山東閣老泉食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊

PAGEPAGE105PAGE1山東閣老泉食品有限公司質(zhì)量安全管理手冊編制:李付堯?qū)徍耍宏惾f銀批準：李洪強版本/號修改狀態(tài)：A/O分發(fā)號：01受控狀態(tài)：手冊批準令為了對質(zhì)量管理體系進行有效控制，從源頭上嚴把質(zhì)量關(guān)，維護消費者的切身利益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準入的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進、本人授權(quán)質(zhì)檢科依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查通則(2011)》和《飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可條件審查細則（2010）》編寫本版質(zhì)量手冊。本手冊規(guī)定了我公司質(zhì)量管理體制及實施的總體要求和原則，是對本公司質(zhì)量管理體系的闡述。適用于本公司產(chǎn)品的加工，供銷各個環(huán)節(jié)，是本公司質(zhì)量法規(guī)和質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)?，F(xiàn)批準于2014年9月30日發(fā)布并實施生效，發(fā)布后各部門應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，生效后公司各級各類人員應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行。本手冊自發(fā)布之日起實施。經(jīng)理:201目錄一、SDGLQ2014-1關(guān)于任命質(zhì)量安全負責人的通知……………5二、SDGLQ2014-2關(guān)于設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)的通知………………6三、SDGLQ2014-3質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全目標………………7四、SDGLQ2014-4質(zhì)量安全目標控制程序………8五、SDGLQ2014-5質(zhì)量安全目標分解…………9六、SDGLQ2014-6質(zhì)量安全目標考核辦法……10七、SDGLQ2014-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責與權(quán)限…11八、SDGLQ2014-8不符合情況管理辦法………20九、SDGLQ2014-9不合格產(chǎn)品召回管理制度…………………22十、SDGLQ2014-10人力資源控制程序…………24十一、SDGLQ2014-11工藝管理制度…………27十二、SDGLQ2014-12生產(chǎn)工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書……………28十三、SDGLQ2014-13食品添加劑使用管理規(guī)定………………32十四、SDGLQ2014-14原材料采購制度…………33十五、SDGLQ2014-15采購控制程序……………34十六、SDGLQ2014-16采購質(zhì)量控制……………36十七、SDGLQ2014-17進貨檢驗和試驗控制程序………………37十八、SDGLQ2014-18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法……38十九、SDGLQ2014-19生產(chǎn)過程控制程序………42二十、SDGLQ2014-20生產(chǎn)過程操作規(guī)程………45二十一、SDGLQ2014-21關(guān)鍵控制點管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書…48二十二、SDGLQ2014-22防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度…52二十三、SDGLQ2014-23生產(chǎn)車間管理制度……56二十四、SDGLQ2014-24倉庫管理控制程序……57二十五、SDGLQ2014-25質(zhì)檢科管理制度………59二十六、SDGLQ2014-26環(huán)境與衛(wèi)生管理制度…………………62二十七、SDGLQ2014-27包裝控制程序…………64二十八、SDGLQ2014-28質(zhì)量記錄的控制程序…………………65二十九、SDGLQ2014-29企業(yè)文件的控制程序…………………67三十、SDGLQ2014-30有毒化合物的標識貯存和使用控制程序………………70三十一、SDGLQ2014-31產(chǎn)品質(zhì)量檢驗程序……72三十二、SDGLQ2014-32產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度………………74三十三、SDGLQ2014-33比對試驗管理制度……76三十四、SDGLQ2014-34星號項目檢驗管理制度………………77三十五、SDGLQ2014-35質(zhì)量否決權(quán)制度………78三十六、SDGLQ2014-36人員健康衛(wèi)生控制程序………………79三十七、SDGLQ2014-37消費者投訴受理制度…………………81三十八、SDGLQ2014-38食品安全風險監(jiān)測信息收集制度……82三十九、SDGLQ2014-39食品安全事故處置方案………………85四十、SDGLQ2014-40產(chǎn)品標識和可追溯性程序………………88四十一、SDGLQ2014-41糾正措施控制程序……90四十二、SDGLQ2014-42應(yīng)急預(yù)案控制程序……93四十三、SDGLQ2014-43設(shè)備、儀器管理制度…………………95四十四、SDGLQ2014-44檢測設(shè)備管理制度及操作規(guī)程………99四十五、SDGLQ2014-45設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度及工器具維修保養(yǎng)制度……103山東閣老泉食品有限公司SDGLQ2014-1山東閣老泉辦[2014]第01號—————————————————★————————————————一、關(guān)于質(zhì)量安全負責人的通知為了貫徹執(zhí)行食品生產(chǎn)許可證有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保建立和實施有效質(zhì)量安全管理體系，加強對質(zhì)量安全管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，對生產(chǎn)許可證食品實物質(zhì)量安全進行有效控制，經(jīng)研究決定由陳萬銀同志任質(zhì)量副經(jīng)理，為質(zhì)量安全負責人，全面負責質(zhì)量安全管理工作。其責任、權(quán)利、義務(wù)見DEHBX-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責與權(quán)限。經(jīng)理：201山東閣老泉食品有限公司SDGLQ2014-2山東閣老泉辦[2014]第02號—————————————————★————————————————二、關(guān)于設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)的通知為了貫徹執(zhí)行食品生產(chǎn)許可證有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保建立和實施有效的質(zhì)量安全管理體系的運行，對生產(chǎn)許可證食品實物質(zhì)量進行有效控制，決定設(shè)置質(zhì)檢科為我公司的質(zhì)量安全管理機構(gòu)，李付堯同志任質(zhì)檢科科長，負責質(zhì)量檢驗和驗證工作，在職權(quán)范圍內(nèi)可獨立行使權(quán)利。其任職條件、責任、權(quán)利、義務(wù)見DEHBX-7各部門及人員質(zhì)量安全管理職責與權(quán)限。經(jīng)理：2014三質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全目標SDGLQ2014-3質(zhì)量方針:追求優(yōu)良品質(zhì)服務(wù)大眾生活滿足顧客需求質(zhì)量安全目標:1、產(chǎn)品出廠合格率:100%；2、質(zhì)量監(jiān)督部門一次抽檢合格率:100%；3、原輔材料100%安全進廠；4、顧客滿意率:98%。四質(zhì)量安全目標控制程序SDGLQ2014-41概述質(zhì)量安全目標是本公司在質(zhì)量安全方面所追求的方向和目的，是本公司關(guān)注的焦點和需達到的預(yù)期結(jié)果。本公司制定明確的質(zhì)量安全目標，并貫徹實施。2職責2.1質(zhì)量副經(jīng)理負責制定頒發(fā)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標。2.2質(zhì)檢科負責質(zhì)量安全方針目標分解、宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。2.3有關(guān)部門負責質(zhì)量安全方針目標的貫徹實施。3質(zhì)量方針目標的制定3.1質(zhì)量副經(jīng)理闡述質(zhì)量宗旨、質(zhì)量方向及本公司在質(zhì)量安全方面所追求的目標，質(zhì)檢科組織研究并起草成文，報經(jīng)理審批頒發(fā)。3.2制定質(zhì)量方針應(yīng)與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量方針應(yīng)是經(jīng)營方針的一部分。3.3質(zhì)量方針以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進等方面作出承諾，并提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。3.4根據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定的框架制定質(zhì)量目標，應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求所需的其它內(nèi)容，并應(yīng)是定量的和可測量的。4質(zhì)量方針目標的宣貫質(zhì)檢科負責質(zhì)量方針目標的宣貫，確保每位員工都理解并貫徹執(zhí)行。宣貫記錄由質(zhì)檢科保存。5質(zhì)量目標的分解質(zhì)檢科組織相關(guān)部門將質(zhì)量目標進行分解，報質(zhì)量副經(jīng)理審批。6質(zhì)量方針目標的實施6.1各部門根據(jù)質(zhì)量方針目標分解表組織實施，開展質(zhì)量活動和質(zhì)量攻關(guān)，以確保質(zhì)量方針目標的實現(xiàn)。6.2質(zhì)檢科每季至少一次組織有關(guān)部門，對質(zhì)量方針目標實施情況進行檢查。6.3檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科組織跟蹤。五質(zhì)量安全目標分解SDGLQ2014-5為確保公司質(zhì)量安全目標能在各層次分解、并有效實施，最終得以實現(xiàn)，特制定本辦法。通過定期、不定期的召開質(zhì)量分析討論會，及全員的質(zhì)量培訓(xùn)等活動，提高所有員工的質(zhì)量安全意識，增強操作工的在線控制能力，以達到公司的質(zhì)量安全管理要求。1、目標分解本公司質(zhì)量安全目標分解成三層。