項(xiàng)目成本計(jì)劃書

2/12廈門理工學(xué)院建公寓樓工程本錢打算書時(shí)間 2023年4月15日廈門理工學(xué)院建公寓樓工程工程部本錢打算方案一、工程及本錢概況1、工程概況廈門理工學(xué)院公寓樓工程 工程位于廈門理工學(xué)院東區(qū)，總建筑面積15504.55640.35米；工程總占地 16000㎡。建設(shè)單位：林子建筑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)單位：廈門市建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位：廈門市工程詢問公司2023410202391215615504.55m2,其中地下室建筑面積2504m2,13000.55m2。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下局部為商鋪，超市、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為一般裝修。7置工程經(jīng)理(1人)、工程工程師、選購員、安全生產(chǎn)治理員員、質(zhì)量檢查員、財(cái)務(wù)人員、施工員。2、本錢概況：中標(biāo)合同價(jià)：該工程中標(biāo)合同總價(jià)為4000萬元，其中土建局部為3800萬元，與公司簽訂責(zé)任本錢為業(yè)主確認(rèn)的結(jié)算造價(jià)根底上降20%〔含稅〕，工程打算本錢降3/123.5%。二、本錢治理機(jī)構(gòu)及責(zé)任1、成立工程本錢治理小組：針對(duì)該工程工程特點(diǎn)及本錢狀況,工程部成立工程本錢治理小組：組長:副組長:組員:2、本錢治理小組責(zé)任：崗位名稱職務(wù)工程經(jīng)理〔崗位名稱職務(wù)工程經(jīng)理〔組長安全生產(chǎn)治理部組員財(cái)務(wù)部副組長協(xié)調(diào)部門工作；負(fù)責(zé)安全治理、消防治理、文明施工治理、環(huán)境治理。任。行經(jīng)理〕中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進(jìn)度結(jié)算審核。負(fù)責(zé)方案及工期進(jìn)度打算的實(shí)施、過程調(diào)整與優(yōu)總工程師副組長化，擔(dān)當(dāng)工程經(jīng)理部確定的相關(guān)治理指標(biāo)掌握責(zé)任。工程技術(shù)部組員落實(shí)，幫助經(jīng)理做好工程變更、簽證和索賠工作，擔(dān)當(dāng)工程部確定的相關(guān)治理指標(biāo)掌握責(zé)任。材料設(shè)備部 質(zhì)量監(jiān)視檢查部

治理，材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，供給月材料供給具供給商、租賃機(jī)械供給商的考察。負(fù)責(zé)確定工程部人員配薪酬標(biāo)準(zhǔn)，參與工程部組建，建立績效考核制度，對(duì)工期、質(zhì)量、安全、CI、文明施工等指標(biāo)實(shí)際完成和掌握結(jié)果進(jìn)展評(píng)價(jià)和記錄。3、工程本錢治理機(jī)構(gòu)運(yùn)行考核另一局部是工程部依據(jù)工程本錢籌劃方案，通過月本錢分析，每月對(duì)治理機(jī)構(gòu)運(yùn)行進(jìn)展內(nèi)部考核，通過對(duì)內(nèi)外部考核的結(jié)果進(jìn)展總結(jié)分析，已到達(dá)漸漸提高的目的。三、工程責(zé)任本錢分析依據(jù)相關(guān)資料對(duì)公司下達(dá)的工程本錢進(jìn)展分析：本工程開工前本錢領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)展本錢籌劃，大家集思廣益、群策群力，本錢做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程中各個(gè)職能崗位的本錢主要掌握的內(nèi)容及掌握措施，使每位治理人員都有猛烈的本錢意識(shí)，施工過程中做到應(yīng)掌握什么怎么掌握。工程部每月召開一次本錢分析會(huì)，開放如下籌劃：1、分析依據(jù)：①工程現(xiàn)場施工條件及工程特點(diǎn)；②前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑；③前期經(jīng)營階段的《技術(shù)標(biāo)》《商務(wù)標(biāo)》；④投標(biāo)圖紙；⑤施工圖紙；⑥總包合同交底2、本錢分析：工程責(zé)任本錢指標(biāo)表工程名稱：廈門理工學(xué)院東區(qū)公寓樓建設(shè)工程 制表日期：2023年4月15日建筑面積：(㎡)15504.55合同工期：(月)5建筑面積：(㎡)15504.55合同工期：(月)52023410合同總價(jià)：(萬元)4000承包工期：(月)52023410合同單價(jià)：(元)1073.15降低率：(％)3本錢責(zé)任本錢〔萬元〕安全指標(biāo)3712.5810無重大事故降低額〔萬元〕：148.5511營銷效益：一般責(zé)任成序號(hào)工程名稱計(jì)算過程責(zé)任本錢打算本錢— 人工費(fèi)及輔材包干費(fèi)

