風(fēng)險分級管控表格

風(fēng)險分級管控表1 作業(yè)活動清單〔記錄受控號：單位:熱電車間№：序號/地點(diǎn)作業(yè)活動活動頻率備注1高壓配電室高壓開關(guān)柜分合閘特定時間進(jìn)展2變壓器室動力變壓器巡檢頻繁進(jìn)展3低壓配電室低壓開關(guān)柜巡檢頻繁進(jìn)展4高壓配電室高壓開關(guān)柜巡檢頻繁進(jìn)展5高壓配電室高壓變頻器巡檢頻繁進(jìn)展6變壓器室變壓器檢修特定時間進(jìn)展7設(shè)備現(xiàn)場高壓電動機(jī)檢修特定時間進(jìn)展8設(shè)備現(xiàn)場特定時間進(jìn)展9整流現(xiàn)場整流變壓器檢修特定時間進(jìn)展10整流現(xiàn)場整流柜檢修特定時間進(jìn)展11消防泵站消防泵巡檢頻繁進(jìn)展12環(huán)保工段脫硫塔檢修定期進(jìn)展13環(huán)保工段除塵器電極板檢修特定時間進(jìn)展14鍋爐工段鍋爐點(diǎn)爐特定時間進(jìn)展15鍋爐工段鍋爐檢修定期進(jìn)展16鍋爐工段鍋爐爐內(nèi)檢修特定時間進(jìn)展17環(huán)保工段除塵器檢修特定時間進(jìn)展18鍋爐工段鍋爐巡檢頻繁進(jìn)展1919汽機(jī)工段汽輪機(jī)檢修特定時間進(jìn)展〔活動頻率：頻繁進(jìn)展、特定時間進(jìn)展、定期進(jìn)展〕表2-2 工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)高壓開關(guān)柜分合閘 №：01危害因素或潛序工作步在大事〔人、序工作步在大事〔人、號驟1治理〕

