住宅建設集團有限公司招標采購手冊實用

xx省住建集團有限公司招標采購制度匯編（2017年）編制：集團公司招采部日期：二〇一七年三月九日編號x住建—制度-02版本號1.0版生效日期招標采購制度匯編修改狀態(tài)修訂情況修改人日期1234起草日期總經理日期董事長日期目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章招標采購管理制度 頁附件3：調撥單材料調撥單（不含機器、設備）調出項目部名稱：年月日品名規(guī)格單位數量單價（元）金額（元）備注第一聯：存根聯合計：調入項目部名稱：接收人：項目負責人：保管員：開單人：

第三章工程項目采購管理規(guī)定及實施細則第一節(jié)總則為了規(guī)范工程項目的采購行為，加強工程項目采購的監(jiān)督管理，防止資產流失，特制定本規(guī)定。本規(guī)定是工程項目購買工程建筑材料過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。工程材料采購應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，執(zhí)行采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。第二節(jié)采購申請業(yè)務說明各項目部員工都可以作為材料申購申請人提交《材料申購單》。申請人填寫《材料申購單》后，提交本部門項目經理及分管副總經理審批。采購業(yè)務分建筑工程零星材料采購和大宗材料采購（需招標的除外）。大宗材料采購包括但不限于木方、模板、黃沙、水泥、鋼筋、鋼管、扣件、止水螺桿、塔吊、升降機、攪拌機等。此類材料由項目部提交《材料申購單》至招采部，由招采部統一采購。建筑工程零星材料采購由項目部提交《材料申購單》至項目部采購員處，由項目部采購員進行詢價比價后，將詢價及洽談結果簽署在《材料申購單》上，一并報至招采部，由招采部審核、集團審批后再采購。大型機械設備的配件由項目部提交《材料申購單》至招采部，由招采部在各廠家統一采購。相關人員的責任采購申請人：采購申請人可以是項目部各員工；采購申請人負責填寫完整的《材料申購單》；采購申請人負責與采購員確認采購材料的配置、數量、品牌、規(guī)格型號、品種等是否符合項目要求。當申購材料的配置、數量、規(guī)格型號、品種等發(fā)生變化時，必須與采購員溝通后確定新的配置、數量、規(guī)格型號、品種等。項目經理：確認材料申購的準確性、時效性，對采購員的工作進行監(jiān)管，確定采購行為的有效性。預算部：審核材料采購數量。第三節(jié)采購報價業(yè)務說明及要求采購員在收到《材料申購單》后，自行詢價并記錄簽署詢價細節(jié)，在規(guī)定時間內反饋給招采部。相關人員的責任采購員：負責尋找供應商、市場詢價、詢價比價，并詳細記錄詢價內容（包括但不限于三家以上供應商名稱、電話、聯系人、地址、發(fā)票、運費、付款方式）；在公司要求的時間內發(fā)送給招采部審核。負責審查供貨商的資格（供貨能力和單位信譽）。負責與供應商對接材料的到貨時效性、質量、數量等事宜。配合保管員辦理材料的入庫、核對、合格證等材料證明的收集歸檔。采購申請人：當采購申請發(fā)生變化時，必須及時通知采購員及招采部。項目經理：參與采購員與供應商的洽談，對采購員上報的詢價比價內容的真實性進行監(jiān)管。招采部：審核采購員提交的價格，做好市場行情的調研及核實工作，給集團領導決策提供準確的數據。其他說明所有采購材料均需提供增值稅專用發(fā)票（具體細則按集團“營改增”制度執(zhí)行）。單次采購超過兩萬元的材料應簽訂材料采購合同。采購員提交的詢價內容只有一次，詢價內容一經提交，不允許修改。除非材料申購單發(fā)生變動時，允許撤回重新詢價。第四節(jié)采購比價業(yè)務說明及要求比價原則：在相同付款條件、維護條件、運輸條件下，選擇報價最低者進貨。數量多、標的額大的材料詢價內容，應做匯總統計比價表。數量多、標的額大的材料招采部應提交集團領導審批。招采部責任保持公平、公正的原則，嚴格按照比價原則，選擇供應商。保存、整理采購員報價表和采購比價表，隨時準備公司領導的檢查。及時通知采購員進行采購。第五節(jié)材料請款及報銷采購入庫流程詳見“集團材料保管制度”。業(yè)務說明及要求材料到貨后，采購員憑保管員開據的有效入庫單、供應商提供的發(fā)票、集團審批的《材料申購單》自行填寫的請款單到財務部辦理付款事宜。如遇預付貨款時，則采購員憑集團審批的《材料申購單》，自行填寫請款單到財務部辦理付款事宜。有采購合同的，按合同的付款方式執(zhí)行。相關人員的責任采購員：嚴格按集團審批的《材料申購單》進行采購。保管員：負責核對入庫物品與集團審批的《材料申購單》是否一致。