牛羊屠宰分割生產(chǎn)線技術(shù)改造暨高原特色畜產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目資金可行性研究報告

表5-16。表5-SEQ表5-\*ARABIC16新增檢化驗(yàn)設(shè)備表序號儀器設(shè)備名稱單位數(shù)量1分析天平TG602臺12精密天平TG603臺13微量天平TG332A臺14高效液相色譜儀臺15冰箱臺16粉碎機(jī)JFSD-100臺17阿貝折光儀2WAJ臺18精密酸度計PHS-3臺19水分快速測定儀SC-02C臺110定氮儀KDN-04B臺111脂肪測定儀SZF-06臺112馬福爐SX-4-10臺113農(nóng)殘檢測儀臺114培養(yǎng)箱245L臺115恒溫水浴鍋GSY4-Ⅱ臺116電熱鼓風(fēng)干燥箱101-1臺117電熱蒸餾水器YA.ZD-5臺118手提式消毒鍋CRDX-280臺119恒溫培養(yǎng)箱245L臺120玻璃儀器、工具套121化學(xué)試劑套15.6.8地震設(shè)防根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.15g。本項(xiàng)目生產(chǎn)車間、庫房按7度設(shè)防，按《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2010設(shè)計建設(shè)。5.7節(jié)能減排分析5.7.1設(shè)計依據(jù)⑴《中華人民共和國能源法》⑵.國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計交能[1997]2542號）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》⑶《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》GBJ-85⑷《綜合能源計算通則》GB2589-90⑸《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485-83⑹《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3486-83⑺《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》GB3487-83⑻《國家十二五發(fā)展規(guī)劃》本項(xiàng)目的工藝、供熱、暖通、配電、總圖等專業(yè)的設(shè)計資料。5.7.2工程合理利用能源簡要說明本著成熟、可靠、高效、節(jié)能的原則，本項(xiàng)目從以下幾個主要方面考慮全廠的節(jié)能途徑。⑴工藝①采用先進(jìn)合理的生產(chǎn)工藝流程，選擇先進(jìn)的生產(chǎn)線及節(jié)能設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配、效率高、能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布局，減少物料往返次數(shù)。②制冷設(shè)備選用國內(nèi)低耗高效的先進(jìn)設(shè)備，帶經(jīng)濟(jì)型節(jié)能器，以提高制冷效率，減少無功損耗。③風(fēng)機(jī)、照明燈具及泵等均選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。⑵總圖廠區(qū)布置總圖時，力求合理緊湊，庫房、待宰圈和冷庫布置時盡量靠近生產(chǎn)車間并按物料流向統(tǒng)籌布局，縮短原料及成品輸送距離，生產(chǎn)車間、原材料庫及冷庫均按《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB12694-1990及《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-94的衛(wèi)生要求進(jìn)行設(shè)計，合理確定供水方案，工藝?yán)鋮s水全部循環(huán)使用。鍋爐房、配電室等動力系統(tǒng)盡量靠近生產(chǎn)負(fù)荷中心，減少管路及線路損失，降低能耗。⑶建筑①建筑設(shè)計充分利用自然采光和天然通風(fēng)，以減少電氣照明的能耗，減少機(jī)械通風(fēng)、空調(diào)的能耗。②外墻及屋面采用新型復(fù)合材料，門窗采用節(jié)能型門窗，地面鋪設(shè)保溫材料，以提高建筑物屋面、外墻、外窗及地面圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫、隔熱性能，刷淺色環(huán)保性涂料，有效發(fā)射夏季炎熱陽光輻射。③盡量選用合理建筑體型，減小建筑物的形體系數(shù)（外表面積和所包圍的體積之比值），以降低外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的散熱面積，降低能耗。④冷庫在建筑設(shè)計上充分考慮建筑物的隔熱保溫，降低冷耗。⑤盡可能增加綠地面積，有效改善小氣候，減少夏季地面輻射熱影響。⑷給排水①加強(qiáng)自來水管網(wǎng)的管理，采用分壓給水，及時排除管網(wǎng)泄露現(xiàn)象，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型開關(guān)、潔具等設(shè)備。②采用分壓給水，即一至三層采用室外管網(wǎng)壓力供水，四層以上采用變頻泵壓力供水，節(jié)約能耗，減少水頭損失。⑸電氣①在用電總量不變的情況下，可根據(jù)負(fù)荷利用的實(shí)際情況（如空調(diào)使用的季節(jié)性），考慮配置多臺變壓器，以便根據(jù)負(fù)荷情況全部或部分投入運(yùn)行，減少空耗，使設(shè)備盡量能在負(fù)荷高效區(qū)經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。②利用電容器實(shí)現(xiàn)無功功率補(bǔ)償，補(bǔ)償后功率因數(shù)可達(dá)0.9以上，以減少無功功率損耗，改善電網(wǎng)的供電質(zhì)量。③合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，照明系統(tǒng)盡量采用高效電光源，優(yōu)先使用節(jié)能燈和日光燈。室外照明采用光電自動控制開光或光電定時開關(guān)控制，公共走廊及樓梯間照明采用定時開關(guān)控制。④機(jī)電設(shè)備布置注意考慮供電電源靠近負(fù)荷，合理設(shè)計電纜走向以減少電纜長度，從而減少線損。合理選用變壓器容量，以降低變壓器的空載損耗及負(fù)載損耗。⑤使用高效率、低能耗的節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品。5.7.3節(jié)能管理加強(qiáng)企業(yè)管理，合理安排生產(chǎn)，建立有關(guān)規(guī)章制度對設(shè)備、線路進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，杜絕設(shè)備“大馬拉小車”或無功運(yùn)轉(zhuǎn)等現(xiàn)象。通過采取以上節(jié)能措施，可以有效降低能源消耗。5.7.4能耗指標(biāo)通過采取以上節(jié)能措施，可以有效降低能源消耗，能耗指標(biāo)見下表。年耗能量能源種類計量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年需要折標(biāo)煤量電力萬千瓦時84.961.229104.4煤噸479.30.7143342.4耗能工質(zhì)種類計量單位年需要實(shí)物量參考折標(biāo)系數(shù)年需要折標(biāo)煤量新水噸606160.0857kgce/t5.19項(xiàng)目年耗能總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）451.95.8環(huán)境保護(hù)5.8.1設(shè)計依據(jù)《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-2004）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）5.8.