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2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全程序文件文件編號WJJC/CX040-2018第1頁共1頁主題批準(zhǔn)頁第4版第0次修訂生效日期2018年3月30日程序文件版號:第2版編寫:審核:批準(zhǔn):生效日期:2018年3月30日控制狀態(tài)：編號：WJJC/CX040-2018持有人:XXXXXXXX工程試驗(yàn)檢測有限公司2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第1頁。程序文件第1頁共1頁目錄第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30標(biāo)題文件編號保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序WJJC/CX001-2018保證公正性程序WJJC/CX002-2018文件控制程序WJJC/CX003-2018合同的評審程序WJJC/CX004-2018檢測的分包程序WJJC/CX005-2018服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序WJJC/CX006-2018服務(wù)客戶程序WJJC/CX007-2018申訴和投訴處理程序WJJC/CX008-2018不符合的檢測工作控制程序WJJC/CX009-2018糾正措施控制程序WJJC/CX010-2018預(yù)防措施控制程序WJJC/CX011-2018記錄控制程序WJJC/CX012-2018內(nèi)部審核程序WJJC/CX013-2018管理評審程序WJJC/CX014-2018人員培訓(xùn)管理程序WJJC/CX015-2018環(huán)境控制程序WJJC/CX016-2018安全行業(yè)管理程序WJJC/CX017-2018環(huán)境保護(hù)程序WJJC/CX018-2018實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理WJJC/CX019-2018檢測方法及方法的確認(rèn)程序WJJC/CX020-2018新項(xiàng)目評審程序WJJC/CX021-2018檢測工作程序WJJC/CX022-2018現(xiàn)場檢測工作程序WJJC/CX023-2018測量不確定度評定程序WJJC/CX024-2018計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化檢測質(zhì)量控制程序WJJC/CX025-2018設(shè)備管理程序WJJC/CX026-2018期間核查程序WJJC/CX027-2018量值溯源程序WJJC/CX028-2018抽樣程序WJJC/CX029-2018樣品管理程序WJJC/CX030-2018檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序WJJC/C驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第2頁。結(jié)果報(bào)告程序WJJC/C驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第2頁。

程序文件編號：WJJC/CX001-2018保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301.目的為保證檢測的公正性，嚴(yán)格為公司和顧客保守技術(shù)秘密信息，保護(hù)顧客的所有權(quán)，從而維護(hù)顧客的合法權(quán)益，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司開展技術(shù)業(yè)務(wù)工作時(shí)的全過程。3.職責(zé)經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、試驗(yàn)部及檢測部負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)技術(shù)工作時(shí)涉及公司工作段時(shí)的保密工作。綜合辦負(fù)責(zé)保密工作的檢查。4.程序4.l.保密的范圍:4.14.1.2.檢測過程；4.1.4.2.樣品的保密4.2.1.4.2.2.4.2.3.對有特殊或保密要求的樣品，綜合辦應(yīng)在樣品或其封裝上注明標(biāo)記，立即送相關(guān)檢測室，由各檢測人員對樣品復(fù)驗(yàn)，并作記錄；4.2.4公司的所有技術(shù)資料，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借。4.3.檢測保密4.3.4.3.2凡與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢樣品及有關(guān)資料，與檢測無關(guān)人員不得參與測試及報(bào)告編制(校核、審核、批準(zhǔn)人員除外)2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第3頁。4.3.3.在報(bào)告簽發(fā)后，樣品按顧客委托要求處置，如果顧客要求留樣，綜合辦應(yīng)盡早通知顧客來辦理手續(xù)，取回樣品。通常樣品保2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第3頁。程序文件編號：WJJC/CX001-2018保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.3.44.4.資料保密4.4.4.4.24.4.3.檢驗(yàn)報(bào)告與資料袋由顧客來本公司領(lǐng)取，并辦理交接手續(xù)；4.4.4.對留存本公司內(nèi)保管的所有報(bào)告副本及原始記錄、技術(shù)資料，由資料管理人員妥善保管，嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行；4.4.5.當(dāng)顧客要求用電話、圖文傳真或其它電磁方式傳送檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)由綜合辦在取得顧客有效的身份證明件后，才能傳送；傳送的文本，綜合辦應(yīng)有備份；4.4.6.為保護(hù)顧客的所有權(quán)，本公司工作人員不得利用顧客的技術(shù)資料從事技術(shù)開發(fā)工作。5相關(guān)文件2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第4頁?！段募刂瞥绦颉?018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第4頁。程序文件編號：WJJC/CX002-2018公正性保證程序第1頁共1頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的確保檢測公司工作人員在能力、公正性、判斷力以及工作誠實(shí)性方面的可信度。2范圍公司所有工作人員。3職責(zé)公司董事長負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。4程序4.1公司人員公正行為教育公司董事長根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》委派總經(jīng)理主持對本公司工作人員進(jìn)行定期的公正行為教育和質(zhì)量體系的培訓(xùn)；4.2工作人員不良行為的控制4.2.1公司董事長要抵制并保證本公司工作人員免受來自于上級室和領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而影響工作的質(zhì)量。工作人員如受到這些壓力而影響工作上的判斷時(shí)，不要擅自作主，要逐級請示，最終決策人員要對后果負(fù)責(zé)；4.2.2公司董事長要確保本公司工作人員不參與本公司工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)商行為，確保公司工作人員不因財(cái)務(wù)問題影響工作的公正性和誠實(shí)性，如發(fā)現(xiàn)公司工作人員有這些不良行為，公司董事長要馬上停止或調(diào)整其工作崗位。及時(shí)、盡量挽回對客戶造成的影響（如存在）；4.2.3公司工作人員要自覺遵守和執(zhí)行本公司質(zhì)量手冊的要求。公司董事長負(fù)責(zé)委派監(jiān)督人員監(jiān)督本公司工作人員的工作行為；監(jiān)督人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人員的技術(shù)操作能力和工作質(zhì)量，編制《質(zhì)量監(jiān)督記錄》，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，應(yīng)馬上逐級上報(bào)處理。4.3工作人員不良行為的處理4.3.1綜合辦負(fù)責(zé)對工作人員不良行為的調(diào)查；4.3.2公司董事長根據(jù)調(diào)查結(jié)果，負(fù)責(zé)對違規(guī)人員進(jìn)行停止工作，工作崗位調(diào)整等處理，如發(fā)現(xiàn)由于公司工作人員不良行為對客戶造成了影響，公司董事長還要負(fù)責(zé)挽回對客戶所造成的影響；4.3.3文檔管理員負(fù)責(zé)工作人員不良行為處理的記錄和記錄歸檔。5相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《質(zhì)量監(jiān)督記錄》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第5頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第5頁。程序文件編號：WJJC/CX003-2018文件控制程序第1頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30目的確保本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件及其它文件的受控及現(xiàn)行有效性。2范圍適用本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外部支持文件及其它受控文件的管理。3職責(zé)3.1公司董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件編制的組織工作；3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件的批準(zhǔn)；3.4綜合辦負(fù)責(zé)外來文件（包括技術(shù)文件）的收集工作，負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理；3.5經(jīng)營部、試驗(yàn)部、檢測部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制工作，配合綜合辦的文件管理和收集工作；3.6財(cái)務(wù)文件的管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。4程序4.1文件的分類4.a)質(zhì)量手冊；b)程序文件。4.a)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；b)檢測工作細(xì)則（作業(yè)指導(dǎo)書）；c)儀器設(shè)備操作規(guī)程；d)自校規(guī)范；e)量值溯源圖；f)其它。4.4.2文件簡稱ZS質(zhì)量手冊CX程序文件BZ標(biāo)準(zhǔn)SC設(shè)備操作規(guī)程CZ檢測工作細(xì)則（作業(yè)指導(dǎo)書）2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第6頁。ZX自校規(guī)范2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第6頁。程序文件編號：WJJC/CX003-2018文件控制程序第2頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30BD比對評定資料SY量值溯源圖ZJ設(shè)備周檢表TZ測量設(shè)備一覽表（臺(tái)帳）TS圖書QT其它4.3公司部門簡稱ZH綜合辦公室JH經(jīng)營部SY試驗(yàn)部JC檢測部CW財(cái)務(wù)部4.4文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.4.1準(zhǔn)；4.4.2技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要確定編制任務(wù)，由試驗(yàn)部及檢測部負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員審核后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.4.3其它文件由公司董事長指定綜合辦編制，公司董事長批準(zhǔn)；4.4.4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由檔案管理員按以下方法進(jìn)行編號：WJJC/□□□□□—□□□□年號文件編號文件類別縮寫4.5文件的發(fā)放4.5.1受控文件由檔案管理員填寫“文件4.5.2每份發(fā)放的文件應(yīng)有發(fā)放編號和文件受控標(biāo)志。文件領(lǐng)用人在領(lǐng)取文件時(shí)，應(yīng)在“4.4.6文件更改2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第7頁。4.6.1文件需進(jìn)行更改時(shí)，更改室或更改人應(yīng)填寫“2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第7頁。程序文件編號：WJJC/CX003-2018文件控制程序第3頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30技術(shù)文件中技術(shù)參數(shù)等）應(yīng)附有充分的證據(jù)；4.64.64.4.7文件的使用和管理4.74.74.7.3作廢的文件由檔案管理員按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”收回，應(yīng)加蓋“作廢”章，需銷毀的文件應(yīng)定期進(jìn)行銷毀，如需留作資料的，由檔案管理員填寫“文件留存申請單”4.7.4需臨時(shí)借閱的文件由借閱人員填寫“4.7.5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》《文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表》《文件更改申請單》《文件更改通知單》《文件銷毀申請單》《文件留存申請單》《文件借閱申請單》《受控文件一覽表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第8頁。