公司質(zhì)量安全目標由經(jīng)理確定，各相關(guān)部門質(zhì)量安全目標由質(zhì)量副經(jīng)理分解下達，各相關(guān)部門對本部門的質(zhì)量安全目標再分解到各班組。公司質(zhì)量安全目標一級各部門質(zhì)量安全目標二級各班組質(zhì)量安全目標三級2、質(zhì)量安全目標展開以質(zhì)量安全目標分解表的形式，其中包括公司質(zhì)量安全目標、目標展開、目標值及各相關(guān)部門的責任。質(zhì)檢科負責提出質(zhì)量安全目標分解考核表，質(zhì)量副經(jīng)理確認批準后下達至相關(guān)部門。3、質(zhì)量安全目標計劃公司質(zhì)量安全管理部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標，結(jié)合各部門涉及的質(zhì)量要素，分解出各部門質(zhì)量目標：1）供銷科目標：a)服務(wù)質(zhì)量滿意率達到98%。b)客戶回訪率96%。2)質(zhì)檢科目標：a）服務(wù)質(zhì)量滿意率達到98%；b)產(chǎn)品出廠合格率100%3)生產(chǎn)科目標：a）產(chǎn)品合格率達到98%六質(zhì)量安全目標考核辦法SDGLQ2014-61、質(zhì)量安全目標考核由質(zhì)檢科根據(jù)規(guī)定負責，匯總各部門上報的質(zhì)量安全目標實施情況，提交考核小組，作為考核依據(jù)。考核小組由質(zhì)量安全負責人及各部門負責人組成，質(zhì)量安全負責人任組長。2、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率來評定。以各部門的目標值項作為基礎(chǔ)分值，每項1分?？己嗽u定的結(jié)果作為實際得分，計算得分率。3、考核評定條件：a、凡是超額完成計劃目標，且滿足質(zhì)量要求的，每項加分1分。b、按計劃完成目標，按基本分計算。c、凡未按計劃目標完成的：a）由于本部門的目標未完成，影響到公司總體目標未完成的為不合格；b）由于本部門原因的，每項減1分；c）由于相關(guān)部門原因的，但未及時溝通，每項減0.5分；d）由于相關(guān)部門原因的，已作溝通，按基本分計算；e）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計算；f）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項減0.5分。g)由于本部門原因，造成其他相關(guān)部門目標未完成的，每項減1分。4、考核結(jié)果評定：a、得分率在100%以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀；b、得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格；c、得分率在85%以下的，考核結(jié)果為不合格?？己诵〗M依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎懲意見，報經(jīng)理批準實施。5、考核結(jié)果措施：a、對考核中未完成的目標，根據(jù)責任部門提出改進措施意見，考核小組進行評審確定。b、確定的改進措施，由相關(guān)部門實施，由質(zhì)檢科驗證。6、考核周期對于公司質(zhì)量目標，每季度考核一次。各部門質(zhì)量目標每月考核一次，各班組質(zhì)量目標每星期考核一次。七各部門及人員質(zhì)量安全管理職責與權(quán)限SDGLQ2014-7治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理質(zhì)檢科經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科化驗室生產(chǎn)車間1目的和適用范圍為明確各部門、單位、崗位與質(zhì)量相關(guān)的職責和權(quán)限，確保各項質(zhì)量活動的順利完成。適用于本公司各部門、單位、崗位的與質(zhì)量相關(guān)職責、權(quán)限的劃分。2職責與權(quán)限本公司建立以經(jīng)理為中心的質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，明確分工，由經(jīng)理全面負責質(zhì)量工作，設(shè)立質(zhì)量副經(jīng)理，負責公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和產(chǎn)品檢驗，對質(zhì)量管理體系的建立運行和產(chǎn)品的最終質(zhì)量安全負責，由經(jīng)理牽頭定期召開有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量會議，組織學(xué)習(xí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度。確定從經(jīng)理到車間班組的質(zhì)量安全職責、權(quán)限及相應(yīng)的考核辦法，保證本公司各項質(zhì)量活動的正常開展和體系的正常運行，全面實現(xiàn)本公司質(zhì)量安全方針、目標，滿足不同客戶的需求，所有與產(chǎn)品直接接觸人員需取得健康證。質(zhì)檢科職責權(quán)限負責文件資料的統(tǒng)籌管理，對體系文件發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄并規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。配合有關(guān)部門搞好質(zhì)量法規(guī)和食品質(zhì)量安全目標、目標的宣傳教育，提高企業(yè)員工的質(zhì)量意識。負責貫徹執(zhí)行企業(yè)制定的技術(shù)標準和檢驗規(guī)程，行使質(zhì)量否決權(quán)。負責企業(yè)生產(chǎn)所需原材料的質(zhì)量驗收工作。確保檢驗結(jié)果的準確、及時。負責控制工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，以預(yù)防為主，嚴格執(zhí)行檢驗制度，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序和不合格品出廠，保證出廠的產(chǎn)品達到質(zhì)量標準要求。及時掌握生產(chǎn)質(zhì)量狀況，處理現(xiàn)場質(zhì)量問題。負責明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。負責質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用，統(tǒng)計技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對其實施效果進行監(jiān)督檢查。負責不合格品的評審、處理工作，檢查監(jiān)督有關(guān)措施的貫徹執(zhí)行。負責做好合格品與不合格品標識，督促相關(guān)部門做好隔離工作，防止二者混淆，對出廠產(chǎn)品簽發(fā)產(chǎn)品合格證。負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，并進行綜合驗證。負責計量器具的管理工作，搞好量值傳遞和生產(chǎn)一線在用量具的周期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。負責制訂內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃。協(xié)助企業(yè)完成內(nèi)部質(zhì)量審核評審工作。供銷科職責權(quán)限負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。負責運輸公司的選定及其運輸質(zhì)量監(jiān)控。負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)，售后服務(wù)人員的培訓(xùn)以及處理顧客投訴工作。負責根據(jù)車間和原材料庫提供的信息編制采購計劃，并按其進行采購。負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新《合格供方名錄》。負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。為公司制定、調(diào)整生產(chǎn)和經(jīng)營計劃提供依據(jù)?；炇衣氊煓?quán)限1、負責做好各種規(guī)定的化驗項目和臨時安排的化驗項目。2、及時填寫各種原始記錄及化驗數(shù)據(jù)，實事求是，不篡改數(shù)據(jù)，做好各種報表收集和整理工作。3、根據(jù)實際情況制定準確的取樣地點，保證樣品具有代表性，保證及時、準確地提供全廠常規(guī)化驗項目數(shù)據(jù)，確保當天下午下班前將數(shù)據(jù)報調(diào)度室，便于指導(dǎo)生產(chǎn)運行。4、對抽樣項目和臨時化驗項目分析要做對比化驗結(jié)果，并做好化驗記錄。5、加強化驗儀器的維護、保養(yǎng)，定期進行自檢項目的檢驗，并及時負責同計量部門聯(lián)系，定期檢驗所用計量設(shè)備，以確?；灪头治龅臏蚀_性。6、搞好化驗室衛(wèi)生清潔工作，保證化驗器皿及物品放置整齊。7、對需采購的化玻器械等要編年月計劃。8、加強安全文明生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，謝絕無關(guān)人員進入化驗室。生產(chǎn)科職責權(quán)限1、接受公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。2、根據(jù)市場對產(chǎn)品的需要，實施公司下達的生產(chǎn)計劃。3、負責對公司生產(chǎn)人員的調(diào)動、衛(wèi)生行為、各種文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。4、協(xié)助相關(guān)部門制定工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程等技術(shù)文件的編制和修訂。5、負責公司生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理工作。6、協(xié)助質(zhì)檢科做好生產(chǎn)產(chǎn)品的報驗和檢驗工作，協(xié)助加強生產(chǎn)單位的質(zhì)量管理工作7、負責解決生產(chǎn)過程中遇到的技術(shù)問題。8、完成其他臨時性工作。生產(chǎn)車間職責權(quán)限負責生產(chǎn)和工序控制，生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)視。核定生產(chǎn)能力，提出薄弱環(huán)節(jié)的解決措施，加強現(xiàn)場控制。對不合格品進行相應(yīng)處理。負責職責范圍內(nèi)糾正、預(yù)防和改進措施的實施。負責分析現(xiàn)場生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量問題，做好信息反饋。負責編制生產(chǎn)工藝規(guī)程。負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。負責對全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修、檢查工作，并作好記錄。并對重要生產(chǎn)設(shè)備編制設(shè)備操作規(guī)程。對公司設(shè)備進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時排除和處理。