財務部：負責核對付款手續(xù)是否齊全：合同、集團審批的《材料申購單》、入庫單、發(fā)票在數量、單價、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財務付款；如果不一致，則有權暫不付款，由采購員負責與供應商協調解決。其他說明采購過程中如發(fā)生變更時，采購申請人應及時通知采購員，并以書面形式重新填寫《材料申購單》。第六節(jié)獎懲全體員工必須支持項目部采購流程的實施工作，支持各采購員、招采部、項目經理、預算部、行政部、財務部履行本規(guī)定的所述職責。公司員工有權對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關部門舉報。舉報行為必須提供相關證據。公司對舉報人給予保護，任何人不得打擊報復。公司對以下人員予以獎勵：(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員；(二)嚴格履行職責成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員；(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經查證屬實的人員；(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。獎勵金額在500—5000元之間。如有特殊貢獻，則獎勵金額上報高管辦公會議討論確定。對違反本規(guī)定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應根據情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘等處分；給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。未認真進行比價而導致采購價格明顯過高，經查實后采購人員承擔全部損失并處以500-50000元的處罰，損失額在10000元以上的作辭退處理。因采購材料的質量問題，導致不能滿足施工需要的，經查實后對采購人員處以200-2000元的處罰。經審批的采購計劃和申請，采購員應在規(guī)定采購期限內采購到位，由于人為原因不能按時采購而影響項目施工的，經查實后對采購人員處以200-2000元的處罰。第七節(jié)附則本規(guī)定由集團公司招采部負責制定，由集團招采部負責解釋及執(zhí)行。本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關制度自行廢止。

第四章開發(fā)公司工程招標、材料采購核價補充規(guī)定第一節(jié)總則為保證房地產開發(fā)招標工作的有序進行，鑒于建設公司與地產開發(fā)招標采購工作的差別，參照有關行業(yè)規(guī)范特制定本補充規(guī)定。本規(guī)定僅適用于房地產開發(fā)公司。第二節(jié)定義本規(guī)定工程招標包括但不限于招標代理、設計、勘察、監(jiān)理、樁基、基坑支護、樁基檢測、沉降觀測、土石方、施工總承包、園林綠化、燃氣、自來水、通信、智能化、防雷、變配電等。本規(guī)定所稱核價，包括但不限于單頁、樓體布幔、廣告布、廣告制品、拱門、桁架、展板會展用品、活動日推廣活動用品的核價等。第三節(jié)招標代理、設計單位的招標工程招標工作的發(fā)起：由開發(fā)部向招采部發(fā)起招標工作聯系單，并提供項目立項相關資料文件及要求。各招標時間表詳見《招標時間節(jié)點表》（如附件一所示）。招標文件編寫：招采部根據開發(fā)部《工作聯系單》，編寫招標文件、填寫《招標文件閱示單》，招標文件應明確報價要求、工期要求、投標保證金、付款方式、結算方式等，由開發(fā)部、工程部、總經理、集團招標小組對招標文件進行簽字確認。招標文件發(fā)放及現場踏勘：由招采部、開發(fā)公司及招標小組共同在《工程招標單位名錄》中選定參與投標的單位，招采部將招標文件發(fā)放給投標單位，并根據項目情況通知投標單位進行現場踏勘。招標文件疑問解答：在招標期間，各投標單位對招標文件提出的所有疑問，由開發(fā)公司解答，招采部匯總，再由招采部統一回復給各投標單位。投標文件的接收：由招采部按招標文件要求的投標截止時間，接收投標文件，組織招標小組進行開標，按要求進行匯總比較后報招標小組審閱。投標單位的約談：由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談，第一輪約談由招采部參加，約談過程中可進一步確認報價范圍、技術要求；第二輪約談由招采部、、總工、開發(fā)公司總工參加；第三輪約談由總經理及招標小組領導參加。每次約談均要記錄《約談記錄》。