2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第8頁。程序文件編號：WJJC/CX004-2018合同的評審程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的對客戶的要求及檢測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進(jìn)行評審的過程，以及評價(jià)是否具有滿足合同要求的能力所做出的程序。2范圍適用于本公司對所有客戶檢測工作的標(biāo)書或合同（協(xié)議）的評審及與客戶的溝通。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)識別和接收檢測客戶的需求與期望，并負(fù)責(zé)與客戶的溝通；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織綜合辦對客戶的需求進(jìn)行評審；3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)對第三方檢測招標(biāo)文件作出響應(yīng)。4程序4.1綜合辦負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的期望和要求等填寫《收樣單》，并形成文件；4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格等；4.3對客戶的書面要求及合同的評審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織；4.4評審內(nèi)容應(yīng)包括：a)客戶的要求是否明確；b)技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c)檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；d)是否需要分包，分包方是否為客戶接受；e)商定檢測時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。4.5通過評審的合同，由綜合辦與客戶簽訂；4.6對于檢測能力范圍內(nèi)的日常檢測項(xiàng)目，由相應(yīng)的樣品接受人員進(jìn)行評審，并在《收樣單》上簽字認(rèn)可；4.7對于檢測能力表范圍內(nèi)的日?，F(xiàn)場檢測項(xiàng)目的評審，由相應(yīng)的檢測室負(fù)責(zé)確認(rèn)，并在《檢測委托單》上簽字認(rèn)可；4.8對于新的、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測項(xiàng)目的評審執(zhí)行《新項(xiàng)目評審程序》；4.9對于分包項(xiàng)目的評審，執(zhí)行《檢測分包程序》；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第9頁。4.10對于重復(fù)性例行檢測項(xiàng)目，如客戶要求不變，只須初次進(jìn)行評審，并作好記錄；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第9頁。程序文件編號：WJJC/CX004-2018合同的評審程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.11在評審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，綜合辦要與客戶及時(shí)溝通，并在檢測工作實(shí)施之前得到解決；4.12在執(zhí)行合同期間，如需對合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評審。并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶；4.13檢測合同書除《檢測委托單》形式外可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的其他書面形式；4.14綜合辦負(fù)責(zé)保存檢測合同書、《檢測委托單》及相關(guān)文件。5相關(guān)文件《新項(xiàng)目評審程序》《檢測分包程序》《檢測方法及方法的確認(rèn)》6相關(guān)記錄《收樣單》《檢測委托單》《投標(biāo)書》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第10頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第10頁。