按照現(xiàn)代化管理的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理，特別是產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標識維護。經(jīng)理的職責與權(quán)限：全面負責質(zhì)量安全工作，負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制定和實施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責的權(quán)限，為體系運行配備充分的資源；責任：1、向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責；2、制定各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況。權(quán)利：1、明確各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制、批準審批年度人員培訓(xùn)計劃，設(shè)備改造計劃、采購計劃和供銷計劃；從管理層中指定一名質(zhì)量負責人，并明確其職責和權(quán)限；2、親自主持管理、評審工作，定期召開質(zhì)量分析會議，研究制定質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。3、負責確定資源要求，并提供充分的資源，和頒布質(zhì)量否決權(quán)。4、仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量獎懲和質(zhì)量否決權(quán).義務(wù)：1、對質(zhì)量管理工作負全責，并授權(quán)質(zhì)檢科在全公司范圍內(nèi)開展質(zhì)量管理工作，行使計劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)力，授權(quán)質(zhì)量部門對產(chǎn)品進行獨立檢驗，正確行使鑒別把關(guān)職能。2、領(lǐng)導(dǎo)并組織本公司建立、實施和保持質(zhì)量安全管理制度；3、向本公司報告質(zhì)量安全工作情況和任何改進的需求；4、組織召開本公司質(zhì)量安全分析會；5、代表本公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量安全工作相關(guān)事宜。質(zhì)量副經(jīng)理的職責與權(quán)限：質(zhì)量副經(jīng)理應(yīng)具備高中以上學(xué)歷，有三年以上專業(yè)工作經(jīng)歷，掌握一定質(zhì)量管理知識，有較強的質(zhì)量安全意識和質(zhì)量管理經(jīng)驗。責任：1、負責質(zhì)量安全管理工作。2、負責組織領(lǐng)導(dǎo)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量第一的原則，解決質(zhì)量問題；權(quán)利：1、負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準備，審批工藝技術(shù)文件；2、負責解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進；3、負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃；4、負責全公司計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備配備和精度滿足工藝要求；義務(wù)：1、負責檢驗計劃的審批，組織不合格的評審處置；2、負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。3、負責編制物資采購計劃，掌握物資信息，保證合理庫存；4、按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標準進行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān)；5、做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；6、原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點向經(jīng)理報告。生產(chǎn)副經(jīng)理的職責與權(quán)限：生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)具備高中以上學(xué)歷，有三年以上專業(yè)工作經(jīng)歷，掌握瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)知識，有較強的質(zhì)量安全意識和生產(chǎn)管理經(jīng)驗。責任：1、指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；2、確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源；權(quán)利：1、組織實施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)運行

2、綜合平衡年度生產(chǎn)任務(wù)，制定下達月度生產(chǎn)計劃；義務(wù)：1、組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負責設(shè)備的管理工作；2、組織制定生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實施。生產(chǎn)科長兼車間主任的職責與權(quán)限：生產(chǎn)科長兼車間主任的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)經(jīng)歷，熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝。責任：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；權(quán)利：1、定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。2、負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理、負責工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施。3、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工作的操作技術(shù)水平。義務(wù)：1、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患。2、制訂設(shè)備檢修計劃，負責設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修驗收工作。供銷科長的職責與權(quán)限：供銷科長的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料原料采購和銷售經(jīng)歷。責任：根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品供銷計劃，完成產(chǎn)品供銷任務(wù)；權(quán)利：1、負責識別顧客的需求和期望，對顧客訂貨要求進行評審，并負責與顧客進行溝通；2、負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作；義務(wù)：1、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴或抱怨；2、負責市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客需求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。3、負責生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成；質(zhì)檢科長的職責與權(quán)限：質(zhì)檢科長的任職條件：2年以上瓶裝水和碳酸飲料檢驗經(jīng)歷，熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝。責任：1、負責質(zhì)量管理體系的建立和實施運行。2、負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗的試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。權(quán)利：1、組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。2、負責計量管理工作，負責檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。3、負責不合格的識別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負責糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作。4、負責本公司的技術(shù)管理工作，制訂工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5、負責工藝技術(shù)文件的發(fā)放管理等工作。義務(wù)：1、確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料?；瀱T的職責與權(quán)限：化驗員的任職條件：取得食品檢驗工資格證書。責任：1、認真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨立行使檢測權(quán)力嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程2、進行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢查質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結(jié)論；權(quán)利：1、完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；2、嚴格按照標準，檢測、檢驗原料，包裝物，成品，半成品的質(zhì)量，并做好原始記錄。確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位。義務(wù)：1、按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚正確。認真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計，并分類保管，存檔。2、及時，準確地向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，質(zhì)量檢測情況，并提出合理化的建議。技術(shù)人員職責與權(quán)限技術(shù)人員的任職條件：熟悉瓶裝水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點，有豐富的工作經(jīng)驗，能滿足生產(chǎn)要求。責任：1、生產(chǎn)工藝負責人負責總攬本公司按照既定生產(chǎn)工藝組織和實施生產(chǎn)。2、生產(chǎn)工藝負責人要把握各個工序的火候，確保各個生產(chǎn)工序達到本公司質(zhì)量安全目標的要求。3、生產(chǎn)工藝負責人對質(zhì)量副經(jīng)理和生產(chǎn)副經(jīng)理負責，一旦出現(xiàn)生產(chǎn)過程中未達到工藝要求時候，協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理解決各類突發(fā)事件，滿足本公司質(zhì)量安全需求。