2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套

2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套XXXXXXXXX程序文件文件版號(hào)：2018編制審核批準(zhǔn)人受控狀態(tài)：受控非受控分發(fā)號(hào)：持有人：2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第1頁。2018-06-06發(fā)布2018-06-06實(shí)施2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第1頁。目錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第2頁。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第2頁。主題文件編號(hào)人員培訓(xùn)及管理控制程序YWCX001-00-2018安全和內(nèi)務(wù)管理程序YWCX002-00-2018儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序YWCX003-00-2018儀器設(shè)備期間核查程序YWCX004-00-2018儀器設(shè)備溯源程序YWCX005-00-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序YWCX006-00-2018保證公正誠信程序YWCX007-00-2018客戶機(jī)密和公司有權(quán)保護(hù)程序YWCX008-00-2018管理體系文件管理程序YWCX009-00-2018標(biāo)書、合同評(píng)審程序YWCX010-00-2018服務(wù)和供應(yīng)品采購程序YWCX011-00-2018服務(wù)客戶和投訴處理程序YWCX012-00-2018不符合工作處理程序YWCX013-00-2018糾正和預(yù)防措施控制程序YWCX014-00-2018記錄管理程序YWCX015-00-2018內(nèi)部審核程序YWCX016-00-2018管理評(píng)審程序YWCX017-00-2018方法確認(rèn)程序YWCX018-00-2018開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測方法程序YWCX019-00-2018測量不確定度評(píng)定程序YWCX020-00-2018數(shù)據(jù)控制程序YWCX021-00-2018抽樣管理及樣品處置程序YWCX022-00-2018檢驗(yàn)檢測有效性的質(zhì)量控制程序YWCX023-00-2018能力驗(yàn)證程序YWCX024-00-2018檢驗(yàn)檢測結(jié)果發(fā)布程序YWCX025-00-2018危險(xiǎn)品管理制度YWCX026-00-2018化學(xué)檢測實(shí)驗(yàn)室管理補(bǔ)充程序YWCX027-00-2018微生物檢測實(shí)驗(yàn)室管理補(bǔ)充程序YWCX028-00-2018金屬材料檢測實(shí)驗(yàn)室管理補(bǔ)充程序YWCX029-00-2018安全作業(yè)管理程序YWCX030-00-2018檢測環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)程序YWCX031-00-2018檢驗(yàn)責(zé)任追究制度YWCX032-00-2018檢驗(yàn)資料歸檔制度YWCX033-00-2018食品安全事故應(yīng)急檢驗(yàn)預(yù)案YWCX034-00-20182018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第3頁。1.目的為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和驗(yàn)證人員在教育、培訓(xùn)、技術(shù)技能、經(jīng)驗(yàn)等方面的控制，保證其具有承擔(dān)響應(yīng)工作的能力，工作質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，制定本程序。2.適用范圍本程序適用于本公司對(duì)公司有從事與質(zhì)量體系有關(guān)的人員崗位培訓(xùn)、技能考核、業(yè)績考核、人員監(jiān)督等人力資源管理活動(dòng)的控制。3.職責(zé)3.1董事長根據(jù)全公司工作發(fā)展的需要,對(duì)人力資源的配備進(jìn)行決策；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全公司與質(zhì)量體系有關(guān)人員的配置、培訓(xùn)、考核和上崗；3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)錄用人員的考察、在崗人員技術(shù)業(yè)績檔案的建立、人員監(jiān)督記錄的匯總整理和歸檔；3.4檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)本部門的人員配置提出計(jì)劃；確定本部門的培訓(xùn)需求和具體實(shí)施；3.5監(jiān)督員負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的人員監(jiān)督工作。4.工作程序4.1工作要求對(duì)人力資源的管理，主要控制的要素包括：人員的需求分析、人員的選擇、培訓(xùn)和再教育、資格的考核、工作業(yè)績考核、人員監(jiān)督和人力資源的持續(xù)改善等。4.2人員的需求分析人員的需求，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析:a.授權(quán)承檢的產(chǎn)品總的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作量。b.政府和市場環(huán)境對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作發(fā)展的要求。c.本公司人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)對(duì)檢驗(yàn)工作的滿足情況。d.單位今后的發(fā)展需要。e.能力建設(shè)和工作職能改變的需要。各部門應(yīng)從以上幾個(gè)方面對(duì)本部門的人員情況進(jìn)行綜合分析，并提出需求計(jì)劃。4.3人員的選擇和配置4.3.1各部門根據(jù)本部門的實(shí)際工作情況提出需求建議，董事長根據(jù)全公司工作的需要和公司的中、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，對(duì)全公司的人力資源配置進(jìn)行決策。4.3.2各部門于每年的12月15日前，將下一年度本部門的人員需求計(jì)劃報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部統(tǒng)一匯總后報(bào)董事長，董事長會(huì)議研究確定后報(bào)主管部門批準(zhǔn)。4.3.3特殊情況需要緊急調(diào)入或聘用人員時(shí)，可隨時(shí)提交計(jì)劃，并按照上述程序執(zhí)行。4.3.4計(jì)劃批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)擬用人員進(jìn)行綜合考察，考察確認(rèn)后將結(jié)果報(bào)董事長。4.4人員的資質(zhì)一般要求及任職程序4.4.1直接從事檢驗(yàn)工作的人員，一般要求具有對(duì)口或相關(guān)大專以上學(xué)歷，助理工程師以上職稱，并經(jīng)質(zhì)管部組織有關(guān)人員對(duì)其檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解、操作技能進(jìn)行考核，考核合格后持證上崗。4.4.2從事管理工作的人員，應(yīng)具備相應(yīng)的管理素質(zhì)，具有分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)董事長辦公會(huì)討論確定聘任。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第4頁。4.4.3檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)人員，應(yīng)具備工程師及以上資格，具備一定的檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉檢驗(yàn)工作程序和有關(guān)的法律、法規(guī)知識(shí)，經(jīng)認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)考核合格且董事長授權(quán)后進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告的審批工作。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第4頁。4.5各崗位人員任職條件本公司各崗位人員應(yīng)具備以下任職條件：4.5.1本公司董事長應(yīng)從事相關(guān)管理工作5年以上，具備較高的管理水平和較強(qiáng)的工作能力，掌握國家有關(guān)法律法規(guī)；4.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備本科以上學(xué)歷和中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事本專業(yè)技術(shù)工作8年以上，掌握本領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測技術(shù)，了解行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，具有較高的專業(yè)技術(shù)水平；4.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備本科以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)任職資格，具有5年以上質(zhì)量管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)，掌握實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理方面的法規(guī)知識(shí)，熟悉本公司的質(zhì)量體系文件，具備組織質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力；4.5.4授權(quán)簽字人應(yīng)具備?？埔陨蠈W(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)任職資格或同等能力（博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動(dòng)1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動(dòng)3年及以上；大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動(dòng)5年及以上；大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測活動(dòng)8年及以上），熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上，掌握有關(guān)的檢測項(xiàng)目限制范圍，熟悉有關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)，有能力對(duì)相關(guān)檢測結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，了解檢驗(yàn)結(jié)果的測量不確定度，掌握檢測用設(shè)備的校準(zhǔn)/計(jì)量檢定狀態(tài)，熟悉記錄、報(bào)告的核查程序，了解計(jì)量認(rèn)證和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)志的使用規(guī)定，經(jīng)考核合格；4.5.5業(yè)務(wù)部主任應(yīng)具備專科以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)任職資格，從事專業(yè)技術(shù)工作5年以上，掌握有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量體系文件，熟悉本公司的檢測項(xiàng)目及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力；4.5.6質(zhì)管部主任應(yīng)具備專科以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)任職資格，從事質(zhì)量管理工作5年以上，掌握有關(guān)法律法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可要求，熟悉本公司的質(zhì)量體系文件，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力；4.5.7辦公室主任應(yīng)具備中專以上學(xué)歷和初級(jí)以上專業(yè)任職資格，從事行政管理工作5年以上，掌握有關(guān)法律法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可要求，熟悉本公司的質(zhì)量體系文件，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力；4.5.8檢驗(yàn)室主任應(yīng)具備大專以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)任職資格，從事專業(yè)技術(shù)工作3年以上，掌握有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量體系文件，熟悉本室檢測項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力；2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第5頁。4.5.9內(nèi)審員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷和初級(jí)以上專業(yè)任職資格，有3年以上的檢測工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得合格證書；2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第5頁。