綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目實施方案

XXXX集團綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目實施方案目錄TOC\o第一章 總論 -6-1.1 項目背景 -6-1.1.1項目名稱 -6-1.1.2項目擬建地區(qū)和地點 -6-1.1.3企業(yè)法人 -6-1.1.4項目背景 -6-1.1.5研究工作依據(jù) -7-1.2可行性研究結(jié)論 -7-1.2.1市場預測和項目規(guī)模 -7-1.2.2原材料、燃料和動力供應 -7-1.2.3廠址 -8-1.2.3項目工程技術方案 -8-1.2.5環(huán)境保護 -8-1.2.6工廠組織及勞動定員 -8-1.2.7投資估算和資金籌措 -9-1.2.8項目財務和經(jīng)濟評價 -9-1.2.9項目綜合評價結(jié)論 -9-1.3存在問題及建議 -10-第二章市場預測 -11-2.1市場調(diào)查 -11-2.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 -11-2.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 -11-2.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 -13-2.1.4產(chǎn)品價格調(diào)查 -13-2.1.5國外市場調(diào)查 -14-2.2市場預測 -14-2.2.1國內(nèi)市場需求預測 -14-2.2.2產(chǎn)品出口或進口替代分析 -15-2.2.3價格預測 -16-2.3產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 -16-第三章建廠條件與廠址選擇 -18-3.1原料供應 -18-3.1.1生物質(zhì)原料 -18-3.1.2納米金催化劑 -18-3.2廠址選擇分析 -18-3.2.1廠址的地理位置、地形、地貌概況 -19-3.2.2建廠地區(qū)自然條件 -19-3.2.3建廠地區(qū)的交通運輸條件 -20-3.2.4基礎設施建設 -20-3.2.5社會經(jīng)濟條件 -21-3.2.6建廠方案比較 -22-第四章工廠技術方案 -25-4.1生產(chǎn)技術方案 -25-4.1.1產(chǎn)品標準 -25-4.1.2生產(chǎn)方法 -25-4.1.3技術參數(shù)和工藝流程 -26-4.1.4主要生產(chǎn)設備選擇 -27-4.1.5主要原料、燃料、動力消耗指標 -27-4.1.6生產(chǎn)車間布置方案 -28-4.2總平面布置和運輸 -28-4.2.1總平面布置原則 -28-4.2.2廠內(nèi)外運輸方案 -29-4.2.3倉儲原則 -29-4.2.4占地面積及分析 -30-4.3土建工程 -31-4.4其他工程 -33-4.4.1給排水工程 -33-4.4.2供電配電工程 -33-4.4.3防雷防靜電工程 -33-4.4.4電信工程 -33-4.4.5供熱工程 -34-4.4.6采暖通風及空氣調(diào)節(jié) -35-第五章環(huán)境保護 -36-5.1廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 -36-5.2執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 -36-5.3主要污染物、污染源分析 -37-5.3.1廢氣 -37-5.3.2廢液 -37-5.3.3廢渣 -37-5.3.4噪聲 -37-5.3.5生態(tài) -37-5.4主要防治措施 -37-5.4.1廢氣污染防治措施 -37-5.4.2廢液污染防治措施 -38-5.4.3廢渣污染防治措施 -38-5.4.4噪聲污染防治措施 -38-5.5廠內(nèi)綠化 -38-第六章勞動保護和衛(wèi)生安全 -39-6.1編制依據(jù)及設計采用的標準規(guī)范 -39-6.1.1安全生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生防護的原則與要求 -39-6.1.2國家及行業(yè)的規(guī)范和規(guī)定 -39-6.2生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 -40-6.2.1自然條件 -40-6.2.2總體布置 -40-6.2.3生產(chǎn)過程中的危害因素 -40-6.2.4有害物質(zhì)對人體的危害 -41-6.3職業(yè)危害因素的防范與管理 -41-6.3.1建（構(gòu)）筑物的設計 -41-6.3.2裝置布置 -41-6.3.3消防 -42-6.3.4防爆 -42-6.3.5靜電與雷擊的預防 -42-6.3.6中毒事故的預防 -43-6.3.7綠化 -43-6.3.8應急處理 -43-6.3.9設備安全 -43-6.3.10防護措施 -44-6.3.11工藝和自控 -44-6.3.12電氣及電信 -45-6.3.13其他 -45-第七章工廠組織與勞動定員 -47-7.1組織結(jié)構(gòu) -47-7.2機構(gòu)職權 -48-7.3管理機制 -51-7.3.1公司管理策略 -51-7.3.2公司激勵策略 -51-7.4企業(yè)文化 -53-7.5生產(chǎn)班制 -53-7.6員工培訓 -53-7.6.1工人、技術人員和生產(chǎn)管理人員來源 -53-7.6.2人員培訓規(guī)劃 -54-第八章項目實施進度 -55-8.1項目實施的各階段 -55-8.1.1建立項目實施管理機構(gòu) -55-8.1.2資金籌集安排 -55-8.1.3技術獲得與轉(zhuǎn)讓 -55-8.1.4勘察設計和設備訂貨 -55-8.1.5施工和生產(chǎn)準備 -55-8.1.6竣工驗收 -56-8.2項目實施進度表 -57-8.2.1橫道圖 -57-8.2.2網(wǎng)絡圖 -57-8.3項目實施費用 -57-8.3.1建設單位管理費 -57-8.3.2生產(chǎn)籌備費 -57-8.3.3生產(chǎn)職工培訓費 -57-8.3.4辦公和生活家具購置費 -58-8.3.5勘察設計費 -58-第九章產(chǎn)品營銷 -59-9.1營銷概要 -59-9.2營銷總體戰(zhàn)略目標 -59-9.3推廣戰(zhàn)略 -60-9.4營銷策略組合 -62-9.4.1產(chǎn)品定位與策略 -62-9.4.2定價策略 -62-9.4.3營銷策略 -63-9.5促銷策略 -64-9.6公共關系營銷 -65-9.7中長期營銷戰(zhàn)略 -66-9.7.1市場反應分析及對策 -66-9.7.2后續(xù)產(chǎn)品市場拓展與銷售 -66-第十章技術經(jīng)濟分析 -67-10.1投資估算及投資明細表 -67-10.1.1編制說明 -67-10.1.2投資估算 -67-10.1.3資金來源 -70-10.2生產(chǎn)總成本估算及成本構(gòu)成明細 -70-10.2.1成本估算依據(jù) -70-10.2.2總成本構(gòu)成及明細 -71-10.2.3總成本費用估算 -75-10.2.4產(chǎn)品單耗估算 -76-10.3銷售收入及稅金估算 -77-10.3.1銷售收入估算 -77-10.3.2稅金估算 -77-10.4財務分析 -78-10.4.1損益表 -78-10.4.2現(xiàn)金流量表 -80-10.5經(jīng)濟性評價 -80-10.5.1時間型經(jīng)濟性評價——投資回收期 -80-10.5.2價值型經(jīng)濟性評價——凈現(xiàn)值 -80-10.5.3效率型經(jīng)濟性評價——內(nèi)部收益率 -81-第十一章不確定分析 -82-11.1概述 -82-11.2盈虧平衡分析 -82-11.3敏感性分析 -83-第十二章效益分析 -85-12.1環(huán)境效益 -85-12.2社會效益 -85-第十三章研究結(jié)論 -87-13.1綜合評價 -87-13.1.1本項目能實現(xiàn)對生物質(zhì)的綜合利用 -87-13.1.2本項目采用先進的生產(chǎn)工藝 -87-13.1.3環(huán)保、安全衛(wèi)生及消防措施落實 -87-13.1.4項目抗風險能力 -88-13.2研究報告結(jié)論 -88-13.3存在問題和建議 -88-前言1.1項目來源與建設目的由XXXX集團承建的《綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工》項目是國家2004年度批準立項建設的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。XXXX集團有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎，已建成了3萬畝綠色蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜加工也初具規(guī)模。所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。為了全面提高XX集團在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的帶動能力，XX集團董事會提出了建設該項目的申請。同時，也得到了縣、鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持。經(jīng)過省、市、縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的考察分析，組織專家編制了項目可行性研究報告，上報國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，并編制了項目建設初步實施方案，上級計劃下達后，又對原方案進行了修改補充。該項目的建設對于全面貫徹落實《中共中央國務院關于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。一是推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設，引進國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)栽培技術和新品種，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟經(jīng)營機制的需要。項目建成后，可大大加強對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設備、新栽培和加工技術，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術素質(zhì)。項目建設的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項目建設對于進一步調(diào)整優(yōu)化當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。1.2編制實施方案的目的與任務1.2.1編制實施方案的目的在項目可行性研究報告的基礎上，根據(jù)國家對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目建設的要求和各相關行業(yè)的標準，制定詳細的建設方案。通過專業(yè)技術人員精心設計和多方案對比篩選，使方案與國家計劃相吻合，并達到具有較高的科學性、準確性、可操作性，實現(xiàn)技術先進、方案最優(yōu)、效益最佳。1.2.2編制實施方案的任務①根據(jù)有關的技術規(guī)程、市場價格和產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術要求，編制項目建設投資預算，繪制建筑工程施工圖紙。②根據(jù)產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量要求，確定設備的購置方案。具體確定需引進設備的產(chǎn)地、型號和安裝配套方案。③合理確定施工進度，使土建工程建設、設備購置安裝、人員培訓、設備試運行、正式投產(chǎn)等環(huán)節(jié)科學合理。并與基地生產(chǎn)、產(chǎn)品的市場銷售緊密結(jié)合，達到科學安排，合理調(diào)度人力物力，力求當年建設，當年發(fā)揮效益。④分析當?shù)厥卟嘶氐纳a(chǎn)潛力和國際國內(nèi)市場的需求狀況，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和年度生產(chǎn)量。⑤確定人員安排計劃，包括技術人才的引進和生產(chǎn)工人的招聘。⑥確定項目建設和運行管理方案，制定項目資金、工程、設備、培訓等管理制度，確定管理人員，落實管理責任。