中標單位的確定：由招采部根據每輪的約談記錄及意見進行匯總，召開招標小組定標會議并擬定《集團核價意見單》，《集團核價意見單》由招標小組全體成員簽字確認。招采部將《集團核價意見單》發(fā)至開發(fā)公司，開發(fā)公司可根據《集團核價意見單》來確定中標單位及中標范圍，原則上最終定標價格不得高于《集團核價意見單》，擬中標單位應合理低價、業(yè)務熟練、管理有序，同等條件下可由開發(fā)公司推薦單位為優(yōu)選。最終由招采部擬定《定標審批表》，由招標小組全體成員簽字確認。合同簽訂：定標后，由開發(fā)公司依據招標文件按集團最新的合同版本修訂，并完成審批流程。投標保證金的退還：中標單位投標保證金轉為履約保證金，未中標單位的投標保證金由招采部發(fā)工作聯系單交財務部辦理退還手續(xù)。招標卷宗的編制：由招采部編制招標卷宗，卷宗內包括工程聯系單、招標文件、答疑文件、往來函文、投標文件、回標文件、合同、約談記錄、招標小組意見等所有招標過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第四節(jié)其他招標其他招標是指：勘察、監(jiān)理、樁基、基坑支護、樁基檢測、沉降觀測、土石方、施工總承包、園林綠化、燃氣、自來水、通信、智能化、電梯、防雷、變配電等的招標。工程招標工作的發(fā)起：由工程部向招采部發(fā)起招標工作聯系單，并提供項目圖紙、工期要求、做法及相關資料文件。招標文件編寫：招采部根據工程部工作聯系單，編寫招標文件，招標文件應明確圖紙做法、工程范圍、報價要求、工期要求、投標保證金、付款方式、結算方式等，由工程部、預算部、開發(fā)總工、總經理、集團招標小組對招標文件進行簽字確認。招標文件發(fā)放及現場踏勘：由招采部、工程部及招標小組共同在《投標單位名錄庫》中選定參與投標的單位，招采部將招標文件發(fā)放給投標單位，并根據項目情況通知投標單位進行現場踏勘。招標文件疑問解答：在招標期間，各投標單位對招標文件提出的所有疑問，由工程部、開發(fā)總工解答，招采部匯總，再由招采部統一回復給各投標單位。投標文件的接收：由招采部按招標文件要求的投標截止時間，接收投標文件，組織招標小組進行開標，按要求進行匯總比較后報招標小組審閱。投標單位的約談：由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談，第一輪約談由招采部、預算部、開發(fā)總工參加，約談過程中可進一步確認所報價格及對圖紙做法的明確；第二輪約談由招采部、預算部、集團總工、工程部、開發(fā)總工參加；第三輪約談由總經理及招標小組參加。中標單位的確定：由招采部根據每輪的約談記錄及意見進行匯總，召開招標小組定標會議并確定中標單位，由招標小組全體成員簽字確認。擬中標單位應合理低價、業(yè)績優(yōu)良、管理有序，同等條件下可由開發(fā)公司推薦單位為優(yōu)選。最終由招采部擬定《定標審批表》，由招標小組全體成員簽字確認。合同簽訂：定標后，由工程部依據招標文件按集團最新的合同版本修訂，并完成審批流程。投標保證金的退還：中標單位投標保證金轉為履約保證金，未中標單位的投標保證金由招采部發(fā)工作聯系單交財務部辦理退還手續(xù)。招標卷宗的編制：由招采部編制招標卷宗，卷宗內包括工程聯系單、招標文件、答疑文件、往來函文、投標文件、回標文件、合同、約談記錄、招標小組意見等所有招標過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第五節(jié)核價由策劃部選定三家以上報價單位，分別對各報價單位的報價進行審核、競爭性談判，最終將競爭性談判后的報價資料發(fā)至招采部，招采部可以多種方式進行核價（如找第三方重新報價核定、與原報價單位洽談等），招采部簽署的核定單交集團領導簽署確認后，回發(fā)策劃部。策劃部按核定單的價格執(zhí)行落實。第六節(jié)附則本規(guī)定由集團公司招采部負責制定，由集團招采部負責解釋及執(zhí)行。本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關制度自行廢止。