4.5.10監(jiān)督員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上專業(yè)任職資格，有5年以上的檢測工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)熟悉其監(jiān)督范圍的檢測標(biāo)準(zhǔn)，了解檢測的目的，具備評(píng)價(jià)檢測結(jié)果的能力；4.5.11業(yè)務(wù)受理人員（含樣品管理員）應(yīng)具有大專以上學(xué)歷和初級(jí)以上專業(yè)任職資格，熟悉本公司檢測業(yè)務(wù)范圍和資源能力，掌握本公司檢測工作的程序和規(guī)定、熟悉樣品管理程序、了解檢測工作對(duì)樣品的要求，了解相關(guān)樣品的儲(chǔ)存知識(shí)、具備較好的溝通能力；4.5.12設(shè)備管理員應(yīng)具有中專以上學(xué)歷，熟悉設(shè)備情況，掌握計(jì)量法規(guī)和測量溯源知識(shí)；4.5.13檔案管理員應(yīng)具有中專以上學(xué)歷，遵守保密規(guī)定，熟悉檔案管理要求和編號(hào)方法；4.5.14從事主檢工作人員應(yīng)熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)，掌握有關(guān)檢測方法、設(shè)備的操作和計(jì)量方面的知識(shí)，具備中專以上學(xué)歷、初級(jí)以上專業(yè)任職資格，從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上，了解質(zhì)量管理要求，能正確處理監(jiān)測結(jié)果，監(jiān)測技術(shù)能力應(yīng)得到確認(rèn)并持證上崗。4.5.15特殊要求：4.5.15.1從事化學(xué)分析的檢測人員（不含食品），要具備有關(guān)化學(xué)安全和防護(hù)、救護(hù)方面的有關(guān)知識(shí)，符合條件后方可上崗。4.5.15.2從事微生物檢測的人員，應(yīng)熟悉生物檢測的安全操作知識(shí)和消毒知識(shí)，無顏色視覺障礙。4.5.15.3從事金屬材料檢測的人員，應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的機(jī)械加工技能培訓(xùn)合格后，持證上崗。4.5.15.4從事食品檢驗(yàn)活動(dòng)的人員應(yīng)接受《食品安全法》及相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理和有關(guān)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、考核，經(jīng)考核合格后持證上崗。其中不少于30%檢驗(yàn)人員應(yīng)具備中級(jí)以上（含中級(jí)）專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力；技術(shù)管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上（含中級(jí)）專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，從事食品檢驗(yàn)相關(guān)工作3年以上。4.5.15.5從事環(huán)境類監(jiān)測的人員應(yīng)了解質(zhì)量管理要求，能正確處理和判斷監(jiān)測結(jié)果，監(jiān)測技術(shù)能力應(yīng)得到確認(rèn)并持證上崗。4.6人員培訓(xùn)4.6.1培訓(xùn)的分類a.學(xué)歷培訓(xùn)：取得國家教委承認(rèn)學(xué)歷的基礎(chǔ)和專業(yè)培訓(xùn)，包括:大專、大學(xué)、研究生學(xué)歷的獲得，MBA資格的獲得等。b.崗位技術(shù)培訓(xùn)：由于日常工作的需要，而進(jìn)行的檢驗(yàn)技術(shù)培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)(如：質(zhì)量管理體系審核員、實(shí)驗(yàn)室評(píng)審員、檢驗(yàn)師、高級(jí)檢驗(yàn)師)等。c.基本知識(shí)培訓(xùn)：與本公司工作有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、檢測實(shí)驗(yàn)室的管理知識(shí)培訓(xùn),質(zhì)量手冊(cè)、管理程序文件的培訓(xùn)等。4.6.2培訓(xùn)需求的提出2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第6頁。4.6.2.1各部門于每年的1月底以前提出本部門全年的崗位技術(shù)培訓(xùn)需求，填寫好“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”報(bào)質(zhì)管部。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第6頁。4.6.2.2質(zhì)管部根據(jù)本公司實(shí)際工作的需要，確定全公司一年內(nèi)的基本知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。4.6.2.3需要進(jìn)行學(xué)歷培訓(xùn)的，以個(gè)人的名義提出申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人同意后報(bào)質(zhì)管部。4.6.2.4各部門聘用的檢驗(yàn)人員，聘用后應(yīng)根據(jù)其從事的工作進(jìn)行必要的培訓(xùn)。4.6.3培訓(xùn)工作的實(shí)施4.6.3.1質(zhì)管部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求情況和確定的基本知識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容，于每年的2月10日前提出本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。4.6.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織計(jì)劃中基本知識(shí)培訓(xùn)的實(shí)施和考核。4.6.3.3各部門按照計(jì)劃的要求，組織與本部門有關(guān)的崗位培訓(xùn)工作的實(shí)施，并在培訓(xùn)工作完成后將培訓(xùn)證明(證書、說明、試卷等)交質(zhì)管部。4.6.3.4個(gè)人申請(qǐng)的學(xué)歷培訓(xùn)，質(zhì)管部根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)工作情況需要提出意見，經(jīng)董事長辦公會(huì)研究后執(zhí)行。利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行的，不應(yīng)影響正常工作，否則，按照有關(guān)的制度進(jìn)行處理。4.6.3.5臨時(shí)性的培訓(xùn)工作，由各部門根據(jù)實(shí)際情況填寫“培訓(xùn)需求申請(qǐng)表”，報(bào)質(zhì)管部審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。工作結(jié)束后將培訓(xùn)證明、學(xué)習(xí)收獲交質(zhì)管部登記并將復(fù)印件歸檔。4.6.3.6質(zhì)量管理體系審核員、實(shí)驗(yàn)室評(píng)審員資質(zhì)的培訓(xùn)，除特殊需要外，同時(shí)作為對(duì)先進(jìn)人物的獎(jiǎng)勵(lì)措施，年終評(píng)比獲得省局“三等功”以上榮譽(yù)稱號(hào)者，根據(jù)個(gè)人申請(qǐng)，可進(jìn)行上述兩種資質(zhì)的培訓(xùn)。4.6.4培訓(xùn)費(fèi)用的支出4.6.4.1基本知識(shí)的培訓(xùn)費(fèi)用由公司列支。4.6.4.2崗位培訓(xùn)的費(fèi)用由公司、公司在部門各承擔(dān)50%。4.6.4.3根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，由公司研究決定同意派出人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)或?qū)W歷培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)束后獲合格證書或畢業(yè)證書的，其培訓(xùn)費(fèi)用及培訓(xùn)人員工資福利待遇按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.4.4作為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)的資質(zhì)培訓(xùn)，費(fèi)用由公司支付。4.6.5培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)和考核4.6.5.1通過檢驗(yàn)報(bào)告的審批、工作業(yè)績?cè)u(píng)定、第三方審核、比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)等，評(píng)價(jià)檢驗(yàn)人員是否具備了公司需的能力。4.6.5.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員工作能力的考核，比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)考核，每年的2月底以前提出本年度的比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)計(jì)劃，比對(duì)的試驗(yàn)項(xiàng)目和比對(duì)的方式，結(jié)合本公司的能力以及日常工作中的信息等方面確定。4.6.5.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)比對(duì)驗(yàn)證計(jì)劃的具體實(shí)施，并在計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)完成。工作完成后，由部門負(fù)責(zé)人就比對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果寫出工作總結(jié)報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部年底前將全公司的比對(duì)驗(yàn)證情況匯總后報(bào)分管董事長，該材料同時(shí)作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。4.6.5.4對(duì)比對(duì)、驗(yàn)證結(jié)果的誤差超出標(biāo)準(zhǔn)要求范圍的，由質(zhì)管部按照當(dāng)年的公司考核辦法擬定處理意見，報(bào)董事長批準(zhǔn)給予處理。4.6.5.5對(duì)技術(shù)人員的工作業(yè)績?cè)u(píng)定，每年進(jìn)行一次，各部門的技術(shù)人員應(yīng)于12月30日前將當(dāng)年個(gè)人的工作業(yè)績情況報(bào)質(zhì)管部，內(nèi)容包括：發(fā)表的技術(shù)文章、通過計(jì)量認(rèn)證的產(chǎn)品或項(xiàng)目、科研成果等。質(zhì)管部對(duì)上報(bào)材料的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核查，并按年度考核辦法規(guī)定對(duì)人員技術(shù)業(yè)績進(jìn)行考核。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第7頁。4.6.5.6經(jīng)過培訓(xùn)的監(jiān)測人員（從事環(huán)境類檢測業(yè)務(wù)）必須通過考核并持證上崗，持證上崗考核的組織方可以為環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門或相關(guān)社會(huì)團(tuán)體。確認(rèn)證明或上崗證上應(yīng)注明具體的監(jiān)測能力和范圍；每個(gè)監(jiān)測項(xiàng)目必須有兩人或兩人以上做到持證上崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)做好對(duì)人員持證情況的監(jiān)督管理，填寫“實(shí)驗(yàn)員上崗持證情況一覽表”并使其做到與現(xiàn)狀相符。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第7頁。4.7人員監(jiān)督4.7.1監(jiān)督員的設(shè)置和任命本公司監(jiān)督人員的數(shù)量按照不少于本體系人員總數(shù)的15%設(shè)置，并由董事長任命。任命書除作為質(zhì)量手冊(cè)的附件外，同時(shí)將其副本存入監(jiān)督員本人技術(shù)業(yè)績檔案。4.7.2監(jiān)督的對(duì)象和重點(diǎn)對(duì)公司有人員均應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，但監(jiān)督的重點(diǎn)是在培人員、新進(jìn)人員、新上項(xiàng)目、新進(jìn)設(shè)備的操作以及關(guān)鍵工序等。4.7.3監(jiān)督員主要職責(zé)和權(quán)利(1)對(duì)監(jiān)督范圍內(nèi)的人員是否正確執(zhí)行相應(yīng)的檢測方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測實(shí)施監(jiān)督；(2)對(duì)檢測環(huán)境條件、儀器設(shè)備使用狀況等進(jìn)行監(jiān)督；(3)對(duì)檢測記錄情況和環(huán)境條件記錄情況以及設(shè)備使用記錄情況進(jìn)行監(jiān)督；(4)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果要求有關(guān)人員重新檢測；(5)發(fā)現(xiàn)不符合工作或隱患時(shí)，提請(qǐng)并督促責(zé)任人員按有關(guān)程序制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性；(6)監(jiān)督工作情況經(jīng)常向管理層匯報(bào)，以便管理層對(duì)檢測工作中的問題及時(shí)解決或處理。4.7.4監(jiān)督計(jì)劃和記錄(1)監(jiān)督員每年初應(yīng)制定適當(dāng)?shù)娜藛T日常監(jiān)督計(jì)劃，并動(dòng)態(tài)跟蹤隨時(shí)出現(xiàn)的監(jiān)督重點(diǎn)；(2)監(jiān)督人員實(shí)施監(jiān)督工作要及時(shí)記錄，至少是發(fā)現(xiàn)可能存在檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果質(zhì)量問題及發(fā)現(xiàn)不符合工作或隱患時(shí)要有監(jiān)督工作記錄；(3)要有對(duì)責(zé)任人員制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性的記錄；(4)監(jiān)督工作記錄于每年管理評(píng)審前交質(zhì)管部，由質(zhì)管部匯總整理向管理評(píng)審報(bào)告。4.8人員技術(shù)業(yè)績檔案質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立全公司技術(shù)人員的技術(shù)業(yè)績檔案，保存全部專業(yè)技術(shù)人員的有關(guān)資格證書、各種培訓(xùn)和技能考核記錄、技術(shù)業(yè)績證明材料。人員技術(shù)檔案應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新，并由專人管理。5.