1.3編制實施方案的主要依據(jù)⑴《XX縣“十五”國民經(jīng)濟計劃》；⑵《XX縣“十五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃》；⑶《XX省XX縣統(tǒng)計年鑒》；⑷《XXXX集團綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目可行性研究報告》；⑸《XX省建筑工程綜合定額》；⑹《XX工程經(jīng)濟信息》；⑺《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068-2001）；⑻《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；⑼《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50009-2002）；⑽《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB50003-2001）；⑾《砼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（50010-2002）；⑿《建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范》（GB50011-2001）。第二章項目概況2.1項目區(qū)基本情況2.1.1地理位置項目建于XX縣城南隅，濰高路以南，對面是XX縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在XX縣境內(nèi)。XX縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。2.1.2項目區(qū)自然資源情況①地形、地貌項目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運來的沖擊物，地形西南高、東北低。②土壤項目區(qū)土壤類型為褐土土類，PH值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0—20cm土層養(yǎng)分含量為：有機質(zhì)0.9—1.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。③氣候資源項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3℃，極端最高溫度41.9℃,極端最低溫度-23.3℃,>0℃的活動積溫4744.3℃,>10℃的活動積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。④水資源項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.38—0.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。2.1.3社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)所在的XX鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農(nóng)村人口7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動力4.32萬人。項目所在的XX縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達1.08億元，財政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。XX縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到28.46億元。2.1.4相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè),目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。XX集團與XX縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，指導農(nóng)民按訂單進行生產(chǎn)，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標。2.1.5項目建設地點項目建設地點選擇在XX集團新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設地點緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達，基礎設施完善。2.2項目建設的有利條件2.2.1政策環(huán)境近幾年，XX縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)[2000]10號文頒布了《XX縣人民政府關于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定》，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術人員到生產(chǎn)一線進行技術指導，在引進、引進人才等方面給與大力支持。各級政府和有關部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當作主要任務來完成，層層落實責任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務。2.2.2資源優(yōu)勢XX縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)保總局有機食品發(fā)展中心認證的有機蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。2.2.3市場優(yōu)勢XXXX集團是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜7500噸，速凍類蔬菜3500噸，F(xiàn)D（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利XX明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，XX注冊商標被評為XX省著名商標。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市場。2.2.4技術優(yōu)勢XXXX集團有員工686人，其中技術人員87人，有高級技術職稱的6人，中級技術職稱的22人。