附件一：招標時間節(jié)點表附件1：招標時間節(jié)點表招采時間節(jié)點表序號工程名稱招標文件編寫和審核所需時間/天招標文件發(fā)送/詢價所需時間/天至招標截止時間所需天數/天報價匯總所需時間/天約談/評標所需時間/天定標所需日歷天開發(fā)相關招標1設計招標1--2114181202工程勘察1--217151203監(jiān)理招標1--21101101204樁基工程招標1--21141101205基坑支護1--217151156樁基檢測1--217141157沉降觀測1--215141108土方1--217131109園林綠化1--21101512010燃氣施工1--21711012011自來水施工1--21711012012外部通信工程1--21511011513智能化1--21711513014招標代理1--21711012015防雷工程1--21711012016物業(yè)1--21711012017變電工程1--217115120遠美公司相關材料采購/審批1單頁印刷/1///1當天2圍擋/樓體布幔制作/1///1兩天內3廣告筆/廣告?zhèn)愕榷ㄖ飘a品/2//31需到市場詢價，在確定制作單位后，制作周期一般在一個月內4噴繪布/1//1125拱門/1//1126桁架/1//1127展板/會展用品/2//1138保安亭/注水道旗等設備/1//11三天內9節(jié)假日推廣活動所需用品/1/1513備注1對于招標文件的審核階段需要項目部、預算部、財務部等部門的配合，確定招標文件中的做法、數量、付款方式等內容，基本上只需一天2對于招標文件的發(fā)送和報價的匯總，在招標文件審核通過后立即通知發(fā)送，報價接收后立即開標匯總（除滁州部分工程需甲方到場開標）3定標后立即通知各投標單位，對接法務部簽訂合同4對于各個工程的情況不同，招標文件接收的時間點也不同5對于各個工程的情況不同，約談、評標、考察等工作的安排和時間的安排也不同6對于零星材料的采購，基本上兩天內能確定供應商7對于遠美宣傳物料的采購和審批，基本上兩天內能確定供貨單位和價格，除數量特別多的定制物品、大型的活動、預算費用很大的情況下，會延遲幾天8工程的進度（正常運營、暫停、廢標（甲方做））、報價單位是否正常如期報價（推遲、報價單位認為設計等方面不合理導致無單位參與等）、約談、考察能否如期進行（需甲乙雙方配合，時間安排比較被動）、評標、定標工作能否快速完成（主要負責領導人確定中標單位、工程量、付款方式）等很多因素導致工作安排被動。9以上匯總為代表性項目，并非所有工程，在整個標段各方面條件都滿足的情況下進行的統計10除了煙酒等行政物品、排除項目上零星材料的采購，基本上所有工程和材料都是招標采購部采購，此表如有不詳盡之處，請各領導補充說明。第五章采購員管理規(guī)定第一節(jié)總則為規(guī)范采購員采購規(guī)程，提高公司的采購效率及降低采購成本，明確采購員的責任及義務，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于集團公司招標采購部及各分子公司、項目部等單位負責采購的員工。第二節(jié)工作準則全面負責公司工程建設所用的原料、耗材的采購工作;嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;合理安排采購順序，對緊缺物料及有一定壟斷性的原料應提前安排采購計劃及時購進;隨時掌握好公司常用物資的市場行情；根據工程建設進度及物料生產周期性規(guī)律，編制采購計劃;遵循采購比價原則。更換供應商時，必須多家比價，選擇性價比最高的單位作為合作對象。第三節(jié)工作職責參與部門制度作業(yè)流程的執(zhí)行與完善?？疾旃┴浬痰漠a品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，并組織相關部門進行評估、審查。按照采購要求保質保量地組織好材料采購供應工作，做好物料的驗收、出入庫登記等工作。負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息。對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)。市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調財務、項目部的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商協商退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神。第四節(jié)培養(yǎng)和提高公司鼓勵采購員通過業(yè)余時間加強相關知識的學習，并且將自己的所學應用到工作中來。對于對公司的采購提出合理化建議，并且能夠給公司減少采購成本的，將給予該采購員500~2000元/次的嘉獎，并全公司表揚。第五節(jié)職業(yè)操守必須嚴格遵守國家的法律政策，認真執(zhí)行公司及項目部的各種規(guī)章制度。為公司的信譽、效益負責。廉潔奉公，把好材料質量關。