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況項(xiàng)目建設(shè)地位于卓尼縣木耳鎮(zhèn)卓尼溝自然村，占地面積33334m2。北面為洮河，南面為公路，東面、西面為農(nóng)田，項(xiàng)目建設(shè)場址自然條件良好，目前場址周圍尚無污染性企事業(yè)單位。環(huán)境空氣質(zhì)量按GB3095-1996二級標(biāo)準(zhǔn)評價，其中SO2在非采暖期沒有超標(biāo)，NO2在采暖期和非采暖期均沒有超標(biāo)。項(xiàng)目建成后對環(huán)境無明顯影響。5.8.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響⑴項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響①揚(yáng)塵本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的揚(yáng)塵主要是土方的挖掘、土地平整、堆放和清運(yùn)過程造成的揚(yáng)塵；建筑材料、水泥、白灰和沙子等裝卸、堆放的揚(yáng)塵；攪拌車輛、運(yùn)輸車輛往來造成的揚(yáng)塵；施工垃圾的堆放和清運(yùn)造成的揚(yáng)塵。②噪聲根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)性質(zhì)，本次工程中噪聲主要為施工機(jī)械的噪聲。③廢棄物施工期固體廢棄物主要來自施工場所產(chǎn)生的建筑垃圾（主要是場地開挖、場地平整、道路修筑、管道修筑、管道敷設(shè)、材料運(yùn)輸、基礎(chǔ)工程和房屋建筑等工程施工期間產(chǎn)生的大量廢棄的建筑材料:如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等）以及施工人員活動帶來的生活垃圾等。④污水施工期廢水主要來源于施工生產(chǎn)廢水和施工生活污水。⑵項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響①廢水生產(chǎn)廢水主要為屠宰及分割生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含有毛、血液、糞便、油脂、肉屑等多種成分的有機(jī)污水。污水懸浮物中SS含量較高，不含其他有害物，污染程度中等。平均污染指標(biāo)為SS：350～750mg/l，BOD5：600～1500mg/l，CODcr：3000～3500mg/l，pH：7～8，NH3-N：50～100mg/L，動物油：150mg/L。生活污水來自廠區(qū)生活衛(wèi)生設(shè)施排水。全廠日排水量為334.6m3，污水處理設(shè)施設(shè)計處理量為500m3/d。②廢氣項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為鍋爐所排煙塵。③固體廢物固體廢物主要為活畜糞便、煤渣以及其他雜物。④噪聲噪音污染主要來自車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時發(fā)出的機(jī)械噪聲。5.8.4環(huán)境保護(hù)措施方案⑴建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施①揚(yáng)塵防治本項(xiàng)目在施工過程中要采取的施工揚(yáng)塵防治措施包括:①在施工現(xiàn)場設(shè)置圍欄。②施工過程中場地挖填土方做到土方平衡施工。干燥季節(jié)及時對現(xiàn)場存放的土方灑水，以保持其表面濕潤，減少揚(yáng)塵產(chǎn)生量。③禁止露天堆放建筑材料，細(xì)顆粒料要入庫保存，搬運(yùn)時輕拿輕放，防止包裝袋的破裂。④混凝土應(yīng)用混凝土攪拌車在建筑公司專用封閉場地進(jìn)行攪拌，可有效控制揚(yáng)塵的產(chǎn)生。⑤限制進(jìn)場運(yùn)輸車輛的行駛速度，而且對運(yùn)輸白灰、水泥、土方和施工垃圾等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的車輛要嚴(yán)密遮蓋，避免沿途散落。在采取以上揚(yáng)塵的防治措施后，可有效的減輕揚(yáng)塵污染，改善施工現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境。施工期揚(yáng)塵影響是局部的、短期的，隨著本項(xiàng)目投入運(yùn)行后就會消失。②噪聲防治施工期噪聲防治措施包括:合理安排施工機(jī)械的使用，減少噪聲設(shè)備的使用時間，加強(qiáng)各種施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)，盡可能降低施工機(jī)械噪聲的排放；文明施工，所選用的施工機(jī)械音量為低噪聲設(shè)備，對操作人員進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)保知識教育，且有一定的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；在土石方施工階段，必須嚴(yán)格控制裝載機(jī)的裝載量，并保證施工機(jī)械的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；盡量減少運(yùn)輸過程對周圍敏感區(qū)的影響。③固體廢棄物防治項(xiàng)目在施工期堅(jiān)持對施工垃圾即時清理、清運(yùn)，可使施工垃圾對環(huán)境的影響減至最低。④污水防治施工期生產(chǎn)廢水主要包括施工現(xiàn)場清洗、建筑材料清洗等產(chǎn)生的廢水，這部分廢水主要含泥沙，施工工地設(shè)置沉淀池，使工地廢水經(jīng)沉淀后用于施工場地的噴灑用水；生活污水主要是施工人員的日常生活用水，主要污染物為SS、CODCR、BOD5，此部分生活污水排入場區(qū)新建化糞池，經(jīng)化糞池處理后排出。⑵運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)措施①廢水項(xiàng)目廢水處理流程見下圖。污水處理流程簡述如下：廢水進(jìn)入格柵池，由于生產(chǎn)廢水中含有大量的懸浮物及雜物，為防止其對調(diào)節(jié)池及后續(xù)構(gòu)筑物處理的影響，設(shè)有機(jī)械格柵去除大塊懸浮物。廢水經(jīng)格柵池后自流進(jìn)入隔油池。在隔油池中去除廢水中部分油脂，出水進(jìn)入調(diào)節(jié)池，是作為廢水水量調(diào)節(jié)和均質(zhì)的構(gòu)筑物。由于生產(chǎn)廢水在白天與夜晚排放具有時段不均勻性、時變化系數(shù)較大的特點(diǎn)。要使后續(xù)處理系統(tǒng)均衡地運(yùn)行，盡量減少生產(chǎn)廢水沖擊負(fù)荷的影響，以達(dá)到理想的處理效果，則需設(shè)調(diào)節(jié)池，對廢水水量進(jìn)行調(diào)節(jié)并均質(zhì)，使調(diào)節(jié)池提升泵始終按平均處理水量向后續(xù)處理系統(tǒng)供水。資料統(tǒng)計，調(diào)節(jié)池有效容積按6-12倍平均小時處理量計算。池末端安裝排污泵2臺，用于將水提升到氣浮池，一用一備。提升泵的運(yùn)行受液位浮球控制。調(diào)節(jié)池中的水位處于高液位時水泵自動啟動；處于低液位時水泵自動停止。氣浮采用一體化氣浮裝置，它由池體，溶氣罐、空壓機(jī)及回流水泵組成，由一個電控箱進(jìn)行控制操作。廢水中有大量的細(xì)小懸浮物及油脂，通過氣浮裝置的處理可大大降低上述污染物濃度，在氣浮設(shè)備工作時加入高分子絮凝劑，廢水經(jīng)加藥反應(yīng)后進(jìn)入氣浮池內(nèi)，與通過TJ型釋放器釋放的氣泡充分混合接觸，使水中的絮凝體粘附在微小氣泡上，釋放的氣泡平均直徑Φ30um左右，絮體浮向水面形成浮渣，浮渣聚集到一定厚度后，由刮渣機(jī)刮入氣浮泥槽道送到污泥濃縮池，氣浮池下層的清水一部分經(jīng)溶氣泵抽送供溶氣水使用，剩余的清水通過溢流管進(jìn)入水解酸化池。