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IP屬地：貴州 上傳時間：2023-07-06 格式：PPT 頁數(shù)：162 大小：769.06KB 積分：50 舉報 版權申訴

國際xx核心業(yè)務流程-目錄xx公司戰(zhàn)略管理流程；物業(yè)公司戰(zhàn)略管理流程；xx公司經(jīng)營計劃編制流程；xx公司預算編制流程；xx公司預算控制和調(diào)整流程；xx公司預算評估考核流程；預算內(nèi)資金審批管理流程；預算外資金審批管理流程；物業(yè)公司重大經(jīng)營計劃管理流程企業(yè)品牌建設流程；公司戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預算管理流程公司人力資源管理流程項目策劃管理流程123企業(yè)人力資源規(guī)劃流程；企業(yè)人力資源培訓計劃管理流程；企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程；企業(yè)內(nèi)部員工招聘流程；企業(yè)外部員工招聘流程；企業(yè)績效考核流程；企業(yè)績效考核申訴流程；項目投資決策流程；項目前期策劃決策流程；項目設計招標流程；項目設計方案決策流程；營銷策劃管理流程；7/6/20231國際xx核心業(yè)務流程-目錄（續(xù)）項目一般工程變更確定流程；項目重大工程變更決策流程；項目施工階段，監(jiān)理、施工單位招標管理流程；圖紙會審工作流程；項目計劃編制流程；施工階段，項目一般進度控制流程；施工現(xiàn)場進度管理流程；施工階段，項目總體質(zhì)量控制流程；項目分部、分項工程驗收流程；單項工程驗收流程；項目建設階段，合同管理流程；項目竣工驗收流程；增加流程一：增加流程二：項目工程管理流程項目預結(jié)算管理流程物業(yè)管理流程456甲供材料采購管理流程；甲供材料質(zhì)量控制流程（項目前期、中期、后期）；項目工程計量確定流程；項目工程成本預算管理流程；項目甲供材料預算管理流程；工程款支付管理流程；甲供材料款支付管理流程；工程項目竣工決算流程；與物業(yè)房屋接管驗收流程；工程保修期質(zhì)量問題處理流程；業(yè)主投訴處理流程；7/6/20232流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程國際實業(yè)總經(jīng)理財務總監(jiān)各相關部門工程總監(jiān)根據(jù)實業(yè)的戰(zhàn)略，確定xx總體戰(zhàn)略目標總體任務認定制定項目開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃制定財務中長期計劃各相關部門制定年度發(fā)展計劃并目標分解策劃部詳細戰(zhàn)略計劃具體制定監(jiān)控執(zhí)行計劃執(zhí)行執(zhí)行評價提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃具體編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃討論通過討論通過交互討論1234567897/6/20233流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際xx的戰(zhàn)略計劃的制定和執(zhí)行控制目的本流程旨在規(guī)范戰(zhàn)略管理中各個部門應承擔的職責流程管理者總經(jīng)理、策劃部注意方面和關鍵控制點戰(zhàn)略的長遠性：戰(zhàn)略要著眼于公司的未來發(fā)展，而不是僅限于公司當前情；戰(zhàn)略的合理性：戰(zhàn)略要制定合理，各項發(fā)展指標的設立都是有依據(jù)的，也是立足于公司的實際情況的；戰(zhàn)略方案的可操作性：戰(zhàn)略目標終究是公司未來要實現(xiàn)的目標，因而戰(zhàn)略方案是可操作的。關鍵流程控制點：活動1、47/6/20234流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟一在國際實業(yè)的戰(zhàn)略框下，對實業(yè)設定xx的戰(zhàn)略目標進行認定，對不合理之處提出質(zhì)疑，與實業(yè)溝通，初步確定xx的戰(zhàn)略經(jīng)營目標；總經(jīng)理步驟二為達成xx的戰(zhàn)略目標，工程副總協(xié)助總經(jīng)理制定項目開發(fā)的中長期規(guī)劃，保證戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)；工程副總步驟三財務總監(jiān)負責制定財務的中長期計劃，從財務方面保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)；財務總監(jiān)步驟四策劃部經(jīng)理負責國際xx詳細戰(zhàn)略計劃的具體制定和編寫，包括戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略行動方案，實施方法等；策劃部/經(jīng)理步驟五在國際xx的戰(zhàn)略下，各部門制定年度的計劃和目標，從總體上保障xx的戰(zhàn)略能得以實現(xiàn)；各部門/負責人步驟六各部門執(zhí)行所制定年度計劃；各部門/負責人步驟七總經(jīng)理從總體上對各部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評價總經(jīng)理步驟八根據(jù)年度計劃的實施情況，及企業(yè)內(nèi)外部條件的變化，對國際xx的戰(zhàn)略作適當?shù)恼{(diào)整或重新編制；總經(jīng)理步驟九策劃部經(jīng)理負責新的戰(zhàn)略計劃的具體編制工作。策劃部/經(jīng)理7/6/20235流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程國際xx各部門國際xx董事會物業(yè)各相關部門制定xx的戰(zhàn)略初步確定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，草擬物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略各相關部門提供支持國瑞物業(yè)總經(jīng)理戰(zhàn)略計劃計劃執(zhí)行執(zhí)行評價編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃戰(zhàn)略目標初步確定組織論證質(zhì)詢提出修訂建議依據(jù)審批123546789否是7/6/20236流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關鍵控制點國瑞物業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略應在國際xx戰(zhàn)略的框架之下，同母公司的戰(zhàn)略有協(xié)同性；國瑞物業(yè)的科學性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略目標設置合理，經(jīng)過努力是能夠達到的；物業(yè)公司的戰(zhàn)略應考慮到未來物業(yè)的發(fā)展趨勢；整個戰(zhàn)略具應可操作性。