不得以任何形式向供應商索要或收受贊助、回扣等好處費；不得接受供應商的禮金、有價證券和貴重物品；不得向供應商報銷應由公司或本人支付的費用；不得向供應商索要或收受通訊工具、交通工具、家用電器、高檔辦公用品及為其住房裝修；保持與供應商的正常業(yè)務交往，不得參加可能對工作有影響的宴請和娛樂活動；不得在提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；不得以考察、參觀等名義參加供應商安排的旅游活動；不得要求或接受供應商參加本人及家屬的婚喪嫁娶；不得要求或接受供應商為其家屬的工作安排以及出國等提供便利；不得向供應商介紹家屬或者親友從事與公司有關的材料設備供應等經濟活動。第六節(jié)違規(guī)行為及處罰每一個采購員應當絕對忠于公司、忠于本職工作，要經得起誘惑、守得住寂寞，不做有悖于職業(yè)道德、有悖于良心的事。對于忠實于本職工作的采購員，無論是專職的還是兼任的，公司都將在年底進行公開表揚。對于不能盡到采購工作本分的，公司必將堅決處理。采購過程拖拉，不能滿足公司工程建設等需要的。視情況給予誡勉談話、通報批評等處罰。不認真研究公司采購要求，對于物品規(guī)格、型號、材質要求等自行揣度，導致物料因不滿足要求而退貨的。罰款50元~200元/次。專業(yè)產品或者服務應當要求相關部門人員配合，否則罰款50元/次。采購過程中收受賄賂的、吃回扣等行為的，一經發(fā)現立即辭退；泄露公司機密，幫助他人取得公司的貨物供應或提供服務的，情節(jié)輕微的給予通報批評；情節(jié)輕微的，予以辭退。觸犯法律法規(guī)的，移交公安機關處理。第七節(jié)附則本規(guī)定由集團采購部制定并頒發(fā)實施，由集團采購部負責解釋。本規(guī)定自頒布之日起施行，前期相關規(guī)定自行廢止。

第六章合約管理制度第一節(jié)總則為規(guī)范公司合約管理，推進合同管理、履約評估等的系統化、條塊化，滿足集團公司集中優(yōu)勢資源的管理要求，結合企業(yè)實際情況特制定本制度。集團公司采用名錄制度，即所有承接集團公司下屬單位工程的材料供應商或者服務提供商，均必須事先進入集團公司《工程招標單位名錄》，在名錄中有沒有記錄的單位不能與集團簽署任何合同。本制度適用于集團公司所有下屬分子公司、項目部及職能部門（以下簡稱單位）。第二節(jié)供應商來源整體要求1. 承諾接受發(fā)包方的合同條款等相關要求；2. 證照齊全、守法經營、管理規(guī)范；3. 企業(yè)資質滿足發(fā)包方要求；4. 技術力量和資金實力雄厚；5. 重合同、守信用，信譽良好；6. 近三年無重大質量、安全事故，以及未發(fā)生嚴重的顧客投訴；7. 近三年與集團、集團及項目所在公司無訴訟。供方征詢，供方征詢是指各職能及業(yè)務發(fā)展部門發(fā)展新供應商。各單位每月提供不低于2個新增供應商名錄至集團招采部門；根據部門工作安排以及年度招標項目組織資格預審與合格評估。集團招采部每年應開發(fā)各類合同供應商不少于3家。房地產開發(fā)公司、物業(yè)公司各職能部門應定期更新供應商，長期合作供應商也應當每年年底對其提供的產品或服務進行評價，不合格的不得繼續(xù)合作。第三節(jié)供應商合格評定基本信息調查企業(yè)基本信息由業(yè)務經辦部門負責收集，并與相關參與部門共同進行審查。企業(yè)基本信息可由對方直接提供，或由經辦部門自行收集。通過基本信息調查，應能了解該企業(yè)的規(guī)模、技術實力、市場信譽、經營策略、業(yè)績案例，以及目前的運作狀況，并根據公司分包業(yè)務的需要進行初步判斷。相關附件包括以下資料：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼證（復印件）；從業(yè)資質證書（或等級證書）復印件；典型業(yè)績案例陳述；產品說明書（材料設備供應商適用）；反映企業(yè)技術能力和信譽的各類獎項證明文件復印件。體現供應商信用及資信的證書及文件只有通過基本信息審查的單位，才進行下一步的現場考察。現場考察。經辦部門負責安排供方現場考察，現場考察內容應包括但不限于：核對收集資料的真實性；企業(yè)規(guī)模；企業(yè)質量管理現狀（管理方式、水平、風格、規(guī)范程度等）；技術設備、材料及運作程序；現場工作狀況等。現場考察應接觸單位負責人，并深入工作現場進行觀察、訪談、查閱文件資料，以期對企業(yè)運營情況全面了解。選擇考察地點的注意事項：工程施工、監(jiān)理單位，應考察在建項目的情況；材料設備供應商，應考察生產地點，而不能是經銷部門。考察結束后，經辦部門負責填寫《供應商考察記錄表》（見附件一），并經參加人員會簽后提交公司領導審批。第四節(jié)合同簽約合同會簽按照專業(yè)對口部門（需求部門）承辦相應合同會簽及合同履行的原則進行：1、招采部負責采購類合同的承辦及履行；2、財務部、行政部、預算部、人事部等部分負責專業(yè)對口類合同的承辦及履行；3、銷售部負責銷售代理、房屋銷售合同等的承辦及履行；4、如需求部門與專業(yè)對口部門不一致的，以專業(yè)對口部門為主，需求部門為輔。