廢水在水解酸化池中通過厭氧微生物的作用，將廢水中的各種復(fù)雜有機(jī)物分解轉(zhuǎn)化成甲烷和二氧化碳等物質(zhì)，從而將廢水中的有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。池內(nèi)設(shè)有比表面積大、不易堵塞的組合填料，可聚集大量的微生物。污水經(jīng)水解酸化池后自流到缺氧池。本池是利用異養(yǎng)型兼氧微生物進(jìn)行以反硝化過程為主的構(gòu)筑物，功能是去除污水中的NH3-N和降解有機(jī)物。來水解酸化池的污水與從好氧池回流的經(jīng)過硝化的混合液在此池充分混合，在缺氧條件下，進(jìn)行反硝化反應(yīng)，污水中的反硝化菌以原污水中碳源有機(jī)物作為氫電子供體，以硝態(tài)氮作為電子受體，使回流混合液中的硝態(tài)氮及亞硝態(tài)氮中的氮被還原成氮?dú)鈴乃幸莩?，從而達(dá)到除氮的目的。同時水中的兼性厭氧菌可將好氧菌難以降解的大分子有機(jī)物氧化分解成易于降解的小分子有機(jī)物，可提高其可生化性，為好氧生化創(chuàng)造有利條件。污水經(jīng)缺氧池后自流進(jìn)入好氧池。本池是利用自養(yǎng)型好氧微生物進(jìn)行生化處理的構(gòu)筑物，功能是對污水中含碳有機(jī)物進(jìn)行降解和對污水中的氨氮進(jìn)行硝化。來自缺氧池已被初步降解了的污水中的含碳有機(jī)物在此池進(jìn)行較為徹底的氧化分解，生成CO2和H2O，而對污水中氨氮則去除的較少，僅為20%左右，但在好氧微生物（硝化菌）的作用下，可將大部分含氮有機(jī)物轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽和硝酸鹽，從而達(dá)到氨氮的轉(zhuǎn)化，以便回流到缺氧池進(jìn)行氨氮處理。好氧池內(nèi)設(shè)置組合填料和UPVC曝氣管路系統(tǒng)，并于曝氣管路系統(tǒng)上安裝微孔曝氣器。組合填料由拉毛的PP材質(zhì)的絲條和絞繩制成，呈圓形毛刷狀，比表面積大，能附著大量的微生物（生物膜）。該填料掛膜快，脫膜容易,運(yùn)行時絲條對空氣泡能起到極好的切割作用，使大氣泡切割成小氣泡，可增加氣液接觸面積，促進(jìn)氧的傳遞，從而提高處理效果。微孔曝氣器強(qiáng)度高，不易損壞，布?xì)饩鶆?，阻力損失小，抗腐蝕，氧的利用率高達(dá)15%以上，與組合填料配合使用，可達(dá)到較大的節(jié)能效果好氧池、調(diào)節(jié)池補(bǔ)充空氣的鼓風(fēng)機(jī)為南通恒榮牌三葉型羅茨風(fēng)機(jī)。該風(fēng)機(jī)具有噪聲低，風(fēng)量大，能耗低，運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)機(jī)的運(yùn)行與廢水提升泵同步。風(fēng)機(jī)每8小時交替運(yùn)行一次。廢水經(jīng)好氧池后自流到沉淀池，本池系生化池出水進(jìn)行固液分離的構(gòu)筑物，功能是將水中老化的生物膜及SS除去。生化池對污水進(jìn)行生化降解過程中，會產(chǎn)生許多脫落下來的生物膜（污泥）懸浮于水中，這些生物膜必須從水中分離出去，才能保證處理水懸浮物及有機(jī)物達(dá)標(biāo)排放。沉淀污泥排至污泥濃縮池，本池為豎流式沉淀池。沉淀池出水進(jìn)入消毒水池，經(jīng)過消毒后即可達(dá)標(biāo)排放。氣浮的浮渣、沉淀池的污泥排至污泥濃縮池池，污泥在污泥濃縮池內(nèi)進(jìn)行好氧消化，上清液回流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。沉淀池排泥由電磁閥控制。電磁閥啟停由PLC編程控制，提泥周期8-24小時內(nèi)任選，提泥時間延時5分鐘，同時亦可手動控制。經(jīng)過濃縮的污泥由污泥泵提升至帶式壓濾機(jī)脫水后外運(yùn)，濾液排至調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。污水經(jīng)處理后水質(zhì)為SS≤60mg/L，BOD5≤25mg/L，CODcr≤80mg/L，pH值：6～8.5，NH3-N≤15mg/L，動物油：15mg/L。達(dá)到國家《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457-92）的一級排放標(biāo)準(zhǔn)。污水處理設(shè)施一覽表序號名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量1污水處理設(shè)備間磚混m372.02格柵池鋼砼m34.03隔油池鋼砼m310.04調(diào)節(jié)池鋼砼m3125.05水解酸化池鋼砼m362.56缺氧池鋼砼m362.57好氧池鋼砼m362.58沉淀池鋼砼m362.59消毒池鋼砼m310.010污泥濃縮池鋼砼m310.011機(jī)械格柵HF-800臺112提升泵100WQ65-15-5.5臺213鼓風(fēng)機(jī)13L13XD臺114氣浮設(shè)備YF-65臺115潛水?dāng)嚢铏C(jī)QJB2.2/8-320/3-740/C/S臺116填料體積Φ150m367017鼓風(fēng)機(jī)23L42WC臺218微孔曝氣器Φ180套44019硝化回流泵80WQ80-15-7.5臺120填料支架套321污泥回流泵65WQ37-13-3臺222污泥提升泵TQL40-200臺123帶式壓濾機(jī)SDG1000臺124曝氣系統(tǒng)套425加藥裝置套226消毒裝置套127自控系統(tǒng)套128采暖設(shè)備套1②廢氣鍋爐安裝濕法除塵裝置，煙氣經(jīng)處理后排放濃度小于200mg/m3，林格曼黑度0～1級，達(dá)到《鍋爐房大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GWPB3-2001。③固體廢棄物鍋爐煤渣暫時存在廠區(qū)渣場，定期用汽車運(yùn)至建筑工地做保溫材料或墊路用；糞、胃內(nèi)容物在堆糞場（125m2）加入菌種堆積發(fā)酵7天左右，制成生物肥料原料外運(yùn)；生活垃圾可分類收集，有機(jī)垃圾送入堆糞場進(jìn)行發(fā)酵處理，其余垃圾集中地點(diǎn)堆放并定期用汽車運(yùn)至當(dāng)?shù)卣?guī)定的處理場所。④噪聲項(xiàng)目噪聲控制措施:一是禁止機(jī)動車輛在庫內(nèi)鳴放高音喇叭，最大限度降低噪聲污染。二是選用噪聲低的設(shè)備，并采用消聲、隔音等處理措施。5.8.5環(huán)保部門意見根據(jù)以上分析可知，本項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)對環(huán)境的污染程度較小，當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門同意項(xiàng)目的建設(shè)，要求建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保工程設(shè)施和生態(tài)防護(hù)措施與要求，項(xiàng)目建成后對環(huán)境無明顯影響。5.9項(xiàng)目法人組建方案實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)力求精簡，減少管理層次，提高工作效率。組織結(jié)構(gòu)如下圖。組織機(jī)構(gòu)見下圖:5.10項(xiàng)目建設(shè)期間的組織管理5.10.1成立項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司全面承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)，為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，成立由業(yè)務(wù)技術(shù)骨干、有關(guān)技術(shù)專家參與的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)辦理與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的事宜；參與項(xiàng)目土建工程和設(shè)備儀器的招投標(biāo)；監(jiān)督各施工單位嚴(yán)格按設(shè)計方案、計劃進(jìn)度進(jìn)行工程建設(shè)；加強(qiáng)對建設(shè)資金使用的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建成后的竣工驗(yàn)收和技術(shù)鑒定。