程序文件編號：WJJC/CX005-2018檢測分包程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的規(guī)范檢測的分包，對分包進(jìn)行有效控制。范圍本公司需進(jìn)行分包的檢測項(xiàng)目。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對分包方能力評審；3.2綜合辦負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理；3.3試驗(yàn)部及檢測部負(fù)責(zé)分包可行性方案的提出，使用分包。4.程序4.1下列情況本公司可將檢測的一部分進(jìn)行分包：4.1.1某些檢測項(xiàng)目所需檢測設(shè)備昂貴，且使用頻率較低；4.1.2特定的檢測項(xiàng)目。4.2分包方選擇：4.2.1優(yōu)先選擇滿足通過計(jì)量認(rèn)證的檢測機(jī)構(gòu)；4.2.2分包方必須具備以下條件：a)有明確的法律地位，有獨(dú)立建制；b)有滿足分包項(xiàng)目檢測工作所需的環(huán)境設(shè)施、儀器設(shè)備等硬件資源配置；c)有熟悉檢測依據(jù)和檢測方法的有資格的人員；d)有公正性聲明及為客戶保密的措施，有完善的質(zhì)量保證體系；e)分包項(xiàng)目能力持續(xù)保持。4.3分包批準(zhǔn)程序：4.3.1試驗(yàn)部、檢測部根據(jù)檢測需要提出分包建議，并向綜合辦提交分包方選擇的書面報(bào)告；4.3.2綜合辦對分包書面報(bào)告進(jìn)行審核后向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料；4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組a)若分包方通過計(jì)量認(rèn)證/實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可，則由綜合辦起草分包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后與分包方簽訂分包協(xié)議；b)若分包方未能提供相關(guān)證明材料，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對分包方進(jìn)行必要的評審，確認(rèn)其質(zhì)量體系和技術(shù)能力符合要求后，由綜合辦起草分包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)頒布后與分包方正式簽約。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第11頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第11頁。

程序文件編號：WJJC/CX005-2018檢測分包程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.3.4分包協(xié)議內(nèi)容包括：a)雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)；b)分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；c)分包項(xiàng)目檢測費(fèi)用；d)違約責(zé)任；e)分包有效期限。4.4分包的中止和變更期4.4.1在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足本公司質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議；4.4.2分包協(xié)議的中止由檢測室提出書面申請材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施；4.4.3分包方的變更應(yīng)在中止前一分包協(xié)議后進(jìn)行，其程序見本文件4.3.1~4.3.4條。4.5所有需分包的檢測項(xiàng)目都應(yīng)在檢測工作實(shí)施前，征求顧客（委托方）的書面同意；4.6檢測報(bào)告中分包項(xiàng)目必須以“××項(xiàng)目由×××實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識；4.7綜合辦負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有資料（如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）和每次使用分包實(shí)驗(yàn)室的記錄。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》6記錄《分包項(xiàng)目一覽表》《分包方能力審核報(bào)告》《分包委托書》《分包協(xié)議》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第12頁?！斗职褂玫怯洷怼?018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第12頁。程序文件編號：WJJC/CX006-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第1頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的為規(guī)范并有效控制對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保檢測質(zhì)量的可靠。2范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。3職責(zé)3.1試驗(yàn)部、檢測部負(fù)責(zé)本公司服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請、編制采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)供應(yīng)品的購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放和使用過程的控制及對使用的評價(jià)和反饋；3.2綜合辦負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品采購中對供應(yīng)商的評價(jià)。4程序4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測有關(guān)的試劑和消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體為：a)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)；b)檢測過程中所需的化學(xué)藥品、零配件及其他消耗材料；c)其它與檢測有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請和計(jì)劃4.2.1各檢測室根據(jù)本公司檢測工作的需要，每月底填寫《材料申購單》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，計(jì)劃表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間等資料；4.2.2同時(shí)根據(jù)采購計(jì)劃的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人a)遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；b)供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況；c)有完善的售后服務(wù)體系。4.3供應(yīng)商評價(jià)和選擇4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計(jì)劃的要求，應(yīng)組織綜合辦對檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)；4.3.2供應(yīng)商的評價(jià)包括以下內(nèi)容：a)被提名供應(yīng)商的資信能力；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第13頁。b)供應(yīng)商的供貨業(yè)績；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第13頁。程序文件編號：WJJC/CX006-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第2頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30c)供應(yīng)商的質(zhì)量保證；d)價(jià)格；e)交貨情況；f)服務(wù)情況。4.3.3供應(yīng)商的評價(jià)包括所有供應(yīng)商；4.3.4綜合辦根據(jù)對供應(yīng)商評價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商登記表》；4.3.5綜合辦建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評價(jià)記錄、供貨貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等；4.3.6對非現(xiàn)貨的采購應(yīng)簽訂采購合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)供方名稱、地址、聯(lián)系方式；b)采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、金額；c)交貨、完成日期、運(yùn)輸方式等。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1驗(yàn)證依據(jù)a)采購計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；b)采購合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；c)國家、地方、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d)本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。(如果適用)。4.4.2服務(wù)的驗(yàn)證a)由試驗(yàn)部、檢測部組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗(yàn)證；b)根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字；c)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào)董事長審批執(zhí)行。4.4.3a)采購員在采購現(xiàn)場驗(yàn)證合格后決定采購；b)采購品到公司后，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽上姓名，辦理入庫；c)保管員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品送采購員，進(jìn)行退貨處理。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第14頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第14頁。程序文件編號：WJJC/CX006-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購第3頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.5采購產(chǎn)品的貯存a)保管員對驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按倉庫保管規(guī)定進(jìn)行貯存；b)對于常用的材料，儲(chǔ)存區(qū)每月要清理一次；c)對常用材料應(yīng)有一定的儲(chǔ)備量；d)對易揮發(fā)和易損耗的材料，做到隨用隨買；e)各種材料應(yīng)依據(jù)其性能、規(guī)格型號、品種類別、等級分門別類地編號，有規(guī)律地排列放置；f)對各種化學(xué)試劑、器材使用應(yīng)先進(jìn)先用，確保物品在有效期內(nèi)使用，超過有效期的材料，不準(zhǔn)使用。4.6資料管理采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。5相關(guān)文件《設(shè)備管理程序》《新項(xiàng)目評審程序》《量值溯源程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《材料申購單》《材料驗(yàn)收單》《供應(yīng)商評價(jià)表》《合格供應(yīng)商登記表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第15頁。

2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第15頁。程序文件編號：WJJC/CX007-2018服務(wù)客戶程序第1頁共1頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的為提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最大程度地滿足客戶的要求，收集客戶反饋的信息，為采取糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2范圍適用于客戶有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的控制以及與客戶的溝通。3職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)客戶服務(wù)的歸口管理，了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)室用于改進(jìn)質(zhì)量體系。4程序4.1綜合辦負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容；4.2客戶如需到現(xiàn)場檢測的工作，綜合辦及檢測室應(yīng)及時(shí)安排，檢測人員按照與客戶商定的時(shí)間、地點(diǎn)、交通方式到現(xiàn)場服務(wù)；4.3各檢測室在對客戶的檢測過程中（包括現(xiàn)場服務(wù)），如設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯偏離或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)通知客戶，明確協(xié)商解決辦法，并積極配合完成；4.4客戶如需進(jìn)入本公司試驗(yàn)部、檢測部的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測的情況,試驗(yàn)部、檢測部應(yīng)同意；試驗(yàn)部及檢測部在保證工作正常運(yùn)行的情況下，并確保其它客戶機(jī)密的前提下，安排客戶到試驗(yàn)室觀察與其工作有關(guān)的操作；4.5綜合辦負(fù)責(zé)收集客戶的各種要求與意見，可以是電話、信函、滿意度調(diào)查表等方式，應(yīng)詳細(xì)記錄于客戶要求及處理情況登記表。5相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《管理評審程序》6相關(guān)記錄《客戶要求及處理情況登記表》《滿意度調(diào)查表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第16頁。