相關(guān)記錄JLYW095-00-2018培訓(xùn)需求申請(qǐng)表JLYW056-00-2018實(shí)驗(yàn)室人員培訓(xùn)計(jì)劃表JLYW031-00-2018人員培訓(xùn)記錄表JLYW057-00-2018內(nèi)部培訓(xùn)考勤表JLYW002-00-2018招聘技術(shù)人員履歷情況一覽表JLYW003-00-2018人員技術(shù)業(yè)績登記表JLYW004-00-2018人員監(jiān)督記錄表JLYW029-00-2018檢驗(yàn)人員上崗主要儀器設(shè)備操作考核記錄JLYW001-00-2018檢驗(yàn)人員上崗項(xiàng)目考核記錄表JLYW021-00-2018管理體系文件宣貫學(xué)習(xí)記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第8頁。JLYW124-00-2018人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第8頁。1.目的為了保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確率和有效性，對(duì)各實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件及人員進(jìn)行有效控制，使實(shí)驗(yàn)室具有良好的工作環(huán)境。2.適用范圍適用于本公司各實(shí)驗(yàn)室的管理。3.職責(zé)3.1各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)的實(shí)施。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1設(shè)施、環(huán)境控制4.1.1在監(jiān)測任務(wù)完成期內(nèi)，檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有獨(dú)立、固定的監(jiān)測和工作場所，若為租賃或借用場所，應(yīng)具有管理權(quán)和使用權(quán)且有合同，租賃期應(yīng)大于監(jiān)測任務(wù)周期。保證檢測場所相對(duì)穩(wěn)定和監(jiān)測工作順利實(shí)施。4.1.2監(jiān)測設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)滿足儀器設(shè)備放置、使用和維護(hù)的要求。有恒溫恒濕要求的實(shí)驗(yàn)室及一般實(shí)驗(yàn)室要有相應(yīng)的溫度、濕度控制設(shè)施，及防潮、防火等防止意外危險(xiǎn)事故的應(yīng)急措施。a.實(shí)驗(yàn)室內(nèi)保持通風(fēng)、照明要適宜，溫度、濕度等環(huán)境因素符合檢測標(biāo)準(zhǔn)要求。某些特殊要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，應(yīng)配置空調(diào)、除濕機(jī)和溫、濕度計(jì)，監(jiān)測分析人員應(yīng)認(rèn)真填寫對(duì)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的日常監(jiān)控記錄，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏。b.實(shí)驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防滅火器材放在便于使用的地方，并由辦公室負(fù)責(zé)人定期檢查更換，使其處于良好狀態(tài)。c.實(shí)驗(yàn)室安全管理執(zhí)行《安全管理制度》。d．易燃易爆鋼瓶應(yīng)設(shè)置專用貯藏間，不能放置于化驗(yàn)室內(nèi)。e．生物無菌室應(yīng)分隔為緩沖間和接種室，配備紫外滅菌燈。滅菌前后的物品要分類放置，并予以標(biāo)識(shí)，無菌室應(yīng)單獨(dú)設(shè)置，定期檢查滅菌效果。4.1.3實(shí)驗(yàn)室門窗、工作臺(tái)、地面要保持清潔、衛(wèi)生，儀器設(shè)備無塵、無污垢，檢驗(yàn)結(jié)束后要及時(shí)清理現(xiàn)場，儀器設(shè)備及各類物品擺放整齊有序。4.1.4嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷、超功能使用，操作過程中不得擅自離開工作崗位，穿戴和使用必要的勞動(dòng)防護(hù)用品和設(shè)施，確保人身、設(shè)備安全。4.1.5安全用電，不準(zhǔn)自接電源、自改電路，不準(zhǔn)隨意更換保險(xiǎn)絲規(guī)格，在用電器出現(xiàn)故障時(shí)要立即停電，排除后方可繼續(xù)工作。新增用電設(shè)備必須重新核算其用電負(fù)載能力，確認(rèn)滿足要求，方可使用。4.1.6辦公室負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境保證，協(xié)助檢驗(yàn)室按時(shí)、按要求提供實(shí)驗(yàn)室的溫濕度，如停電，事先通知實(shí)驗(yàn)室，屬內(nèi)部故障要及時(shí)排除。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第9頁。4.1.7易燃、易爆、有毒物品必須注冊(cè)登記，專人保管、專門場地存放，領(lǐng)用時(shí)須經(jīng)室主任批準(zhǔn)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第9頁。4.1.8檢測場所應(yīng)合理布局，按監(jiān)測項(xiàng)目特點(diǎn)采取有效隔離措施，放置相鄰工作區(qū)域間交叉影響或?qū)z測質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。4.1.9樣品、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等的貯存對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免其損壞或變質(zhì)，并記錄環(huán)境條件。4.1.10當(dāng)設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境條件對(duì)檢測結(jié)果有影響時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，并進(jìn)行監(jiān)控和記錄；當(dāng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)控這種波動(dòng)，避免其影響監(jiān)測結(jié)果。4.1.11在固定場所以外的臨時(shí)或者移動(dòng)場所開展監(jiān)測時(shí)，其場地、設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)符合監(jiān)測技術(shù)要求。4.2人員管理4.2.1檢驗(yàn)人員必須保持儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)清潔、衛(wèi)生。4.2.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，嚴(yán)禁吸煙和大聲喧嘩。不準(zhǔn)存放與工作無關(guān)的物品，進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室要穿工作服、工作鞋。4.2.3外來人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有專人陪同。本公司人員非工作需要，不準(zhǔn)隨便進(jìn)入其他實(shí)驗(yàn)室。4.2.4工作完畢或下班時(shí)，要關(guān)好水源、電源、氣源、關(guān)好門窗。5.相關(guān)文件及記錄5.1JLYW091-00-2018劇毒物品領(lǐng)用審批登記表5.2JLYW045-00-2018實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理檢查記錄表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第10頁。5.3JLYW022-00-2018客戶進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第10頁。1.目的對(duì)影響檢驗(yàn)結(jié)果的檢驗(yàn)/測試儀器設(shè)備、計(jì)量器具及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（以下簡稱“檢驗(yàn)設(shè)備”）進(jìn)行控制，使設(shè)備的技術(shù)性能、使用狀態(tài)能保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的需要，并使之始終處于受控狀態(tài),以確保儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的技術(shù)性能滿足檢驗(yàn)任務(wù)的需要。2.范圍本程序適用于全公司檢驗(yàn)使用的檢驗(yàn)/測試設(shè)備的調(diào)研、論證、購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)量檢定和校準(zhǔn)、事故的調(diào)查與處理、儀器設(shè)備的調(diào)出和報(bào)廢以及檔案資料的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部為檢驗(yàn)設(shè)備歸口管理部門，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備調(diào)研、標(biāo)書起草、購置、驗(yàn)收、維修及檔案管理，對(duì)設(shè)備的性能價(jià)格比負(fù)責(zé)。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)室提出檢驗(yàn)設(shè)備購置申請(qǐng)。3.3質(zhì)管部保證檢驗(yàn)設(shè)備的測量溯源性。3.4檢驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)工作需求提出檢驗(yàn)設(shè)備購置申請(qǐng)，配合質(zhì)管部進(jìn)行設(shè)備調(diào)研，并對(duì)公司提出的檢驗(yàn)設(shè)備投入產(chǎn)出比負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)按操作規(guī)程正確使用設(shè)備，并進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)購置設(shè)備的申報(bào)、調(diào)研材料審核，董事長最終批準(zhǔn)設(shè)備的購置。4.工作程序4.1設(shè)備臺(tái)帳質(zhì)管部負(fù)責(zé)將本公司有檢驗(yàn)用設(shè)備匯總成“主要儀器設(shè)備一覽表”，并將需要檢定的儀器設(shè)備建成“儀器設(shè)備檢定一覽表”。本公司現(xiàn)有設(shè)備詳見“主要儀器設(shè)備一覽表”、“儀器設(shè)備檢定一覽表”。對(duì)新購設(shè)備，應(yīng)于驗(yàn)收合格后三日內(nèi)入帳/庫。質(zhì)管部對(duì)本公司用于檢測的每一臺(tái)設(shè)備（包括設(shè)備可獨(dú)立檢驗(yàn)的附件）及其軟件進(jìn)行內(nèi)部編號(hào)，作為全公司檢驗(yàn)設(shè)備唯一性識(shí)別號(hào)，并根據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)，對(duì)各臺(tái)設(shè)備加貼三色標(biāo)簽。4.2設(shè)備配置4.2.1調(diào)研、論證及選購4.2.1.1因檢驗(yàn)工作需要添置檢驗(yàn)設(shè)備，各檢驗(yàn)室應(yīng)提出申報(bào)計(jì)劃交質(zhì)管部。計(jì)劃分年度計(jì)劃與隨時(shí)計(jì)劃，年度計(jì)劃一般為新開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目公司需成套設(shè)備或大型貴重設(shè)備，每年八月底前報(bào)下一年度計(jì)劃；隨時(shí)計(jì)劃為根據(jù)政府部門或市場需要而急需增添的設(shè)備，急需設(shè)備隨時(shí)提報(bào)。4.2.1.2提出部門填寫“設(shè)備購置申請(qǐng)表”，并將有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及資料一同交質(zhì)管部。由質(zhì)管部會(huì)同業(yè)務(wù)部、辦公室和檢驗(yàn)室共同研究是否同意購置的意見，研究內(nèi)容主要包括該項(xiàng)目（設(shè)備）市場前景、項(xiàng)目（設(shè)備）的必要和可行性、實(shí)驗(yàn)室安裝條件、投入產(chǎn)出比、人員及環(huán)境要求等，提出擬定意見。質(zhì)管部將相關(guān)資料及討論意見報(bào)分管董事長審核后，交董事長決策。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第11頁。4.2.1.3對(duì)同意購置的設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)管部為主、檢驗(yàn)室參加對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)研。對(duì)大型或重要檢驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)到生產(chǎn)廠家或用戶進(jìn)行現(xiàn)場考察，掌握其質(zhì)量保證條件、設(shè)備質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等情況。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第11頁。調(diào)研結(jié)束后，調(diào)研部門提出詳細(xì)的調(diào)研論證報(bào)告，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備名稱、主要技術(shù)性能指標(biāo)、生產(chǎn)廠家情況、安裝場地要求、儀器設(shè)備與相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合性、設(shè)備價(jià)格對(duì)比分析等。調(diào)研者應(yīng)對(duì)報(bào)告的全面、真實(shí)負(fù)責(zé)。對(duì)價(jià)格不低于1萬元的檢驗(yàn)設(shè)備，參照招標(biāo)的辦法選擇供應(yīng)廠，由主管部門組織集中采購或經(jīng)授權(quán)自行采購。經(jīng)主管部門批準(zhǔn)授權(quán)我公司自行采購時(shí)，質(zhì)管部會(huì)同檢驗(yàn)室提出設(shè)備供應(yīng)候選廠家，由質(zhì)管部起草設(shè)備發(fā)標(biāo)標(biāo)書，向有關(guān)廠家寄送，并按時(shí)間要求收回投標(biāo)書。4.2.1.4通過上述調(diào)研活動(dòng)，質(zhì)管部再擬定出可供選擇生產(chǎn)廠，經(jīng)分管董事長組織討論，提出設(shè)備及供應(yīng)廠意見。4.2.1.5對(duì)已討論落實(shí)的檢驗(yàn)設(shè)備，由檢驗(yàn)室逐臺(tái)填寫“儀器設(shè)備申請(qǐng)購置表”，質(zhì)管部對(duì)“儀器設(shè)備申請(qǐng)購置表”內(nèi)容審查后交分管董事長審核，分管董事長簽署審核意見后，報(bào)董事長批準(zhǔn)。