5.10.2認(rèn)真貫徹工程項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)管理的標(biāo)準(zhǔn)要求和建筑施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)行項(xiàng)目法人制、公開招標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、建設(shè)管理合同制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。通過公開招(投)標(biāo)，選擇具有良好資質(zhì)等級和信譽(yù)的單位進(jìn)行建設(shè)工程的設(shè)計、施工和監(jiān)理。監(jiān)督設(shè)計單位按設(shè)計規(guī)范和項(xiàng)目工藝要求進(jìn)行設(shè)計。加強(qiáng)對施工單位工程款、建筑用材料等投向和使用的監(jiān)督管理。監(jiān)督監(jiān)理單位按規(guī)范和要求對工程建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，防止監(jiān)理單位監(jiān)理不及時和不到位。對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，及時組織項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)各方進(jìn)行協(xié)商，加以解決。5.10.3加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)資金管理的有關(guān)規(guī)定，建立完善資金使用管理制度，項(xiàng)目建設(shè)資金專戶儲存，統(tǒng)一管理使用。加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)資金的審計監(jiān)督，保證項(xiàng)目建設(shè)資金的正確有效使用。5.11項(xiàng)目建成后的經(jīng)營管理5.11.1管理機(jī)構(gòu)⑴管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后由卓尼縣天源生態(tài)食品有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和全員勞動合同制；根據(jù)項(xiàng)目與經(jīng)營管理的具體要求，項(xiàng)目運(yùn)行下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、營銷等管理職能部門；按照生產(chǎn)工藝流程和崗位需要，公開招聘，競爭上崗，合理配置勞動力資源；形成統(tǒng)一管理、各司其職、有機(jī)協(xié)調(diào)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的項(xiàng)目經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。⑵項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目建成后嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，建立企業(yè)決策、執(zhí)行與監(jiān)督之間的制衡機(jī)制。經(jīng)營管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，完善項(xiàng)目運(yùn)行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，推行生產(chǎn)目標(biāo)和質(zhì)量管理責(zé)任制，明確責(zé)任，任務(wù)落實(shí)到人，使項(xiàng)目運(yùn)行真正成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的企業(yè)化經(jīng)營實(shí)體。5.11.2勞動力定員配置企業(yè)新增定員132人，見附表5-2。上崗人員必須進(jìn)行培訓(xùn)；檢驗(yàn)人員必須具有中專以上文化程度，并進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。培訓(xùn)后的操作人員需達(dá)到三級工以上技術(shù)水平，上崗能熟練操作和維護(hù)。5.11.3人員培訓(xùn)要求管理人員具有大專以上文化學(xué)歷，技術(shù)人員具有中專和技校以上文化學(xué)歷，能嚴(yán)格執(zhí)行畜產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程；企業(yè)主要技術(shù)人員及信息管理人員應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、考核、發(fā)證，方能上崗；質(zhì)檢化驗(yàn)人員能夠獨(dú)立按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法對原料、成品和副產(chǎn)品進(jìn)行檢測，并對生產(chǎn)流程和中間各控制點(diǎn)參數(shù)抽樣檢查，分析出現(xiàn)問題原因，為技術(shù)人員指導(dǎo)生產(chǎn)提供依據(jù)，并監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。5.11.4生產(chǎn)車間職工生產(chǎn)車間操作工人，要求在單機(jī)調(diào)試時能準(zhǔn)確掌握其設(shè)備的操作要領(lǐng)，在正常生產(chǎn)時能熟練操作，對于設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障要能夠及時發(fā)現(xiàn)，并能協(xié)助維修人員一同排除。在生產(chǎn)過程中，各個工種都要嚴(yán)格按照工藝路線、工藝規(guī)程去做，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.11.5培訓(xùn)計劃項(xiàng)目投產(chǎn)前，主要針對設(shè)備操作人員和質(zhì)檢化驗(yàn)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。對定員的30%以上的生產(chǎn)工人，投產(chǎn)后由公司統(tǒng)一組織安排，到有關(guān)院校和勞動就業(yè)部門進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)，合格后方能上崗。并選派文化程度高并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平較好的工人到設(shè)備供應(yīng)廠家培訓(xùn)，并參加本廠的設(shè)備安裝調(diào)試；請?jiān)O(shè)備廠家工程技術(shù)人員到現(xiàn)場安裝、調(diào)試生產(chǎn)線設(shè)備，進(jìn)行實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和操作培訓(xùn)。生產(chǎn)工人不但要達(dá)到熟練工的培訓(xùn)目標(biāo)，而且要定期接受新技術(shù)訓(xùn)練，不斷提高技術(shù)水平。5.11.5勞動力結(jié)構(gòu)管理人員:面向社會公開招聘，選擇有專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者。