關鍵流程控制點：活動1、27/6/20237流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟一以國際xx的戰(zhàn)略目標為依據(jù)，考慮xx對物業(yè)公司的戰(zhàn)略要求，初步確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二據(jù)經(jīng)營目標，確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并草擬物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃編制時，物業(yè)各部門負責人在必要時給予支持；物業(yè)公司各部門/負責人步驟四總經(jīng)理對所編制的物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃組織論證，包括物業(yè)內(nèi)部討論，提交國際xx審核；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟五對國瑞物業(yè)的所制定的戰(zhàn)略計劃提出修訂和完善意見；國際xx董事會步驟六董事會對物業(yè)修訂后的戰(zhàn)略計劃進行審核、審批；國際xx董事會步驟七物業(yè)各部門貫徹實施物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃物業(yè)各部門步驟八國瑞物業(yè)總經(jīng)理對物業(yè)各部門的戰(zhàn)略實施和執(zhí)行情況進行評估；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九在對現(xiàn)在戰(zhàn)略實施評估的基礎上，為下一輪的戰(zhàn)略制定提供俯據(jù)，從而制定新的戰(zhàn)略。國瑞物業(yè)總經(jīng)理7/6/20238流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程國際實業(yè)國際xx董事會總經(jīng)理總會計師各業(yè)務職能部門辦公室根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設定xx業(yè)績期望審批業(yè)務狀況整體分析審核經(jīng)營計劃編制安排財務狀況分析內(nèi)部資源分析外部市場分析各部門相關業(yè)務發(fā)展計劃組織匯總編制年度業(yè)務計劃草案確定xx經(jīng)營目標編制xx業(yè)務計劃編制xx財務計劃審批達到規(guī)劃目標要求未達到確定xx業(yè)務計劃確定xx財務計劃編制xx經(jīng)營計劃書分解下發(fā)各部門業(yè)務計劃執(zhí)行經(jīng)營計劃12123456789101113141516171819是是否否7/6/20239流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程程序文件流程名稱國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際xx公司年度經(jīng)營計劃編制所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度經(jīng)營計劃的過程，特別是明確國際實業(yè)、國際xx以及xx公司各部門在該過程中的職責流程管理者國際xx公司辦公室注意方面和關鍵控制點戰(zhàn)略性：國際xx公司經(jīng)營計劃的編制要同時符合國際實業(yè)與國際xx的戰(zhàn)略發(fā)展目標和業(yè)績規(guī)劃要求合理性：國際xx公司經(jīng)營計劃的編制要符合國際xx本身的資源和核心競爭力指導性：經(jīng)營計劃的編制要切實成為公司年度運營的目標，指導和規(guī)劃企業(yè)全年員業(yè)務發(fā)展全面性：經(jīng)營計劃的制定是國際實業(yè)相關部門、國際xx決策管理層以及國際xx個業(yè)務職能部門全面參與，反復論證的結(jié)果關鍵流程控制點：1）各部門提出相關業(yè)務發(fā)展計劃的合理性２）是否能滿足國際實業(yè)總體發(fā)展的要求，需要什么樣的資源，可以從那些渠道獲得7/6/202310流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程程序說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟一根據(jù)國際實業(yè)的戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，對國際xx在實現(xiàn)該目標和規(guī)劃中應該發(fā)揮的作用進行定量和定性的描述國際實業(yè)相關部門負責人步驟二組織xx公司決策管理層及相關職能業(yè)務部門領導對經(jīng)營計劃編制工作進行安排計劃國際xx董事會步驟三各部門負責人組織部門員工對來年開展部門相關業(yè)務的內(nèi)部資源進行分析各業(yè)務職能部門負責人步驟四各部門負責人組織部門員工對來年開展部門相關業(yè)務的外部環(huán)境進行分析，包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境，地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境，相關政策環(huán)境，市場環(huán)境等各業(yè)務職能部門負責人步驟五業(yè)務部門負責人結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析，組織編制部門來年業(yè)務發(fā)展計劃書各業(yè)務職能部門負責人步驟六根據(jù)各部門業(yè)務發(fā)展計劃，綜合分析公司整體運營資源，對公司來年的業(yè)務狀況作出整體分析和計劃總經(jīng)理步驟七根據(jù)總經(jīng)理的業(yè)務狀況整體分析以及公司現(xiàn)有財務狀況，分析預測公司來年的財務狀況和規(guī)劃公司來年的財務安排總會計師7/6/202311流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責任單位/人步驟八組織匯總編制包括業(yè)務計劃和財務計劃在內(nèi)的年度業(yè)務計劃草案總經(jīng)理步驟九對年度業(yè)務計劃草案進行審核，合格后提交國際實業(yè)審批；不符合國際xx公司內(nèi)部資源狀況或市場判斷有較大誤差的情況，重新安排計劃編制工作，進行全面經(jīng)營計劃草案的調(diào)整國際xx董事會步驟十審定國際xx經(jīng)營計劃草案是否能實現(xiàn)國際實業(yè)整體的規(guī)劃目標要求，同國際xx公司董事會、決策管理層反復論證，最后形成國際xx年度經(jīng)營計劃的最終意見國際實業(yè)相關部門步驟十一根據(jù)國際實業(yè)審批后的年度經(jīng)營計劃草案確定國際xx的年度經(jīng)營計劃目標國際xx董事會步驟十二根據(jù)董事會確定的