權(quán)利：生產(chǎn)工藝負責人面對質(zhì)量安全問題時有權(quán)要求各車間工人停止生產(chǎn)，再上報生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理批準，以避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。義務(wù)：一旦出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝負責人將負有協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理和質(zhì)量副經(jīng)理處理不合格產(chǎn)品的責任，并查找原因，避免此類事件的再次出現(xiàn)。操作工人的職責與權(quán)限：操作工人的任職條件：進行崗前培訓(xùn)，能根據(jù)生產(chǎn)工藝規(guī)定，進行生產(chǎn)操作。責任：1、嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；權(quán)利：1、參加企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；義務(wù)：1、做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告；2、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。倉庫保管員職責與權(quán)限：倉庫保管員任職條件：進行崗前培訓(xùn)，能根據(jù)需要，做好出入庫記錄。責任：1、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，增強責任感，不斷提高管理水平。2、積極配合經(jīng)營科、質(zhì)檢科做好原料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴格按照原料入庫管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原料、成品保管管理制度，倉庫防火安全制度，司磅人員管理制度，倉儲管理制度程序執(zhí)行。權(quán)利：1、對原輔料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時做好出入庫手續(xù)的報表、帳冊、建立臺帳，做到“卡、物、帳”相符。義務(wù)：1、樹立“安全第一”的思想，不斷完善各項質(zhì)量保管制度，認真落實以“四防”為主的安全防護措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，從嚴從細嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時上報。2、倉庫對所有原輔料及成品保管期間的質(zhì)量安全負責。八不符合情況管理辦法SDGLQ2014-81范圍對不符合情況進行嚴格控制和管理，防止不符合情況再次出現(xiàn)。2職責2.1質(zhì)檢科負責不符合的管理。2.2有關(guān)責任部門負責不符合的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負責跟蹤驗證。3不符合情況范圍：產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不符合；工作不符合：包括管理工作不符合、技術(shù)工作不符合、過程不符合、體系不符合等不符合。4本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合。5產(chǎn)品不符合的處理5.1不符合品由質(zhì)檢科負責鑒別、標識、記錄并通知責任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。5.2責任部門應(yīng)將不符合品隔離存放并加以明顯標志。5.3質(zhì)檢科組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷等人員對不符合品進行評審，分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。5.4對不符合半成品一般采取以下措施：（1）返工；（2）報廢。5.5對輔料、包裝材料不符合一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報廢。5.6對不符合的源水要停用。5.7對不符合成品要進行報廢。5.8責任部門針對不符合原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。6工作不符合的處理6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應(yīng)及時報告質(zhì)管科，填寫不合格通知單交責任部門。6.2責任部門調(diào)查分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。6.3責任部門針對不符合原因進行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管科進行跟蹤驗證。7經(jīng)理酌情對責任人員進行教育和適當處理。8記錄不符合通知單；不符合處理記錄單。九不合格產(chǎn)品召回管理制度SDGLQ2014-9目的當生產(chǎn)加工的食品對食用者產(chǎn)生的危害發(fā)生擴散，引用本《不合格產(chǎn)品召回管理制度》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。適用范圍：適用于本公司成品的回收控制。職責：3.1生產(chǎn)副經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定供銷科負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。3.2質(zhì)檢科（回收輔助人員）a）收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括供銷科的回應(yīng)；b）保證生產(chǎn)副經(jīng)理在食品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應(yīng)媒體和消費者，確保供銷科對每一詢問的回應(yīng)都是有根據(jù)的；c）與執(zhí)法部門一起進行任一涉及食品回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；d）有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質(zhì)疑原料、盛裝物和生產(chǎn)過程情況。3.3各部門負責提供銷售信息，確定不合格食品的回收方案處于購銷部門的控制之下。3.4質(zhì)檢科負責發(fā)現(xiàn)問題，對食品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。3.5各部門負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。3.6供銷科負責與媒體保持聯(lián)系，做好溝通，同時與衛(wèi)生主管部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)監(jiān)督部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。產(chǎn)品回收步驟：4.1發(fā)現(xiàn)問題4.1.1本公司投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交質(zhì)檢科會簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：a）供銷科及生產(chǎn)科調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時與有關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；b）立即通報質(zhì)檢科、生產(chǎn)副經(jīng)理；c）庫房負責追溯食品的所有標簽。立即停止銷售；d）質(zhì)檢科、供銷科聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑食品，加工前后的食品與質(zhì)量記錄，詳見《標識和可追溯性控制程序》4.3回收的開始：一旦確認問題食品具有危害性而且已進入銷售，立即啟動回收程序，供銷科立即通報質(zhì)檢科、生產(chǎn)副經(jīng)理，對已銷售食品進行調(diào)查。確認啟動后，應(yīng)通報衛(wèi)生防疫站和技術(shù)監(jiān)督部門。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權(quán)限。庫房應(yīng)立即停止銷售，對未銷售食品進行貯存隔離工作。負責采購的人員在質(zhì)檢人員與生產(chǎn)副經(jīng)理確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：a）如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理及采購人員與供應(yīng)商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產(chǎn)品資料，包括批號、規(guī)格、照片、以免造成危害。b）如發(fā)生在食品加工環(huán)節(jié)，采用《糾正和和糾正措施控制程序》處理。4.4企業(yè)應(yīng)建立和保存對不安全產(chǎn)品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況、實際召回的情況、對召回產(chǎn)品采取的補救、無害化處理或銷毀的記錄、整改措施的落實情況、向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。十人力資源控制程序SDGLQ2014-101目的和適用范圍對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以管理，提高員工主動性，增強質(zhì)量意識和顧客意識，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動。2職責2.1質(zhì)檢科負責對各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗予以確定，并通過組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當方法不斷優(yōu)化人員配置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對員工檔案進行管理。2.2質(zhì)檢科負責實施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。2.3質(zhì)檢科負責實施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。2.4其它部門配合實施員工管理工作。3工作程序3.1教育、技能和經(jīng)驗的確定3.1.1由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗。能力、意識和培訓(xùn)的管理3.2.1由質(zhì)檢科依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實際情況，對員工能力、意識進行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。