建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學院有長期的技術協(xié)作關系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術顧問。近年來，承擔了《低聚糖營養(yǎng)保健補鈣雪米餅系列開發(fā)》和《低溫驢肉系列產(chǎn)品技術開發(fā)》，2002年通過了市級鑒定驗收。2.2.5基礎條件XXXX集團創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬元，加工車間7000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應有充分保障。公司在全國各地均設有銷售點，原料供應和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡健全。綜上所述，XXXX集團有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗；已取得了進出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進的農(nóng)殘、藥殘檢測設備，能夠按照國家的標準實施檢測。另外，XX縣有豐富的自然資源，因當?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達到出口標準要求。項目單位基礎設施配套，為本項目建設提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進行重點扶持，因此，項目建設的有利條件充足。2.2建設單位基本情況2.3.1建設單位概況XXXX集團有限公司靠近XX縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，資產(chǎn)負債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導產(chǎn)品為XX牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，XX綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行XX分行評定為AAA級信用等級企業(yè)，XX注冊商標被評定為XX省著名商標，XX集團有限公司被省科技廳認定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利XX名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，XX省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，XX市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了ISO9002質(zhì)量體系認證及HACCP認證，取得了進出口資格證。2.3.2企業(yè)的研發(fā)能力XX集團具有一支力量雄厚的技術隊伍，建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設備齊全。有中國肉類食品研究中心、XX農(nóng)科院、XX農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院等大專院校和科研單位作為技術依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔任技術顧問。2002—2003年先后獲得國家發(fā)明專利4項（肉制品加工工藝，專利號02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號02135180.5；保鮮蔬菜加工技術，專利號200310105671.6；凍干蔬菜加工技術，專利號200310105672.0）。現(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。2.3.3企業(yè)財務狀況到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，資產(chǎn)負債率為40.8%，企業(yè)信用等級為AAA級。第三章項目建設的目標和原則3.1項目規(guī)劃建設目標通過項目建設提高綠色蔬菜加工的技術水平和產(chǎn)品檔次，增強其產(chǎn)品在國際市場的競爭力，把產(chǎn)品銷售方向定位于國際市場。增加綠色蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力，通過擴大基地建設帶動農(nóng)民增收。實現(xiàn)年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)綠色蔬菜產(chǎn)品12700噸，年新增產(chǎn)值9757萬元，利稅1209.8萬元，利潤457.6萬元。3.2項目建設遵循的原則⑴堅持因地制宜，綜合發(fā)展多功能、多目標的原則。根據(jù)XX縣的自然資源優(yōu)勢，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品加工。車間建設和設備選用堅持多功能，依國際市場需求為導向，按定單安排生產(chǎn)。⑵堅持高科技、高品位、高標準、高質(zhì)量、高效益的原則。為了發(fā)揮項目的輻射帶動作用，必須立足于高科技、高標準。項目的基礎設施建設，車間及生活設施的布局安排，建筑物與環(huán)境的美化等，都要堅持體現(xiàn)現(xiàn)代高科技和優(yōu)秀文化藝術的完美結(jié)合。⑶堅持經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益相結(jié)合的原則。從項目前期，就要做到經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益統(tǒng)籌兼顧，既要注重企業(yè)自伸的利益，又要顧及對農(nóng)民的帶動作用和生態(tài)環(huán)境。⑷堅持創(chuàng)新機制、創(chuàng)新管理的原則。要消化吸收發(fā)達國家和國內(nèi)先進企業(yè)成功的管理經(jīng)驗，在經(jīng)濟全球化的大背景下，爭取有利的外部環(huán)境，不拘一格地構(gòu)建企業(yè)運行的新機制，努力探索大市場、大農(nóng)業(yè)有機結(jié)合的中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展路子。