法務部負責各類合同的編制、修訂、標準范本的建立，預算部門編制商務條款、需求部門編制技術條款，其它相關部門進行會簽。各需求部門負責起草需簽訂的合同，并填寫《合同閱示單》（見附件二）辦理合同審批及簽署。第五節(jié)履約評估書面合同簽署完成之后至竣工移交公司前，由項目部履行合同內約定公司應承擔的工作和權利。竣工移交公司后，由預算部履行合同約定公司應承擔的工作和權利。決算付款時需提交供應商履約評估表（詳見附件三~附件五）。原則上每一個項目竣工后，均需要對該項目的所有供應商進行履約評估。招采部在必要時，可在工程未結束之前對供應商進行評估，項目部、預算部、財務部等部門配合。非在建項目的工程采購由采購需求提出部門履行項目部職責，例如維修、更改等。第六節(jié)注意事項合同承辦人對合同簽訂的及時性、合理性、合法性、規(guī)范性、完整性和正確性承擔主要責任，即第一責任。若發(fā)生多版本情況，應說明版本之間的差異，明確修訂的內容。會簽人對合同內容提出本部門工作需求和專業(yè)意見，承擔相關專業(yè)責任，負責提供專業(yè)標準規(guī)范或技術要求條款給合同起草人。解除經濟合同，甲乙雙方必須采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳、終止合同協議等），并在集團行政部存檔。第七節(jié)附則本規(guī)定由集團采購部制定并頒發(fā)實施，由集團采購部負責解釋。本規(guī)定自頒布之日起施行，前期相關規(guī)定自行廢止。附件一：供應商考察記錄表附件二：合同閱示單附件三：履約評估表（材料采購）附件四：履約評估表（專業(yè)分包）附件五：履約評估表（勞務分包）

附件1：供應商考察記錄表住建發(fā)展集團供應商考察記錄表供應商基本概況企業(yè)稱質地 址電 話營業(yè)范圍企業(yè)法人代表姓 名職 務職 稱文化度出生月電 話企業(yè)技術負責人姓 名職 務職 稱文化度出生月電 話項目經理姓 名職 務職 稱文化度出生月電 話人員況管理員人一般員人公司狀況主要業(yè)績考察期： ： 年 月 日考察員：審查意見評估論□格 不合格其它：工程經簽： 時： 年 月 日總經批：時間： 年 月 日以下集相管中簽署見：成本合約中心副總裁總裁

附件2：合同閱示單江蘇省住建集團有限公司合同閱示單2017年月日來文部門行政部（示例）合同標題合同方內容概要合同標的：合同價款：付款方式：主要違約條款：行政部文件送出時間月日時分法務部文件送出時間月日時分財務經理文件送出時間月日時分副總經理文件送出時間月日時分總經理批示閱示結束時間月日時分備注：合同方為企業(yè)的，附合同方的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、合格證等有效證件復印件加蓋公章；合同方為個人的，附合同方的有效身份證復印件；

附件3：履約評估表（材料采購）住建集團材料采購類履約供方評價表（表一）供方名稱聯系人公司地址聯系方式合同編號合同名稱合同金額合同時間考核內容分值評價方法評分產品價格10與同等檔次或品牌產品相比較，價格較低得7-10分，價格相當得4-6分，價格較高得0-3分。10非行業(yè)壟斷性產品，按比價競爭程度從低到高得6-10分，行業(yè)壟斷性產品按壟斷性從高到低得0-5分。10定標審批從未因價格因素被退回的得10分，因價格因素被退回一次的得5分，兩次的得3分，三次及以上得0分。產品質量10符合國家或行業(yè)標準，符合合同約定，手續(xù)齊全一次性驗收通過的得10分，二次驗收通過的得5分，三次及以上得0分。10使用至今未出現質量問題的得10分，質保期外出現質量問題已妥善處置的得5分，質保期內出現質量問題得0分。供貨及時性10按甲方到貨需求安排供貨計劃的合理性程度得0-10分。10嚴格按合同約定或甲方要求到貨時間交付得10分，晚一天扣2分，晚三天以上得0分。服務10能夠完全滿足甲方合理要求10分，基本能夠滿足甲方合理要求得7分，只滿足部分甲方合理要求得4分，基本不滿足甲方合理要求得0分。10在規(guī)定時間內快速響應甲方服務要求得10分，略超出規(guī)定時間響應甲方服務要求得6分，超出規(guī)定時間且不積極響應甲方服務要求得0分。10與甲方無任何業(yè)務糾紛得10分，存在業(yè)務糾紛已解決并不影響合作得5分，存在業(yè)務糾紛并尚未解決得0分。總分100得分等級等級分數標準相應措施優(yōu)秀90～100分重要供應商考慮進行戰(zhàn)略合作良好75～89分同等條件下優(yōu)先合作合格60～74分重點考察、論證、考核，控制合作比重不合格60分以下不合格供應商，應予以淘汰處理二級公司履約評審部門意見工程部成本合約部工程副總總經理集團意見成本合約中心運營工管中心分管總裁總裁