2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第16頁。程序文件編號：WJJC/CX008-2018申訴和投訴處理程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的正確處理來自顧客或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的投訴及維護(hù)公司利益的申訴，維護(hù)本公司服務(wù)信譽(yù)。2范圍適用于申訴和投訴的受理、處理過程。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)申訴和投訴受理、處理；3.2相關(guān)責(zé)任室負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。4程序4.1申訴和投訴的信息來源4.1.1申訴、顧客投訴；4.1.2與顧客的直接溝通；4.1.3問卷與調(diào)查；4.1.4來自消費(fèi)者組織的報(bào)告；4.1.5媒體的報(bào)道；4.1.6行業(yè)研究活動(dòng)。4.2申訴、投訴的受理4.2.1熱情接待來人、來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄；4.2.2認(rèn)真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來源處聯(lián)系取證；4.2.3根據(jù)記錄和材料填寫《客戶要求及處理情況登記表》，對申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥?.3調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)4.3.1申訴、投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任室及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上作出判斷；4.3.2必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理，組成專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評判。4.4申訴、投訴的處理4.4.1屬下列情況之一，按《糾正措施控制程序》制定和實(shí)施糾正措施：a)質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第17頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第17頁。程序文件編號：WJJC/CX008-2018投訴處理程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30b)檢測工作質(zhì)量方面問題；c)責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題；d)計(jì)量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。4.4.2屬下列情況之一的，按《預(yù)防措施控制程序》制定和實(shí)施預(yù)防措施a)顧客或其他方面的期望、要求；b)通過調(diào)研引發(fā)的其他潛在的不符合傾向。4.4.3經(jīng)確認(rèn)不屬于本公司責(zé)任的問題，通過申訴、與投訴者溝通解決；4.4.4當(dāng)客戶投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)董事長可決定增加管理評審；4.4.5填寫《客戶要求及處理情況登記表》，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見；4.4.6就因本公司過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決，必要時(shí)給予實(shí)物或經(jīng)濟(jì)賠償，直至客戶滿意。4.5做好申訴、投訴處理的記錄并記錄保存。5相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》6相關(guān)記錄《客戶要求及處理情況登記表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第18頁。

2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第18頁。程序文件編號：WJJC/CX009-2018不符合的檢測工作控制程序第1頁共4頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的為保證所建質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行，必須對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)目進(jìn)行識別和控制，防止不合格報(bào)告發(fā)放或使用。2范圍適用于對不符合質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢測活動(dòng)，以及不合格報(bào)告的控制。3職責(zé)3.1試驗(yàn)部、檢測部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；3.2檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)核人負(fù)責(zé)報(bào)告結(jié)果的有效性；3.3報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量控制；3.4公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作做出處理決定；3.5各檢測室負(fù)責(zé)對不符合工作采取糾正措施。4程序4.1不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的識別4.1.1檢測人員按照質(zhì)量管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則予以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員通過對本公司開展的檢測工作過程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方法、樣品處理和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄。各室再將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報(bào)試驗(yàn)部主任、檢測部主任；4.1.2試驗(yàn)部、檢測部通過對各室反映的情況，以及客戶的投訴等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或建議進(jìn)行專項(xiàng)審核，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織試驗(yàn)部、檢測部和具備審核資格的人員對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》；4.1.4報(bào)告簽發(fā)人通過對報(bào)告的格式、所含信息量和結(jié)果表示進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到綜合辦；4.1.5試驗(yàn)、檢測部依據(jù)《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因。4.2不符合項(xiàng)和產(chǎn)品的評價(jià)2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第19頁。4.2.1相關(guān)檢測室對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要素和室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會(huì)影響到報(bào)告的質(zhì)量的鑒別為一般不符合項(xiàng)；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第19頁。程序文件編號：WJJC/CX009-2018不符合的檢測工作控制程序第2頁共4頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.2.2經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，屬某室整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到報(bào)告的質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)；4.2.3凡報(bào)告上出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格產(chǎn)品。4.3不符合項(xiàng)的處置4.3.1屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場關(guān)閉的工作,由試驗(yàn)部、檢測部通知相關(guān)室或相關(guān)人員實(shí)施現(xiàn)場糾正措施，關(guān)閉不符合項(xiàng)，檢測工作正常開展；4.3.1.1允偏的情況a)對標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)中規(guī)定的試驗(yàn)方法，技術(shù)指標(biāo)明顯不合理，確實(shí)需要偏離標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)的規(guī)定時(shí)；b)新的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)頒布實(shí)施，但因某種新的版本未能收集到(如己公布實(shí)施日期，但沒有正式出版)需要繼續(xù)使用舊版本的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)時(shí)；c)某些儀器設(shè)備需要其他計(jì)量室或上—級計(jì)量室來公司檢校，但未能按時(shí)來檢校，使儀器設(shè)備不能在有效期內(nèi)使用時(shí)，但客戶急要檢測結(jié)果，該儀器設(shè)備目前狀態(tài)正常時(shí)；d)需要現(xiàn)場試驗(yàn)、檢驗(yàn)的產(chǎn)品，但當(dāng)時(shí)的環(huán)境條件難以滿足標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)的要求時(shí)；

e)某項(xiàng)試驗(yàn)所用儀器設(shè)備到檢定周期需要送檢，但檢測連續(xù)不能中斷，儀器設(shè)備需要超周期使用時(shí)；f)意外情況確實(shí)不能兌現(xiàn)對客戶的承諾時(shí)；g)根據(jù)我公司的實(shí)際工作情況，已編制質(zhì)量文件沒有明確規(guī)定或規(guī)定不合理時(shí)。4.3.1.2允許偏離的手續(xù)a)由請求允偏人填寫“允許例外偏離審批單”，說明原因，闡述偏離的理由和采取的措施；

b)由相關(guān)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字；

c)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見；d)相關(guān)部門組織實(shí)施；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第20頁。e)偏離后的所有記錄(包括批文、說明、處理意見、糾正措施和結(jié)果)由檢測室負(fù)責(zé)歸檔。