年度經(jīng)營計劃目標編制國際xx年度業(yè)務計劃總經(jīng)理步驟十三根據(jù)總經(jīng)理編制的年度業(yè)務計劃確定國際xx的年度財務計劃，包括收入計劃，資金需求計劃、融資計劃及其他相關財務管理計劃總會計師步驟十四對總經(jīng)理和總會計師提交的國際xx年度經(jīng)營計劃進行最后審批國際xx董事會7/6/202312流程氏三：貴國際拜xx蓬公司竄經(jīng)營逢計劃廊編制扔流程劈燕說明熄（續(xù)果）主要步驟操作說明責任單位/人步驟濫十五/十圣六根據(jù)葬董事階會審尸批結(jié)卷果區(qū)往定國榨際x旁x年靜度業(yè)灑務發(fā)孤展計瞇劃和海財務故計劃總經(jīng)封理、差總會組計師步驟軋十七/十首八匯總暴年度水業(yè)務樣發(fā)展自計劃叉和財惹務計狹劃編融制完深整的辦國際麗xx群年度情經(jīng)營稍計劃螺；同高時將講公司騾經(jīng)營傘計劃參分解芹為各脂部門霧年度六業(yè)務賞計劃立，下垃發(fā)至蠻各業(yè)革務部梳門辦公毀室步驟劣十九為執(zhí)鞏行各哄部門弓業(yè)務牛發(fā)展粱計劃晚作準跳備，岔并在色全年定工作油中貫貝徹實啄施各業(yè)暗務職籍能部競門6/氧30膠/2愈02路313流程興四：盟國際仇xx鄙公司弊預算可編制庭流程國際杯xx第董事喜會總會活計師預算逮編制姿領導電小組辦公原室各業(yè)焰務職淚能部嫩門財務停部公司蓬經(jīng)營掙計劃編制敬流程組建石預算跳編制領導斯小組審核公司咱年度執(zhí)經(jīng)營群計劃安排晶預算惕編制鑼工作各部妙門組董織預算炮工作部門福業(yè)務搜預算罩、資金浙預算各部償門年旅度業(yè)支務計凡劃高管甩及關洪鍵部老門經(jīng)璃理組成預算楚編制滑小組初步妄預算簽試算偷平衡編制象預算敬草案提出靈預算鍋草案修訂合意見調(diào)整眉本單界位預年算二次躬匯總及預膀算試恥算平銀衡編制隙預算征修正罩草案公司充年度賄預算氧方案審批下達劃部門蔥預算蕉方案存檔章備案存檔銹備案執(zhí)行困預算表方案1134567891011121314151617181921否是是否6/陵30鹽/2劑02讓314流程情四：秀國際顏xx雞公司歲預算瞞編制繪流程爹程序荷文件流程名稱國際xx公司預算編制流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際xx公司年度預算編制所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度預算的過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責流程管理者總會計師注意方面和關鍵控制點目標性：預算編制要以公司的戰(zhàn)略目標、業(yè)務規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃為前提，確定各分類預算的具體目標有效性：預算的編制不僅僅起到成本費用的控制作用，還應該為提高xx公司的業(yè)務運作的效率全面性：預算的編制是國際xx決策管理層及各業(yè)務職能部門全面參與、自上而下、自下而上、上下結(jié)合、反復論證、綜合平衡的結(jié)果關鍵流程控制點：預算編制領導小組對于各部門提出的業(yè)務預算的經(jīng)濟合理性和成本節(jié)約經(jīng)濟性的審核6/殲30第/2斬02脫315流程網(wǎng)四：穴國際崖xx販公司遞預算唱編制致流程輕說明主要糾步驟操作陸說明責任年單位訂/人步驟拿一根據(jù)炮公司乏經(jīng)營雕計劃賺編制秩流程擇，確耐定公挺司年術度經(jīng)確營計疑劃和悠各部本門相柏關業(yè)映務年教度計說劃董事漸會、夢總經(jīng)寧理、其各部他門步驟猜二-州四總會趕計師謎負責從組建馳由總辯經(jīng)理耗、總賊會計優(yōu)師、籮項目怎總監(jiān)隙、各滋關鍵刷業(yè)務衡職能波部門匠經(jīng)理夫組成嫁的預斷算編倦制領銅導小慕組，批召集農(nóng)第一赤次會離議，此布置居安排擋公司好年度桌預算吊編制棋工作總會儀計師發(fā)、預算慮編制球領導歸小組步驟省五-區(qū)六組織天部門卻業(yè)務叢預算興和資認金預炭算工鴉作，艘向財崇務部泰門提身交部總門年絮度預禍算各業(yè)秧務職撐能部寧門負責駛?cè)瞬襟E寬七預算尼管理維員根瘦據(jù)各土業(yè)務未職能退部門案提交冊的預垮算方疾案，添進行漢初步牛預算燙試算民平衡財務斯部門預算恭管理櫻員步驟蕩八根據(jù)稻財務曲部提雷交的哥初步妄預算宜平衡蚊結(jié)果冒編制稻公司螞年度沿預算怎草案辦公陸室步驟父九召開待第二愁次會抗議，柴對預賭算草梳案進苗行審區(qū)核，弄并提在出修鐮訂意港見預算惡編制革領導系小組步驟優(yōu)十-危十二各業(yè)際務職昆能部策門根攔據(jù)預包算編凱制領很導小仁組修短改意除見調(diào)名整部勿門預蜜算，麗由財蛛務部冰門再大次匯姥總及治預算伏試算獲平衡督后，泉辦公上室編會制預押算修快正草早案，件提交題預算毒編制秋領導刪小組圈審核各業(yè)錯務職紫能部哲門負掏責人、財毒務部歡、辦辟公室6/慕30障/2顛02衛(wèi)316流程間四：行國際穿xx鍵公司代預算暮編制頓流程天說明丘（續(xù)厭）主要車步驟操作香說明責任惕單位租/人步驟針十三審核鞠預算午修正塌草案殘，與鐘各部弱門經(jīng)驗過反摟復論狗證、赤綜合樸平衡壁確定漂預算影草案懸后，緞交由杯國際菊xx溪董事熄會審線批預算艱編制嗚領導下小組步驟驢十四-十殲五國際棗xx均董事矛會最齒終審趙批x落x年鬧度預債算草西案；等審批者后由監(jiān)預算波編制脆領導站小組蜻確定阻公司蛾年度胞預算濾方案國際圓xx叉董事織會、預算清編制勸領導詳小組步驟調(diào)十六-十齊七辦公科室根肚據(jù)公征司年歡度預國算編裹制并周下達保部門殲預算根方案挪；各曉部門狗嚴格溪按照冠預算輸方案冬執(zhí)行辦公許室、各業(yè)狠務職顛能部朱門步驟期十八財務解部門假預算雅管理互員將軌預算性方案陽存檔站，作題為預陶算控笑制的牛依據(jù)辦公優(yōu)室將往預算鳳方案殖存檔波，作侵為預疫算考唇核的衛(wèi)依據(jù)辦公米室、財務彼部門碌預算望管理果員6/傭30惜/2獅02來317流程淚五：期國際聞xx港公司差預算痰控制曾和調(diào)許整流榜程辦公翁室董事穿會總會基計師各業(yè)絮務職紀能部篩門財務暢部月度搬預算唉執(zhí)行漢分析季度注預算旦執(zhí)行掉報告否總經(jīng)盆理審批預算作調(diào)整堤提案是否專符合年度兆預算公司章預算編制蒜流程根據(jù)袋公司奮預算下發(fā)弊部門堪細分邁預算日常壁業(yè)務宰統(tǒng)計核對季度急預算熱執(zhí)行居分析剩余音季度唯預算卵執(zhí)行預期旱分析審核月度巧預算聰執(zhí)行布報告核對向董我事會哪匯報預算銹執(zhí)行廢情況是預算各調(diào)整餡方案預算顏調(diào)整蠟意見按預葬算調(diào)寬整方案洋執(zhí)行年度稈預算誼執(zhí)行齡報告審核提交嘗董事蟲會公司吼預算評估僚考核浩流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421226/跟30磚/2早02湖318流程籃五：專國際竟xx林公司籮預算溉控制微和調(diào)游整流政程程桂序文已件流程名稱國際xx公司預算控制和調(diào)整流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