3.2.2質(zhì)檢科對各位員工的教育、技能、經(jīng)驗建立相應(yīng)檔案，填寫《學(xué)歷、經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄》，對其相應(yīng)的證實資料予以存檔，結(jié)合實際需要適時提出備崗位知識、技能或經(jīng)驗變化需求，并通過培訓(xùn)來達到要求:質(zhì)檢科制定培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括:培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。3.3培訓(xùn)過程管理3.3.1由質(zhì)檢科根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實際情況，適時制定培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達到的共同要求即使員工意識到:a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、違反這些要求可能造成的嚴重后果。c、自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。d、本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。3.3.2培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括:a)培訓(xùn)班名稱;b)培訓(xùn)時間;c)培訓(xùn)方式(外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類);d)考核方式;e)培訓(xùn)日程安排。3.3.3培訓(xùn)計劃經(jīng)批準在實施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。3.3.4由公司質(zhì)檢科通知相關(guān)人員按時參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)。3.4評價所提供培訓(xùn)的有效性a、通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、車間考核時加強對員工日常工作業(yè)績的評價，隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。3.5參加培訓(xùn)且符合要求者，由供銷科對其進行資格認可并將相關(guān)信息記錄在個人檔案中;否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正式上崗，否則調(diào)離原崗位。3.6特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門統(tǒng)一組織或指定的專業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格/資格證書，持證上崗。3.7質(zhì)檢科負責對員工教育培訓(xùn)、資格認可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證明材料的填寫、編制及收集、整理、歸檔管理，對員工的資格認可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離開本基地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。3.8其它3.8.1員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行:a)收到外部相關(guān)職能部門或社會培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請函件后，應(yīng)及時確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確定培訓(xùn)名單，并上報經(jīng)理審批后執(zhí)行。b)參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進行學(xué)習(xí)總結(jié)，持經(jīng)理批文在質(zhì)檢科登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書等。十一工藝管理制度SDGLQ2014-111目的及適用范圍對設(shè)計定型的產(chǎn)品規(guī)定合適的加工方法和順序，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下進行生產(chǎn)，適用于本公司的管理。2職責2.1負責工藝的設(shè)計實施貫徹。2.2質(zhì)檢科負責工藝的監(jiān)督執(zhí)行。3工作內(nèi)容3.1生產(chǎn)科根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品標準或合同要求和本公司的設(shè)備實際情況，制定科學(xué)合理工藝，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后使用。3.2組織本公司生產(chǎn)員工認真學(xué)習(xí)工藝文件。生產(chǎn)車間、班組按工藝配方、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴禁偷工減料。3.3對工藝進行保密，不得擅自泄漏。3.4從事工藝設(shè)計人員、管理人員和生產(chǎn)人員要認真學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗，積極改進工藝，提高生產(chǎn)率，降低成本。鼓勵全體員工對公司的生產(chǎn)工藝提出合理化建議。3.5所有的工藝要編制成工藝規(guī)程，認真總結(jié)經(jīng)驗，向工藝規(guī)程的標準化、系列化發(fā)展。3.6工藝的變更，按《質(zhì)量技術(shù)文件控制程序》執(zhí)行。3.7工藝文件要認真保管并建立檔案。3.8生產(chǎn)科可以會同質(zhì)檢科定期或不定期地對生產(chǎn)現(xiàn)場和工藝流程紀律進行檢查，對違反管理規(guī)定和工藝紀律，予以處理。十二工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書SDGLQ2014-1一、工藝規(guī)程1目的建立瓶裝飲用水和碳酸飲料生產(chǎn)工藝規(guī)程，使生產(chǎn)規(guī)范化、標準化，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、均一有效。2范圍適用于瓶裝飲用水和碳酸飲料生產(chǎn)全過程3責任生產(chǎn)科負責工藝規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書的制定，質(zhì)檢科負責監(jiān)督。工藝流程：瓶裝飲用水石英砂殺菌反滲透精濾活性碳水源水*殺菌*石英砂殺菌反滲透精濾活性碳水源水*殺菌* 成品水燈檢灌裝封蓋灌裝封蓋* 成品水燈檢灌裝封蓋灌裝封蓋*瓶及蓋的清洗消毒瓶及蓋的清洗消毒瓶及蓋的清洗消毒*瓶及蓋的清洗消毒*注：*為關(guān)鍵控制點水源水：符合標準：GB5749-85瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后，消毒柜消毒；瓶蓋浸泡消毒30分鐘，清水沖洗后，消毒柜消毒。包裝瓶通過上瓶間風送鏈板輸送至灌裝間的三合一灌裝機進行空瓶沖洗。殺菌：生產(chǎn)車間生產(chǎn)之前，紫外線殺菌燈上午、下午各開啟10分鐘，臭氧發(fā)生器每間隔10分鐘開啟1次。灌裝封蓋：灌裝液面不得低于桶瓶頸，灌裝臭氧濃度≥0.6ppm，灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整，封蓋必須嚴密，不漏水。灌裝間空氣潔凈度千級。注：*號為關(guān)鍵控制點2.作業(yè)指導(dǎo)書2.1純水制備：原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。2.2殺菌2.2.1啟動臭氧機：開啟臭氧機電源打到自動狀態(tài)，查看臭氧機是否運轉(zhuǎn)正常。若正常約十分鐘后取樣用滴定法檢測臭氧濃度≧0.6ppm方可進行灌裝。2.3灌裝2.3.1瓶、蓋必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用2.3.2灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整。2.3.4燈檢：檢查肉眼可見物、檢查偏蓋漏水、檢查包裝完整，如果發(fā)生問題及時處理。2.4放合格證及收縮膜2.5熱收縮2.5.1生產(chǎn)前約15分鐘提前開啟熱收縮機（開機前先檢查冷凝水是否充足，冷凝水開關(guān)是否打開）。2.5.2生產(chǎn)過程中時刻關(guān)注收縮機冷凝水的供應(yīng)情況，及膜的收縮情況，若出現(xiàn)問題及時處理（收縮不良是調(diào)節(jié)噴頭角度）2.6碼垛：人員站在輸送帶兩側(cè)，將產(chǎn)品依次拿下輸送帶，產(chǎn)品要輕拿輕放，不要隨意拋丟，以免震蕩過大從而影響蓋子的密封性給產(chǎn)品質(zhì)量帶來安全隱患。2.7入庫：將成品碼好運入倉庫不能摔碰,做好登記。碳酸飲料工藝流程圖燈檢灌裝封蓋※制冷、碳酸化※調(diào)配燈檢灌裝封蓋※制冷、碳酸化※調(diào)配※水處理※燈檢灌裝封蓋※成品灌裝封蓋※成品燈檢注：※為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)水處理：原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。調(diào)配：按照規(guī)定比例進行調(diào)配，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。制冷、碳酸化：物料冷卻至0-4℃，混合機備好4個壓力再充分進行水汽混合。瓶、蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用純水沖洗干凈方可使用。5、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整；封蓋必須嚴密，不漏水。1、水處理原水經(jīng)多介質(zhì)過濾，精密過慮，反滲透，紫外線殺菌制成符合要求的純水。純水要求無色無味，無肉眼可見性雜質(zhì)，PH5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度≦0.2NTU。2、調(diào)配按照規(guī)定比例進行調(diào)配，特別注意添加劑的使用情況，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。3、碳酸化開啟制冷機與混合機，使物料溫度達到0-4℃，混合機備好4個壓力，調(diào)配好的物料經(jīng)袋式過濾器進行過濾，二氧化碳經(jīng)二氧化碳過濾器進行過濾，然后把過濾好的物料與二氧化碳用管道輸入混合機內(nèi)進行充分混合。4、灌裝4.1瓶、蓋必須先經(jīng)過5-15ppm二氧化氯消毒后用純水沖洗干凈方可使用。4.2灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整。5、燈檢：檢查肉眼可見物、檢查偏蓋漏水、檢查包裝完整，如果發(fā)生問題及時處理。6、熱收縮6.1生產(chǎn)前約15分鐘提前開啟熱收縮機（開機前先檢查冷凝水是否充足，冷凝水開關(guān)是否打開）。