風(fēng)險等級閘操作

電擊機(jī)械損害誤操作

絕緣不好造成電擊操作機(jī)構(gòu)碰傷未按核準(zhǔn)的操作程序操作造成誤操作

1查2作3更換4絕緣靴1作2罩齊全1作業(yè)票2模擬操作3作，一人監(jiān)護(hù)，讀票確

2 2 1 2 1 2

可承受4可無視5可無視5認(rèn)認(rèn)分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：動力變壓器巡檢№：02序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1可承受查動力變壓絕緣電擊2好236器巡檢損壞3全距離分析人員白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：低壓開關(guān)柜巡檢№：03序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1可承受檢2低壓開關(guān)誤帶觸電完好觸電24柜巡檢局部3全距離4損分析人員：白海濱分析日期：2023.10 審核人：李偉剛審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：高壓開關(guān)柜巡檢№：04序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級112查2可承受絕緣電傷高壓開關(guān)柜巡檢地良好324損壞離12可無視電纜觸電全距離12接地靴分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：高壓變頻器巡檢№：05序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級11良好可承受2高壓變頻器巡檢絕緣電擊2查324損壞全距離全距離2高壓1全距離1可無視觸電部分222接地靴分析人員：白海濱分析日期：2023.10 審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：變壓器檢修№：06驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果序號掌握措施LSR級1誤停電1、嚴(yán)格執(zhí)行電氣操作票制4停電2、電擊傷人員電擊傷度22可承受害害2、穿戴好防護(hù)用具2損壞誤帶電靜電電擊誤帶電掛接地線41、驗電器驗電之前應(yīng)做驗電試驗可承受2、停電開關(guān)掛警示標(biāo)志22線員誤送電3、掛接接地線嚴(yán)格按掛接地線程序進(jìn)展3落檢修害人員墜落傷害人員機(jī)械損害護(hù)2、在撤除較大部件時要集6可承受23中留意力，防止擠，碰傷分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人：李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕驟危害因素或潛〔作業(yè)環(huán)境、管主要后果驟危害因素或潛〔作業(yè)環(huán)境、管主要后果序號掌握措施LSR級14可承受4停電 2 242可承受41、擠傷電機(jī)檢2、砸傷修作需相互提示2、電動機(jī)較大在吊裝過程要辦理吊裝22作業(yè)證，嚴(yán)格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行理〕1、誤操作人員觸電1、要求兩人確認(rèn)所停的配電柜2、觸電；2、戴絕緣手套進(jìn)展停電操作人員機(jī)械損害1、檢修過程集中注意力，多人協(xié)作工分析人員：白海濱分析日期：2023.10審核人李偉剛 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕〔記錄受控號〕 單位：熱電工作崗位：電氣工作任務(wù)：高壓電動機(jī)檢修№：08序序號驟危害因素或潛在大事〔人、物、〕主要后果掌握措施LSR風(fēng)險等級1、嚴(yán)格執(zhí)行電1停電1、誤操作2、電擊1、誤操作，造成停錯開關(guān)柜氣操作票制度2、穿戴好防護(hù)用具可無視1331、驗電器驗電可無視帶電2電3、靜電損害造成人員觸電之前應(yīng)做驗電試驗2、停電開關(guān)掛警示標(biāo)志 13線3、掛接接地線嚴(yán)格按掛接地線程序進(jìn)展31、檢修過程集中留意力，多人協(xié)作工作需相互提示1檢修人員受到2、電動機(jī)較大2機(jī)械損害在吊裝過程要辦理吊裝作業(yè)可無視5312修證，嚴(yán)格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行2分析人員白海濱 分析日期：2023.10可無視5312修證，嚴(yán)格按吊裝作業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行2〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR級1整流變壓器巡檢絕緣電擊1緣檢查2地完好可無視5212損壞2可無視5整流柜巡檢局部持安全距離4完好無損，絕緣無破損3持安全距離誤觸1程巡檢2接地完好觸電帶電3巡檢時保2 1 2分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位整流工作任務(wù)：整流變壓器檢修 №：10序序號工作步驟危害因素或潛在主要后果掌握措施LSR級1 停電

業(yè)環(huán)境、治理〕1、誤操作2、電擊

1柜

1、嚴(yán)格執(zhí)作票制度

可無視5驗電及掛2接接地線

1、驗電器損壞誤帶電2、操作人員誤送電3、靜電損害4、離子膜電解槽直流電擊損害

2、電擊損害2、穿戴好防護(hù)用具1、驗電器試驗2、停電開標(biāo)志3、掛接接人員觸電4、翻開直確實斷開1、變壓器中留意力，

可承受4122122248整流變壓3器檢修

1、高處墜落2、機(jī)械損害

1墜落2受到機(jī)械損害

防護(hù)2、在撤除

2 2 4分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎 審核日期：2023.10 審定人：張海軍 審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位整流工作任務(wù)：整流柜檢修 №：11危害因素或潛序工作步號 驟停電驗電掛接接地線

在大事〔人、治理〕1、誤操作2、電擊1、驗電器損壞誤帶電2、操作人員誤送電3、靜電損害4、離子膜電解槽直流電擊損害

主要后果 掌握措施 L S 1、嚴(yán)格執(zhí)行電1、停錯開關(guān)131332、穿戴好防護(hù)用具1、驗電器驗電之前應(yīng)做驗電試驗2、停電開關(guān)掛警示標(biāo)志3、掛接接地線 嚴(yán)格按掛接地線程序進(jìn)展4、翻開直流大33確實斷開。1、檢修過程集協(xié)作工作需相互提示122柜2、電擊損害人員觸電