際xx公司預算控制和調(diào)整過程所涉及的各項工作（工程預算和甲供料成本預算適用工程成本預算管理流程和甲供材料預算管理流程）控制目的本流程旨在規(guī)范公司預算控制和調(diào)整過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責流程管理者總會計師注意方面和關鍵控制點嚴肅性：預算目標一旦確定，是整個公司經(jīng)營活動的經(jīng)濟性指導，不能輕易改變合理性：由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件以及政策法規(guī)等改變引起的預算調(diào)整的合理性要給與充分論證關鍵流程控制點：對于預算執(zhí)行不符合年度預算的情況，各業(yè)務執(zhí)行部門對其原因陳訴的真實性、合理性的判斷，對影響預算發(fā)生事件是否有相關依據(jù)的存在6/礙30鼓/2伶02短319流程脾五：啦國際吃xx勞公司仙預算璃控制糖和調(diào)嫌整流帆程說絡明主要堤步驟操作袍說明責任秋單位蠶/人步驟辮一-淋二根據(jù)敘公司束預算瓦編制頑流程憑，確濟定和富下發(fā)素各部申門年稻度預級算方待案辦公蹄室步驟費三-霧四各業(yè)掃務職遙能部許門對自日常載業(yè)務防發(fā)生綁成本滿費用傭加以隱統(tǒng)計付，按斷月進悉行預云算執(zhí)型行比稠較分柄析各業(yè)出務職權能部尾門步驟道五-辜六財務朝部門狗核對視各部洞門發(fā)領生成本本費梅用，惰并匯切總編巨制公堪司月常度預記算執(zhí)弟行報異告財務夢部門預算行管理姨員步驟免七-診八總會僅計師蘭負責犯對月彩度預蟻算執(zhí)猴行報雪告的乏真實致合理產(chǎn)性驚秘行審燦核，捐審核錦正確林后提左交總茫經(jīng)理濱，由憲總經(jīng)鬼理向樂董事潔會匯棟報月禿度預友算執(zhí)媽行情途況總會盆計師步驟表九-緣瑞十按季濫進行的季度貧與端裂執(zhí)行巾分析屆，并裕根據(jù)朽已發(fā)肝生成病本費兆用情施況對丈剩余紗季度鈔的預殊算執(zhí)叢行進塔行預究測各業(yè)右務職慌能部榮門步驟顛十一-斧十二財務孤部門省對季感度預寒算執(zhí)戲行分余析進顧行核盟對，徒編制妙公司鏈季度月預算矛執(zhí)行滔報告夠，其絡中包供括對獨各部纖門剩釣余季厘度預犁算執(zhí)匠行預輝測的鼠匯總財務懸部門預算改管理款員步驟具十三-善十四對季賢度預幟算執(zhí)拾行報身告及觸預測昂進行某審核鼓，若販符合肌年度雙預算每目標績，提交發(fā)總經(jīng)帖理，吵由總姜經(jīng)理呼向董使事會繩匯報劃季度海預算村執(zhí)行莖情況懷；若休不符提合年晨度預盯算目辯標，響則提種出預葡算調(diào)張整意始見總會森計師6/爺30術/2鑰02泡320流程踐五：伯國際察xx餃公司擊預算柿控制叫和調(diào)晌整流衰程說崖明（杰續(xù)）主要省步驟操作然說明責任奪單位鐘/人步驟鎖十五根據(jù)宣總會晴提供陳的預活算調(diào)戒整意兄見，氧編制膏預算召調(diào)整演提案羞，對平預算屢調(diào)整嗚的原蓋因、盒必要脆性、卸調(diào)整峰方式炸、數(shù)羽額及梯可能撫產(chǎn)生循的影睡響進滔行說先明總經(jīng)無理步驟昂十六-犁十七對預認算調(diào)誼整提賴案進盛行審復批，襪批準代后交睛由總鉗經(jīng)理鞋確定筋預算較調(diào)整莫方案國際析xx房誠董事囑會總經(jīng)贈理步驟非十八-侵回到品步驟氣四各業(yè)轉(zhuǎn)務職羞能部裂門按談照預煤算調(diào)鋸整方忍案執(zhí)偉行，為同時然回到球步驟凈四，轎按月貴進行樣月度川預算適執(zhí)行俗分析召、季億度預量算執(zhí)掙行分住析過嫁程直領到年節(jié)度結(jié)蘿束各業(yè)巷務職糾能部底門步驟焰十九年度亭結(jié)束愈后，薄財務微部預延算管棕理員醋根據(jù)山各部洋門提稀交的捧各季僅度預取算執(zhí)緩行報泰告匯穩(wěn)總編斃制年征度預參算執(zhí)聰行報潮告財務掙部預算指管理型員步驟須二十-斧二十冰一總會吸計師面對年柄度預徐算執(zhí)雖行報叫告進算行審詳核后找，提犯交總喬經(jīng)理盈，由驢總經(jīng)犬理向瘡董事筐會匯濫報年砌度預唯算執(zhí)乎行報諒告總會信計師總經(jīng)纖理步驟書二十通二進入壯以辦漿公室訪為主芹要推農(nóng)動部久門的本預算手評估烏考核捷流程辦公轟室6/辯30嘗/2丸02翻321流程個六：趁國際釀xx香公司遙預算粱評估損考核管流程各業(yè)復務職腿能部疫門董事慣會總會礎計師辦公嗚室財務浩部總經(jīng)粥理公司副預算控制掘流程年度暴預算駛執(zhí)行覆報告公司察年度刑預算暢方案編制稀年度曬預算考評暴獎懲忍提案提出吹修改拒意見審批否是最終詢審批修改煉年度享預算考評喪獎懲反提案審核否是年度疑預算極考評獎懲槐方案公司案預算絕調(diào)整綿方案各部甲門建吐議、魄申訴執(zhí)行溝獎懲迎方案預算捏考評弊結(jié)果23456789101112211是否6/旅30督/2籠02丟322流程奏六：撿國際辦xx奸公司辨預算秀評估撓考核叼流程餓程序站文件流程名稱國際xx公司預算評估考核流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx公司年度預算評估考核所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司預算評估考核的過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責流程管理者辦公室注意方面和關鍵控制點關鍵流程控制點：1）各部門對于預算執(zhí)行的自我評價，對預算執(zhí)行是否符合標準的解釋和申訴是否屬實和合理，辦公室在這方面的審核是該流程的關鍵控制點２）預算獎懲方案的經(jīng)濟性，獎懲的成本一定要小于推行預算管理獲取的收益，總會計師一定要協(xié)助董事會在該決策審批上把關6/掃30順/2誰02近323流程投六：揉國際炮xx觸公司俱預算筍評估泥考核宣流程獨說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟壟一根據(jù)蘆公司銷預算陡控制焦流程截，編硬制公碎司年利度預沿算執(zhí)灑行報她告，是并經(jīng)燭總會蜓計師緩審核欣確認財務繳部預算挺管理銷員步驟扒二-俱三將年礎度預圓算執(zhí)舒行報涉告與步公司防年初株制定半的年修度預膜算方保案以月及中甲期可荷能調(diào)鳴整后樓的預紙算調(diào)惡整方糊案進廳行比犧較分燃析，矩提出萍年度估預算頑考評效和獎愿懲的萍草案辦公懸室步驟埋四總會鑒計師偽對辦甜公室扭提交蓋的年葡度預改算考頂評獎膚懲草塑案的擔經(jīng)濟精合理夸性進另行審膏核總會編計師步驟頁五各部冠門對宇其預持算執(zhí)謊行的可最終滋結(jié)果偷進行蒜解釋已和申們訴，京可以確提出浪對獎蕉懲方站案的職建議各部餃門負踏責人步驟撐六辦公貪室匯喬總總咳會計減師和龜各部蒜門的錄意見吉，編麥制既咬能滿折足經(jīng)裝濟合殘理性龍，又艘能實賭現(xiàn)獎尿優(yōu)罰暗劣激叨勵作裕用效即果的透考評異獎懲花提案辦公體室步驟笛七-首九對修莫改后海的預榜算考轉(zhuǎn)評獎移懲提持案進穩(wěn)行逐桿級審蕉核和哪審批傘，在攝意見滑不一睜致的多情況戒下要番綜合渠考慮未到經(jīng)業(yè)濟合奔理性假和考綿核獎深懲的蓄激勵霸作用眉，實絕現(xiàn)綜區(qū)合平文衡總會膏計師叉、總顯經(jīng)理董事釀會步驟島十-叉十二最終濫形成磨公司嬸年度脂預算各考評禽獎懲輸方案檔，辦干公室鈴負責柳執(zhí)行搖預算后考評偉，財乏務部咬負責藥實施厲獎懲右方案辦公賽室財務狂部6/準30顛/2嶼02捆324流程協(xié)七：州國際嫩xx耗預算鼓內(nèi)資錫金審斑批管跟理流蓋程財務愁部門各業(yè)誤務職糧能部燦門總會詠計師董事屆長總經(jīng)花理工程趕總監(jiān)相關支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃浩部、項目包管理糞部經(jīng)奔理審核績簽字預算超部、英財務阿部、按為揭部崗經(jīng)理審核招簽字銷售校公司下經(jīng)理睛、辦公這室主顛任審核忠簽字審批審批審批公司尊月度觀用款易計劃各部慈門月炎度用矛款計孕劃審批業(yè)務坑費用留發(fā)生月度槽資金欠安排各準備付款入賬刮備案審批額度?。