第四章項目建設方案4.1項目建設任務4.1.1土建工程①建設出口蔬菜標準加工車間2000平方米。②蔬菜保鮮庫1500平方米。③冷藏庫500平方米。④更衣室200平方米。⑤動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米。4.1.2設備購置①引進國內(nèi)先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條。②蔬菜漂湯設備1臺，蔬菜清洗機1臺。③切片切丁機2臺，單凍機1臺。④S8170制冷機組7組。⑤蔬菜加工臺案100件。⑥配套變壓器、輸電線路等電力設施。4.1.3科技建設①技術引進引進蔬菜品種6個，引進種植技術5項，加工工藝5項。②技術中試參加中試的新蔬菜品種6個，新技術5項，建新品種。③技術示范新技術示范區(qū)500畝。④農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器購置液相色譜儀及配套器械6臺件。⑤技術培訓培訓操作工人和生產(chǎn)管理人員1000人次。4.2項目規(guī)劃布局項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設加工車間。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，加工車間、冷藏庫、保鮮庫、更衣室等為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)。購置、安裝加工設備，為流水線式生產(chǎn)。項目選址在XXXX集團有限公司新廠區(qū)內(nèi)，靠近濰高公路為辦公區(qū)，依次為生產(chǎn)區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見項目建設規(guī)劃平面布局圖）4.3項目建設標準本項目為擴建項目，在充分發(fā)揮XXXX集團有限公司人才、資金、設備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標準(符合GB/T19002-2000idtISO9002：2000標準)。廠房建設全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設；加工設備全部采用國內(nèi)領先的設備和自動化程度較高的流水線。4.4生產(chǎn)技術方案及工藝流程4.4.1生產(chǎn)技術方案本項目以萊陽農(nóng)學院作為技術依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術上，嚴格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術與質(zhì)量安全水平。4.4.2工藝流程①保鮮、速凍蔬菜工藝流程②FD（凍干）蔬菜工藝流程4.4.3項目的生產(chǎn)工藝說明①原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。②預冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進加工間。③挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。④清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。⑤二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。⑥保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。⑦包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。⑧稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。⑨貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。⑩裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。11、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。4.5工程進度安排該項目計劃在2004年1—2月進行項目建設的前期準備工作，包括設計制定初步建設方案，繪制施工圖紙和編制工程預算，組織專家對建設方案進行考察和評估論證，向上級呈報建設計劃。3月份對土建工程施工進行招標，根據(jù)工程要求選定有資質(zhì)的建筑隊伍，4—8月份進行土建工程施工。同時在4—6月進行設備的購置，安排基地蔬菜種植計劃。7—9月份進行設備安裝，10月份進入試運行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設進度如下圖。項目施工進度安排圖示日期建設內(nèi)容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準備考察評估土建工程施工設備購置設備安裝試運行正式運行第五章建設方案評價5.1財務效益分析5.1.1財務評價依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關財務制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準收益率按10%計算，銷售稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為12年。5.1.2銷售收入和銷售稅金及附加估算①銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。②銷售稅金及附加該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳銷售稅金487.8萬元；城市建設維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。5.1.3總成本及經(jīng)營成本估算該項目第三年達到設計加工能力，其成本估算數(shù)據(jù)如下：①單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。其中原材料5566.53元,燃料和動力費324.42元,工資及福利費332.3元,制造費506.86元。