6.2生產(chǎn)過程中時刻關(guān)注收縮機冷凝水的供應(yīng)情況，及膜的收縮情況，若出現(xiàn)問題及時處理（收縮不良是調(diào)節(jié)噴頭角度）7、碼垛：人員站在輸送帶兩側(cè)，將產(chǎn)品依次拿下輸送帶，產(chǎn)品要輕拿輕放，不要隨意拋丟，以免震蕩過大從而影響蓋子的密封性給產(chǎn)品質(zhì)量帶來安全隱患。8、入庫：將成品碼好運入倉庫不能摔碰,做好登記。十三食品添加劑使用管理規(guī)定SDGLQ2014-13為保證食品安全，對食品添加劑實行嚴格科學(xué)管理，特依據(jù)GB2760《食品添加劑衛(wèi)生標準》食品添加劑的使用管理執(zhí)行本規(guī)定。1、采購食品添加劑時應(yīng)認明包裝標簽上“食品添加劑”字樣，并索取相關(guān)資質(zhì)及檢驗合格證或化驗單，無合法手續(xù)禁止采購和使用，入庫前嚴格驗收；2、添加劑的購進應(yīng)當建立臺賬制度，對添加劑的購進時間、購進的數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、廠家生產(chǎn)許可證證號及添加劑作用進行真實記錄。3、使用添加劑目的在于保持和改進食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價值，并且應(yīng)當對每批次配料中的使用量予以記錄。4、不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費者；5、使用添加劑在于減少食品消耗，改進存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求；6、使用添加劑必須嚴格按《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》和產(chǎn)品說明書規(guī)定的使用量和使用范圍，不得擅自加大使用量和使用范圍；7、在加工食品過程中應(yīng)正確掌握，做到可用可不用的不用，必須用的少用，盡量做到不用。8.食品添加劑應(yīng)由專人保管，做好購進和使用記錄.十四原材料采購制度SDGLQ2014-141目的和適用范圍對原料進行檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)工序。適用于本公司所有原料的檢驗和驗證。2職責2.1供銷科負責原輔材料的采購2.2質(zhì)檢科負責原輔材料的檢驗和驗證3工作內(nèi)容3.1采購的原輔材料必須符合標準要求，經(jīng)檢驗合格的予以接收，如發(fā)現(xiàn)不合格情況按《不合格控制程序》處理。3.2原輔材料的采購如直接由公司方大量供貨的，應(yīng)及時索取質(zhì)量檢驗合格證明;如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗收。3.3原料采購要求:3.3.1產(chǎn)品采購符合國標的合格產(chǎn)品，并驗證出廠檢驗報告。3.3.2采購的生活飲用水符合有關(guān)標準要求。十五采購控制程序SDGLQ2014-151目的和適用范圍為了保證本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，采購人員采購的一切物品必須符合產(chǎn)品標準規(guī)定的要求，進行有效的控制。本程序適用于本公司生產(chǎn)過程中所需的原輔材料、包裝物等采購范圍。2職責2.1供銷科提供外購原輔材料，包裝物目錄。2.2供銷科負責采購策劃和實施采購。2.3質(zhì)檢科負責原輔材料，包裝物的質(zhì)量檢驗和驗證。3工作程序3.1供應(yīng)計劃的編制3.1.1供銷科根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)部提供的產(chǎn)品原輔材料、包裝物目錄，編制采購計劃。3.1.2在采購計劃的指導(dǎo)下，供銷科應(yīng)充分利用現(xiàn)有庫存物資資料(包括在用和待檢物資)，確定物資的余額，制定物資采購計劃表。3.1.3表中數(shù)字要準確、完整、及時、符合企業(yè)現(xiàn)狀。3.1.4要遵循節(jié)約原則，盤活存量，充分利用。3.1.5對所需的原料，包裝要根據(jù)生產(chǎn)量靈活確定采購的周期。3.2物資采購計劃制定后，需供銷科長審核，并需報經(jīng)理批準方可實施。3.3在實施采購中，必須在合格的供應(yīng)商中選擇。3.3.1采購人員必須與合格供應(yīng)商商談物資采購具體事項，并以合同或電話形式傳達采購物資的以下內(nèi)容:a、品種、規(guī)格、形式、數(shù)量、生產(chǎn)公司廠家、價格、標識、交貨期、交貨方式等。b、標準、技術(shù)要求。c、適當?shù)馁|(zhì)量保證模式。d、根據(jù)協(xié)議確定質(zhì)量保證協(xié)議和驗收方法。e、處理質(zhì)量爭端的規(guī)定。3.3.2特殊技術(shù)的要求，需與合格供應(yīng)商另行簽訂協(xié)議。3.3.3因生產(chǎn)急需，原供貨單位供不應(yīng)求，在確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，供銷科提出申請，報經(jīng)理批準。3.4采購的實施:供銷科根據(jù)批準的采購計劃和采購合同進行采購;有合同要求的，供銷科應(yīng)將合同質(zhì)量標準制作通知單交檢驗室。3.5檢驗采購物資:物資進廠后由檢驗員負責抽取樣品，按標準和合同約定進行檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填寫在《檢驗單》上，并作出判定。3.6接收和拒收符合標準和合同約定的物資，安排卸車入庫。既不符合合同要求，又不符合標準的，作拒收處理。3.7貯存和使用倉庫保管人員根據(jù)供應(yīng)部的安排，安排不同質(zhì)量的物資入庫，并根據(jù)生產(chǎn)需要，安排使用不同質(zhì)量的物資。3.8使用中的驗證物資的質(zhì)量產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，倉庫管理人員必須嚴格按倉庫管理制度認真做好物資的保管的發(fā)放工作。十六采購質(zhì)量控制SDGLQ2014-161、企業(yè)的采購主要包括:原料、包裝物等a、采購管理按照《采購控制程序》實施b、采購應(yīng)按照簽訂的合同執(zhí)行，與供應(yīng)商訂立的原料、包裝等合同，應(yīng)規(guī)定采購的數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、驗收標準等方面的條款。c、按物資采購文件和進貨驗收的規(guī)定，對進廠的主要原材料，包裝物進行驗收、檢驗、驗證記錄和報告以及拒收的處理意見和審批手續(xù)。d、進貨檢驗和試驗控制見《進貨檢驗和試驗控制程序》2、對影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵工序的質(zhì)控點嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，并做好生產(chǎn)記錄。關(guān)鍵工序設(shè)立專人監(jiān)控，制定出調(diào)整的規(guī)則，策劃出檢驗的頻次和相應(yīng)的記錄，不斷培訓(xùn)以上關(guān)鍵崗位的操作工人，加強質(zhì)量意識，掌握控制方法，并嚴格按章執(zhí)行。3、因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員嚴格檢查該批產(chǎn)品，按標準判定，如不符合質(zhì)量標準要求，按不合格產(chǎn)品處理。十七進貨檢驗和試驗控制程序SDGLQ2014-11目的和適用范圍對原輔材料、包裝物的質(zhì)量進行控制，確保未經(jīng)檢驗和試驗產(chǎn)品或經(jīng)檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。本程序適用于原輔材料、包裝物進貨的檢驗和試驗。2職責2.1質(zhì)檢科負責制定進貨驗收標準及有關(guān)的技術(shù)要求。2.2質(zhì)檢科負責組織和實施進貨檢驗和試驗工作，確保購進的原輔材料、包裝物均能符合本公司的質(zhì)量要求。2.3供銷科負責提供原輔材料、包裝物的進貨名稱、數(shù)量、規(guī)格等。3、工作程序3.1供銷科在購進原輔材料、包裝物時，應(yīng)對其名稱、數(shù)量、規(guī)格進行驗證，驗證合格后，填寫“材料報驗單”，送質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科組織檢驗。3.2原輔材料、包裝物進廠檢驗和試驗，由質(zhì)檢科按規(guī)定執(zhí)行。(1)經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品:包裝物由檢驗人員出具檢測報告單，保管員憑合格的檢驗單辦理入庫手續(xù)。(2)經(jīng)檢驗和試驗不合格的不合格品，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。3.3質(zhì)檢科要建立和保存檢驗檔案，對購進的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出記錄，以便進行分析和掌握供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。3.43.5質(zhì)檢科和供銷科對原輔材料、包裝物的質(zhì)量檢驗，要求和方式必須一致。3.6進貨檢驗和試驗中的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完好保存。十八生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法SDGLQ2014-1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)經(jīng)理研究批準，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例。考核辦法和質(zhì)量獎掛鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)檢科具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責3．1生產(chǎn)科是過程控制的主管部門,負責過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標準及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進行策劃,負責生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2生產(chǎn)科負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4質(zhì)檢科負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1生產(chǎn)科負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．2人員控制4．2．1生產(chǎn)科負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、生產(chǎn)科負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。4．2．2、具體按《人力資源控制程序》進行。4．