4.2.1.6由質(zhì)管部會(huì)同辦公室、提出部門落實(shí)設(shè)備購置進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安裝場地準(zhǔn)備及獎(jiǎng)罰事項(xiàng)等報(bào)董事長批復(fù)。對(duì)列入檢驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè)計(jì)劃的項(xiàng)目實(shí)行合同化管理。4.2.2采購董事長批準(zhǔn)后，對(duì)單機(jī)價(jià)格超過1萬元的設(shè)備，由質(zhì)管部起草購置合同草案，內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備技術(shù)參數(shù)、性能、質(zhì)量要求及驗(yàn)收內(nèi)容與方式、付款方式、違約責(zé)任等條款，對(duì)設(shè)備的技術(shù)要求部分應(yīng)由設(shè)備使用部門書面擬定。合同草案經(jīng)分管董事長審核并報(bào)董事長批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部與生產(chǎn)廠商簽訂購貨合同。4.2.3提貨收到提貨通知后，由質(zhì)管部組織安排提貨。4.2.4驗(yàn)收與安裝調(diào)試購入的檢驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收調(diào)試、經(jīng)校準(zhǔn)或核查合格后，方能作為完好設(shè)備投入使用。4.2.4.1開箱驗(yàn)收（1）開箱驗(yàn)收的內(nèi)容包括：a.包裝完整性、有效性；b.整機(jī)完整性和外觀檢查；c.附件、備件和隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；d.使用說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證及有關(guān)技術(shù)資料。（2）開箱驗(yàn)收人員應(yīng)做好“設(shè)備驗(yàn)收記錄”，將驗(yàn)收情況應(yīng)填入驗(yàn)收表，對(duì)開箱中發(fā)現(xiàn)重大問題的，寫出開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄、報(bào)告均由兩名以上驗(yàn)收參與人員簽字?！霸O(shè)備驗(yàn)收記錄”和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存入設(shè)備檔案。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第12頁。4.2.4.2安裝調(diào)試與質(zhì)量驗(yàn)收2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第12頁。（1）檢驗(yàn)設(shè)備安裝調(diào)試和質(zhì)量驗(yàn)收由質(zhì)管部會(huì)同使用部門共同進(jìn)行，以檢驗(yàn)室為主。（2）質(zhì)量驗(yàn)收含對(duì)設(shè)備進(jìn)行測量溯源性驗(yàn)收。質(zhì)管部書面通知送檢或聯(lián)系國家法定計(jì)量部門到場檢定，測量溯源性驗(yàn)收按《量值溯源計(jì)劃和程序》規(guī)定進(jìn)行。（3）安裝調(diào)試和質(zhì)量驗(yàn)收按合同及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行，驗(yàn)收過程中應(yīng)作好“設(shè)備驗(yàn)收記錄”，驗(yàn)收完畢驗(yàn)收負(fù)責(zé)人應(yīng)寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并就能否投入正常使用做出結(jié)論，記錄表和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須有兩名以上驗(yàn)收人員簽字(檢驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)單位或賣方人員參加時(shí)亦應(yīng)簽字)。（4）質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)在儀器設(shè)備進(jìn)公司后兩個(gè)月內(nèi)完成，進(jìn)口設(shè)備最遲應(yīng)在開箱后二個(gè)月內(nèi)完成(由于土建原因造成的設(shè)備無法到位者除外)。（5）在安裝調(diào)試和質(zhì)量驗(yàn)收中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,凡有賣方人員參加時(shí),應(yīng)由其簽字認(rèn)可。（6）進(jìn)口儀器設(shè)備，無雙方現(xiàn)場驗(yàn)收協(xié)議的，驗(yàn)收前，由質(zhì)管部與出入境檢驗(yàn)部門聯(lián)系，并辦理報(bào)檢手續(xù)，在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或缺少零備件及有關(guān)資料應(yīng)由質(zhì)管部與外貿(mào)、出入境檢驗(yàn)部門或生產(chǎn)廠商就索賠問題聯(lián)系處理。（7）當(dāng)確因設(shè)備質(zhì)量問題無法通過驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定向其生產(chǎn)廠或供應(yīng)商聯(lián)系維護(hù)，經(jīng)維護(hù)后仍無法達(dá)到要求時(shí)應(yīng)予退貨。4.2.5特殊情況下，可租用滿足檢驗(yàn)要求的測量設(shè)備；按本程序第4.3條及4.8條要求進(jìn)行控制。當(dāng)依賴出租單位的校準(zhǔn)證書時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其客觀證據(jù)的有效性并存檔。設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行核查。4.2.6從事環(huán)境監(jiān)測應(yīng)配備采樣、現(xiàn)場監(jiān)測、樣品保存、樣品制備、樣品前處理、樣品分析測試、環(huán)境條件測試、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)傳輸?shù)缺O(jiān)測任務(wù)各環(huán)節(jié)所必需的、數(shù)量充足的儀器設(shè)備和輔助設(shè)備。4.2.7儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)，以證明其性能滿足監(jiān)測方法檢出限、精密度和準(zhǔn)確度等要求。4.3儀器設(shè)備的使用4.3.1儀器設(shè)備正式投入使用前應(yīng)進(jìn)行量值溯源，在用儀器設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行量值溯源，并對(duì)溯源結(jié)論/結(jié)果給予確認(rèn)，執(zhí)行《儀器設(shè)備溯源管理程序》，以證明其技術(shù)指標(biāo)合格。4.3.2設(shè)備操作者必須熟悉儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程以及維護(hù)保養(yǎng)辦法，并經(jīng)考核合格取得操作證后方可操作指定的儀器設(shè)備。特殊類型的設(shè)備，操作人員應(yīng)經(jīng)公司管理層授權(quán)。特殊設(shè)備詳見設(shè)備臺(tái)帳。4.3.3見習(xí)人員應(yīng)在持證人員的指導(dǎo)下操作使用儀器設(shè)備；有操作能力的外單位人員必須經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在檢驗(yàn)室指定的專人監(jiān)護(hù)下使用。大型精密貴重儀器應(yīng)明確專人保管。4.3.4主要儀器設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程。操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括：正確操作順序和方法，安全注意事項(xiàng)，維護(hù)保養(yǎng)方法。操作規(guī)程一般應(yīng)由助理工程師以上技術(shù)人員編制，并經(jīng)室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第13頁。4.3.5對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的使用，操作者必須將設(shè)備使用情況記錄在“設(shè)備使用記錄”中，并按《質(zhì)量/技術(shù)記錄管理程序》要求歸檔。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第13頁。4.3.6對(duì)涉及安全的儀器設(shè)備，在操作時(shí)應(yīng)有必要的隔離防范措施和警示標(biāo)志。4.3.7對(duì)現(xiàn)場檢驗(yàn)需要的設(shè)備，承檢人員需到室設(shè)備管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)，檢查配件是否齊全，標(biāo)識(shí)齊全有效，必要時(shí)應(yīng)攜帶操作規(guī)范，對(duì)相關(guān)性能指標(biāo)進(jìn)行檢查，并進(jìn)行儀器設(shè)備校正核查，記錄設(shè)備借出時(shí)狀況。使用完畢，再由設(shè)備管理員檢查設(shè)備狀況，辦理歸還注銷手續(xù)。4.3.8試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備有不正?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用，并按《檢驗(yàn)過程發(fā)生異?，F(xiàn)象的處理辦法》處理。4.3.9使用完畢應(yīng)切斷儀器設(shè)備電源、水源，清理設(shè)備和工作現(xiàn)場，加蓋防塵罩。4.4儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.4.1操作者應(yīng)自覺愛護(hù)儀器設(shè)備，經(jīng)常保持其整齊清潔。4.4.2儀器設(shè)備應(yīng)定人(每臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)有主管人)、定期(按操作規(guī)程或說明書要求)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)(如加油、通電、除塵等)，使儀器處于正常狀態(tài)。4.4.3儀器設(shè)備發(fā)生故障、損壞，應(yīng)立即停止使用，原地封存同時(shí)報(bào)質(zhì)管部。并填寫“設(shè)備維修申請(qǐng)?zhí)幚肀怼保少|(zhì)管部組織維修。4.4.4本公司無能力維修的儀器設(shè)備，由質(zhì)管部聯(lián)系有關(guān)單位維修。4.4.5對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和故障檢修情況應(yīng)記錄在“設(shè)備維修、維護(hù)保養(yǎng)記錄”中。記錄應(yīng)按“質(zhì)量記錄控制目錄”規(guī)定歸檔保存。4.4.6待修儀器及未經(jīng)檢定合格的設(shè)備加貼停用標(biāo)志不得用于檢驗(yàn)工作。4.4.7修理后的儀器設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)/核查合格后方可投入使用。4.5設(shè)備事故的調(diào)查與處理4.5.1因未按操作規(guī)程操作或維護(hù)保養(yǎng)不善致使儀器設(shè)備出現(xiàn)故障、損壞或性能降低者、設(shè)備購置中的工作失誤導(dǎo)致設(shè)備不符合計(jì)劃要求等均為儀器設(shè)備事故。有下列情況者屬重大事故：(1)造成進(jìn)口設(shè)備損壞；(2)造成設(shè)備主要部件損壞直到無法修理；(3)因事故造成全公司停電；(4)因事故造成人員傷亡。4.5.2事故發(fā)生后，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任處理，由室主任會(huì)同質(zhì)管部進(jìn)行調(diào)查，查清后向董事長報(bào)告。當(dāng)有人員傷亡時(shí)，應(yīng)及時(shí)搶救傷員，保護(hù)好現(xiàn)場。4.5.3對(duì)事故要做到三不放過：原因責(zé)任不清不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過、無防范措施不放過。4.5.4對(duì)儀器設(shè)備事故責(zé)任者按本公司有關(guān)規(guī)定處理，未做規(guī)定的，根據(jù)事故嚴(yán)重程度，由董事長會(huì)議討論處理辦法。4.6儀器設(shè)備的調(diào)出2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第14頁。4.6.1因檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍調(diào)整或因標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法變更致使某些儀器設(shè)備長期不用時(shí)，檢驗(yàn)室可申請(qǐng)調(diào)出。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第14頁。4.6.2檢驗(yàn)室應(yīng)對(duì)調(diào)出儀器設(shè)備的性能、精度等特性做出鑒定。4.6.3質(zhì)管部提出調(diào)出參考價(jià)經(jīng)董事長同意報(bào)主管部門批準(zhǔn)后調(diào)出。4.6.4調(diào)出手續(xù)由質(zhì)管部辦理。4.7儀器設(shè)備的報(bào)廢4.7.1儀器設(shè)備經(jīng)多年使用或因事故損壞致使精度下降而無法修復(fù)者可由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)，質(zhì)管部組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，經(jīng)董事長審批后報(bào)主管部門批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.7.2報(bào)廢的儀器設(shè)備由質(zhì)管部會(huì)同財(cái)務(wù)部辦理銷帳。4.8儀器設(shè)備檔案4.8.1質(zhì)管部應(yīng)逐臺(tái)建立檢驗(yàn)設(shè)備檔案，并建立全公司檢驗(yàn)設(shè)備總臺(tái)帳。