②項目總成本項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本316萬元，可變成本8231.2萬元。③經(jīng)營成本該項目經(jīng)營成本為8416.3萬元5.1.4財務效益分析①盈利能力分析項目建設固定資產(chǎn)總投資1107萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元投資利潤率=457.61115=41%。根據(jù)項目現(xiàn)金流量表（全部投資）計算：投資回收期:所得稅前3.53年，稅后3.8年。財務內(nèi)部收益率:所得稅前34.73%，所得稅后29.9%財務凈現(xiàn)值:所得稅前37517萬元，所得稅后29600萬元。②清償能力分析該項目建設共需財政有償資金520萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。5.1.5不確定性分析①盈虧平衡點分析項目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設計生產(chǎn)能力的36.1%。盈虧平衡點=3160.76-0.65-0.041=4580（噸）②敏感性分析當產(chǎn)品價格上漲5%時，財務內(nèi)部收益率為41.9%,財務凈現(xiàn)值為48951；當產(chǎn)品價格下降5%時，財務內(nèi)部收益率為19.9%,財務凈現(xiàn)值為13668；當產(chǎn)銷量增加5%時,財務內(nèi)部收益率為37.11%,財務凈現(xiàn)值為44519；當產(chǎn)銷量下降5%時,財務內(nèi)部收益率為26.97%,財務凈現(xiàn)值為24433；當經(jīng)營成本上漲5%時，財務內(nèi)部收益率為14.4%,財務凈現(xiàn)值為5969；當經(jīng)營成本下降5%時，財務內(nèi)部收益率為52.49%,財務凈現(xiàn)值為68726；當投資額增加5%時，財務內(nèi)部收益率為27.55%，財務凈現(xiàn)值為26378；當投資額減少5%時，財務內(nèi)部收益率為33.97%，財務凈現(xiàn)值為35757。詳見下表：敏感性分析表敏感性分析指標原有水平影響因素產(chǎn)品銷量產(chǎn)品價格經(jīng)營成本投資總額+5%-5%+5%-5%+5%-5%+5%-5%財務凈現(xiàn)值（萬元）29600445192443344951136685969687622637835757內(nèi)部收益率（%）29.937.1126.9741.919.914.452.4927.5533.97由此可以看出，該項目對經(jīng)營成本最為敏感，其次是產(chǎn)品銷售價格的變動。所以在今后的經(jīng)營運行中要加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷引進新技術和先進的管理辦法，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。5.1.6財務評價結(jié)論該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.3%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟效益還是十分顯著的。5.2生態(tài)效益評價項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內(nèi)，達標排放。5.3社會效益評價5.3.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營①壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。②產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務，加強市場信息反饋，與農(nóng)戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農(nóng)民參加市場競爭。③輻射帶動作用項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。④農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。5.3.2農(nóng)民增收項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。5.3.3其它社會影響通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎設施建設條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。第六章投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)6.1.1土建工程估算依據(jù)①《XX省建筑工程綜合定額》；②《XX工程經(jīng)濟信息》；③《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設計統(tǒng)一標準》（GB50068-2001）；④《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；⑤《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50009-2002）；⑥《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（GB50003-2001）；⑦《砼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》（50010-2002）；⑧《建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范》（GB50011-2001）。6.1.2設備價格估算設備價格均按市場現(xiàn)行價預算，安裝費按主材費的11%計算；6.1.3其他費用估算不可預見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。6.2建設任務與投資構(gòu)成項目建設總投資1115萬元。6.2.1土建工程投資構(gòu)成①蔬菜標準加工車間4000平方米；冷藏庫500平方米；蔬菜保鮮庫1500平方米；更衣室200平方米；庫房100平方米；為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)，工程投資329萬元。