技術(shù)人員:同省內(nèi)各專業(yè)院校、科研單位形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)學(xué)歷和職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)、加工、銷售人員。生產(chǎn)工人:技術(shù)工人面向社會公開招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)職業(yè)證書的人員，一般工人招收當(dāng)?shù)卮龢I(yè)人員和農(nóng)民合同工。為使企業(yè)擁有較高的人員素質(zhì)，采用合同制公開招收人員，經(jīng)考核后擇優(yōu)錄取，招聘人員可規(guī)定試用期，合格的正式錄用，簽訂合同。5.11.6經(jīng)營管理⑴項(xiàng)目的經(jīng)營管理，必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)及條例規(guī)定進(jìn)行，各個管理部門形成的規(guī)章制度必須符合國家的法規(guī)條文。⑵在人事管理、用人制度等方面必須按照《工會法》、《勞動法》等法規(guī)中的規(guī)定要求執(zhí)行；在企業(yè)管理方面必須依照《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法規(guī)進(jìn)行。⑶依照社會主義市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律實(shí)施管理，全面實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)制度，依法建立科學(xué)的法人治理機(jī)構(gòu)，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機(jī)制，互相監(jiān)督、互相促進(jìn)，使各項(xiàng)工作依法運(yùn)轉(zhuǎn)。5.12勞動安全與衛(wèi)生消防5.12.1危害因素和危害程度分析該項(xiàng)目是畜產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中無有毒、有害物質(zhì)排放。產(chǎn)生的“三廢”經(jīng)過處理可達(dá)標(biāo)排放。5.12.2職業(yè)安全措施⑴廠房設(shè)計嚴(yán)格按《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881-1994、《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB12649-1990和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（2006年版）規(guī)定進(jìn)行。設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時有關(guān)人員能迅速疏散，并防止涉及其他區(qū)域。⑵對設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，防止外泄。⑶管道和設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置。⑷在控制室設(shè)置緊急報警系統(tǒng)，在裝置出現(xiàn)異常情況時，及時通知操作人員。⑸設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，建立生產(chǎn)管理制度，定期職工進(jìn)行有關(guān)教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的種類安全設(shè)施，杜絕人為事故發(fā)生。5.12.3工廠設(shè)計與設(shè)施的衛(wèi)生⑴本項(xiàng)目廠址四周無污染源，地勢干燥、交通方便、有充足水源。廠區(qū)周圍沒有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不存在昆蟲大量孳生的潛在危害。⑵廠區(qū)所有設(shè)施、設(shè)備易于維護(hù)、清潔。制冷劑有不良?xì)馕?，為輕度有有害氣體，機(jī)房設(shè)計要有良好通風(fēng)。⑶廠區(qū)及臨近區(qū)域的空地、道路鋪設(shè)混凝土，瀝青或其他硬質(zhì)材料或綠化，防止塵土飛揚(yáng)、積水。⑷廠房與設(shè)施?廠房、不同功能作業(yè)區(qū)域及區(qū)域內(nèi)設(shè)備應(yīng)依工藝流程需要及衛(wèi)生要求，有序而整齊地配置。?生產(chǎn)線之間及生產(chǎn)線與墻壁之間有規(guī)劃符合規(guī)范的作業(yè)通道，人流與物流無交叉。最高機(jī)械設(shè)備距屋頂?shù)拈g距考慮安裝及檢修的方便?所有廠房建筑物堅(jiān)固耐用，易于維修、保持清潔，且為能防止產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面及內(nèi)包裝材料遭受污染?車間內(nèi)地面、墻壁、天花板平整。?設(shè)施的出入口裝設(shè)防止有害動物侵入裝置，排風(fēng)口距地面2m以上，在進(jìn)氣口有空氣過濾設(shè)備，并易于拆下清洗。?車間內(nèi)具有通風(fēng)、照明設(shè)施。車間內(nèi)設(shè)備、管道、動力照明線、電纜等安裝合理，符合有關(guān)規(guī)定，并便于維修。?廠房內(nèi)有充足的自然采光或人工照明，車間采光系數(shù)不低于標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級，光源不至于改變產(chǎn)品的顏色。⑸衛(wèi)生設(shè)施?能保證工廠各部所用水的水質(zhì)、壓力、水量等符合生產(chǎn)需要。?與水直接接觸的供水管道、器具采用無毒、無異味、防腐材料。?供水設(shè)施出入口增設(shè)安全衛(wèi)生設(shè)施，防止有害動物及其他有害物質(zhì)進(jìn)入導(dǎo)致食品污染。?廠區(qū)內(nèi)設(shè)置廢水處理站，以使污水排放符合GB8978的規(guī)定。?更衣室設(shè)在生產(chǎn)區(qū)入口附近，并獨(dú)立隔間。?廁所地面、墻壁、便槽等采用不透水、易清洗、不積垢且其表面可供清洗消毒的材料，廁所采用沖水式，蹲位數(shù)量與員工數(shù)相匹配。?包裝車間的進(jìn)口處內(nèi)設(shè)有不用手開關(guān)洗手設(shè)施。洗手設(shè)施的下水管經(jīng)反水彎通入排水管，廢水不得外溢。5.12.4個人衛(wèi)生與健康要求⑴衛(wèi)生教育新參加工作或臨時參加工作的人員經(jīng)衛(wèi)生培訓(xùn)，考核合格后方可上崗工作，在職員工亦每年至少進(jìn)行一次衛(wèi)生知識培訓(xùn)。⑵健康檢查每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查，新參加或臨時參加工作的人員，取得健康合格證后方可工作，工廠建立職工健康檔案。工廠應(yīng)建立職工健康檔案。⑶個人衛(wèi)生?工作人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服，不得留長指甲，工作時不得涂指甲油及其他化妝品，不得佩戴金銀等首飾。?手接觸臟物、進(jìn)廁所、吸煙和用餐后，都必須把雙手洗凈。?不準(zhǔn)穿工作服、工作鞋進(jìn)廁所或離開生產(chǎn)加工場所。5.12.5消防⑴火災(zāi)隱患分析項(xiàng)目用到電和煤等能源物質(zhì)，只要生產(chǎn)過程中管理人員和工人各司其職，認(rèn)真負(fù)責(zé)，完全可以避免火災(zāi)的發(fā)生。⑵防火等級本項(xiàng)目是畜產(chǎn)品加工項(xiàng)目，生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性是丁戊類，建筑物耐火等級為二級。⑶消防措施①在生產(chǎn)工藝上，要求工藝設(shè)備與管道要保證無泄漏，墊片材料選擇要正確合理，管件連接要密封，盡量減少開孔，總圖布置按規(guī)范確定各種建筑物的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。