檢驗(yàn)設(shè)備檔案應(yīng)包括如下內(nèi)容：儀器設(shè)備名稱制造廠名稱型號(hào)(規(guī)格)序號(hào)或其他唯一性識(shí)別號(hào)(可用設(shè)備編號(hào)代替)到貨日期及投入使用日期到貨狀態(tài)(例如新的、用過的或修理過的)現(xiàn)在放置地點(diǎn)制造廠使用說明書(或復(fù)印件)（進(jìn)口設(shè)備還需有說明書中文版本）校準(zhǔn)和／或檢定日期和結(jié)果以及下次要校準(zhǔn)和／或檢定日期已進(jìn)行的或打算要進(jìn)行的維修細(xì)節(jié)情況任何損壞、故障(失靈)、改型(改裝)或修理的歷史情況操作規(guī)程自校儀器的校驗(yàn)方法安裝調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告使用記錄檔案內(nèi)容目錄等；4.8.2儀器設(shè)備檔案由質(zhì)管部集中管理，需借閱的按《質(zhì)量/技術(shù)記錄管理程序》關(guān)于記錄借閱的規(guī)定辦理。4.8.3檢驗(yàn)室應(yīng)建立本部門檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，便于設(shè)備的管理。4.8.4質(zhì)管部建立全公司設(shè)備管理數(shù)據(jù)庫并及時(shí)更新，保證數(shù)據(jù)全面、正確。4.9檢驗(yàn)室根據(jù)本室檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，每年對(duì)公司用檢驗(yàn)設(shè)備，包括公司屬附件清點(diǎn)一次，做到帳物相符，并將清點(diǎn)結(jié)果報(bào)質(zhì)管部。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第15頁。4.10儀器設(shè)備一般不外借，特殊情況應(yīng)報(bào)董事長批準(zhǔn)，借出的儀器設(shè)備應(yīng)由該設(shè)備使用部門做好出、進(jìn)檢驗(yàn)室的驗(yàn)收，辦理借用手續(xù)，明確借用日期，到期時(shí)由借出部門負(fù)責(zé)催回。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第15頁。4.11發(fā)現(xiàn)以下情況應(yīng)當(dāng)追究當(dāng)事者的責(zé)任：a.儀器和附件零部備件、工具，有關(guān)資料遺失；b.出現(xiàn)事故隱瞞不報(bào)；c.使用無效計(jì)量器具進(jìn)行檢測工作、出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；d.因設(shè)備技術(shù)要求提報(bào)不當(dāng)、調(diào)研不充分或不準(zhǔn)確，造成設(shè)備不能正常投入使用。e.因工作失誤造成的其他問題。5.相關(guān)文件YWCX015-00-2018《記錄管理程序》YWCX005-00-2018《儀器設(shè)備溯源程序》JLYW018-00-2018主要儀器設(shè)備一覽表JLYW075-00-2018主要儀器設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)一覽表JLYW014-00-2018設(shè)備購置申報(bào)表JLYW026-00-2018小型儀器設(shè)備購置審批表JLYW006-00-2018辦公自動(dòng)化設(shè)備購置申請(qǐng)單JLYW013-00-2018儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄JLYW011-00-2018儀器設(shè)備使用記錄JLYW049-00-2018設(shè)備維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施情況記錄表JLYW050-00-2018設(shè)備維修申請(qǐng)、處理記錄表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第16頁。JLYW015-00-2018儀器設(shè)備降級(jí)使用/停用及報(bào)廢審批單2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第16頁。1.目的控制本公司在用計(jì)量設(shè)備以及實(shí)驗(yàn)室公司用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的運(yùn)行狀態(tài)，核查其是否符合管理體系要求，確保其在校準(zhǔn)/計(jì)量檢定周期內(nèi)持續(xù)滿足檢測工作的要求。2.適用范圍適用于對(duì)某些容易產(chǎn)生漂移的、使用頻繁的或單純依靠周期校準(zhǔn)/計(jì)量檢定尚不能保證其在校準(zhǔn)/計(jì)量檢定期間準(zhǔn)確性的設(shè)備及公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員研究確定需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備。3.2各室設(shè)備使用管理人員負(fù)責(zé)起草期間核查辦法，完成設(shè)備期間核查工作并將核查記錄定期交質(zhì)管部歸檔。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批期間核查辦法。3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)期間核查的監(jiān)督。4.工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性確定在有效期內(nèi)的核查頻次并實(shí)施核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度?？捎貌煌?hào)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行比對(duì)。4.2實(shí)驗(yàn)室配制的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的期間核查檢驗(yàn)人員配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，有效期根據(jù)溶液穩(wěn)定性確定適當(dāng)?shù)暮瞬橹芷凇?.3設(shè)備的期間核查4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)檢驗(yàn)室主任、設(shè)備管理人員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和使用人員根據(jù)設(shè)備的性能及其使用情況，研究確定需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備名單。4.3.2設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)起草期間核查辦法，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.3.3審批后的期間核查辦法由質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)，作為受控文件發(fā)布實(shí)施。4.3.4在設(shè)備兩次檢定/校準(zhǔn)（自校）期間，根據(jù)設(shè)備使用頻次和穩(wěn)定性能特點(diǎn)，由室設(shè)備管理人和公司設(shè)備管理員共同進(jìn)行一定頻次的期間核查，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.4記錄4.4.1期間核查要做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格情況應(yīng)立即停止使用，認(rèn)真查找原因，按《設(shè)備管理及維護(hù)程序》安排維修、校準(zhǔn)/計(jì)量檢定，并有由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析對(duì)先前檢測工作的影響程度。4.4.2若標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液有問題，應(yīng)立即停用，并追溯調(diào)查。4.4.3期間核查記錄和設(shè)備使用記錄，每年末收集交質(zhì)管部歸檔。4.5核查過程中，若標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液超差，執(zhí)行《不符合工作控制程序》。5.相關(guān)程序文件2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第17頁。YWCX023-00-2018《檢驗(yàn)檢測有效性的質(zhì)量控制程序》2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第17頁。YWCX006-00-2018《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》YWCX005-00-2018《儀器設(shè)備溯源程序》YWCX003-00-2018《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》6.相關(guān)記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第18頁。JLYW048-00-2018設(shè)備期間核查計(jì)劃及實(shí)施情況記錄表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第18頁。1.目的對(duì)影響檢測結(jié)果準(zhǔn)確性或有效性的檢測設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行控制，以保證檢測結(jié)果能溯源到國家基準(zhǔn)或社會(huì)公用計(jì)量基準(zhǔn)。2.適用范圍本程序適用于全公司的檢測設(shè)備的溯源性管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部為測量溯源性歸口管理部門，對(duì)測量溯源有效性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)全公司設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的編制、下發(fā)及組織實(shí)施、選擇計(jì)量部門、建立檢測設(shè)備計(jì)量檢定臺(tái)帳、組織計(jì)量送檢或聯(lián)系到現(xiàn)場檢定，自校規(guī)程（方法）的審批和備案；計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)的管理等。3.2質(zhì)管部應(yīng)建立檢測設(shè)備計(jì)量臺(tái)帳，內(nèi)容包括:儀器名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、測量范圍、準(zhǔn)確度、檢定周期、檢定單位、檢定日期、檢定結(jié)果等。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢定/校準(zhǔn)證書的歸檔保管。3.4各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定自校/檢規(guī)程（方法），并按規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期校準(zhǔn)；同時(shí)，對(duì)檢定/校準(zhǔn)證書是否滿足使用要求進(jìn)行審核，并保存使用復(fù)印件。檢驗(yàn)室應(yīng)指定計(jì)量管理兼職人員，負(fù)責(zé)本室檢測設(shè)備的計(jì)量管理工作。4.檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃和程序4.1計(jì)劃的編制4.1.1質(zhì)管部對(duì)用于檢測的設(shè)備，包括輔助設(shè)備，凡對(duì)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確度或有效性有影響的，均納入周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確可靠并按下列規(guī)定確定設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)周期：a.設(shè)備的計(jì)量檢定周期在規(guī)程中有明確規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；b.未規(guī)定計(jì)量檢定周期的，應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用的頻繁性、嚴(yán)酷性和使用環(huán)境對(duì)公司要求的測試精度的影響來確定檢定周期；c.對(duì)設(shè)備配重、玻璃器皿、鋼直尺等不易改變測量特性的器具，可作一次性校準(zhǔn)/計(jì)量檢定。4.1.2根據(jù)檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度等級(jí)和用途不同，按下列原則選擇計(jì)量檢定機(jī)構(gòu):4.1.2.1我公司的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和本公司檢測設(shè)備，按量值傳遞關(guān)系送上一級(jí)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或國家授權(quán)的社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。4.1.2.2對(duì)國家目前尚無檢定規(guī)程或計(jì)量技術(shù)規(guī)范，上級(jí)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)無法檢定/校準(zhǔn)的測量和檢測設(shè)備，按JJG1002《國家計(jì)量檢定規(guī)程編寫規(guī)則》規(guī)定編制自校(檢)規(guī)程或方法，經(jīng)質(zhì)管部審核、批準(zhǔn)后，進(jìn)行自校(檢)或通過實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)等形式來保證量值的準(zhǔn)確，2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第19頁。4.1.2.3對(duì)委托其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)時(shí)，選擇的機(jī)構(gòu)應(yīng)是經(jīng)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)的社會(huì)公用計(jì)量機(jī)構(gòu)，授權(quán)或認(rèn)可范圍涵蓋委托的項(xiàng)目。質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集待選機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明及必要的其他材料，編制檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)名錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第19頁。4.2計(jì)劃的下達(dá)質(zhì)管部根據(jù)送檢計(jì)劃(含自校/檢的檢測設(shè)備)提前一個(gè)月下達(dá)送檢通知單或通過局域網(wǎng)通知各檢驗(yàn)室。