(xué)學(xué)歷2人，各類專業(yè)技術(shù)人員3人。7.4.2為農(nóng)民服務(wù)一、通過組織先進種植戶外出學(xué)習參觀、當?shù)丶信嘤?xùn)和農(nóng)藝師現(xiàn)場指導(dǎo)多種方式相結(jié)合。二、根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)，不同的現(xiàn)時問題，不定期邀請有關(guān)專家進行講座。三、依照農(nóng)民生產(chǎn)需要對其養(yǎng)殖的畜禽進行檢查7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防嚴格按照勞動安全保護法、食品衛(wèi)生法與消防規(guī)定來維護工人的生命安全，保證畜產(chǎn)品及水果生產(chǎn)安全。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)根據(jù)市場及經(jīng)驗值8.2投資估算8.2.1總投資：300萬元8.2.1.1建設(shè)投資：300萬元8.2.1.2流動資金：8.2.1.3其他：8.3資金來源爭取財政資金82.5萬元,其余由XXXXXX自籌完成。首先承諾項目實施資金全部由項目承擔單位自籌先期按照申報計劃完成建設(shè)任務(wù)。目前已經(jīng)完成部分土建基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，為項目建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)8.3.1中央財政資金：55萬元8.3.2地方財政配套資金：27.5萬元8.3.3自籌資金及來源:自籌217.5萬元8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理主用于:(1)生豬良種繁育室1000平方米，30萬元；(2)購買產(chǎn)床40套，計12萬元；（3）購買保育床40個，計10萬元；（4）新引進大約克、長白原種種豬138頭，計25萬元；（5）科技經(jīng)費包括聘請專家、培訓(xùn)費、疫病檢測儀1臺，計11萬元；其他前期費用2萬元。項目資金嚴格按照項目可行性報告及項目計劃批復(fù)要求使用，實行專人管理，獨立核算，資金使用接受縣級農(nóng)發(fā)部門指導(dǎo)和監(jiān)督。項目自建完成后，第九章財務(wù)評價（附表）9.1財務(wù)評價依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行市場、多年的財務(wù)報表，以及相關(guān)財務(wù)規(guī)定。說明：1、種養(yǎng)業(yè)免稅2、項目計算期10年。3、產(chǎn)品計價:產(chǎn)品成本單價銷售單價仔豬255元/頭300元/頭9.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入項目完成后年出欄良種種豬20000頭，年營業(yè)收入600萬元9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加9.3總成本及經(jīng)營成本估算總成本510萬元，經(jīng)營成本478.53萬元。9.4財務(wù)效益分析計算期項目凈現(xiàn)值310萬元9.4.1盈利能力分析從投資利潤率（30%），投資回收期（3.12年、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（26.7%）和財務(wù)凈現(xiàn)值（310萬元）等指標分析，有較強的盈利能力。9.4.2銀行貸款清償能力分析投產(chǎn)后年銷售收入600萬元，每年新增利潤90萬元，通過以上清償能力分析，具有較強的償還能力。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析該項目通過計算固定成本、經(jīng)營成本和銷售收入分析可以計算：保本銷售量（頭）=總固定成本396400/(銷售單價300﹣單位變動成本235.18)=6115，從計算結(jié)果看，只要達到項目銷售能力30.6%即可以保本（盈虧平衡），項目風險較小。盈虧平衡分析圖如下:9.5.2敏感性分析敏感性分析表序號項目基本銷售收入經(jīng)營成本投資方案5%-5%5%-5%5%-5%內(nèi)部收益率(%)26.735.1217.2019.1432.4625.3326.38從上表可以看出，各因素的變化程度不同地影響項目內(nèi)部收益率，其中銷售收入最為敏感，經(jīng)營成本略次之，投資不太敏感。9.6財務(wù)評價結(jié)論該項目實施完成后，企業(yè)每年新增銷售收入600萬元、利潤90萬元，全部投資靜態(tài)回收期為3.12年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率為26.7%，項目具有較好的收益和抗風險能力，在財務(wù)上是切實可行的。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論項目實施后可以解決750人口的就業(yè)，人均增加收入4000元，帶動10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000余戶農(nóng)民走向高標準、生態(tài)綜合規(guī)?；B(yǎng)殖場道路，培養(yǎng)和造就一批技能全面、技術(shù)先進的新型農(nóng)民，直接接受企業(yè)服務(wù)農(nóng)戶達1000多個，生態(tài)環(huán)境得到充分改善，糞便進行無害化處理，廢液養(yǎng)魚還田，循環(huán)多層利用資源，促進農(nóng)業(yè)標準化、無害化生產(chǎn)和保持農(nóng)業(yè)可持發(fā)展。