4.3.1.3允偏后的處理

允偏情況實(shí)施后，相關(guān)部門和人員應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)證有效性。

4.3.2屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則由試驗(yàn)部、檢測部通知相關(guān)室采取標(biāo)識、隔離、立即通知停止工作等措施，并組織人員對產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)的應(yīng)按要求進(jìn)行2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第20頁。程序文件編號：WJJC/CX009-2018不符合的檢測工作控制程序第3頁共4頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.3.2.1以下不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行事故的認(rèn)定：a)從接收樣品到受檢單位取走樣品為止，發(fā)生的樣品在保管、搬運(yùn)過程中的丟失、損壞；b)實(shí)施檢測中由于過載、誤用、操作不當(dāng)以及其它意外情況引起的被檢對象的損壞；c)實(shí)施檢測中由于操作不當(dāng)或意外情況造成的本公司儀器設(shè)備和財(cái)產(chǎn)的損壞或人身傷亡；d)己分發(fā)受檢的報(bào)告有嚴(yán)重錯(cuò)誤的；e)由于報(bào)告錯(cuò)發(fā)，原始記錄丟失等造成泄密的；f)由于工作疏忽或受商務(wù)．財(cái)務(wù)等其它因素影響，造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重社會(huì)影響的；j)檢測人員玩忽職守、偽造、涂改檢測數(shù)據(jù)，侵犯他人和集體權(quán)益，仿冒他人簽章和私蓋公章的。4.3.2.2事故的報(bào)告與分析a)一旦發(fā)生上述一種事故，應(yīng)立即采取可能的措施防止事態(tài)擴(kuò)大。試驗(yàn)檢測過程中的事故應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，并立即報(bào)告相關(guān)室負(fù)責(zé)人及綜合辦，進(jìn)行事故確認(rèn)，事態(tài)嚴(yán)重時(shí)報(bào)告公司總經(jīng)理；b)必要時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，檢測室組織召開有關(guān)人員參加的事故分析討論會(huì)，對事故的全過程以及后果等做進(jìn)一步分析討論，研究處理意見和采取補(bǔ)救措施；c)事故有關(guān)人員或其相關(guān)室應(yīng)盡快對事故的全過程(包括經(jīng)過、原因、后果或影響、直接與間接責(zé)任者等)寫出書面報(bào)告交綜合辦，相關(guān)室負(fù)責(zé)人應(yīng)同時(shí)提出對此事故的處理方法和糾正措施等的書面意見；d)按不同的事故種類，由有關(guān)室負(fù)責(zé)調(diào)查并核定本程序第4.3.2.2c款的兩份書面意見；并寫出包括調(diào)查結(jié)果、原因分析、處理意見的“事故分析報(bào)告”。書面報(bào)告由公司董事長審批。4.3.2.3事故的處理a)按事故造成的損失，產(chǎn)生的后果以及當(dāng)事者的態(tài)度給予處理，填寫“事故處理單”，并在公司范圍內(nèi)對全體人員進(jìn)行教育，引以為戒；b)根據(jù)事故發(fā)生的原因，采取必要糾正措施和預(yù)防措施，防范同類事故再現(xiàn)；c)直接涉及受檢單位的，必要時(shí)應(yīng)由當(dāng)事者作出書面或當(dāng)面口頭的致歉；對涉及用戶利益事故的處理由公司董事長另行處理；涉及體系缺陷的事故處理后，納入《內(nèi)部審核程序》內(nèi)審；d)事故處理完畢，有關(guān)記錄、資料、處理結(jié)果，由檢測室保管，次年后移交檔案室歸檔。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第21頁。4.3.3屬不合格產(chǎn)品的工作則立即通知停止工作，扣發(fā)報(bào)告。報(bào)告復(fù)核人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，通知綜合辦按上一條程序處置。如果不合格項(xiàng)報(bào)告已發(fā)出，則綜合辦負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報(bào)告；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第21頁。程序文件編號：WJJC/CX009-2018不符合的檢測工作控制程序第4頁共4頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.3.4屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，通過原因分析，如涉及到質(zhì)量管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》進(jìn)行。4.4不符合工作的控制質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對試驗(yàn)部、檢測部糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)室恢復(fù)工作。若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，通知客戶本公司不具備開展該項(xiàng)檢測工作能力，并取消該項(xiàng)工作。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序》《糾正措施控制程序》《文件控制程序》6相關(guān)記錄《允許例外偏離審批單》《事故處理單》《事故分析報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施記錄表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第22頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第22頁。