平米包干〔或包定額綜合工日〕：土建工程一次構(gòu)造

裙房：2504m2×130/m2主體構(gòu)造：13000.55m2×130/m2

2023591.5元 2100000元土建工程二次構(gòu)造二 材料費(fèi)商品混凝土鋼筋材料費(fèi)土建材料費(fèi)A 土方工程三 自投機(jī)械費(fèi)

綜合工日：6057/工日總量：7000m3270/m33000t4200/T

34235/121 構(gòu)造施工機(jī)械費(fèi)2四龍門架周轉(zhuǎn)材料費(fèi)及技術(shù)措施費(fèi)型號(hào)：SD-1型立柱式龍門架x231周轉(zhuǎn)材料費(fèi)按建筑面積計(jì)算：15504.55m2×1002護(hù)坡、降水井等補(bǔ)償費(fèi)用五臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用1現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施50000550002現(xiàn)場安全費(fèi)用23現(xiàn)場臨時(shí)消防1六現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)1現(xiàn)場治理人員崗位薪人力資源部依據(jù)5個(gè)月核定212現(xiàn)場治理人員辦公費(fèi)3人×5月×3000元/月45000450003現(xiàn)場治理人員交通費(fèi)300元/月/人×5月×3人450045004工程部交通費(fèi)合同工期：5×300元/月/人×715業(yè)務(wù)費(fèi)5個(gè)月×1000元/月500050006通訊費(fèi)5500/月250025008文明工地費(fèi)用19雨季施工費(fèi)用(降水)228810交納政府費(fèi)用11檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)15504.55m2×80/m26/12七七合計(jì)37125810.57/1210/12四、施工方案優(yōu)化1、針對(duì)工程特點(diǎn)及投標(biāo)狀況對(duì)響應(yīng)的方案進(jìn)展優(yōu)化,以提高經(jīng)濟(jì)效益,降低工程本錢：工程部工程班子成立后，針對(duì)本工程中的狀況，為最大限度地掌握、降低工程本錢、實(shí)現(xiàn)利潤最大化、保證到達(dá)企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏的治理目標(biāo)。從工程實(shí)際動(dòng)身，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供給、設(shè)計(jì)變更和簽證、二次報(bào)價(jià)等各方面認(rèn)真測算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點(diǎn)做好以下工作：1、依據(jù)現(xiàn)場狀況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、依據(jù)工程狀況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)工具使用費(fèi)，裙房外墻擬承受大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴(yán)格材料選購、進(jìn)出場及使用〔建立進(jìn)出場登記表〕，嚴(yán)格掌握材料使用〔限額領(lǐng)料〕，杜絕不必要損耗。4、對(duì)工程人員進(jìn)展?fàn)幷摻坏?，了解合同?nèi)容查找合同漏洞，增加風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)樂觀進(jìn)展變更索賠工作。5、依據(jù)市場實(shí)際狀況搜集整理資料，針對(duì)材料漲價(jià)給工程造成的損失樂觀向業(yè)主提出補(bǔ)償要求。6、加強(qiáng)工程辦公用品的治理工作，降低辦公費(fèi)用。7、加強(qiáng)生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電治理降低水電使用費(fèi)。2、工期進(jìn)度打算：編制該工程總體進(jìn)度打算,依據(jù)總進(jìn)度打算、月進(jìn)度打算、周進(jìn)度打算總進(jìn)度打算,各節(jié)點(diǎn)打算如下：施工預(yù)備〔地基勘察〕：202341520234152023421根底工程：20234212023516主體工程：2023年5172023717舍樓裝修工程：2023717825綠化工作和周邊配套設(shè)施：2023年82520239123、安全、文明施工、質(zhì)量籌劃：依據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求,現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施、安全及文明施工進(jìn)展認(rèn)真布置，嚴(yán)格依據(jù)《廈門市建筑工地文明施工標(biāo)準(zhǔn)圖安全施工措施費(fèi)用打算表集》、《公司治理手冊(cè)》進(jìn)展統(tǒng)一布置，同時(shí)依據(jù)該工程的建筑場地、環(huán)境及工程特點(diǎn)，對(duì)工程工程進(jìn)展要求等。