②動力車間200平方米，投資21萬元。③鍋爐房100平方米，投資10萬元。土建工程共投資360萬元。其中各級財政資金175萬元，自籌資金185萬元。6.2.2設備購置及安裝投資構(gòu)成①蔬菜漂湯設備1臺（博興產(chǎn)），投資15萬元。②蔬菜清洗機1臺，型號：BQ-2000投資10萬元。③切丁切片機2臺，型號：EmURA投資30萬元。④單凍機1臺，型號：FBF-1500投資48萬元。⑤FD（凍干）蔬菜流水線1條（蘭州產(chǎn)），投資255萬元。⑥購置安裝制冷機組7組，型號：S8170、S8125投資105萬元。⑦購金屬探測儀1臺，型號：GI-LA投資15萬元。⑧購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元。⑨配套加工電力設施18件，投資10萬元。⑩DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元。設備購置費共計510萬元，安裝、調(diào)試費共計62萬元，兩項合計572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。6.2.3科技投資構(gòu)成①技術引進費16萬元。②技術改進實驗費38萬元。③人員培訓及外聘技術人員補助費9萬元。④購置科技培訓器材6臺件，70萬元?？萍纪顿Y共計投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。6.2.4其他投資項目前期考察論證費8萬元。項目不可預見費：42萬元。6.2.5無償資金投資方向無償資金主要用于新品種、新技術的引進、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術培訓、項目的前期考察論證等項支出。項目各級財政資金共130萬元，其中技術引進投資16萬元，占無償資金的12.3%；技術中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。6.3資金來源與籌措項目總投資1115萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。⑴申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元；⑵地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元；市財政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬元；XX縣每年財政農(nóng)發(fā)資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。⑶企業(yè)自籌能力分析項目自籌資金465萬元。XXXX集團有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，自籌資金465萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。第七章保證工程建設進度和質(zhì)量的措施7.1組織領導縣政府成立項目建設指揮部，由分管農(nóng)業(yè)的縣長任指揮，農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室、財政局、科技局、經(jīng)貿(mào)局的領導為成員。XX鎮(zhèn)政府成立項目建設領導小組，由分管鎮(zhèn)長靠上抓。XX集團設立項目建設辦公室，由一名總經(jīng)理靠上抓項目建設。從設備的考察引進和土建工程建設，到設備安裝、試運行都有專人負責，確保按計劃進度和設計質(zhì)量要求圓滿完成項目建設任務。7.2項目資金、工程、技術管理7.2.1資金的使用和管理項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關規(guī)定執(zhí)行，縣財政局農(nóng)財股由專人管理，設立專帳，嚴格實行縣級報帳制。項目的各項支出憑證要保證真實、規(guī)范，堅決杜絕一切不合理的支出。特別是無償資金的使用，要堅決執(zhí)行國家開發(fā)資金使用管理規(guī)定。企業(yè)自籌資金要按計劃提前籌足，以保證項目建設進度按計劃完成。7.2.2工程管理項目建設的土建工程實行公開招標，必須有相應資質(zhì)的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設備的采購與安裝要嚴格把好設備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。7.2.3技術管理公司技術部人員要始終參與項目建設和運行管理，制定詳細的技術、人員引進計劃，提前做好技術準備。根據(jù)不同崗位的技術要求，公司制訂詳細的技術培訓計劃，采取走出去、請進來的方式進行培訓。進一步搞好與XX農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院、XX農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關系，引進新成果，推廣新技術。每個職工接受集中培訓的時間，每年不少于60學時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術考核和技術比武，為職工自學創(chuàng)造條件。7.3項目運行管理7.3.1機構(gòu)設置公司設立董事會，實行總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設進出口辦事處）、財務部、技術部、辦公室等六個職能科室。組織管理關系如下圖：組織管理機構(gòu)示意圖董事會XX集團總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購部銷售部辦公室財務部技術部7.3.2機構(gòu)職責①辦公室：主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務。②財務部：負責公司的財務管理，編制財務預算，定期進行財務結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務信息。③技術部：負責蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術問題，不斷引進新技術，進行技術更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。