3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)科負責設(shè)備，設(shè)施的配備，負責水、電、氣能源供應(yīng)保障，負責生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、生產(chǎn)科長人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1質(zhì)檢科負責依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《食品安全法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)檢科負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)科負責對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，生產(chǎn)科具體管理和實施。本公司設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：a.關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制；生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法被考核部門年月日序號項目考核內(nèi)容考核情況備注1勞動紀律嚴格遵守勞動紀律，不隨意遲到、早退、不無故曠工。工作期間不準擅自離崗、脫崗和睡崗不做于工作無關(guān)的事。工作時間應(yīng)穿工作服、工作鞋、戴工作帽，著裝整潔，佩戴上崗證。以上每發(fā)現(xiàn)一項扣5分2現(xiàn)場衛(wèi)生轄區(qū)內(nèi)設(shè)備、地面、門窗等清潔。原料、物品、工具定置擺放、整齊。各種標識牌清潔、標識清楚。以上每發(fā)現(xiàn)一項扣2分3設(shè)備管理設(shè)備完好情況。設(shè)備保養(yǎng)情況。設(shè)備維修情況。設(shè)備維修保養(yǎng)記錄情況。以上每發(fā)現(xiàn)一項扣10分4安全工作防護裝置齊全，人員按要求操作。線路規(guī)范，整潔。操作人員、維修人員、電工等人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格方可上崗配電箱、配電柜、電器設(shè)備清潔，指示燈正常。消防器材整齊、清潔、有效。各種安全標識清晰、醒目。以上每發(fā)現(xiàn)一項扣3分批準人：考核人：十九生產(chǎn)過程控制程序SDGLQ2014-11目的與適用范圍為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對于生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)標準規(guī)定要求，防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。使其處于良好的受控狀態(tài)。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。2職責2.1質(zhì)檢科負責全公司生產(chǎn)過程的策劃和確認。策劃涉及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，確認涉及編制和審批常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。2.2生產(chǎn)科按下發(fā)的技術(shù)文件控制生產(chǎn)過程。強化工藝紀律，操作者應(yīng)執(zhí)行文件程序，按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。對生產(chǎn)過程的安全設(shè)施、安全條件、衛(wèi)生、工作環(huán)境進行管理。2.3生產(chǎn)科負責對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護提出方案，并監(jiān)督、檢查。2.4質(zhì)檢科負責對員工操作進行培訓(xùn)，并負責對關(guān)鍵工序操作人員進行考核。2.5化驗員負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，并行使質(zhì)量否決權(quán)。3工作內(nèi)容3.1文件和資料控制3.1.1本公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行的文件，包括生產(chǎn)通知、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、標準等，應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本，以利于進行作業(yè)指導(dǎo)。3.1.2現(xiàn)場作業(yè)用的生產(chǎn)通知單的更改，應(yīng)由原制單人、審批人進行。3.2設(shè)備控制3.2.1根據(jù)生產(chǎn)需求，質(zhì)檢科負責本公司生產(chǎn)設(shè)備改造的選型、安裝、調(diào)試及驗收工作。①、質(zhì)檢科負責設(shè)備和安裝，對于自身無法安裝的，由質(zhì)檢科聯(lián)系外協(xié)。②、設(shè)備投入使用前，必須對其進行試運行，由供應(yīng)公司家負責安裝的，按規(guī)定進行驗收。3.2.2產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動或設(shè)備大修、停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時，質(zhì)檢科要組織對設(shè)備進行認可，需調(diào)整時，報請經(jīng)理批準。3.2.3設(shè)備應(yīng)專人保管、專人操作、專人保養(yǎng)，質(zhì)檢科應(yīng)對設(shè)備的保養(yǎng)、日常維護進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查。3.2.4設(shè)備應(yīng)建立檔案，關(guān)鍵工序的設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程和操作注意事項。3.2.5生產(chǎn)科對過程控制中使用的儀器、儀表進行控制，保證其可靠、有效。3.2.6做好有關(guān)設(shè)備控制中使用的相關(guān)記錄，并按記錄控制程序的要求對相關(guān)記錄予以處理。3.3生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制本公司所有的生產(chǎn)場所，必須清潔有序、安全暢通。具體要求詳見《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》。3.4人員控制質(zhì)檢科負責人對在崗人員進行業(yè)務(wù)知識、操作技能培訓(xùn)。對特殊工種、關(guān)鍵崗位操作人員應(yīng)進行崗位資格認可并考核，合格上崗，凡直接從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的人員須持衛(wèi)生局頒發(fā)的健康證上崗。3.5產(chǎn)品質(zhì)量控制3.5.1進入生產(chǎn)的原輔料必須符合規(guī)定要求，不合格原料不得進入生產(chǎn)線。3.5.2各生產(chǎn)班組、應(yīng)嚴格按工藝技術(shù)標準進行操作，防止不合格品產(chǎn)生。3.5.3當產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)出現(xiàn)波動時，要及時對生產(chǎn)過程及設(shè)備進行確認，并采取有效措施。3.5.4在生產(chǎn)過程中對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵部位設(shè)立工序質(zhì)量控制，進行質(zhì)量監(jiān)控。3.5.5專職質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行全方位監(jiān)控，防止不合格產(chǎn)品進入下一道工序。3.5.6質(zhì)檢科檢驗人員要到車間進行抽樣檢驗，預(yù)防、把關(guān)。3.5.7因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴格檢查該批產(chǎn)品質(zhì)量。如不合格，則按不合格品處理。3.6質(zhì)量控制點控制3.6.1在關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在生產(chǎn)過程中，嚴格按工序操作規(guī)程操作。3.6.2對關(guān)鍵工序的控制點，規(guī)定工藝參數(shù)，監(jiān)控方法。編制檢驗指導(dǎo)書，加強質(zhì)量監(jiān)控。3.6.3工序質(zhì)量控制點，應(yīng)明確長期、具體的操作人員保持其相對穩(wěn)定性，并定期考核。二十生產(chǎn)過程操作規(guī)程SDGLQ2014-201目的及適用范圍對生產(chǎn)過程中工藝點做制導(dǎo)，防止不合格品的發(fā)生。適用于本廠生產(chǎn)過程。2職責2.1化驗室根據(jù)工序的主要特性設(shè)立除關(guān)鍵點以外的工藝點。2.2化驗室負責關(guān)鍵點及其他工藝點的監(jiān)控、監(jiān)督。3工作內(nèi)容灌裝車間操作規(guī)程1、工作人員進入車間前開啟紫外線20分鐘，對灌裝車間進入充分照射滅菌，同時開啟空氣凈化器。2、工作人員進入車間后，首先對灌裝設(shè)備、管道等進行認真檢查。3、按照設(shè)定的標準進行灌裝，確保產(chǎn)品數(shù)量達標。4、凈化無菌車間三合一灌裝機密封灌裝。（二）瓶及蓋清洗消毒規(guī)程1、采用有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的包裝瓶及瓶蓋。2、灌裝前瓶蓋進行雙氧水浸泡-清水沖洗-消毒柜，傳遞口投入灌裝間。3、消毒劑采用食品級消毒劑進行瓶的沖洗，瓶蓋浸泡消毒30分鐘。然后用純水沖洗干凈（三）水處理設(shè)備操作規(guī)程1、水源水為生活飲用水。2、石英砂：是以石英砂為主去除水源的雜質(zhì)，石英砂過濾器累計工作8小時需進行20分鐘正反沖洗。3、精密過濾：（1道5微米）（2道1微米）。4、反滲透：采用海德能反滲透膜，出水電導(dǎo)率＜10us/cm。RO反滲透純凈水機采用先進的超低壓反滲透技術(shù)對自來水進行提純，結(jié)合精心設(shè)計的過濾及吸附系統(tǒng)，能有效的去除水中各類細菌、病毒、重金屬離子等有害健康的物質(zhì)。有關(guān)注意事項：生產(chǎn)操作過程中嚴禁關(guān)閉任何閥門。開啟前先檢查所有閥門是否開啟。生產(chǎn)結(jié)束先關(guān)閉電源，后關(guān)閉閥門。（四）設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程1、水處理設(shè)備管道三個月消毒清理一次。2、濾芯每10天沖洗消毒一次，也可以根據(jù)實際工作量增加或減少消毒次數(shù)。濾芯更換根據(jù)實際情況定奪。3、過濾膜每三個月藥液清洗、消毒一次。4、設(shè)備應(yīng)保持內(nèi)外清潔，每天清理，保持設(shè)備完好。5、所有設(shè)備每三個月維護一次，一年一次大維護，做好日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6、每項工作需要做好記錄，由檢查維修人員簽字。如因本人維護不當，造成設(shè)備損失，由當事人賠償損失。7、該規(guī)定未列舉的，按本設(shè)備操作維修規(guī)定執(zhí)行。（五）產(chǎn)品檢驗規(guī)程1、成品檢驗必須基于生產(chǎn)過程都合格的前提下進行。2、化驗室對每批產(chǎn)品隨機抽取樣品進行檢驗，并根據(jù)出廠檢驗項目的規(guī)定進行檢驗。3、產(chǎn)品所檢項目中只要一項不合格，產(chǎn)品就判為不合格，不合格時按《不合格品管理制度》處理。4、化驗室檢驗完畢出具檢驗報告，報告中要明確表明產(chǎn)品是否合格，合格時簽發(fā)合格證。