安全施工措施費(fèi)用打算表序號(hào)工程名稱數(shù)量單位費(fèi)用〔元〕責(zé)任人備注1安全帽50頂19002密目網(wǎng)1146塊189783安全網(wǎng)250㎡100004臨時(shí)防護(hù)攔5t202305專用配電箱3臺(tái)20236安全教育培訓(xùn)5次500007合計(jì)102878萬元4、應(yīng)急費(fèi)用104000000五、治理人員崗位本錢降低職責(zé)1、工程經(jīng)理本錢降低職責(zé)〔經(jīng)理姓名： 〕領(lǐng)導(dǎo)組織編制工程本錢籌劃和本錢實(shí)施打算，并予以審查認(rèn)可后上報(bào)公司本錢治理小組審批。在施工過程中分段組織實(shí)施，掌握本錢消耗，每月二十四日前組織召開上月的本錢分析會(huì)議，檢查執(zhí)行狀況，并對(duì)今后的本錢治理工作提出布置與要求。組織工程部治理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)悟合同文件的內(nèi)在涵義，增加對(duì)合同治理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及工程與公司簽訂合同中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。擔(dān)當(dāng)工程本錢治理第一責(zé)任，對(duì)工程各項(xiàng)本錢消耗進(jìn)展批準(zhǔn)或?qū)徍恕＝M織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)治理人員，參與公司標(biāo)價(jià)分別工作，正確地進(jìn)展本錢治理，分析本錢治理資料，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展階段和崗位本錢考核。2、工程總工程師本錢降低職責(zé)(總工程師姓名： )優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)，編制切實(shí)可行、節(jié)約為先的施工方案；編制具體的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進(jìn)出場時(shí)間，大型機(jī)械使用數(shù)量、型號(hào)和使用時(shí)間，臨時(shí)設(shè)施的投入狀況，組織工程相關(guān)人員計(jì)算出相關(guān)費(fèi)用報(bào)公司工程治理部及合約部審批。擔(dān)當(dāng)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案以及技術(shù)工藝對(duì)降低工程本錢的責(zé)任。參與工程責(zé)任本錢實(shí)施打算的編制。3、材料選購員本錢降低職責(zé)〔姓名： 〕負(fù)責(zé)工程材料總需求量和掌握消耗，并依據(jù)工程工程進(jìn)度打算和公司本錢考核所要求的階段，編制工程節(jié)點(diǎn)的材料本錢實(shí)施打算。每項(xiàng)材料本錢打算均應(yīng)在打算提出當(dāng)日送到工程總工及工程合約經(jīng)理審核，工程經(jīng)理審批方可實(shí)施負(fù)責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃選購以及發(fā)放后的治理工作，同時(shí)做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。準(zhǔn)確分清材料和工具消耗對(duì)象。擔(dān)當(dāng)對(duì)材料質(zhì)量、供給和數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進(jìn)退場等工作的責(zé)任。按期編制相關(guān)材料報(bào)表，核算當(dāng)期材料、料具。適時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場、使用和退場工作，做好機(jī)械設(shè)備使用登記工作。按期進(jìn)展機(jī)械費(fèi)用預(yù)估的資料編制。4、工程財(cái)務(wù)員本錢降低職責(zé)〔姓名： 〕按期登記本錢臺(tái)帳相關(guān)資料，供給本錢分析數(shù)據(jù)和本錢核算，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送相關(guān)本錢核算資料。正確歸集各項(xiàng)本錢消耗，審核各項(xiàng)本錢開支，提出本錢治理的分析意見。對(duì)工程通過選購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而治理的辦公設(shè)備、器材的申請(qǐng)、購置、登記和收繳工作。5、工程質(zhì)量檢查員本錢降低職責(zé)〔姓名： 〕(1〕受公司質(zhì)檢科托付負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量監(jiān)視、檢查工作。(2〕制定相應(yīng)的監(jiān)視檢查措施，并報(bào)工程經(jīng)理部備案。(3〕嚴(yán)格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量治理的要求，嚴(yán)格依據(jù) IS9001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、環(huán)境治理體系、安全安康治理體系。(4〕執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及地方建設(shè)質(zhì)量主管部門的規(guī)定，確保工程質(zhì)量。(5〕正確行使公司賜予的質(zhì)量監(jiān)視、檢查權(quán)力及相應(yīng)的獎(jiǎng)罰權(quán)力，不徇私情，不講面