4.3計(jì)劃的實(shí)施4.3.1質(zhì)管部每半年組織一次集中送檢，各檢驗(yàn)室根據(jù)工作需要與質(zhì)管部商定送檢設(shè)備一覽表，由質(zhì)管部于規(guī)定日期將有關(guān)的儀器設(shè)備送到指定的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室檢定或校準(zhǔn)，需臨時(shí)檢定的儀器設(shè)備，由檢驗(yàn)室與質(zhì)管部協(xié)商送檢。4.3.2對(duì)大型檢測設(shè)備和需要到現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)的檢測設(shè)備，質(zhì)管部按各檢驗(yàn)室提出的需檢設(shè)備目錄統(tǒng)一組織校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室來人檢定或校準(zhǔn)。來人檢定或校準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)室應(yīng)有人負(fù)責(zé)與來人在檢定或校準(zhǔn)期間的聯(lián)系和提供檢定或校準(zhǔn)工作的方便。4.3.3當(dāng)?shù)責(zé)o法檢定或校準(zhǔn)的儀器設(shè)備，每年由質(zhì)管部集中組織一次向國家級(jí)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)送檢，檢驗(yàn)室派員參加。個(gè)別儀器設(shè)備需要其他地方檢定或校準(zhǔn)的，個(gè)別聯(lián)系送檢。4.3.4檢驗(yàn)室按計(jì)劃由已取得崗位證書的檢驗(yàn)人員按自校規(guī)程(方法)規(guī)定的校準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行自校自檢，同時(shí)填寫自校自檢的原始記錄，檢驗(yàn)人員根據(jù)原始記錄填寫“測試證書”，質(zhì)管部批準(zhǔn)。質(zhì)管部根據(jù)“測試證書”的檢驗(yàn)或校驗(yàn)結(jié)果發(fā)放檢測設(shè)備計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)“測試證書”和原始記錄的歸檔。4.3.5對(duì)既無檢定規(guī)程又無法編寫自校自檢規(guī)程(方法)的檢測設(shè)備，要用同等型號(hào)的三臺(tái)儀器設(shè)備比對(duì)，檢驗(yàn)室并對(duì)比對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，以保證公司用的檢測設(shè)備的計(jì)量性能符合測量和檢測的要求。4.3.6新購入和修理后的檢測設(shè)備必須經(jīng)計(jì)量檢定合格方能使用，同時(shí)，由質(zhì)管部編入周期檢定計(jì)劃，在用計(jì)量器具計(jì)量檢定必須按“檢測設(shè)備計(jì)量檢定臺(tái)帳”規(guī)定的周期進(jìn)行。檢測設(shè)備損壞后，檢驗(yàn)室應(yīng)立即書面報(bào)質(zhì)管部并填寫檢測設(shè)備維修和停用申請(qǐng)表，室主任簽字同意后報(bào)質(zhì)管部批準(zhǔn)并發(fā)放停用標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部組織修復(fù)。4.3.7使用頻率很低的設(shè)備；超過檢定/校準(zhǔn)周期的計(jì)量器具，工作暫不需要的；可書面申請(qǐng)緩檢停用，用前計(jì)量檢定/校準(zhǔn)，質(zhì)管部根據(jù)書面申請(qǐng)發(fā)放停用標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)室就地封存并貼標(biāo)識(shí)。在承接相關(guān)檢驗(yàn)任務(wù)時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)/計(jì)量檢定的占用時(shí)間。4.3.8量器具損壞、丟失的應(yīng)填寫量器具損壞、丟失情況表，由室主任簽字后報(bào)質(zhì)管部。質(zhì)管部根據(jù)填報(bào)的情況表組織有關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)損壞程度并作出處理決定。丟失的量器具按原值的50%扣賠款。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第20頁。4.3.9計(jì)量器具除定期校準(zhǔn)外，還應(yīng)按規(guī)定隨時(shí)通過與參考標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)保證其準(zhǔn)確度，參考標(biāo)準(zhǔn)的使用范圍僅限于與工作儀器設(shè)備的比對(duì)。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第20頁。4.3.10對(duì)外分包的儀器設(shè)備，溯源體系應(yīng)能滿足我公司要求，必要時(shí)應(yīng)能提供檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的證明。4.3.11對(duì)便攜式儀器要有借出手續(xù)，經(jīng)儀器公司在室主任同意后，借用人將該儀器現(xiàn)狀記錄在借用記錄中，注明借用單位和借用人，并填寫使用前后的儀器狀態(tài)記錄。4.3.12送檢的檢測設(shè)備證書取回后，設(shè)備使用人員或室主任對(duì)校準(zhǔn)和測試證書審核是否滿足使用要求，并將原件交質(zhì)管部，質(zhì)管部計(jì)量管理人員將新的檢定時(shí)間輸入微機(jī)，于3日內(nèi)將證書復(fù)印件及標(biāo)志交檢驗(yàn)室計(jì)量兼職人員或室主任并辦理交接手續(xù)。4.4檢測設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)的處理發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，檢驗(yàn)室應(yīng)立即向質(zhì)管部報(bào)告，由質(zhì)管部組織有關(guān)人員評(píng)定已檢測的結(jié)果的有效性，并決定采取措施：4.4.1停用失準(zhǔn)的檢測設(shè)備；4.4.2檢查上一次檢測記錄，需要時(shí)或可能時(shí)再證實(shí)；4.4.3評(píng)審已檢測的結(jié)果，需要時(shí)追回并隔離已檢樣品，并可用另一臺(tái)同類設(shè)備進(jìn)行重新檢測比較檢測結(jié)果；4.4.4重新檢測的結(jié)果證實(shí)已發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告有誤時(shí)，應(yīng)按《報(bào)告編制規(guī)范》要求，發(fā)出更正報(bào)告；4.4.5重新評(píng)價(jià)失準(zhǔn)檢測設(shè)備的檢驗(yàn)方法、檢定周期及維護(hù)方法等。檢驗(yàn)室根據(jù)上述要求采取相應(yīng)措施。4.5標(biāo)志4.5.1對(duì)公司有設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理。其使用范圍為:a.合格證(綠色)計(jì)量檢定(包括自檢自校)合格者；設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者(如計(jì)算機(jī)、打印機(jī))；設(shè)備無法檢定，經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者。b.準(zhǔn)用證(黃色)多功能檢測設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測工作公司用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作公司用量程合格者；降級(jí)使用者。c.停用證(紅色)檢測儀器設(shè)備損壞者；檢測儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；檢測儀器設(shè)備性能無法確定者；2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第21頁。檢測儀器設(shè)備超過檢定周期者；2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第21頁。檢測儀器設(shè)備緩檢停用者。4.5.2對(duì)一些輔助設(shè)備或?qū)z測不出數(shù)據(jù)的設(shè)備，由檢驗(yàn)室提出辦理非計(jì)量申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)管部批準(zhǔn)后，貼非計(jì)量標(biāo)識(shí)。4.6期間核查對(duì)使用頻率高或數(shù)據(jù)易發(fā)生偏離的設(shè)備和參考標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，在兩次檢定/校準(zhǔn)期間進(jìn)行核查。每年一月底前，各檢驗(yàn)室向質(zhì)管部提交期間核查計(jì)劃，確定需核查的儀器、設(shè)備，制定核查辦法，質(zhì)管部負(fù)責(zé)督促各檢驗(yàn)室按計(jì)劃落實(shí)測量和檢測設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)器在兩次檢定/校準(zhǔn)期間按計(jì)劃核查。對(duì)經(jīng)核查不符合要求的設(shè)備，由設(shè)備使用部門書面報(bào)質(zhì)管部修理或委外修理。5.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1為保證計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及測量設(shè)備的量值溯源，本公司對(duì)公司用的計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)檢、校結(jié)果準(zhǔn)確性有影響的測量設(shè)備編制計(jì)量儀器設(shè)備量值傳遞溯源框圖（見手冊(cè)附件6），標(biāo)明公司采用的溯源方法。計(jì)量參考標(biāo)準(zhǔn)由經(jīng)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)或法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行測量。針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測結(jié)果及相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。檢驗(yàn)檢測設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足溯源要求。無法溯源到國家或國際測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保留檢驗(yàn)檢測結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。5.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)專人使用、保管和維護(hù)，并能確保標(biāo)準(zhǔn)不用于其他目的，只用于校準(zhǔn)。5.3對(duì)小容量玻璃容器計(jì)量檢定，有關(guān)檢驗(yàn)室應(yīng)建立玻璃容器計(jì)量檢定臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)專人管理，負(fù)責(zé)安排檢定，并作好每件每次檢定記錄。6.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)6.1檢驗(yàn)室一律使用有證并能溯源到國家(國際)基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并按規(guī)定程序和計(jì)劃檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性，以保證對(duì)其檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。6.2質(zhì)管部編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表并發(fā)到使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檢驗(yàn)室，對(duì)即將到期的可重新檢定或定值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)下達(dá)通知到有關(guān)檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)重新檢定或索取新的標(biāo)準(zhǔn)值。檢定后的證書原件交質(zhì)管部，質(zhì)管部復(fù)印證書后，將證書復(fù)印件交檢驗(yàn)室，并在微機(jī)中輸入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)新的有效期，將證書原件存檔。6.3對(duì)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的運(yùn)輸、安全處置、使用和儲(chǔ)存，按《設(shè)備管理及維護(hù)程序》。7.相關(guān)文件和質(zhì)量記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第22頁。YWCX015-00-2018《記錄管理程序》2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第22頁。JLYW075-00-2018主要儀器設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)一覽表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第23頁。JLYW008-00-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第23頁。1.目的為保證本公司檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效管理，特制定本程序。2.范圍適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)試劑和標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)試劑的購買、貯存、處置過程；3.2各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本室領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)試劑的使用、貯存和處置；3.3各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本公司標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定、貯存和處置。4.