附件3：履約評估表（專業(yè)分包類）住建集團工程施工類履約供方評價表（表二）供方名稱聯系人公司地址聯系方式合同編號合同名稱合同金額合同時間考核內容分值評價方法評分價格7與同等檔次或資質單位相比較，價格較低得5-7分，價格相當得3-4分，價格較高得0-2分。7非地區(qū)壟斷性企業(yè)，按招標競爭程度從低到高的得5-7分，地區(qū)壟斷性企業(yè)按壟斷性從高到低得0-4分。6定標審批從未因價格因素被退回的得6分，因價格因素被退回一次的得4分，兩次的得2，三次及以上得0分。質量7施工過程中從未出現質量問題整改得7分，出現一次得4分，兩次得2分，三次及以上得0分。7工程質量完全符合合同約定要求及相關國家及行業(yè)標準并一次性驗收通過得7分，存在問題一次整改通過得4分，整改兩次通過得2分，整改三次以上得0分。6進場及已安裝的材料設備成品保護良好得6分，出現保護不良但不影響使用得3分，出現保護不良影響使用得0分。工期7有完整合理的工期計劃并嚴格按照工期計劃進行施工得7分，有工期計劃但未完全按照計劃執(zhí)行得4分，無計劃得0分。7工期符合合同及甲方現場要求得7分，工期因非甲方及客觀因素出現輕微延誤的得3分，嚴重延誤的得0分。6積極響應甲方趕工要求且趕工措施合理有效得6分，響應甲方趕工要求但趕工措施不合理得3分，不響應甲方趕工要求或無趕工措施得0分。安全4安全管理到位未出現任何安全事故得4分，否則得0分。4按“三寶、四口、五臨邊”等現場安全施工管理程度從低到高得0-4分。2按現場防火措施符合消防要求程度得0-2分文明施工6按場容場貌如道路排水設施暢通、地面硬化及綠化程度等得0-6分。4按現場材料堆放措施、垃圾清運程度得0-4分。服務6按能夠滿足甲方合理要求程度從低到高得0-6分。4與甲方無任何業(yè)務糾紛得4分，存在業(yè)務糾紛已解決并不影響合作得2分，存在業(yè)務糾紛并尚未解決得0分。配合度7按施工期間與甲方及其它施工單位配合程度得0-7分。3按質保及后期維修期間配合程度得0-3分?？偡?00得分等級等級分數標準相應措施優(yōu)秀90～100分重要供應商，并考慮進行戰(zhàn)略合作良好75～89分同等條件下優(yōu)先合作合格60～74分重點考察、論證、考核，控制合作比重不合格60分以下不合格供應商，應予以淘汰處理二級公司履約評審部門意見工程部成本合約部工程副總總經理集團意見成本合約中心運營工管中心分管總裁總裁

附件3：履約評估表（勞務分包類）住建集團服務類履約供方評價表（表三）聯系人合同編號合同名稱合同金額合同時間分值評分價格10與同等檔次或資質單位相比較，價格較低得7-10分，價格相當得4-6分，價格較高得0-3分。10非地區(qū)壟斷性企業(yè)，按招標競爭程度從低到高的得6-10分，地區(qū)壟斷性企業(yè)按壟斷性從高到低得0-5分。10定標審批從未因價格因素被退回的得10分，因價格因素被退回一次的得5分，兩次的得2，三次及以上不得分。配合度10配合度高能積極響應甲方要求得10分，配合度一般基本響應甲方要求得6分，配合度低不能響應甲方要求得0分。5按與其它施工單位配合程度從低到高得0-5分。5按主動配合甲方解決問題積極程度從低到高得0-5分。服務及時性10按照合同約定服務時間完成程度從低到高得0-10分。5按照響應甲方服務要求的積極程度從低到高得0-5分。5按響應甲方服務的速度快慢從低到高得0-5分。服務質量10按服務內容符合合同約定及行業(yè)標準程度從低到高得0-10分10按服務內容滿足項目實際要求程度從低到高得0-10分。10未發(fā)生因服務質量原因與甲方產生糾紛得10分，產生一次糾紛得5分，產生二次及以上得0分?？偡?00等級優(yōu)秀分良好分合格分不合格60二級公司履約評審部門意見工程部研發(fā)部成本合約部工程副總總經理集團意見成本合約中心運營工管中心研發(fā)設計中心分管總裁總裁

第七章工程經營管理辦法（暫行）第一節(jié)總則為完善工程經營管理工作，明確工作流程、工作要求，參照有關企業(yè)管理規(guī)定，特制定本辦法。本辦法由集團工程經營部負責具體實施，集團分子公司、項目部配合執(zhí)行。第二節(jié)工作準則整合資源、合理投入。為拓展新項目進行必要的投入是應當的，但是在投入的同時要進行合理安排，避免資源的浪費。分級管理、優(yōu)勢互補。各分子公司、項目部、職能部門應充分利用當地及員工資源，配合集團工程經營部進行拓展。超強謀勢、強化預控。在拓展項目時，不僅應關注經濟效益，同時要兼顧企業(yè)發(fā)展。企業(yè)資質的升級、榮譽爭取乃至承接海外業(yè)務，必須要統籌謀劃，設立預定控制目標。自主創(chuàng)新、攻克難關。在經營管理中要有創(chuàng)新型，可以借鑒外單位成熟的做法，但是要根據公司工程管理中的實際情況進行創(chuàng)新。