④生產(chǎn)部：下設兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負責蔬菜生產(chǎn)基地建設和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負責儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預定計劃完成生產(chǎn)任務，并通過應用先進技術，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。⑤采購部：負責生產(chǎn)原料的采購工作。⑥銷售部：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進行市場調(diào)查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。在青島設立進出口貿(mào)易辦公室，負責辦理進出口的相關事宜。7.3.3運行模式根據(jù)公司經(jīng)營的有關規(guī)定，實行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)濟條件下的“公司+農(nóng)民經(jīng)濟合作組織+種植基地”的管理運行模式。支持、協(xié)助基地農(nóng)民建立合作經(jīng)濟組織，企業(yè)與農(nóng)民經(jīng)濟合作社簽定蔬菜種植、收購、物資供應、農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量管理等協(xié)議，建立利益共享，風險共擔的利益共同體。董事會決定公司在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標。實行總經(jīng)理負責制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領導下負責各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實責任。7.3.4勞動定員該項目新增人員200人，其中管理人員22人，技術員14人，工人164人（見下表）。企業(yè)定員及人員構(gòu)成表序號部門管理人員技術人員工人合計備注1行政管理332生產(chǎn)部5101471623技術部2464財務部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計2214164200表一項目建設投資概算匯總表項目內(nèi)容單位數(shù)量投資（萬元）土建工程平方米5600360設備購置臺、件22572科技建設項11133前期工作費8不可預見費42合計1115表二土建工程投資匯總表工程名稱單位工程量投資（萬元）蔬菜加工車間m24300329.14動力車間m220021.26鍋爐房m21009.47合計4600359.87表三設備投資明細表序號設備名稱數(shù)量（臺/件）單價（元/臺件）投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）1主要設備478.001.1蔬菜漂燙設備1臺150000.0015.001.2蔬菜清洗機1臺100000.0010.001.3切片切丁機2臺150000.0030.001.4單凍機1臺480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機組7組150000.00105.001.7金屬探測儀1臺150000.0015.002附屬設備32.002.1不銹鋼工作臺案100件1000.010.002.2電力設施配套18件10.002.3DZL—2噸蒸汽鍋爐1臺120000.0012.00合計510.00表四科技投資明細表序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）主要作用1技術引進16.0016.001.1品種引進蔬菜品種個66.006.001.2技術種植加工技術項55.005.001.3材料1.4工藝引進加工工藝項55.005.001.5其它2技術中試20.0020.002.1品種引進新品種個610.0010.002.2技術引進新技術項510.0010.003技術示范89.0086.003.1示范新品種栽培技術示范畝50010.0010.00新品種、新技術展示3.2保護地種植3.3儀器設備單位計劃數(shù)液相色譜儀等儀器臺件670.0067.00用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測3.4技術培訓加工操作技術人次10006.006.00提高工人操作技術水平3.5科技人員補助外聘技術人員人日5003.003.00外聘專家指導、授課3.6主要配套技術4其它8.008.00前期考察論證、可行性研究資金合計133.00130.00目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 41.1項目概況 41.2編制依據(jù) 51.3項目建設內(nèi)容及規(guī)模 51.4項目投資概算及資金籌措 141.5產(chǎn)品方案 151.6原材料及動力 161.7主要技術經(jīng)濟指標 171.8項目實施進度 181.9研究結(jié)論 18第二章項目建設背景和必要性 192.1項目建設背景 192.2項目建設必要性 20第三章市場分析和預測 223.1市場現(xiàn)狀 223.2**縣市場 233.3全國市場 233.4雞肉市場分析 243.5雞蛋市場分析 243.6有機肥市場分析 243.7銷售預測 25第四章項目區(qū)概況 264.1項目區(qū)基本情況 264.2項目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 274.3水、電、路、通訊、技術等條件 27第五章項目建設方案 295.1項目建設原則 295.2項目設計依據(jù)的規(guī)范與規(guī)程 295.3項目設計方案 305.4工程設計標準 335.5技術標準 365.6設備選型 53第六章消防安全 576.1消防依據(jù) 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章節(jié)水與節(jié)能 607.1節(jié)水工程與科技措施 607.2養(yǎng)殖節(jié)能措施 617.3飼料加工節(jié)能措施 617.4電氣節(jié)能措施 627.5減排 62HYPERLINK\l"_Toc