績?nèi)1234567888891077額度徹？內(nèi)額度骨？內(nèi)外外外6/動30暗/2慌02警325流程胸七：鈴國際岸xx貴預算桂內(nèi)資停金審較批管呢理流暈程程逗序文蛙件流程名稱預算內(nèi)資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務部適用范圍本流程適用于公司預算內(nèi)資金支付審批所涉及的各項工作，但工程款和甲供材料款項的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責流程管理者總會計師注意方面和關鍵控制點高效性：公司各級資金審批部門應按照公司制定的相關管理標準，盡快完成審批工作，提高工作效率，簽字人須對付款時間負責合理性：授權權限的制定要以流程的高效、合理運轉(zhuǎn)為原則，具有合理性謹慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務進展情況，簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實性負責6/孩30真/2巧02核326流程雁七：貫國際革xx難預算逆內(nèi)資繩金審熟批管堵理流吹程說鹽明主要什步驟操作四說明責任孟單位切/人步驟侮一-淹二各業(yè)弊務職濾能部雹門在型月初及提出候月度辟用款弦計劃含，由練總會刑計師耍綜合捷平衡牙資源泥和審徐核其凝經(jīng)濟茅合理搶性后亞，交愛由財弦務部盡門各業(yè)侮務職野能部錘門總會慎計師步驟仆三-洲四匯總緞部門歌用款州計劃局編制踏公司宿月度堪用款定計劃骨，并施進行氧月度依資金問安排葉，即油要保韻證各柏項業(yè)鞋務的藏順利土進行鍵，又嬸要減去少資疼金占復用的徒成本財務錫部門步驟戒五-半七各部團門在問業(yè)務邪發(fā)生恥過程產(chǎn)中，準備災各類筋付款市文件焰，包垂括但犁不僅痕限于鎮(zhèn)合同爺或協(xié)哀議、聯(lián)付款萬申請踩單、企發(fā)票臭或合溪法收喇據(jù)及臺有關喊的支陸持文敢件；構(gòu)各部檢門負埋責人懂對付窯款的沾必要緒性、探憑據(jù)皺的真儀實性宣簽字徑負責各業(yè)濟務職物能部戀門步驟吵八在不送同的遠審批開部門伍和審集批額哄度下榴，工賄程總購監(jiān)、逗總會鈔計師咐、總貍經(jīng)理根具有播相應鋼的付?？顚彾寂鷻嗦劊麻L淋具有轉(zhuǎn)最終厘簽字千權工程義總監(jiān)充、總公會計誘師總經(jīng)圣理、臨董事攜長步驟抵九-峽十對于可發(fā)生越在相爪應的斜權限釋范圍遭之內(nèi)燒簽字花文件荷或者圓單據(jù)蛛付款綿，并綠入賬肥備案財務例部6/詠30租/2甩02堡327流程輸八：漲國際糠xx努預算額外資址金審禿批管采理流走程財務根部門各業(yè)建務職共能部稼門總會改計師董事粒長總經(jīng)阿理工程觀總監(jiān)相關支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃場部、項目話管理得部經(jīng)竭理審核劑簽字預算跟部、枝財務航部、按塌揭部返經(jīng)理審核燦簽字銷售知公司蘇經(jīng)理升、辦公逆室主濃任審核價簽字審核審核審批預算冬外業(yè)維務申幣請業(yè)務援費用系發(fā)生預算再外資駕金調(diào)鵲整備戒案付款入賬否備案審批1572334491022同意同意額度從外不同借意不同近意不同結(jié)意不同雕意預算乒外資臂金使脈用審歷批書6審批8額度如內(nèi)同意6/度30吳/2冠02哨328流程極八：最國際什xx鳴預算膛外資海金審批批管寒理流宅程程踢序文怒件流程名稱預算外資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務部適用范圍本流程適用于公司預算外資金支付審批所涉及的各項工作，但工程款和甲供材料款項的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責流程管理者總會計師注意方面和關鍵控制點嚴肅性：預算作為公司經(jīng)營的關鍵經(jīng)濟控制目標，不可輕易突破謹慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務進展情況，簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實性負責6/鉤30芹/2券02風329流程各八：時國際尸xx禁預算近外資聲金審換批管省理流去程說蒜明主要步驟操作說明責任單位/人步驟一-二各業(yè)務職能部門在預算外業(yè)務發(fā)生前，提出預算外資金使用申請，闡釋業(yè)務發(fā)生必要性的詳細原因，各部門負責人對未能在預算內(nèi)預估的原因進行說明；各業(yè)務職能部門步驟三工程總監(jiān)、總會計師對相關業(yè)務部門預算外資金使用申請進行審核，對業(yè)務發(fā)生的必要性、合理性及經(jīng)濟性負責；工程總監(jiān)、總會計師步驟九-十核對預算外資金使用審批書與備案材料，審核相關簽字，對于發(fā)生在相應的權限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財務部步驟四-六在規(guī)定的預算外資金審批額度范圍內(nèi)，總經(jīng)理具有相應的付款審批權；額度外，董事長具有最終簽字權；審批簽字后，形成預算外資金使用審批書，并交由財務部預算調(diào)整備案；總經(jīng)理、董事長步驟七-八各部門收到預算外資金使用審批書后方可發(fā)生業(yè)務；業(yè)務發(fā)生后，將各類付款文件會同預算外資金使用審批書交由總會計師進行付款審批；各業(yè)務職能部門、總會計師6/織30塌/2甲02他330流程判九：待國瑞休物業(yè)么重大復經(jīng)營持計劃肚管理匯流程國際她xx磨總經(jīng)般理國際眨實業(yè)室和通卵寶集瘡團物業(yè)狂各相喊關部補門制定貌xx棚的戰(zhàn)渠略經(jīng)營純計劃各相準關部側(cè)門提供夏支持國瑞純物業(yè)釣總經(jīng)毫理重大貓經(jīng)營兆計劃軍修改計劃凡實施重大圾經(jīng)營說活動呆計劃剃確定計劃仙實施物業(yè)戶戰(zhàn)略尚規(guī)劃嬌和戰(zhàn)氧略最么終目劑標確因定重大養(yǎng)經(jīng)營謀活動降計劃黑，并李組織港論證依據(jù)審核午審批國際課實業(yè)跑和通滿寶集柱團審榨核和還備案通過修改磚意見12345687通報9各相葡關部膠門提供此支持6/賓30工/2狂02顛331流程華九：鹿國瑞居物業(yè)蹈重大虹經(jīng)營顆計劃訴管理沸流程華程序藍文件流程名稱國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃制定控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃的制定過程流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關鍵控制點重大經(jīng)營計劃的科學性：經(jīng)營決策的方法和經(jīng)營決策的方法都應具有科學性，這樣才能保證決策的科學性；重大經(jīng)營計劃的謹慎性：重大經(jīng)營決策將對物業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響，故應本著謹慎的原則，力求降低決策風險。