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效由于農(nóng)戶分散經(jīng)營管理粗放，企業(yè)市場競爭激烈通過項目實施，采取“公司+農(nóng)戶+基地”和“公司+農(nóng)民”的方式，可加大科技推廣力度，帶動農(nóng)民增收，實現(xiàn)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益三贏。(1)建立玉米原材料生產(chǎn)基地。與周邊10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)定0.8萬畝玉米產(chǎn)合同，實行訂單農(nóng)業(yè)。(2)通過三元外三元豬的繁育為農(nóng)民提供20000頭二元種豬繁殖，帶動10多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)500余戶農(nóng)民走高標準生態(tài)綜合規(guī)模的養(yǎng)殖場致富路，自接服務(wù)1000多個農(nóng)戶，在原有基礎(chǔ)出上增加2倍。(2)建立生豬疾病控制中心，為XXX市廣大養(yǎng)殖戶提供疾病控、防、治綜合服務(wù)。10.3.對比分析項目實施后，直接帶動500戶種植業(yè)農(nóng)民人均增加收入6000元，增長20%。附表目錄附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設(shè)備投資明細表附表2-3：科技投資明細表附表2-4：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表附表3：流動資金估算表（種養(yǎng)項目用）附表4：資金籌措與使用計劃表附表4-1：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行借款還本付息計算表附圖目錄1、地理位置圖2、現(xiàn)狀圖3、總平面布置圖4、其它附圖附件目錄附件1：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：稅務(wù)登記證復(fù)印件附件3：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件4：土地使用證明附件5：環(huán)保部門審批意見附件6：自籌資金來源證明材料附件7：企業(yè)信用等級附件8：種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件9：龍頭企業(yè)銅牌附件10：無公害產(chǎn)地認定證書目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2項目代加工廠簡介 11.3編制依據(jù) 11.4研究范圍 21.5研究工作概況 21.6項目概況 3第二章項目背景與建設(shè)必要性 62.1項目背景 62.2本產(chǎn)品SWOT分析 9第三章項目選址與建設(shè)條件 113.1項目選址 113.2建設(shè)條件 13第四章營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 144.1市場布局 144.2目標消費群 154.3主導(dǎo)操作思路 154.4運作模式 164.5市場進入與運作思路及設(shè)計 164.6營銷戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃 164.7產(chǎn)品定位與細分 174.8價格策略 174.9十花湯250ML價格體系 174.10渠道策略 184.11渠道選擇 184.12渠道拓展順序 184.13渠道銷量預(yù)測分析 194.14渠道、終端分析及定位 194.15促銷思路概要及促銷與推廣細案 194.16上市渠道促銷計劃 194.17上市終端消費者促銷計劃 204.18上市終端推廣計劃 204.19媒介促銷安排 214.20競爭中的機會 214.21十花湯品牌戰(zhàn)略、策略、戰(zhàn)術(shù)、品牌塑造 214.22十花湯品牌傳播及通路策略 224.23渠道拓展要點 224.24市場預(yù)測 22第五章關(guān)于十花湯 225.1十花湯故事 225.2產(chǎn)品介紹 235.3招商內(nèi)容 24第六章企業(yè)社會責任 256.1環(huán)境保護 256.2清潔生產(chǎn)評述 276.3綜合評述 29第七章企業(yè)組織 307.1企業(yè)組織 307.2營銷人員編制 317.3員工培訓(xùn) 327.4供應(yīng)與經(jīng)商 32第八章投資估算及資金籌措 338.1編制依據(jù) 338.2項目投資估算 348.3項目總投資 348.4資金籌措 35第九章財務(wù)分析 369.