程序文件編號：WJJC/CX010-2018糾正措施控制程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的采用有效的糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本組織和客戶提供更多的收益。2范圍適用于糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1試驗(yàn)部、檢測部主任負(fù)責(zé)組織對管理體系、檢測服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》，監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；3.2各室參與質(zhì)量改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的糾正措施；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批；3.4董事長負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。4程序4.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)；4.2識別不合格質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的不合格可以通過各種活動(dòng)來確認(rèn)：a)檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過目標(biāo)規(guī)定值時(shí)；b)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c)外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；d)管理評審；e)顧客投訴信息分析確認(rèn)存在不合格時(shí)；f)對員工的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；g)其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.3原因分析a)試驗(yàn)部、檢測部組織相關(guān)室調(diào)查分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因，包括顧客的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢定/校準(zhǔn)；b)可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不合格產(chǎn)生的主要原因；c)評價(jià)出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度。4.4糾正措施的選擇和實(shí)施a)需要采取糾正措施時(shí)，試驗(yàn)部、檢測部主任向責(zé)任室發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，對不合格事實(shí)進(jìn)行描述，對糾正時(shí)間、方法、質(zhì)量等提出具體要求；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第23頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第23頁。程序文件編號：WJJC/CX010-2018糾正措施控制程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30b)責(zé)任室負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并按《糾正措施控制程序》制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；c)責(zé)任人執(zhí)行糾正措施，如果是針對嚴(yán)重不合格問題采取糾正措施，在實(shí)施前應(yīng)將措施計(jì)劃遞交綜合辦進(jìn)行評審，必要時(shí)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；d)將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實(shí)施。4.5糾正措施的監(jiān)控a)綜合辦組織內(nèi)審員或其他人員負(fù)責(zé)對實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證并進(jìn)行評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任室重新提出措施計(jì)劃；b)如有特殊原因，責(zé)任室應(yīng)在規(guī)定期限前向相關(guān)部門提出申請，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.6附加審核a)當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),并由此引起對組織是否符合自身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，綜合辦、試驗(yàn)部、檢測部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核；b)附加審核按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。4.7糾正措施實(shí)施控制及記錄4.7.1當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或本公司信譽(yù)產(chǎn)生影響的不合格，各檢測室應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任室制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督措施實(shí)施過程；4.7.2試驗(yàn)部、檢測部編制《糾正和預(yù)防措施記錄表》，用于記錄本次不合格事實(shí)簡述、措施要求的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任室、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果；4.7.3由糾正措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4.7.4相關(guān)檢測室收集和保存糾正措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第24頁?！都m正和預(yù)防措施記錄表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第24頁。程序文件編號：WJJC/CX011-2018預(yù)防措施控制程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的采用有效的預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本組織和客戶提供更多的收益。2范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1試驗(yàn)部、檢測部主任負(fù)責(zé)組織對管理體系、檢測服務(wù)持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》，監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；3.2各室參與質(zhì)量改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的預(yù)防措施；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批；3.4董事長負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。4程序4.1檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題程度相適應(yīng)；4.2識別潛在不合格4.2.1各檢測室及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重點(diǎn)分析以下記錄：a)檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、顧客滿意程度調(diào)查；b)實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證的結(jié)果；c)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；d)糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。4.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，試驗(yàn)部、檢測部填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實(shí)并對責(zé)任室提出要求；4.2.3責(zé)任室分析原因，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；4.2.4試驗(yàn)、檢測部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對有效性進(jìn)行評審。4.3預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.3.1當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或本公司信譽(yù)產(chǎn)生影響的嚴(yán)重潛在的不合格，各檢測室應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任室制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督措施實(shí)施過程；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第25頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第25頁。程序文件編號：WJJC/CX011-2018預(yù)防措施控制程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.3.2試驗(yàn)部、檢測部編制《糾正和預(yù)防措施記錄表》，用于記錄本次潛在的不合格事實(shí)簡述、措施要求的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任室、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果；4.3.3由預(yù)防措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；4.3.4各檢測室收集和保存預(yù)防措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《管理評審程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第26頁?！都m正和預(yù)防措施記錄表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第26頁。

程序文件編號：WJJC/CX012-2018記錄控制程序第1頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的為證明滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測過程，對記錄進(jìn)行控制。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、管理評審記錄的整理，批準(zhǔn)相關(guān)記錄格式；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)；3.3綜合辦負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的控制，技術(shù)記錄格式的備案，檢驗(yàn)記錄及報(bào)告副本的管理；3.4綜合辦負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理；3.5各檢測室負(fù)責(zé)本室記錄的管理。4程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量管理記錄，主要包括：a)內(nèi)部審核和管理評審記錄；b)糾正、預(yù)防措施的記錄；c)人員培訓(xùn)和考核記錄；d)申訴、投訴處理記錄；e)質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f)服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄；i)客戶滿意度調(diào)查記錄；g)合同評審記錄。4.1.2檢測等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a)檢測原始記錄；b)實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證記錄；c)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄；d)儀器設(shè)備期間核查記錄；e)報(bào)告及副本；f)分包記錄；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第27頁。j)電子存儲(chǔ)的記錄。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第27頁。h)環(huán)境條件記錄；

程序文件編號：WJJC/CX012-2018記錄控制程序第2頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30n)安全操作記錄。4.2記錄的收集4.2.1綜合辦、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、試驗(yàn)部、檢測部按各自的職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集；4.2.2檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和結(jié)果校核人員的簽名；4.2.3經(jīng)調(diào)修后合格的計(jì)量器具樣品，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄；4.2.4檢測原始記錄不得涂改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃二橫線，并將正確值寫在其右后方或下方。對所有的改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人簽名或加蓋校對章；4.2.5對有環(huán)境、安全要求的場所的記錄，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，包括儀器設(shè)備使用和維護(hù)記錄等。4.3記錄的編目所有的相關(guān)記錄和技術(shù)記錄應(yīng)按《文件控制程序》要求的方式進(jìn)行分類編目。4.4記錄的保存4.4.1管理評審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由綜合辦負(fù)責(zé)保存，保存期為五年；4.4.2檢測人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由綜合辦保存，保存期為三年，對技術(shù)人員的技術(shù)檔案應(yīng)長期保存；4.4.3實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證記錄，投訴處理記錄，文件控制記錄，合同評審記錄、分包記錄，報(bào)告副本，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書原件等由綜合辦保存，保存期為三年；4.4.4檢測原始記錄、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄、儀器設(shè)備期間核查記錄、現(xiàn)場檢測記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境監(jiān)控記錄由檢測室保存，除穩(wěn)定性考核和維護(hù)記錄長期保存外，其他記錄一般保存兩年。4.5記錄的管理4.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各室應(yīng)及時(shí)移交檔案管理人員存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)；4.5.2存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱；4.5.3存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第28頁。4.5.4記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第28頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第29頁。4.6記錄的借閱和復(fù)制2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第29頁。程序文件編號：WJJC/CX012-2018記錄控制程序第3頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.6.1本公司員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.6.2外單位人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因需要須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.6.3借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.7記錄的保密4.7.1記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施；4.7.2借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得查閱其他無關(guān)記錄。4.8記錄的銷毀各室保存的記錄如超過保存期，由記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理人員執(zhí)行銷毀。4.9記錄格式4.9.1各室的相關(guān)質(zhì)量記錄格式由部門主任組織編制并審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.9.2各室的技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制并審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.9.3記錄格式統(tǒng)一由綜合辦備案，需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》6相關(guān)記錄《記錄清單》《檔案查閱登記表》《檔案復(fù)印申請表》《檔案銷毀申請表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第30頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第30頁。

程序文件編號：WJJC/CX013-2018內(nèi)部審核程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否適應(yīng)并得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有場所、部門的全部活動(dòng)和所有要素的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審年度計(jì)劃；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，組織制定內(nèi)審年度計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告；3.3受委派的內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，實(shí)施審核，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.4責(zé)任室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施；3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審核。4程序4.1內(nèi)部審核計(jì)劃的編制4.1.1每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制一份年度的審核計(jì)劃。各場所、部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可按一定的程序修改審核計(jì)劃，修改后的計(jì)劃仍需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.2審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和場所、部門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核；a)出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；b)內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；c)在接受第二、第三方審核之前。4.1.3每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素和場所、部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要素進(jìn)行重點(diǎn)審核。4.2內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核場所和要素委派具有內(nèi)審員資格且與被審核場所、部門無直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核，并明確審核組長（也可由質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼任）；4.2.2受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件（如質(zhì)量手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等），并應(yīng)：a)決定是否需要取得其他文件；b)編制內(nèi)審檢查表；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第31頁。c)通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人需要準(zhǔn)備的工作。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第31頁。