與時俱進、改進管理。作為公司對外聯絡最多的部門，經營管理部門要及時將國家的法律、行業(yè)的規(guī)定、優(yōu)秀的做法等消化吸收，并提出改進公司各部門管理的想法。第三節(jié)工程爭取全面負責市場信息的收集、整理、核實工作。除了在各個建筑信息網頁上搜尋工程招標信息外，還要積極利用現有集團資源拓展項目。 積極熱情的接待提供工程信息的人員。認真了解工程信息真實情況，及時對有關工程信息進行分析、鑒別、考察等工作，將真實的工程信息建立詳細的臺帳，并將投標項目情況和投標意見向總經理匯報，經同意后開始實施投標工作。公司人員介紹、推薦議標、邀標的項目，如中標，在施工合同簽訂后，公司給予獎勵（詳見集團獎懲制度）。完成工程報名。編制資格預審文件，參與資格預審活動，繳納投標保證金。工程投標過程中，積極主動聯系集團各職能部門提供相應支持。預算部負責工程工程量核算，財務部負責工程項目進度資金安排審核，法務部負責對招標文件全部條款進行合規(guī)性評估，行政及人事部門要做好人員證書、社保等基礎資料的支持。跟蹤工程投標過程，一旦發(fā)現異常情況應及時匯報并終止投標，必要時經公司領導同意后可以進行必要的公關。工程投標結束后，無論是否中標，都要第一時間辦理投標保證金退還手續(xù)。如中標的，投標保證金轉為履約保證金的，按照合同條款執(zhí)行。工程中標后，對工程前期的招投標文件進行整理、匯編、歸檔、交接，由集團檔案室負責接收和保存。第四節(jié)工程施工榮譽爭取。負責公司、個人的各項評優(yōu)材料準備及申報。積極聯系分子公司、項目部為集團爭取榮譽。獲得市級、省級、國家級等各級獎項的，集團公司將對相關各方進行獎勵，具體按照集團公司最新通知為準。人力資源部及行政部應當在每月30日將現有的公司業(yè)績、證書及人員資料進行更新整理后發(fā)送至經營管理部，確保經營部掌握公司最全最新的資質信息。了解最新的公司資質辦理流程，及時做好公司資質申報、升級等工作。做好日常集團公司工程建設的詳細信息的收集、整理，錄入《江蘇住建承建工程一覽表》（詳見附件一）。每滿足一項資質申報的條件要即刻開始辦理。及時辦理新機械設備的產權證明。對公司新增、調配后的大型機械設備（升降機、塔吊）臺賬及時更新，并負責保管機械設備的相關資料（出廠合格證、特種設備制造許可證、產權證、產品檢驗監(jiān)督證）。此處所指機械設備，不在公司行政制度中所指的固定資產管理內，獨立建立《機械設備臺賬》（見附件二）。 機械設備臺賬編號格式為：項目簡拼—設備類型—序列號 設備類型為：A=升降機；B=塔吊；C=攪拌機；D=鋼筋拉直機；工程進行過程中，各項目部要將工程進度表等工程資料提交給經營部，尤其是達到某一個節(jié)點的時候，必須將更新的工程進度表發(fā)送至經營部。對重要文件、資料，經營管理部要進行復印掃描留存。第五節(jié)工程竣工工程結束后，對工程竣工資料、審計報告等工程資料進行系統的整理歸檔和交接，對需要備案的工程及合同及時進行備案。工程結束后，應當在工程結束并清場后與甲方進行總結會晤，明確對方對我方工程建設的整體評價，并提交正式分析報告。第六節(jié)附則本規(guī)定由集團采購部制定并頒發(fā)實施，由集團采購部負責解釋。本規(guī)定自頒布之日起施行，前期相關規(guī)定自行廢止。附件一：江蘇住建承建工程一覽表附件二：機械設備臺賬

附件1：承建工程一覽表承建工程一覽表序號業(yè)主或總包名稱工程地點工程名稱結構類型工程用途建筑面積（m2）開工日期竣工日期合同額(人民幣萬元)獲獎項目經理工期有無錄入網站附件2：機械設備臺賬江蘇住建機械設備臺賬序號資產編號資產名稱包含附表單位購買日期單價數量資產狀態(tài)所屬項目部責任人目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目背景 1第二節(jié)項目概況 2第二章項目建設必要性 5第三章市場分析與建設規(guī)模 7第一節(jié)汽車市場需求分析 7第二節(jié)市場預測 12第三節(jié)項目產品市場分析 13第四節(jié)建設規(guī)模 16第四章場址選擇 17第一節(jié)場址所在位置現狀 17第二節(jié) 場址建設條件 17第五章技術方案、設備方案、工程方案 22第一節(jié)技術方案 22第二節(jié)設備方案 28第三節(jié)工程方案 33第六章原材料、燃料供應 38第七章總圖布置與公用輔助工程 39第一節(jié)總圖布置 39第二節(jié)公用輔助工程 43第八章環(huán)境影響評價 52第一節(jié)環(huán)境保護設計依據 52第二節(jié)項目建設和生產對環(huán)境的影響 52第三節(jié)環(huán)境保護措施 54第四節(jié)環(huán)境影響評價 PAG