5、成品倉庫憑產(chǎn)品合格證辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品不得出廠銷售。二十一關(guān)鍵控制點管理規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書SDGLQ2014-211、目的：根據(jù)工藝及生產(chǎn)要求設(shè)置關(guān)鍵控制點，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2、工藝流程：瓶裝飲用純凈水關(guān)鍵控制點：1、水源水：符合標準：GB5749-852、殺菌：必須時刻關(guān)注臭氧發(fā)生器是否運轉(zhuǎn)正常，約十分鐘后取樣用滴定法檢測臭氧濃度≧0.6ppm方可進行灌裝.3、瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后使用。4、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整;封蓋必須嚴密，不漏水.碳酸飲料關(guān)鍵控制點：1、水處理：純水必須無色無味，無肉眼可見雜質(zhì)PH值5.5-6.5，電導(dǎo)率≦10us／cm，余氯為0，總硬度≦2mg／L，濁度2NTU。2、調(diào)配：按照規(guī)定比例進行調(diào)配，特別注意添加劑的使用情況，一定要按照GB2760-2011的規(guī)定使用。3、制冷碳酸化：物料冷卻至0-4℃混合機應(yīng)備好4個壓力再充分進行水汽混合4、瓶及蓋的清洗消毒：必須先經(jīng)5-15ppm二氧化氯消毒，用純水沖凈后使用。5、灌裝封蓋：灌裝液位不得低于瓶頸,灌裝料液臭氧濃度≧0.6ppm,灌裝過程中時刻關(guān)注灌裝情況，如出現(xiàn)異常及時調(diào)整;封蓋必須嚴密，不漏水.為保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制到位，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量合格，制定以下質(zhì)量控點作業(yè)指導(dǎo)。一、水源、管道及設(shè)備的維護及清洗消毒水源水由化驗室負責檢驗，水源應(yīng)符合國家GB5749-85《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。水處理過程應(yīng)嚴格按照水處理設(shè)備的操作工藝要求進行，并對水處理過程進行取樣檢驗，水處理設(shè)備每三個月清洗一次，每三個月對精濾膜進行藥液清洗，粗濾裝置和活性炭裝置每班進行一次反沖洗。管道及泵每三個月進行一次清洗消毒。所有設(shè)備每三個月維護一次，一年一次大維護，作好日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、瓶及蓋的清洗消毒灌裝前瓶蓋進行消毒劑浸泡-清水沖洗，傳遞口投入灌裝間。消毒劑采用食品級消毒劑進行瓶的沖洗，瓶蓋浸泡消毒30分鐘。清水沖洗后方可進行灌裝。三、殺菌設(shè)施的控制和殺菌效果的監(jiān)測殺菌設(shè)施是紫外線殺菌燈、臭氧殺菌和空氣凈化，工作人員進入車間提前10分鐘開啟紫外線殺菌燈、臭氧發(fā)生器，然后關(guān)閉紫外線殺菌燈和臭氧發(fā)生器，灌裝間空氣凈化器正常工作。四、反滲透我廠采用的是二級反滲透純水機，關(guān)鍵參數(shù)：電壓為380V，工作量為5000L/H，出水電導(dǎo)率＜10us/cm。RO反滲透純凈水機采用先進的超低壓反滲透技術(shù)對自來水進行提純，結(jié)合精心設(shè)計的過濾及吸附系統(tǒng)，能有效的去除水中各類細菌、病毒、農(nóng)藥殘留物、重金屬離子等有害健康的物質(zhì)，更能去除常規(guī)手段無法去除的三氯甲烷、氟等致癌致病物。國內(nèi)絕大部分地區(qū)自來水電導(dǎo)率都≤500us/cm，因此采用本機制水，注意原水水質(zhì)，嚴格按照指導(dǎo)書操作、維護和保養(yǎng)，所制純凈水的電導(dǎo)率完全能保持在標準規(guī)定的10us/cm,以下，確保制取供直接生飲的純凈水，符合衛(wèi)生部的飲水衛(wèi)生要求。

五、瓶蓋清洗消毒車間、灌裝車間環(huán)境衛(wèi)生和潔凈度的控制進入瓶蓋清洗消毒間的人員要先換好雨鞋，更換好工作服后，經(jīng)踏腳池消毒，進入消毒間，消毒間應(yīng)保持衛(wèi)生，不可帶入有污染性的物品，不可堆積雜物，瓶蓋清洗干凈，要在消毒液中浸泡30分鐘，然后再用成品水清洗干凈。灌裝前10分鐘打開空氣凈化機組紫外線殺菌燈，然后關(guān)閉紫外線殺菌燈，進入凈化間的灌裝人員要先經(jīng)過一更換好衣服，手消毒后，經(jīng)風淋室后進入灌裝間，檢查設(shè)備正常后，方可進行灌裝。灌裝完畢后清潔完衛(wèi)生，擦凈設(shè)備，然后脫掉隔離衣，離開灌裝車間。六、包裝瓶及蓋的質(zhì)量控制原輔料的采購應(yīng)嚴格按照原輔材料采購的辦法進行，保證原輔材料符合要求。采用有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的包裝瓶及瓶蓋。原輔材料的存放符合存放要求，保證不受到污染或損壞。相應(yīng)控制為：采購辦負責采購過程質(zhì)量控制，質(zhì)檢科負責原輔材料的入廠檢驗，原材料庫包管負責存放過程的質(zhì)量防護。標簽張貼位置適當、完整衛(wèi)生。七、消毒劑選擇的使用消毒劑的選擇應(yīng)具備企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。在具體使用時首先進行母液配制，即把1公斤消毒劑撕開后，全部倒入13公斤水中，攪拌均勻后，加蓋靜置15-20分鐘即得13公斤含量10000mg/L二氧化氯母液。瓶蓋消毒二氧化氯濃度為50-100mg/L，在消毒液中浸泡30分鐘；手消毒二氧化氯濃度為70mg/L，浸泡1分鐘；靴池消毒二氧化氯濃度為150mg/L，在池中浸泡1分鐘；工作服殺菌消毒二氧化氯濃度為50mg/L，浸泡5分鐘；車間空氣殺菌消毒二氧化氯濃度為200mg/L，作用30分鐘。八、操作人員的衛(wèi)生管理控制非生產(chǎn)人員不得進入生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)人員必須經(jīng)健康查體合格，衛(wèi)生安全質(zhì)量考核持上崗證后上崗，生產(chǎn)人員在生產(chǎn)區(qū)必須穿戴工作服、鞋、帽，離開不論時間長短必須更換，不可在生產(chǎn)區(qū)吸煙，如患有流行病時，應(yīng)及時告知廠長批準后離崗。二十二防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度SDGLQ2014-22（一）食品生產(chǎn)加工過程中防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度1目的與適用范圍對生產(chǎn)過程中工藝點做指導(dǎo)，防止不合格品的發(fā)生。適用于本公司生產(chǎn)過程。2車間設(shè)計及衛(wèi)生要求2.1地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滑、無毒、易清洗、易消毒，并有良好的排水系統(tǒng)。2.2墻壁：能防潮、防霉、防水、無毒、易清洗、已消毒。2.3門窗：嚴密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口安裝易于清洗、更換的紗窗。門口有防蚊、蠅、蟲設(shè)施。2.4更衣室：更衣室燈光明亮、通風良好、潔凈、地面干燥，更衣室的設(shè)計要合理，門窗不能直接開向車間，要同時起到緩沖間的作用，并有明顯標志提醒所有人員在進入生產(chǎn)區(qū)域前檢查著裝是否符合要求。更衣室內(nèi)按車間人數(shù)配備更衣柜、鞋柜。更衣室內(nèi)工作服柜、便衣柜、工作鞋柜、便鞋柜要分開按進入車間的順序合理擺放，嚴禁交叉污染。2.5洗手、消毒設(shè)施2.5.1生產(chǎn)車間有洗手設(shè)施，洗手設(shè)施的下水道經(jīng)水封進入排水管，廢水不外溢；2.5.2洗手處應(yīng)有盛放肥皂及洗手液的容器或水池，并配有適當數(shù)量的干手器和充足的冷熱水源；2.6通風、排氣、除潮：生產(chǎn)車間及各庫房安裝通風設(shè)施，及時排除潮濕和污濁的空氣，排氣時車間內(nèi)的空氣流向合理，不使污濁空氣流向清潔區(qū)。有大量蒸汽的加熱段，集中配備足夠能力的排風設(shè)備。通風口裝配易清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩。2.7照明：生產(chǎn)車間及其他與生產(chǎn)相關(guān)的部門需配備充足的自然照明或人工照明資源，車間內(nèi)照明燈具的光澤應(yīng)盡量不改變被加工食品或原料的本色，亮度能滿足工作場所和操作人員的工作需要。吊掛在食品或原料上方的燈具裝有安全防護罩。2.8供風：車間有足夠的供風能力，以保證干燥、輸送、冷卻和吹掃等工序的正常用風。直接接觸食品的用風，采取措施濾除空氣中的油脂、水分、灰塵、微生物、昆蟲及其他雜物。2.9廢料處理：車間產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣應(yīng)經(jīng)過集中處理后才能排放，量大時建立專門的處理設(shè)施。排放的廢水、廢氣符合國家環(huán)境保護的規(guī)定。排水系統(tǒng)能承受最大的排水負荷，并不污染排水系統(tǒng)。2.10車間環(huán)境衛(wèi)生管理2.10.1清洗、消毒及保持清潔要求：清洗或消毒液的種類包括稀堿、稀酸、雙氧水、0.1%的高錳酸鉀、0.2%-0.5%的過氧乙酸、75%的酒精、2%的火堿等；消毒器具包括紫外線殺菌燈、臭氧發(fā)生器等。2.10.2根據(jù)實際需要選用不同的消毒液或消毒器具對各個工作環(huán)節(jié)、人員、器具、環(huán)境進行消毒，按照產(chǎn)品說明書及溶液濃度要求配制清洗液、消毒液，配制的清洗液、消毒液儲存時間不宜過長，以免失效，在滿足使用要求的前提下現(xiàn)配現(xiàn)用。2.10.3消毒液原液有專人負責，以免發(fā)生意外事故，消毒液專人管理、及時更換。2.10.4紫外線殺菌燈使用時要求室內(nèi)溫度20-40℃，環(huán)境相對濕度2.10.5當班期間及時清理地面、墻壁、門窗玻璃及窗臺上的污垢，保持清潔、干燥，無衛(wèi)生死角。2.10.6工作結(jié)束時徹底清理設(shè)備、管道、器具、地面、墻壁和排水溝，并進行必要的殺菌、消毒。2.10.7生產(chǎn)車間要求無螞蟻、蟲、蠅、鼠等妨礙衛(wèi)生的因素存在；門窗、玻璃及紗窗完整、嚴密，不任意開啟；各種器具清潔、衛(wèi)生，擺放整齊、合理，不直接與地面接觸。3.操作人員的衛(wèi)生管理3.1衛(wèi)生教育：定期對全公司職工進行《食品衛(wèi)生法》及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。3.2健康檢查3.2.1直接接觸食品的生產(chǎn)、管理人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查，；新參加工作的生產(chǎn)人員應(yīng)進行健康檢查，檢查身體健康合格者方可上崗；3.2.2直接或間接與食品生產(chǎn)接觸的人員按照衛(wèi)生法規(guī)要求進行預(yù)防接種。3.3健康要求3.3.1凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病，以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作。3.3.2工作人員家屬患有傳染病的腰主動上報，并進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)患有法定傳染病者不準上崗。3.4洗手更衣要求3.4.1生產(chǎn)