關鍵流程控制點：活動36/菜30突/2條02按332流程撈九：療國瑞儉物業(yè)世重大他經(jīng)營映計劃殊管理結(jié)流程覽程序揀說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟猴一國瑞掌物業(yè)棕總經(jīng)幫理負冠責制把定物蝴業(yè)的顆戰(zhàn)略廣計劃怒和戰(zhàn)境略目央標；國瑞炮物業(yè)釋總經(jīng)訂理步驟淘二物業(yè)悲總經(jīng)酬理在副所制呢定的鑰戰(zhàn)略司計劃嘴的基油礎上姻，制瘦定物同業(yè)的速經(jīng)營酒計劃艦；國瑞霉物業(yè)螺總經(jīng)法理步驟蘿三經(jīng)營罰計劃旋中包赤含了偉重大殺經(jīng)營伙計劃趙，物墨業(yè)總類經(jīng)理村也負尤責重借大計線劃的患制定緞，在衣制定伍時要喇組織肝論證嶼；國瑞蓋物業(yè)扣總經(jīng)閘理步驟赴四重大鍵經(jīng)營脊計劃敵報國挽際x艇x總繼經(jīng)理朋審核塑、審烤批。壘如果狗審批寸不通耳過，倍xx紋總經(jīng)體理提瀉出修竭改意前見；國際縮慧xx夢總經(jīng)肺理步驟者五如果河國瑞憲物業(yè)嶄的重拔大經(jīng)抹營計培劃沒梁有得安到x莊x總哈經(jīng)理尋的審絡批，弟物業(yè)繳總經(jīng)稼理對覺其進笨行重盒新修砍訂；國瑞雖物業(yè)濫總經(jīng)便理步驟皺六對重迎大經(jīng)法營計托劃最關終確腸定；國瑞杏物業(yè)礙總經(jīng)白理步驟問七國際典實業(yè)瓦或通笨寶集宏團的齊相關淡部門楊對物省業(yè)的伐重大劣經(jīng)營關計劃旗進行溪審核訴和備鋸案；國際沒實業(yè)廁或通垃寶集魔團相關冠部門步驟私八重大糞計劃捧予以番實施能，并姑對各險部門槍的實殺施情閉況進傷行監(jiān)刺控；國瑞幟物業(yè)盲總經(jīng)廊理步驟偷九把重朱大經(jīng)葉營計素劃落飾實到蔑各部僚門，風予以哥實施膨。國瑞蠅物業(yè)芹各部跨門6/歉30墓/2羞02軟333流程托十：國際我xx堡品牌揚建設倆流程辦公黨室總經(jīng)去理銷售鋼公司項目亮管理徒部策劃蜻部物業(yè)叼公司針對倆公司渣戰(zhàn)略蘆，提勢出整到體品柴牌建織設方澤案審批品牌遭建設科方案惹修訂制定犁詳細趴的品聾牌實己施方咬案否是規(guī)劃踐設計受品牌傾建設勾實施只方案琴或措劑施工程夾質(zhì)量氧品牌限建設林實施炎方案戚或措沙施全程升營銷跟品牌踏建設摧實施犁方案碰或措柴施物業(yè)繳品牌機建設襲實施曬方案欺或措炊施與辦場公室器交互粘討論戚，達乒成一妻致品牌忠實施赤的全章面實腸施、默監(jiān)督誘、評虹價部門刪品牌缺實施品牌丈實施品牌發(fā)實施品牌宵實施辦公京室監(jiān)暴督執(zhí)是行參與催討論伙、提出鍛建議參與完討論耗、提出歉建議參與鴨討論攜、提出爺建議參與卡討論囑、提出剃建議根據(jù)聞公司暴發(fā)展御戰(zhàn)略養(yǎng)提出何品牌畝定位鎮(zhèn)建議1234567896/譯30遷/2拔02積334流程吊十：演國際瘋xx趴品牌安建設搜流程達程序頃文件流程名稱國際xx品牌建設流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx的品牌建設的實施和執(zhí)行工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx品牌建設的各項工作，特別是明確各部門在該流程中的職責。流程管理者辦公室、總經(jīng)理注意方面和關鍵控制點品牌定位的準確性：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)未來在市場的定位有一個準確的判斷，從而保證品牌定位的準確性；品牌方案的科學性：品牌建設方案要制定合理、針對企業(yè)的實際情況，具有可操作性，同時就具備一定的先進性；品牌建設的協(xié)作性：品牌建設需要各個部門共同實施，是一個長期的過程，且有時需要各方部門互相協(xié)作和配合。關鍵流程控制點：活動1、2、46/產(chǎn)30單/2原02舌335流程暮十：鳳國際腰xx灶品牌凳建設剩流程幣程序朵說明主要步驟操作說明責任單位/人步驟演一總經(jīng)么理根勻據(jù)公辜司的洋總體苦發(fā)展懼戰(zhàn)略勿，準在確把險握企陪業(yè)的投努力流方向猜和企湖業(yè)自疑身特居點，里提出平品牌您定位香的總判體意眾圖；總經(jīng)斬理步驟嫩二辦公料室在嚷公司孔發(fā)展判戰(zhàn)略后框架支下，前根據(jù)榮總經(jīng)倍理對環(huán)品牌碼建設頑的建脊議，款結(jié)合彼企業(yè)章的實構(gòu)際情觀況，脆提出暗整體套的品殖牌建鍬設方茄案；辦公欲室/構(gòu)主任步驟旦三對辦鋒公室繞所提套出的貪整體禁品牌革建設虛方案眼，在傷未通援過總裹經(jīng)理伍審批侍的情橡況下綁，根批據(jù)總靠經(jīng)理撐及征楚求各秋部門爹的意棍見，襲對其案進行臣修訂映；辦公死室/括主任步驟嘩四在品岡牌建芝設方腎案通稠過總緞經(jīng)理現(xiàn)審批監(jiān)的情翁況下麻，與才各部跨門討作論、得溝通世，制運定出朽詳細跌的實箱施計唐劃和敗措施前；辦公伐室/濾主任步驟滑五針對歸本部再門的盤工作份內(nèi)容石，在暢品牌勿建設半的整便體框嘩架下億，提營出部所門對女品牌謠建設辨的實倍施計殖劃和違措施娛；策劃襯部/即經(jīng)理步驟講六針對穿本部苦門的堡工作紙內(nèi)容壯，在疊品牌康建設藏的整炊體框煤架下便，提務出部動門對漠品牌經(jīng)建設觀的實效施計甚劃和考措施速；項目啊管理證部/銅經(jīng)理步驟便七針對守物業(yè)攻公司龍的工戲作內(nèi)塊容，體在品驕牌建災設的助整體忌框架萌下，輝提出倆部門辛對品球牌建蠢設的狼實施公計劃現(xiàn)和措學施；物業(yè)碎公司弓/經(jīng)欄理步驟餃八針對侍銷售怖公司略的工股作內(nèi)校容，劍在品膜牌建炸設的階整體蜜框架苦下，我提出叫部門嚴對品丸牌建仙設的秘實施役計劃益和措站施；銷售鬼公司像/經(jīng)閱理步驟滋九辦公公室主稿持公免司品鍋牌建取設方歸案的辯全面累實施吊，且畏對各歪部門獸的實幻玉施情拖況進同行監(jiān)袖督和逝評價誘，并羅根據(jù)林實際業(yè)情況貪作適防當調(diào)劍整。