②消防給水。根據(jù)《建筑防火規(guī)范》（2006年版）及本項(xiàng)目實(shí)際情況，廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室外消防水量為60L/s，室內(nèi)消防水量為15L/s。室外給水管網(wǎng)繞生產(chǎn)車間環(huán)狀布置，管徑不小于DN100，各車間進(jìn)水管壓力不小于0.35Mpa，水柱長度不小于室內(nèi)消防栓充實(shí)水柱長度10m，按兩水位同時到達(dá)室內(nèi)任何一點(diǎn)設(shè)消防栓。消防用水由廠區(qū)供水管網(wǎng)、原有蓄水池供給，可滿足3小時消防用水總量。③消防設(shè)施。廠區(qū)已設(shè)有室外設(shè)置地下式消火栓，保護(hù)半徑小于100米，地面設(shè)標(biāo)志。生產(chǎn)車間選用SN50室內(nèi)消防栓箱并裝有報警裝置，水龍長度為25米，水槍噴嘴直徑為16毫米。5.13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目實(shí)施計劃:2014年2月 可行性研究及審批階段2014年3月項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計及審批階段2014年4月項(xiàng)目施工圖設(shè)計2014年5～9月土建施工、設(shè)備訂購2014年10月～12月設(shè)備安裝調(diào)試2015年1月試生產(chǎn)2015年2月正式運(yùn)營表5-SEQ表5-\*ARABIC17項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表年份20142015月份2345678910111212可研報告※及審批初步設(shè)計※及審批施工圖設(shè)計※土建施工※※※※※設(shè)備安裝及試生產(chǎn)※※※※正式生產(chǎn)※

六、投資估算、資金籌措6.1投資估算⑴固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計方案，以現(xiàn)行市場價格為基礎(chǔ)，采用工程估算法估算。⑵建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)（第三版）⑶《甘肅省建設(shè)工程概算定額》，甘南地區(qū)基價；甘建價(2004)198號甘肅省建設(shè)工程措施項(xiàng)目費(fèi)定額(建筑、建筑裝修、安裝)地區(qū)基價。⑷原國家計委《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》⑸原國家計委《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》⑹建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》⑺國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的其他規(guī)定。6.2投資估算與資金籌措6.2.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資2065.9萬元。詳見附表1。建筑工程費(fèi):估算為859.6萬元。⑵設(shè)備及工器具購置費(fèi)：估算為738.6萬元。詳見附表1-1。設(shè)備安裝費(fèi):安裝費(fèi)及室外管線工程131.6萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用：估算為219.1萬元。⑸基本預(yù)備費(fèi):估算為116.9萬元。6.2.2建設(shè)期利息項(xiàng)目申請建設(shè)投資銀行貸款1000萬元，建設(shè)期利息64萬元。6.2.3流動資金流動資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，生產(chǎn)用原輔材料及電費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)價計算，流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)參照實(shí)際情況定。項(xiàng)目需流動資金2950.5萬元，鋪底流動資金886.5萬元，詳見附表2。6.2.4總投資項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息與流動資金之和，總計為3016.4萬元。6.2.5資金來源與分年度資金使用計劃企業(yè)自籌1716.4萬元，占總投資56.9％。計劃765.9萬元用于建設(shè)投資，886.5萬元作為鋪底流動資金，64萬元作為建設(shè)投資利息。項(xiàng)目申請建設(shè)投資銀行貸款1000萬元；項(xiàng)目申請扶持資金300萬元。分年度資金投入計劃見附表2。

七、財務(wù)分析7.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)⑴選用的財務(wù)價格為預(yù)測固定價格。計算營業(yè)收入和生產(chǎn)成本所采用的價格為含增值稅價格。⑵產(chǎn)品增值稅率17%；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%計取，教育附加費(fèi)按增值稅的3%計取；所得稅25%。⑶項(xiàng)目建設(shè)期1年，第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為60％；第三年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第四年達(dá)產(chǎn)。計算期15年。⑷建設(shè)投資銀行貸款按3～5年期利率6.40％計算，流動資金借款利率按6.00％計算。⑸財務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）為8％。7.2年?duì)I業(yè)收入項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入估算值為18448.3萬元，年增值稅455.8萬元，營業(yè)稅金及附加45.6萬元。各年?duì)I業(yè)收入、年?duì)I業(yè)稅金及附加的估算見附表4。7.3成本費(fèi)用估算7.3.1項(xiàng)目總成本按生產(chǎn)要素估算法計算為17139.5萬元。年總成本估算表見附表5，估算說明如下：⑴年原料費(fèi)用15483.3萬元，包裝材料269.8萬元，燃料動力消耗123.5萬元，詳見附表5-1。⑵工資及福利費(fèi)：估算為410.4萬元，詳見附表5-2。⑶固定資產(chǎn)折舊:固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算，廠房及建筑物按25年折舊，設(shè)備按15年折舊，運(yùn)輸工具按10年折舊，殘值為5%。固定資產(chǎn)折舊估算見附表5-3。⑷無形及遞延資產(chǎn)攤銷:無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷。無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表5-4。⑸修理費(fèi)：按年折舊額的20%計取。財務(wù)費(fèi)用：所有借款利息計入財務(wù)費(fèi)用。⑺其他費(fèi)用：扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)，其他費(fèi)用共計594.9萬元。7.3.2正常年經(jīng)營成本估算為16904.2萬元。7.3.3正常年固定成本為986.1萬元，可變成本16153.3萬元。7.3.4單位產(chǎn)品成本見附表5-5。7.4融資前盈利能力分析通過項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（附表6）計算得:項(xiàng)目內(nèi)部收益率為:所得稅前20.18%，所得稅后15.43%；項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前3928.7萬元；所得稅后2356.6萬元；靜態(tài)投資回收期:所得稅前6.73年；所得稅后8.07年。