工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買4.1.1各檢驗(yàn)室根據(jù)工作開展需要，明確公司需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量等級(jí)要求，提出公司需標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購買申請(qǐng)，由質(zhì)管部審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可購買。4.1.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)檢驗(yàn)室對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購，采購前對(duì)供貨商的資質(zhì)和合格證明進(jìn)行審核，確保購買的為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.1.3購買的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)屬于昂貴品、毒性品、麻醉品或危險(xiǎn)品時(shí)，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)，專人購買。4.2驗(yàn)收、貯存及建檔4.2.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)到貨后，質(zhì)管部會(huì)同有關(guān)科室人員共同開箱驗(yàn)收，檢查有無合格證書、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的狀態(tài)、批號(hào)、有效期和技術(shù)特性，并填寫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收登記表，放在規(guī)定地點(diǎn)和環(huán)境條件保存。指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的貯存與標(biāo)識(shí)4.2.2.1驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)由儀器設(shè)備管理員在包裝容器上粘貼“綠色合格”標(biāo)識(shí)，按照國家級(jí)、參考級(jí)、工作參考級(jí)分類辦理入庫登記。不合格的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)退回采購供應(yīng)部門辦理退貨。4.2.2.2入庫后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離，執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室安全與內(nèi)務(wù)管理程序》。要求貯存環(huán)境條件較高的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，其貯存環(huán)境應(yīng)建立監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)采訪于專用房間或?qū)Ｓ脵还駜?nèi)。對(duì)于自配的標(biāo)準(zhǔn)貯備液，應(yīng)按貯存條件要求存放。4.2.2.3超過檢定有效期或保質(zhì)期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，儀器設(shè)備管理員應(yīng)及時(shí)粘貼“紅色停用”標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.2.3建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，應(yīng)包括以下內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書、入庫與領(lǐng)用記錄、核查記錄。入庫與領(lǐng)用記錄應(yīng)包括：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的類別、名稱、等級(jí)、編號(hào)、生產(chǎn)廠家、有效期、數(shù)量、保證值、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第24頁。4.3使用2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第24頁。4.3.1各檢驗(yàn)室根據(jù)本室的工作情況適時(shí)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，公司有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須在有效期范圍內(nèi)使用，并詳細(xì)記錄使用情況。4.3.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按說明書保存，做好標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的防潮防霉變工作，同時(shí)，定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查。4.3.3標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與管理A使用安瓿瓶標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的，按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書要求稀釋配制。配制過程應(yīng)填寫在“標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定原始記錄表”左欄，并在備注欄注明：安瓿瓶標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。B使用基準(zhǔn)試劑配制的，按使用要求稱量配制。配制過程填寫在“標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定原始記錄表”的左欄。C需要用基準(zhǔn)試劑標(biāo)定所配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的，按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行配制。配制過程應(yīng)填寫在“標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定原始記錄表”中。D對(duì)化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，要在使用前進(jìn)行純化和標(biāo)定。E標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備液在稀釋成工作標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，不得將吸液管直接插入試劑瓶中取出液體，應(yīng)倒入洗凈并用標(biāo)準(zhǔn)溶液沖洗三遍或預(yù)先烘干的燒杯中吸取，防止標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液的污染。F在配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液容器標(biāo)簽上，必須填寫標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱、配制日期、有效期、配制濃度和配制人姓名等信息。如進(jìn)行復(fù)標(biāo)，復(fù)標(biāo)過程應(yīng)填寫在“標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定原始記錄表”，同時(shí)更換標(biāo)準(zhǔn)溶液容器標(biāo)簽。G低溫密封保存的標(biāo)準(zhǔn)溶液，在使用前平衡至室溫。H所有標(biāo)準(zhǔn)溶液均應(yīng)充分搖勻方可使用。I劇毒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)備液配置、保存、使用、廢棄，按《實(shí)驗(yàn)室管理制度》和《環(huán)境保護(hù)程序》、《實(shí)驗(yàn)室“三廢”處理規(guī)定》中的有關(guān)要求執(zhí)行。4.4處置檢驗(yàn)室每年要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行核查，防止使用作廢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以保證溯源的可靠性。發(fā)現(xiàn)有超過有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，保管員提出處置申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按“三廢”規(guī)定處理。4.5基準(zhǔn)試劑專人按規(guī)定管理，每次使用要有記錄。5.相關(guān)性文件及記錄JLYW007-00-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用記錄JLYW008-00-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳JLYW077-00-2018標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收及登記表JLYW048-00-2018設(shè)備期間核查計(jì)劃及實(shí)施情況記錄表JLYW079-00-2018過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)處置申請(qǐng)JLYW080-00-2018標(biāo)準(zhǔn)溶液配制記錄JLYW081-00-2018標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)定記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第25頁。JLYW082-00-2018標(biāo)準(zhǔn)溶液使用登記表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第25頁。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第26頁。JLYW083-00-2018試劑使用記錄2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第26頁。1.目的為了保證本公司的工作科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效，避免本公司工作人員參與任何可能削弱其能力、公正性、誠實(shí)性、獨(dú)立判斷力或影響其職業(yè)道德的活動(dòng)，特制定本程序。2.適用范圍2.1適用于本公司檢測工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。2.2適用于本公司全體工作人員。3.職責(zé)3.1董事長監(jiān)督管理全公司的各項(xiàng)活動(dòng)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理各檢驗(yàn)室的業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.3各檢驗(yàn)室主任監(jiān)督管理工作人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。4.工作程序4.1本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)4.1.1本公司不能參與任何顧客的產(chǎn)品經(jīng)銷、推銷、推薦、監(jiān)制等活動(dòng)。4.1.2不能接受顧客提供的可能影響檢驗(yàn)工作的贊助。4.2工作人員行為規(guī)范4.2.1本公司工作人員不得參與顧客的經(jīng)營活動(dòng)。4.2.2工作人員不準(zhǔn)參加可能影響檢驗(yàn)工作的宴請(qǐng)和營業(yè)性娛樂活動(dòng)。4.2.3工作人員不能接受顧客的禮品、禮金和各種有價(jià)證券。4.2.4嚴(yán)禁向顧客索要和強(qiáng)迫顧客低價(jià)出賣產(chǎn)（商）品。4.2.5不準(zhǔn)以加收或提高檢驗(yàn)費(fèi)的辦法來改變檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)果。4.2.6工作人員不得參與影響單位形象及違反職業(yè)道德的活動(dòng)。4.2.7不得向非委托方提供檢測項(xiàng)目的進(jìn)展情況、檢測結(jié)果等信息。4.3實(shí)驗(yàn)室人員公正行為教育董事長不定期對(duì)全公司工作人員進(jìn)行公正行為教育，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與計(jì)劃》對(duì)檢測人員進(jìn)行定期的管理體系培訓(xùn)。4.4工作人員不良行為的控制4.4.1董事長要確保全公司工作人員免受來自于上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而影響工作的質(zhì)量。工作人員如受到這些壓力而影響檢驗(yàn)結(jié)果判斷時(shí)，不要擅自作主，要逐級(jí)請(qǐng)示，最終決策人要對(duì)后果負(fù)責(zé)。4.4.2董事長確保本實(shí)驗(yàn)室工作人員不參與與本實(shí)驗(yàn)室工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng)營行為，確保實(shí)驗(yàn)室工作人員不因財(cái)務(wù)問題影響工作的公正性和誠實(shí)性。4.5對(duì)違反本程序事件的處理4.5.1由辦公室組織有關(guān)人員，對(duì)本程序執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第27頁。4.5.2對(duì)違反本程序的工作人員，由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)追查，并將結(jié)果報(bào)告分管副董事長，視情節(jié)輕重，由董事長辦公會(huì)決定給予適當(dāng)處分。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第27頁。5.相關(guān)文件2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第28頁?！豆月暶鳌?018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第28頁。1.目的做好技術(shù)業(yè)務(wù)保密工作是保證質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)公正性的重要內(nèi)容，為了保證本公司涉及的客戶的有關(guān)機(jī)密信息不被泄露，保證開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的公正性、科學(xué)性，以維護(hù)我公司的誠信性，制定本程序。2.范圍本程序適用于本公司對(duì)外開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的保密性、公正性的管理和監(jiān)督。