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 369.2成本費用估算 379.3銷售收入與利稅 379.4財務(wù)評價 37第十章研究結(jié)論與建議 3810.1研究結(jié)論 3810.2問題與建議 39附表：1.2012年十花湯具體推進計劃第一章總論1.1項目概況項目名稱：“十花湯”飲品生產(chǎn)項目地址：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)項目生產(chǎn)單位：西安唐韻飲品有限公司注冊資本：伍千萬元整企業(yè)類型：有限責任公司法人：王海1.2項目代加工廠簡介丹若爾石榴酒業(yè)公司四川藍光美尚飲品股份有限公司西安殷榮飲品有限公司1.3編制依據(jù)《飲料通則》GBXX89—2007《果汁最新生產(chǎn)工藝質(zhì)量檢驗參偽鑒別及通用標準實物》《飲料標準化作業(yè)》《飲料衛(wèi)生標準》GB19297-2003《中華人民共和國環(huán)境保護法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國國家標準軟飲料的分類》《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》項目承辦單位委托書1.4研究范圍（1）項目背景與建設(shè)的必要性（2）項目選址與建設(shè)條件（3）市場分析與市場銷售（4）組織機構(gòu)與人力資源配置（5）投資估算及資金籌措（6）研究結(jié)論與建議1.5研究工作概況組織有關(guān)專家及技術(shù)人員進行座談，根據(jù)西安唐韻飲品有限公司目前發(fā)展情況和2012-2014投資三億生產(chǎn)“十花湯”飲品項目建設(shè)地點及位置狀況，就有關(guān)生產(chǎn)“十花湯”飲料的技術(shù)及問題與公司領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員交換了意見。根據(jù)目前飲料行業(yè)的發(fā)展形式，結(jié)合果飲料的實際需求情況，征詢了有關(guān)技術(shù)專家的意見，在反復(fù)論證、研究的基礎(chǔ)上編制完成了本報告。1.6項目概況1.6.1項目選址西安唐韻飲品有限公司生產(chǎn)“十花湯”飲料項目工程，位于西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。1.6.2建設(shè)條件“十花湯”代加工廠廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目建設(shè)地點供水有保證；周邊具備供電、排水等建設(shè)條件；周邊地區(qū)煤炭產(chǎn)品供應(yīng)充足，保證鍋爐供氣、供熱、供水及食宿的優(yōu)勢明顯；周圍環(huán)境清潔，無污染。1.6.3建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為2012-2014年間投資三億。1.6.4環(huán)境保護本項目污染物為油煙、噪聲、廢水、固體廢物，數(shù)量較少，經(jīng)處理達標后排放，基本不會造成污染。1.6.5實施計劃本項目生產(chǎn)計劃為三年，自2012年至2014年。1.6.6項目總投資及資金籌措本項目計劃總投資30000萬元，資金來源為：融資借款。1.6.7社會和經(jīng)濟效益評價1.6.7.1社會效益該項目建成，將填補了西安地區(qū)飲料生產(chǎn)的空白，“十花湯”的生產(chǎn)將陜西省乃至整個西北地區(qū)飲品加工行業(yè)提高到了一個新的水平，為西安地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工，農(nóng)民的增收，農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化帶來深遠的影響。西安唐韻飲品有限公司預(yù)投資三億推廣“十花湯”飲料生產(chǎn)項目的建成將為西北地區(qū)草本飲料生產(chǎn)起到一個帶頭和推動作用。一、帶動了西安地區(qū)的經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時也刺激經(jīng)濟的發(fā)展，拉動內(nèi)需，帶來良好的社會效益。二、該項目的實施，可以解決很多的就業(yè)崗位，為緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力起到了積極的作用。1.6.7.2經(jīng)濟效益本項目計算期為三年。該項目投入生產(chǎn)后，年實現(xiàn)銷售收入62893萬元，年實現(xiàn)利潤14276萬元，年實現(xiàn)稅收15723萬元。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)性質(zhì) 11.1.3項目建設(shè)單位及性質(zhì) 11.1.4項目單位負責人 11.1.5項目建設(shè)地點 11.1.6項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 11.1.7項目建設(shè)期限 21.1.8投資規(guī)模及資金構(gòu)成 21.1.9資金籌措 21.2可行性研究報告編制依據(jù)與范圍 21.2.1編制依據(jù) 21.2.2研究工作范圍 31.3研究結(jié)論 3第二章項目建設(shè)的背景和必要性 42.1項目建設(shè)背景 42.2項目建設(shè)必要性 62.3項目建設(shè)的可行性 82.3.1宏觀政策面 82.3.2資金籌措的可行性強 82.3.3外部配套條件好 8第三章項目建設(shè)條件 93.1項目地址自然條件 93.1.1地理位置 93.1.2氣候狀況 93.1.3資源優(yōu)勢 93.2社會經(jīng)濟條件 103.3工程地質(zhì)情況 113.4項目場外資源共享條件 123.5項目配套建設(shè)條件 133.5.1項目供電 133.5.2供水與排水 133.5.3供熱及供氣 13第四章項目建設(shè)單位基本情況 154.1主要職責 154.2內(nèi)設(shè)機構(gòu) 164.3派出機構(gòu) 174.4人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 17第五章項目建設(shè)方案 185.1建設(shè)原則 185.2指導(dǎo)思想 195.3功能分區(qū)與布局 19HYPERLINK\l"_Toc2965874