7.5融資后盈利能力分析通過項(xiàng)目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表（附表7）計算:資本金內(nèi)部收益率23.69%。通過利潤及利潤分配表計算（附表8）:資本金凈利潤率=年平均凈利潤/項(xiàng)目資本金×100%=27.3%總投資收益率=年平均息稅前利潤/項(xiàng)目總投資×100%=16.9%通過融資前、后盈利能力分析，項(xiàng)目財務(wù)盈利能力較強(qiáng)。7.6償債能力分析本項(xiàng)目無銀行借款。據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表（附表11）計算，各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于60%；第2年開始流動比率大于2，第4年開始速動比率均大于1。7.7盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。其計算公式為:BEP=年固定成本×100%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加各年的盈虧平衡點(diǎn)有所不同，由總成本費(fèi)用估算表中可以看出，項(xiàng)目正常年產(chǎn)量達(dá)到55.1%，企業(yè)可保本。正常年盈虧平衡分析見盈虧平衡分析圖。7.8敏感性分析該項(xiàng)目基本方案稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為20.2%，對項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化如銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資作了提高和降低1%、2%、3%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見附表12。從附表12可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中經(jīng)營成本和營業(yè)收入的變化較為敏感，與基準(zhǔn)收益相交的臨界點(diǎn)為營業(yè)收入降低3.49%，經(jīng)營成本提高3.19%。敏感性分析見敏感性分析圖。7.9財務(wù)評價結(jié)論本項(xiàng)目從整個財務(wù)評價的各項(xiàng)指標(biāo)來看，總投資收益率、資本金凈利潤率、財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)值，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從經(jīng)濟(jì)評價來看，本項(xiàng)目可行。

八、項(xiàng)目招標(biāo)8.1招標(biāo)依據(jù)⑴國家計委（第9號）令關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》⑵國家計委（第3號）令關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》8.2招標(biāo)范圍本項(xiàng)目需要招標(biāo)的范圍有:建筑工程，設(shè)備及安裝等。8.3招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容均采用委托招標(biāo)和自行招標(biāo)形式。8.4項(xiàng)目招標(biāo)方式建議采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)基本情況見下表:項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）符合條件（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)建筑工程√√√859.6≥50設(shè)備及安裝√√√870.3≥50勘察設(shè)計費(fèi)√√√50.0≥30監(jiān)理費(fèi)√√√37.7≥30九、社會評價9.1項(xiàng)目對社會的影響分析9.1.1對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懕卷?xiàng)目的實(shí)施將會間接提高牛羊收購價格，增加農(nóng)民收入，進(jìn)而促進(jìn)牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。據(jù)初步估算，本項(xiàng)目的實(shí)施，可使活牛羊價格每公斤上調(diào)0.1~0.2元，養(yǎng)殖戶收入增加120~240萬元。項(xiàng)目的實(shí)施有利于豐富“菜籃子”工程，通過政府的引導(dǎo)和支持，企業(yè)大力宣傳也使國民的健康意識得到了提高，提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏胶蜕钯|(zhì)量，同時也帶動了該地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使國民經(jīng)濟(jì)總體水平有較大程度的提高。9.1.2對地區(qū)居民就業(yè)的影響項(xiàng)目建成后，可新增就業(yè)132名，加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)如包裝、運(yùn)輸、維修等，可間接為社會創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。9.1.3對所在地區(qū)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響項(xiàng)目產(chǎn)品為加工工藝按照民族習(xí)慣進(jìn)行的清真食品，其實(shí)施不僅對該地區(qū)少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和宗教無影響，還為他們提供了豐富的牛羊分割肉及熟食品。9.1.4對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響直接影響:項(xiàng)目土建費(fèi)用1095.2萬元，建設(shè)所用的大部分建筑材料由當(dāng)?shù)毓?yīng)，這將給建筑業(yè)帶來機(jī)遇。項(xiàng)目實(shí)施后，包括原輔料、燃料、水電和維修等都有當(dāng)?shù)靥峁?，可為上述的相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生直接的影響，帶來客觀的效益，能促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。間接影響:本項(xiàng)目是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效措施。畜牧業(yè)的發(fā)展需求大量的飼料、草料和作物秸稈，可帶動牧草業(yè)、種植業(yè)和飼料加工業(yè)同步發(fā)展。項(xiàng)目建成后可促使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，變傳統(tǒng)的“糧－經(jīng)”二元結(jié)構(gòu)為“糧－經(jīng)－飼”三元結(jié)構(gòu)，加大飼料作物的種植面積，加大農(nóng)作物秸稈的有效利用，增加項(xiàng)目區(qū)土地的植被覆蓋，減少水土流失，調(diào)節(jié)氣候，改善生態(tài)質(zhì)量。項(xiàng)目的實(shí)施將提高農(nóng)戶的生產(chǎn)能力、改善植被結(jié)構(gòu)，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，其生態(tài)方面的效益是巨大的。