程序文件編號：WJJC/CX013-2018內(nèi)部審核程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.2.3審核組長通知有關(guān)部門和人員，明確審核時(shí)間和要求，做好協(xié)調(diào)工作。4.3內(nèi)部審核的實(shí)施4.3.1內(nèi)審員按照內(nèi)審檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀；4.3.2如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)及早澄清；4.3.3審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測等感情因素；4.3.4審核組應(yīng)分析所有的觀察結(jié)果（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測），確定不符合項(xiàng)；4.3.5內(nèi)審員應(yīng)就不符合事實(shí)、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫不合格項(xiàng)報(bào)告。4.4不符合項(xiàng)的處理和驗(yàn)證執(zhí)行《糾正措施控制程序》；4.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的編制4.5.1內(nèi)審結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.5.2審核報(bào)告內(nèi)容：a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b)審核組成員、受審場所、部門；c)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評價(jià)；d)存在的主要問題分析。4.5.3將審核報(bào)告提交公司董事長進(jìn)行管理評審。4.6記錄的保存4.6.1檔案管理員應(yīng)保存一份年度內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審審核報(bào)告、不合格項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審檢查表、不符合項(xiàng)糾正措施等；4.6.2審核中形成的各種文件和記錄應(yīng)至少保存五年。5相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《管理評審程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《年度審核計(jì)劃》《審核實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第32頁?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》、《會(huì)議簽到表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第32頁。

程序文件編號：WJJC/CX014-2018管理評審程序第1頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的根據(jù)預(yù)定的日程，定期對質(zhì)量管理體系和檢測活動(dòng)進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。2范圍適用于質(zhì)量管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1董事長主持管理評審活動(dòng)；3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定評審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，編制評審報(bào)告，并組織評審結(jié)論的實(shí)施；3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施；3.4綜合辦負(fù)責(zé)組織對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4程序4.1管理評審計(jì)劃4.1.1質(zhì)量管理體系于每年年底進(jìn)行一次管理評審，也可根據(jù)需要安排；4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人于每次管理評審前兩周編制評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評審目的；b)評審范圍及評審重點(diǎn)；c)參加評審人員；d)評審時(shí)間；e)評審依據(jù)；f)評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，董事長可根據(jù)具體情況增加管理評審頻a)實(shí)驗(yàn)室的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)質(zhì)量審核（包括內(nèi)部、外部審核）中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；f)發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評審的情況。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第33頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第33頁。分

程序文件編號：WJJC/CX014-2018管理評審程序第2頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-304.2管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b)客戶的期望，包括客戶的滿意程度和需求；c)比對驗(yàn)證結(jié)果，包括實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)驗(yàn)證的結(jié)果；d)預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)上次管理評審采取措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3管理評審準(zhǔn)備4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的書面報(bào)告，并制定管理評審計(jì)劃，由總經(jīng)理審核董事長批準(zhǔn)；4.3.2綜合辦根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料，各相關(guān)室要積極提供；4.3.3綜合辦向參加評審人員發(fā)放評審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會(huì)議4.4.1董事長主持管理評審會(huì)議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，綜合辦和相關(guān)室分別報(bào)告相關(guān)輸入資料；4.4.2參加評審人員對評審輸入做出評價(jià)，對存在或潛在的不符合項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施，確定責(zé)任人和完成期限；4.4.3董事長對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)（質(zhì)量目標(biāo)）；b)質(zhì)量活動(dòng)的評價(jià)；c)資源需求等；d)制定下年度經(jīng)營目標(biāo)。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第34頁。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸出的要求，編制管理評審報(bào)告，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第34頁。程序文件編號：WJJC/CX014-2018管理評審程序第3頁共3頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為公司發(fā)展計(jì)劃的輸入，作為制定下年度工作目標(biāo)、編制活動(dòng)計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評審的輸入。4.6預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》組織責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防、糾正措施，并對其有效性和適應(yīng)性進(jìn)行驗(yàn)證；4.7如果管理評審結(jié)果引起體系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》；4.8管理評審形成的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《記錄控制程序》歸檔，記錄至少保存五年。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《管理評審計(jì)劃》《管理評審報(bào)告》《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》《會(huì)議簽到表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第35頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第35頁。程序文件編號：WJJC/CX015-2018人員培訓(xùn)管理程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對公司人員進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)。2范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。3職責(zé)3.1董事長負(fù)責(zé)所有人員培訓(xùn)的審批工作；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對檢測人員的能力、資歷和技能考核；3.3各部門負(fù)責(zé)提出本部門人員培訓(xùn)需求；3.4綜合辦負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3.5綜合辦負(fù)責(zé)對所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4程序4.1制定培訓(xùn)計(jì)劃a)各部門根據(jù)其自身發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，提出培訓(xùn)需求報(bào)綜合辦；b)綜合辦通過對質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗(yàn)、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況分析，提出培訓(xùn)需求；c)綜合辦主任依據(jù)各部門和綜合辦提出的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司人事管理的要求，組織制定年度全公司人員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)董事長批準(zhǔn)。4.2組織培訓(xùn)4.2.1崗前培訓(xùn)對新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員，各部門應(yīng)及時(shí)提出培訓(xùn)需求，由綜合辦組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為本公司質(zhì)量管理體系文件、國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識等。培訓(xùn)方式為綜合辦組織專門人員授課，負(fù)責(zé)記錄。培訓(xùn)考核工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),綜合辦做好協(xié)助工作；4.2.2在崗培訓(xùn)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對其本專業(yè)的檢測動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。各部門負(fù)責(zé)定期組織內(nèi)部技術(shù)交流，互傳互授相關(guān)知識和技術(shù)。同時(shí)，綜合辦要根據(jù)實(shí)際需要安排好人員知識更新的培訓(xùn)工作；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第36頁。a)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對相關(guān)人員就<招投標(biāo)文件范本>、<第三方檢測管理辦法>等組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),提出培訓(xùn)需求，綜合辦及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第36頁。程序文件編號：WJJC/CX015-2018人員培訓(xùn)管理程序第2頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-30b)試驗(yàn)部、檢測部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，并提出培訓(xùn)需求，綜合辦及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；c)原則上涉及本公司開展檢測業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，將至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加上級有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或培訓(xùn)班；d)凡外出參加培訓(xùn)班學(xué)習(xí)的人員，由所在室負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)董事長批準(zhǔn)，培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向綜合辦提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料（如考試成績、結(jié)業(yè)證書等），并在上崗證上作好相應(yīng)的登記，未達(dá)到預(yù)期效果，培訓(xùn)費(fèi)用不得報(bào)銷；e)綜合辦可根據(jù)實(shí)際需要安排與其它實(shí)驗(yàn)室間的技術(shù)交流，提出計(jì)劃，報(bào)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3對在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核、能力比對試驗(yàn)等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門建議，綜合辦組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)3～6個(gè)月，其培訓(xùn)采用個(gè)別輔導(dǎo)和自習(xí)相結(jié)合的方式，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與檢測質(zhì)量有關(guān)的工作。4.3考核、歸檔a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本公司檢測人員日常檢測、實(shí)驗(yàn)室間比對驗(yàn)證、儀器設(shè)備操作、期間核查等熟練性考核；b)綜合辦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本公司內(nèi)部培訓(xùn)所需的考核資料；c)所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)的授權(quán)、能力、資格證書等，最后交綜合辦統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。5相關(guān)文件《記錄控制程序》6相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《上崗證登記表》《人員基本情況登記表》《工作經(jīng)歷一覽表》《職工教育培訓(xùn)申請表》、《職工教育培訓(xùn)記錄》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第37頁。