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)送報(bào)告及對(duì)外的各項(xiàng)技術(shù)信息、資料的傳遞，并對(duì)此工作的保密性負(fù)責(zé)，另外，對(duì)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的公正性、科學(xué)性進(jìn)行監(jiān)督。3.2各檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)本室各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的公正性、科學(xué)性，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.3分管董事長負(fù)責(zé)對(duì)外提供信息的審批。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的批準(zhǔn)。3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作公正性、誠信性的監(jiān)督。4.工作程序4.1保密范圍4.1.1本公司技術(shù)信息：包括實(shí)驗(yàn)室平面布置圖、儀器設(shè)備臺(tái)帳，基建圖紙、未公開的檢測技術(shù)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種記錄，上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)檢測計(jì)劃和實(shí)施方案等。4.1.2本公司其他信息：包括：各種統(tǒng)計(jì)表、文件、計(jì)劃、規(guī)劃等。4.1.3檢測和技術(shù)服務(wù)對(duì)象的信息：包括：內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、配方和工藝、外型、包裝、新產(chǎn)品鑒定技術(shù)文件和資料、檢測結(jié)果和報(bào)告等機(jī)密情報(bào)，技術(shù)和經(jīng)營信息等。4.2各種信息、資料的保存和傳遞方式4.2.1報(bào)告除委托方自取之外，一律由業(yè)務(wù)部對(duì)外發(fā)送，并保留發(fā)送的有效證據(jù)。當(dāng)客戶派員到公司領(lǐng)取報(bào)告、樣品或有關(guān)技術(shù)資料時(shí)，業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員應(yīng)核實(shí)并記錄來者的有效身份證件后，方可辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.2.2對(duì)送檢及受檢單位一般不得電傳或電話通知檢測結(jié)果，特殊情況下，若委托者要求電傳或電話通知檢測結(jié)果時(shí)，須在業(yè)務(wù)受理時(shí)與業(yè)務(wù)部主任約定密碼。電傳或電話通知檢測結(jié)果時(shí)，對(duì)方報(bào)出密碼后，才可電傳或電話通知檢測報(bào)告情況。與委托方約定的密碼只能由業(yè)務(wù)部主任和分管董事長掌握，當(dāng)業(yè)務(wù)部主任外出不在時(shí)，要將密碼告訴其代理人。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第29頁。4.2.4與檢測業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的單位或個(gè)人，如新聞單位、司法部門等要求提供有關(guān)檢測信息時(shí)，由分管董事長報(bào)請(qǐng)市局批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部對(duì)外答復(fù)，其他部門和人員未經(jīng)允許，不得擅自處理。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第29頁。4.3工作要求4.3.1凡列入保密范圍的情報(bào)資料都必須按相應(yīng)規(guī)章制度及時(shí)存檔、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格借閱手續(xù)、暫由個(gè)人保管使用的資料應(yīng)妥善保管、不準(zhǔn)復(fù)制、不得丟失。4.3.2除本室及有關(guān)管理人員外，其他人員不得擅自進(jìn)入檢測工作室；外單位（非企業(yè)單位）來人參觀或?qū)W習(xí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且能保障為其他受檢者或顧客保密的情況下，由專人陪同，方可進(jìn)入檢測工作室。4.3.3在進(jìn)行政府部門下達(dá)的指令性檢測任務(wù)時(shí)，不允許受檢企業(yè)的人員進(jìn)入檢測工作室?？蛻粼跈z測期間，要求進(jìn)入檢驗(yàn)工作室且有正當(dāng)理由時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并由承檢室的檢驗(yàn)人員陪同方可進(jìn)入試驗(yàn)室。但各檢驗(yàn)室必須采取適當(dāng)措施，將檢測樣品隔離，以保證其他客戶的樣品檢測情況及其檢測數(shù)據(jù)不被看到。4.3.4本公司凡與檢測有關(guān)的人員，必須嚴(yán)格按照我公司的“公正性聲明”和有關(guān)的規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)本著公正、科學(xué)的態(tài)度，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求開展檢測工作，不允許有任何因主觀原因而影響檢測工作公正性、科學(xué)性的現(xiàn)象發(fā)生。4.3.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司的檢測工作的公正性、科學(xué)性進(jìn)行監(jiān)督,隨時(shí)記錄委托方或其他任務(wù)下達(dá)部門對(duì)本公司檢測工作的意見和抱怨等,并根據(jù)具體情況,按照有關(guān)的程序文件規(guī)定處理。4.3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的公正性、誠信性進(jìn)行監(jiān)督,每年至少一次對(duì)本公司的客戶(包括指令性檢驗(yàn)任務(wù)的下達(dá)部門),以調(diào)查函的形式征求對(duì)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的公正性、誠信性的意見。4.3.7以上內(nèi)容均應(yīng)記錄存檔,根據(jù)記錄和調(diào)查的結(jié)果,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,由質(zhì)管部組織有關(guān)人員進(jìn)行落實(shí),違反本規(guī)定者，視給本公司及客戶造成的損失，經(jīng)董事長辦公會(huì)研究確定，給予批評(píng)，扣罰獎(jiǎng)金，直至紀(jì)律處分和追究法律責(zé)任。5.相關(guān)文件及質(zhì)量記錄《公正性聲明》2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第30頁。JLYW092-00-2018公正、誠信及服務(wù)意見反饋表2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第30頁。1.目的通過對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、發(fā)放、回收和評(píng)審等各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保公司有使用場公司能夠得到需要的文件，并且在用文件均為現(xiàn)行有效版本。2.適用范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司有文件的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理性作業(yè)文件的發(fā)放和管理，并組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件的定期評(píng)審。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)關(guān)于業(yè)務(wù)性作業(yè)文件以及與外供物資有關(guān)文件的發(fā)放和管理。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)文件以及與設(shè)備有關(guān)文件的發(fā)放和管理。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門的各種文件的控制。3.5質(zhì)管部、檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)外來文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。4.工作程序4.1質(zhì)量文件分類與形式4.1.1質(zhì)量手冊(cè)：指導(dǎo)全公司質(zhì)量行為的綱領(lǐng)性文件。4.1.3質(zhì)量作業(yè)文件：包括管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)、檢驗(yàn)大綱、檢驗(yàn)細(xì)則、操作規(guī)程、校驗(yàn)方法、設(shè)備期間核查方法（設(shè)備運(yùn)行檢查方法）、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄格式等。4.1.4外來文件：包括適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外標(biāo)準(zhǔn)、接受檢驗(yàn)者或顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范或圖紙等。4.1.5儲(chǔ)存于計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件及計(jì)算機(jī)程序系統(tǒng)文件。4.1.6本公司控制的文件見《質(zhì)量管理體系主要控制文件目錄》。4.1.7文件形式包括書面文件、電子文檔、照片等影像文件，特殊情況下，還包括標(biāo)準(zhǔn)樣品。對(duì)公司有涉及到技術(shù)、質(zhì)量工作各種類型的文件，本公司均按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.2文件編寫、審核、批準(zhǔn)4.2.1公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由董事長提出。4.2.2各類質(zhì)量控制程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主，組織各部門共同編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，董事長批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3管理性、技術(shù)性質(zhì)量作業(yè)文件由各部門組織編制，按文件使用范圍分別由相關(guān)部門審核后，交質(zhì)管部審核文件的相容性、連貫性和標(biāo)準(zhǔn)化，并由相應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.4業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)部組織編制，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5對(duì)設(shè)備購置等采購文件由檢驗(yàn)室編制，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，分管董事長、董事長逐級(jí)批準(zhǔn)。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第31頁。4.2.6外來文件，由質(zhì)管部為主收集，根據(jù)需要進(jìn)行識(shí)別其最新版本，并及時(shí)更換相應(yīng)的作廢文件。2018檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)程序文件全套全文共133頁，當(dāng)前為第31頁。4.2.7編寫要求4.2.7.1文件格式編排應(yīng)符合GB1.1標(biāo)準(zhǔn)要求，有特殊規(guī)定的除外；4.2.7.2程序文件基本內(nèi)容應(yīng)包括制定文件的目的、適用范圍（必要時(shí)要規(guī)定不適用范圍）、職責(zé)、術(shù)語（必要時(shí)）、工作程序及相關(guān)文件和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄目錄；作業(yè)文件應(yīng)寫明具體活動(dòng)的要求、過程及結(jié)果處理方法。質(zhì)量記錄格式設(shè)計(jì)應(yīng)合理，能反映質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及必要的信息，能為該項(xiàng)活動(dòng)提供證據(jù)。4.2.7.3文件內(nèi)有專門含義的名詞術(shù)語定義要明確。4.2.7.4各類文件的編寫應(yīng)符合“文件編寫規(guī)則”要求。4.2.8文件的審批要求4.2.8.1文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，并對(duì)文件格式及結(jié)構(gòu)、文字進(jìn)行校核。4.2.8.2每個(gè)審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后，退回原起草部門重新修訂。4.3文件編號(hào)為了對(duì)本公司的文件進(jìn)行區(qū)分和控制，避免編號(hào)混亂，特規(guī)定如下編號(hào)規(guī)則。4.3.1行政文件山東XXXXXXXXX檢測發(fā)［XXXX］第XX號(hào)文件序號(hào)（用阿拉伯?dāng)?shù)字1，2，3……表示）文件序號(hào)（用阿拉伯?dāng)?shù)字1，2，3……表示）文件發(fā)行年代（用四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）文件發(fā)行年代（用四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）4.3.2質(zhì)量手冊(cè)YWSC—XX—XXXX擬制年代（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）擬制年代（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）修改版次（阿拉伯?dāng)?shù)字）修改版次（阿拉伯?dāng)?shù)字）表示宜維檢測（漢語拼音第一個(gè)字母）表示宜維檢測（漢語拼音第一個(gè)字母）4.3.3程序文件YWCXXXX—XX—XXXX修改版次（阿拉伯修改版次（阿拉伯?dāng)?shù)字）序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）山東宜維程序文件（程序漢語拼音首字母）山東宜維程序文件（程序漢語拼音首字母）4.3.4作業(yè)指導(dǎo)書2018檢驗(yàn)檢測