項(xiàng)目的實(shí)施將成為本地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，稅收的增加，勞動就業(yè)率的提高會增加當(dāng)?shù)鼐用竦目芍涫杖?，會間接地促進(jìn)當(dāng)?shù)匚幕⒔逃?、衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，改善和加快項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)體系等的建設(shè)。9.2項(xiàng)目與所在地互適性分析9.2.1不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度本項(xiàng)目以當(dāng)?shù)刎S富的畜牧資源為依托，不但利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，還有利于生態(tài)保護(hù)的改善，是結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢、勞動力優(yōu)勢、政策優(yōu)勢應(yīng)運(yùn)而生的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，可激發(fā)當(dāng)?shù)夭煌后w參與本項(xiàng)目的積極性。主要涉及到建筑施工、運(yùn)輸、包裝等行業(yè)，受益群體面廣，參與程度較大。9.2.2各級組織對本項(xiàng)目支持的程度本項(xiàng)目受到當(dāng)?shù)卣块T的大力支持，對其實(shí)施支持力度很大，并盡其所能，提供最優(yōu)惠的條件，為項(xiàng)目的盡快實(shí)施奠定良好的基礎(chǔ)。9.2.3地區(qū)文化狀況對本項(xiàng)目的適應(yīng)程度項(xiàng)目所屬地區(qū)文化狀況良好，對項(xiàng)目建設(shè)無不適應(yīng)之處。9.3社會風(fēng)險分析本項(xiàng)目是國家、地方、企業(yè)和當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶共同關(guān)注的牛羊屠宰及深加工項(xiàng)目，得到政府和廣大養(yǎng)殖戶的大力支持，生產(chǎn)運(yùn)營不存在大的社會風(fēng)險。但當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)部門對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行的支持力度發(fā)生變化會對項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營可能會產(chǎn)生一定的影響。為此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，一定要協(xié)調(diào)好這方面的工作，處理好存在的各項(xiàng)社會風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行國家和各級政府的有關(guān)法律、法規(guī)，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。9.4社會評價結(jié)論⑴項(xiàng)目建立以市場為導(dǎo)向，企業(yè)為龍頭，形成活畜收購、活畜屠宰、肉類加工、銷售一條龍的企業(yè)發(fā)展格局，帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，有利于發(fā)揮地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，將大大促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。⑵項(xiàng)目與機(jī)械制造、包裝運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，既能鞏固和提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)地位，又能提升加工業(yè)技術(shù)效益水平，還能帶動第三產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，有利于農(nóng)區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。⑶項(xiàng)目產(chǎn)生的污染易于處理，設(shè)計時已考慮在內(nèi)，不會對環(huán)境造成污染、破壞生態(tài)平衡。⑷項(xiàng)目的實(shí)施，可為國家增加稅收，達(dá)產(chǎn)年可為國家上繳稅金額768.7萬元，并能增加132個就業(yè)崗位?？傊卷?xiàng)目的建設(shè)，對該地區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會可行性良好。

十、附表、附圖10.1附表附表1建設(shè)投資估算表附表1-1 設(shè)備及運(yùn)輸工具投資估算表附表2 流動資金估算表附表3 項(xiàng)目總投資計劃與資金籌措表附表4 銷售收入與稅金估算表附表5 年總成本費(fèi)用估算表附表5-1 年原輔材料及燃料動力費(fèi)用表附表5-2 工資及福利費(fèi)估算表附表5-3固定資產(chǎn)折舊估算表附表5-4 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5-5產(chǎn)品單位成本表附表6項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表7 項(xiàng)目資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表附表8 利潤及利潤分配表附表9 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表10 長期借款還本付息計算表附表11 資產(chǎn)負(fù)債表附表12 敏感性分析表10.2附圖1.建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖2.廠區(qū)總平面布置示意圖3.盈虧平衡分析圖4.敏感性分析圖目錄一、項(xiàng)目申請單位的基本情況和財務(wù)狀況 11.1單位名稱 11.2公司類型 11.3經(jīng)營范圍 11.4單位概況 11.5法人代表 1二、項(xiàng)目概況 22.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目承辦單位 22.2項(xiàng)目編制依據(jù) 22.3項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容 32.4項(xiàng)目建設(shè)條件 72.5各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 9三、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 103.1項(xiàng)目建設(shè)背景 103.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 16四、市場分析 202.1牛羊肉市場分析 202.2牛羊熟肉制品市場分析 232.3牛羊速凍調(diào)理肉制品市場分析 242.4產(chǎn)品目標(biāo)市場 262.5產(chǎn)品競爭能力分析 262.6營銷策略 26五、建設(shè)方案 285.1建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 285.2生產(chǎn)技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 315.3土建方案 435.4總圖布置 455.5道路及運(yùn)輸 465.6公用輔助工程 485.7節(jié)能減排分析 545.8環(huán)境保護(hù) 565.9項(xiàng)目法人組建方案 645.10項(xiàng)目建設(shè)期間的組織管理 645.11項(xiàng)目建成