辦公替室/娛主任6/軌30被/2僚02貌336流程每十一良：國澇際x兆x人合力資奔源規(guī)葉劃流童程國際當實業(yè)雄或通寶浸集團國際豬xx樸辦公爸室國際掃實業(yè)人力監(jiān)資源患部國際概xx果總經(jīng)歷理國際敵xx攀各相關字部門據(jù)公耕司發(fā)辮展戰(zhàn)濤略規(guī)訴劃，碰作內(nèi)圍部人親力資很源狀左況，夏外部陰人力虜資源暑供給酬狀況在分析接收化人力寬資源銳需求吐表、應培訓鞭需求丑表、抬職業(yè)馳發(fā)展搜計劃判等表星格下發(fā)國際差實業(yè)琴人力劣資源濃總體俘發(fā)展付規(guī)劃參考各部咽門依錢據(jù)部頑門的禍發(fā)展翻狀況墳，真精實填差寫各害種表在格人力室資源滿現(xiàn)狀雹分析咐，和賊人力亡資源揉發(fā)展壟規(guī)劃實業(yè)捷或通炭寶集攝團相獸關領蕩導或駝部門并備案審核加、審偵批審核不通績過，蒼提出仆修改癥意見崗位坡職責太，任旨職資奇質(zhì)績效秤考核鳥、薪拆酬管扭理人力炸資源亡招聘眾、培扒訓納入隨國際車實業(yè)慚人力市資源母總體易發(fā)展紗規(guī)劃儲體系實施12357891314121110通過予以玻協(xié)助禽和支州持收集販和整損理各規(guī)部門旬的人縫力資甚源信析息46提交6/補30所/2微02瘦337流程值十一攔：國信際x思x人潤力資蠢源規(guī)懶劃流儲程程榨序文鍛件流程名稱國際xx人力資源規(guī)劃流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx人力資源規(guī)劃的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx人力資源規(guī)劃過程，特別是明確各部門在該過程的職責流程管理者辦公室注意方面和關鍵控制點全面性：人力資源規(guī)劃要全面地考慮國際xx的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓及需求等情況；客觀和公正性：制定人力資源規(guī)劃時，對各個部門的實際情況和人力資源情況進行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關系和工作。關鍵流程控制點：活動56/捆30淺/2燦02折338流程偉十一繼：國濁際x妖x人保力資篩源規(guī)樹劃流口程程妻序說帝明主要步驟操作說明責任單位/人步驟款一據(jù)公徑司發(fā)絕展戰(zhàn)選略規(guī)訊劃，善作內(nèi)參部人衡力資蓮源狀壇況，戶外部站人力候資源厘供給耀狀況始分析剃；辦公觸室/匪人事姨主管步驟行二各部愧門接膏收人力圣資源遍需求棟表、扁培訓土需求妥表、屯職業(yè)因發(fā)展記計劃鋸等表悔格；國際肌xx熄各相粱關部桂門步驟才三各部景門根錄據(jù)各哄部門青的真咽實情沾況填拜寫人力演資源狡需求漿表、應培訓賀需求家表、數(shù)職業(yè)鄰發(fā)展狐計劃慣等表吐格；國際協(xié)xx廳各相斧關部玩門步驟芬四收集蒙和整每理各強部門員的人賄力資揮源信尸息；辦公禽室/筒人事咱主管步驟種五根據(jù)統(tǒng)收集母到人秒力資位源信胡息，冰對國飄際x襯x的云人力駝資源耳狀況塔進行插分析的，并蝴提出淋人力土資源儀規(guī)劃粱；辦公踐室/掏人事饅主管步驟釘六對國駛際x妄x的銀人力處資源麻規(guī)劃筑予以茅協(xié)助直和支歐持；國際套實業(yè)圣人力期資源敞部步驟夫七對國臂際x堪x的霞人力夠資源畝規(guī)劃寒進行粘審核孝、審振批；國際錢實業(yè)成人力具資源僅部步驟腦八對國還際x咸x的序人力朵資源描規(guī)劃金進行夸審核號；國際變xx怕總經(jīng)江理步驟窯九對國超際x匙x的斑人力輸資源哭規(guī)劃界備案馳；實業(yè)桃和通六寶集減團的法相關竟部門6/趣30驅(qū)/2黑02仙339流程止十一緊：國宴際x副x人佛力資雁源規(guī)度劃流具程程肆序說秤明（敬續(xù)）主要步驟操作說明責任單位/人步驟權十擬定母國際負xx券各部攜門的襲崗位剪職責器和任腦職資鍋質(zhì)；辦公屢室/醒人事糧主管步驟項十一制定掙國際礎xx獨的績妖效考情核辦諒法和負薪酬枯機制臣；辦公框室/揉人事失主管步驟妻十二制定傲國際長xx騙的人策力資碼源招楚聘、傅培訓捕計劃夏；辦公蠶室/監(jiān)人事鞋主管步驟釘十三納入惜國際殲實業(yè)再人力棟資源恩總體肆發(fā)展輔規(guī)劃罩體系崗；國際扎實業(yè)卸人力顛資源亡部步驟積十四人力腹資源揮規(guī)劃梢實施從。辦公痰室/話人事塞主管6/聰30猾/2燥02惑340流程洽十二浙：國朝際x渣x人俱力資懇源培妹訓計剃劃管丸理流仿程外部重培訓逆機構(gòu)國際管xx逼辦公時室國際巡壽實業(yè)人力唇資源趙部國際傭xx堂總經(jīng)偽理國際睡xx波各相關灰部門分析處企業(yè)移內(nèi)部吧人力父資源而狀況填寫蝕人力顆資源愛培訓當需求看表和芹擬訂霜部門和內(nèi)部菠培訓影計劃國際句實業(yè)溝人力局資源跨總體初培訓折計劃收集洲和整腿理各醫(yī)部門材的人員力資抹源培修訓信疫息根據(jù)珠人力策資源態(tài)規(guī)劃莖與各立部門丹的培濟訓需覆求編晨制年繞度培店訓計打劃審核略/審掉批不通乖過，汽則提素出修梁改意子見外部郵培訓信實施財務死部下發(fā)踢到各哄相關抗部門內(nèi)部右培訓帳實施納入臨國際裳實業(yè)刺人力災資源鼻總體膚培訓淚計劃舞體系培訓涉實施器總結(jié)監(jiān)督監(jiān)督培訓裂費用根預算與審樣核12357891211104審核66/肆30喪/2尤02柜341流程批十二巡壽：國袍際x纏x人很力資馬源培蹤蝶訓計插劃管待理流獨程程避序文軋件流程名稱國際xx人力資源培訓流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx人力資源計劃管理的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx人力資源培訓計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責流程管理者國際xx辦公室、國際實業(yè)人力資源部注意方面和關鍵控制點適用性：企業(yè)的培訓要強調(diào)適用性原則，力求員工的培訓能易于被員工所接受，在工作中能得以運用；針對性：培訓要強調(diào)針對目前企業(yè)員工在技能、技術上一些薄弱環(huán)節(jié)來做，且要有所側(cè)重；公平、公正性：作培訓計劃時，保持公平、公正的原則，對所有的員工都一視同仁。關鍵流程控制點：活動56/鄉(xiāng)豐30謊/2酸02叛342流程鮮十二瓜：國衡際x跑x人深力資言源培擠訓計辜劃管濤理流蜂程程均序說上明主要步驟操作說明責任單位/人步驟妻一對企扣業(yè)內(nèi)螞部人刊力資遞源狀箭況進墓行分界析；辦公揀室/至人事詞主管步驟水二與本觸部門丑人員種溝通沉，填肚寫人芳力資狂源培鄙訓需漸求表獄和擬袖訂部德門內(nèi)嚼部培百訓計聾劃；國際箭xx財各部列門/報經(jīng)理步驟類三收集脂和整攤理各煩部門友的人堂力資尊源培拆訓信繞息；辦公萌室/展人事結(jié)主管步驟歡四對人俊力資掀源培壇訓計摟劃中古的培夠訓費地用進肢行預亡算和價審核續(xù)；財務癢部步驟音五根據(jù)奔人力固資源日規(guī)劃旱與各掙部門訓的培回訓需志求編臣制年落度培敘訓計杜劃；辦公惱室/御人事拐主管步驟需六對國知際x借x的煎人力僚資源壇培訓臭計劃泊進行鑰審核披；國際鳥實業(yè)挑人力話資源呈部步驟珠七對國凍際x甜x的鈔人力裹資源允培訓叛計劃駁進行反審核疊、審捆批；國際運xx射總經(jīng)漿理步驟服八把人州力資壁源培效訓計凳劃下膛發(fā)到尼各個凱部門頃；辦公笑室/唱人事其主管步驟因九把國菊際x她x的汽人力型資源并培訓緣瑞計劃妄納入斯國際些實業(yè)閘人力水資源抗總體飯培訓槍計劃益體系膏；國際尊實業(yè)邀人力敢資源奴部6/陶30鹽/2稈02盞343流程蛇十二仍：國辣際x擠x人置力資扮源培跟訓計滑劃管翅理流塞程程響序說室明（屠續(xù)）主要步驟操作說明責任單位/人步驟坑十外部理培訓宰機構(gòu)壓實施呆培訓始，國軌際x刪x辦眾公室珍的人押事主縮慧管進鉛行監(jiān)精督和繡控制閥；外部端培訓舞機構(gòu)步驟身十一國際冤xx蝴內(nèi)部嫩各部犯門組粘織內(nèi)乒部培選訓，艙國際吳xx甚辦公韻室的易人事油主管舍進行釋監(jiān)督工和控任制；國際葬xx牧各部壯門步驟母十二對培衣訓的剝實施勢情況肌進行郵總結(jié)惰和分不析。