2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第37頁。程序文件編號：WJJC/CX016-2018設(shè)施和環(huán)境條件控制程序第1頁共1頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301目的對檢測工作設(shè)施和環(huán)境條件加以控制，確保檢測結(jié)果的正確率和有效性。2范圍用于本公司所有檢測工作。3職責(zé)3.1試驗(yàn)部、檢測部根據(jù)工作需要，對影響檢測的設(shè)施和環(huán)境因素提出要求，如檢測室設(shè)計(jì)或改造方案以及設(shè)施和環(huán)境配置等要求，報(bào)董事長批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施；3.2綜合辦負(fù)責(zé)環(huán)境條件的日常保障工作；3.3各檢測室負(fù)責(zé)對檢測場所的環(huán)境條件控制、記錄。4程序4.1檢測室根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、比對方法或有關(guān)技術(shù)資料中的要求，對影響檢測的環(huán)境因素，如溫度、濕度、電網(wǎng)電壓、振動(dòng)等提出控制和防范要求，由綜合辦負(fù)責(zé)采取必要的保證和防范措施；4.2檢測室根據(jù)需要配備溫、濕度等環(huán)境監(jiān)控裝置。環(huán)境監(jiān)控裝置應(yīng)按期校準(zhǔn)，保證其準(zhǔn)確性；4.3檢測時(shí)，檢測人員應(yīng)記錄檢測場所實(shí)際的環(huán)境條件，若對環(huán)境條件（如溫度）有連續(xù)性或穩(wěn)定性要求的，應(yīng)記錄其穩(wěn)定度；4.4檢測人員應(yīng)嚴(yán)格在規(guī)定的條件下進(jìn)行檢測。檢測過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)設(shè)施、環(huán)境條件不符合要求，應(yīng)立即終止檢測并通知綜合辦，對此間檢測的數(shù)據(jù)的有效性按《不符合的檢測工作控制程序》作出相應(yīng)的處理；4.5固定場所外所需設(shè)施及環(huán)境條件，由檢測人員按《現(xiàn)場檢測工作程序》規(guī)定，進(jìn)行監(jiān)控并記錄，對危及檢測結(jié)果的環(huán)境條件應(yīng)停止檢測。5相關(guān)文件《檢測工作程序》《現(xiàn)場檢測工作程序》《不符合的檢測工作控制程序》6相關(guān)記錄《溫度、濕度記錄表》2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第38頁。2018檢驗(yàn)驗(yàn)檢測程序文件全全文共80頁，當(dāng)前為第38頁。程序文件編號：WJJC/CX017-2018安全作業(yè)管理程序第1頁共2頁第4版第0次修改頒布日期：2018-3-301. 目的對檢測工作人員安全加強(qiáng)控制，確保無試驗(yàn)檢測安全事故發(fā)生。2. 范圍適用于本公司所有試驗(yàn)檢測活動(dòng)范圍。3. 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全作業(yè)管理工作，確保試驗(yàn)檢測工作活動(dòng)無安全事故發(fā)生；3.2綜合辦負(fù)責(zé)安全作業(yè)工作相關(guān)設(shè)施和環(huán)境條件的日常保障工作；3.3各檢測室根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)對影響檢測安全作業(yè)的環(huán)境提出要求,并做好各自檢測場所的安全設(shè)施和環(huán)境的日常管理及保護(hù)工作。4. 程序4.1化學(xué)用品、腐蝕性物質(zhì)、易燃易爆、有毒物品等危險(xiǎn)品設(shè)專人保管，領(lǐng)用人員須進(jìn)行登記；4.2.安全接地、防觸電4.2.1檢測室根據(jù)檢測工作的需要，提出有關(guān)安全接地、屏蔽接地等接地系統(tǒng)的要求，綜合辦負(fù)責(zé)安裝施工。接地裝置應(yīng)定期地進(jìn)行檢查和維護(hù)，必要時(shí)對系統(tǒng)進(jìn)行測試；4.2.2對于檢測室內(nèi)可能觸及的帶電物體、高壓裝置及其他電氣裝置應(yīng)有必要的防觸電措施，如可靠的安全保護(hù)接地、絕緣、有效的隔離、防護(hù)罩或有醒目的警示標(biāo)志等；4.2.3檢測室操作人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用前必須對儀器設(shè)備和防觸電設(shè)施進(jìn)行檢查。4.3防止機(jī)械損傷。對于有可能引起機(jī)械損傷、造成人身及財(cái)產(chǎn)安全的檢測區(qū)域應(yīng)對有關(guān)儀器設(shè)備、試驗(yàn)裝置采取有效的防護(hù)和隔離措施，如安裝防護(hù)網(wǎng)罩、劃定專門的安全工作區(qū)域等，并設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志或文字；4.4試驗(yàn)檢測應(yīng)確保檢測安全，試驗(yàn)檢測人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)檢測工作環(huán)境要求配戴安全帽、安全背心、隔熱手套、口罩等