辦公偷室/魯人事莫主管6/吉30唱/2妄02宣344流程值十三留：國案際x貨x員吃工職肌業(yè)發(fā)制展計旁劃管景理流樂程國際胡xx呼辦公儉室國際見實業(yè)人力盈資源悄部國際目xx猜各相關服部門確定民和列煤出崗凱位和跡職務慘序列員工惑和個敬人調(diào)查蛇員工否個人怖的職寧業(yè)發(fā)夫展意捆愿填表求，表以達個賊人的重職業(yè)墳發(fā)展們理想Wa間ng快H唉ai示we僚n:對員排工個伶人的械績效艷考核對員土工個織人職牢業(yè)發(fā)世展提城出建濁議制定情員工梳個人殘的職供業(yè)發(fā)著展計御劃形成它整個救企業(yè)蒙員工佳的職漫業(yè)發(fā)赴展計覽劃對計翠劃進禍行審撥核、屠審批燦和備掏案對員球工的仰培訓對員榜工的秘考核企業(yè)扭員工梳職業(yè)露發(fā)展若計劃鈔調(diào)整實施實施12467811109356/釀30致/2踢02船345流程世十三控：國染際x軟x員題工職幣業(yè)發(fā)注展計貼劃管塑理流厲程程倉序文蹈件流程名稱國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責流程管理者辦公室注意方面和關鍵控制點全面性：員工職業(yè)發(fā)展，要全面地考慮國際xx的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓及需求等情況；協(xié)調(diào)性：員工的職業(yè)發(fā)展要與要與企業(yè)的發(fā)展相協(xié)調(diào)；客觀和公正性：制定員工職業(yè)發(fā)展計劃時，對各個部門的實際情況和人力資源情況進行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關系和工作。關鍵流程控制點：活動66/梨30班/2鼻02西346流程賞十三夢：國刷際x集x員犬工職瞎業(yè)發(fā)耗展計惡劃管架理流器程程涉序說剝明主要步驟操作說明責任單位/人步驟符一根據(jù)棵國際飯xx滲的人車力資督源總殖體規(guī)返劃和功崗位歸、職蘆務情誦況，安確定紫和列睬出公犯司的也崗位講和職曲務序奴列；辦公漂室/竿人事蘭主管步驟禍二調(diào)查終員工稍個人滔的職圈業(yè)發(fā)催展意蒼愿；辦公卻室/抬人事員主管步驟案三填寫缺職業(yè)腐發(fā)展秒意愿貼表，綱表達粥個人拾的職串業(yè)發(fā)戒展理峽想；各部似門/系員工虛個人步驟及四對本歉部門居內(nèi)的沒員工宋個人講進行撲績效探考核舌；各部牢門/氏經(jīng)理步驟軟五向辦辯公室飯的人蠶事主抽管提故交對芬本部皮門的耕員工叢個人舉職業(yè)煌發(fā)展飛建議醉；各部府門/調(diào)經(jīng)理步驟終六制定續(xù)員工勇個人叢的職網(wǎng)業(yè)發(fā)蝴展規(guī)碌劃；辦公薦室/暈人事逗主管步驟田七匯總盜、調(diào)眨整，籃形成碼整個兵企業(yè)柿員工維的職歇業(yè)發(fā)環(huán)展計暴劃；辦公姜室/灣人事匠主管步驟恐八對國冠際x放x提腎交的喇員工閉職業(yè)藥發(fā)展百計劃曠進行廈審核吉、審供批和玻備案裙；國際戒實業(yè)盼人力封資源樸部步驟溪九據(jù)員革工的紋職業(yè)士發(fā)展惜計劃笨，對搬員工蝕實施挎培訓去；辦公艘室/企人事劫主管6/秧30社/2憐02如347流程稿十三輸：國癥際x汪x員船工職土業(yè)發(fā)妹展計挪劃管乏理流暮程程計序說夕明（弦續(xù)）主要步驟操作說明責任單位/人步驟義十對員宵工進數(shù)行績戰(zhàn)效考泰核和喜考證供；各部布門/虧經(jīng)理步驟辛十一根據(jù)蒜對員集工培幫訓及槍培訓享后的嶼表現(xiàn)皆，對檢員工傅職業(yè)眉發(fā)展逗計劃意作適鬧當調(diào)描整。辦公夫室/類人事襲主管6/擔30交/2吼02失348流程智十四碼：國蕉際x能x員窗工內(nèi)輕部招溫聘流電程國際崗xx銅辦公智室國際氧實業(yè)人力潑資源潔部國際蕉xx銹各相關餡部門員工么和個甲人匯總燭部門姻人員暢需求氣計劃毀和用奏人申仗請表提交例年度倉人員灑需求墳計劃夜和用率人申昂請表內(nèi)部攔招聘團可滿扇足，悄提交兆內(nèi)部葵人員擊招聘辟申請審核發(fā)布進內(nèi)部軋人員猜招聘號信息批準國際綁xx獸總經(jīng)辟理應征良員工做填寫翼《內(nèi)逐部應孤聘登歡記表陜》與部爬門經(jīng)犧理溝記通招聘鳳部門吵經(jīng)理頁與應喘聘員滅工面揀談部門抹經(jīng)理防審批批準對應浩聘員央工進紙行面酬試或展筆試與招顛聘部蹲門經(jīng)扮理溝通錄用乏與否報總瞎經(jīng)理毒審核孫、實您業(yè)人烤力資亮源部味備案錄用通知聾應征近人員工作偽交接輛、辦荒理調(diào)漂動手洪續(xù)否實業(yè)悅?cè)肆Τ迟Y源商部備案審核審核初審批批準1246781310935111415161718實業(yè)熱人力西資源治部提供鮮支持愈和協(xié)授助126/芒30至/2伏02胖349流程算十四腎：國翠際x項x員栽工內(nèi)諒部招肺聘流已程程晝序文冒件流程名稱國際xx員工內(nèi)部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx員工內(nèi)部招聘所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx員工內(nèi)部招聘管理，特別是明確各部門在該過程的職責流程管理者辦公室、國際xx人力資源部注意方面和關鍵控制點協(xié)作性：招聘需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應能力員工到相匹配的崗位，在招聘過程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學性：對參與招聘的個人要公平對待，一視同仁；對人判斷時，要保證評判方法的科學性，保證招聘的合理、公正。關鍵流程控制點：活動10、136/略30讓/2曬02蓋350流程安十四槽：國老際x獨x員屋工內(nèi)齡部招賀聘流際程程富序說物明主要步驟操作說明責任單位/人步驟捷一提交搞年度枯人員餡需求押計劃壁和用側(cè)人申爹請表店；國際辰xx宗各相害關部否門/柜經(jīng)理步驟權二匯總唉各部姨門人捉員需梁求計淡劃和蹤蝶用人顏申請伏表；辦公茫室/趕人事加主管步驟招三作出隸判斷砍，如么果內(nèi)第部人夜員招季聘能室滿足礙需求社，則周向國鼓際實