風(fēng)險等級可無視5可無視5整流柜3檢修

1、機(jī)械損害2、掌握局部觸電

1、人員高處墜落2、檢修人員受到機(jī)械損害

2、準(zhǔn)時停掉整流柜掌握局部電并掛警示牌

可無視5分析人員：李克分析日期：2023.10審核人：魏其虎 審核日期：2023.10 審定人：張海軍審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位水處理工作任務(wù)：水處理消防泵檢查 №：12序序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕1、接地故障造成電擊主要后果掌握措施LSR級1電機(jī)檢查2242、電機(jī)及電機(jī)軸承損機(jī)燒檢查可承受壞壞毀檢人電機(jī)及軸承溫度員觸電1、泵體超溫引起泵體損壞泵體溫度可承受泵體2泵體檢查2、泵體震驚造成泵體2248損壞損壞震驚狀況及噪聲冷卻水和3電1、軸承溫升過高損壞和2、泵體超溫?fù)p壞 軸機(jī)泵承軸承潤滑狀況可承受224潤滑檢查損壞水循環(huán)狀況分析人員：張國強(qiáng)分析日期：2023.10審核人：邢凡勇 審核日期：2023.10 審定人：于書峰 審定日期：2023.112員配備人員素養(yǎng)不符合要2員配備人員素養(yǎng)不符合要求，身體狀況差影響檢修質(zhì)量和進(jìn)度可無視影響檢修影響檢修質(zhì)1225質(zhì)量量和進(jìn)度可無視3器具不全或者損壞，無法按時完成影響檢修相關(guān)治理人5122具就位進(jìn)度員確認(rèn)檢修任務(wù)環(huán)境影人員損害，現(xiàn)場水安全環(huán)保管理制度可無視54 環(huán)境污染 1 2 2響 污染 相關(guān)治理人員確認(rèn)記錄受控號〕單位：熱電工作崗位環(huán)保工作任務(wù)：脫硫塔檢修№：13序 工作步號 驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè) 主要后果 掌握措施 環(huán)境、治理〕S R風(fēng)險等級1修打算未制定檢修打算盲 相關(guān)治理人施工拖延 1目施工，造成事故 員確認(rèn)22可無視5安全治理規(guī)進(jìn)塔檢存在有毒有害氣體造成檢修定修造成人員窒息人員窒息現(xiàn)場佩戴防護(hù)用品5工藝安停車不到位影響檢全交出 修進(jìn)度或造成事故造成設(shè)備事故相關(guān)治理人員檢查確認(rèn)2245工藝安停車不到位影響檢全交出 修進(jìn)度或造成事故造成設(shè)備事故相關(guān)治理人員檢查確認(rèn)224可承受4安全治理規(guī)拆卸人機(jī)械損害人員中毒，現(xiàn)場著火，爆炸定可承受46224孔，置換著火，爆炸，中毒現(xiàn)場治理人員確認(rèn)可承受47224穿插作業(yè)造成重物8墜落檢修人員治理人員確受到落物損害或機(jī)料可無視5認(rèn)安全措施212機(jī)械損害 現(xiàn)場監(jiān)視械損害工具遺棄遵守操作規(guī)9孔 機(jī)械損害，工具遺清理現(xiàn)落場在塔內(nèi)造成設(shè)備事故程修理班長現(xiàn)場確認(rèn)可無視5212〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕序號工作步驟危害因素或潛在大事序號工作步驟危害因素或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果掌握措施LSR風(fēng)險等級可承受51、通風(fēng)不充分造成人1進(jìn)入除塵員窒息器檢修 2、存灰未排凈造成人員損害窒息3檢測儀檢修電極造檢成修可承受521、未停高壓電造成人員觸電1警示牌224板 人員2極板放電觸電 后掛接地線1造成分通風(fēng)進(jìn)入2檢修除塵器內(nèi)存224人員灰分析人員雷偉濤分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10 審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務(wù)：鍋爐點(diǎn)爐 №：15危害因素或潛在序工作步驟 大事〔人、物、號〕

果

施

L S

風(fēng)險等級鍋爐運(yùn)行前,檢查鍋爐內(nèi)部的受熱面及前后拱1

受熱面及前后紋和倒塌危急

影響鍋鍋爐運(yùn)爐安行前仔全、穩(wěn)細(xì)檢查定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

1 3

稍微或可無視的風(fēng)險5鍋爐運(yùn)行前,爐墻外部檢查

本體及煙道上檢影響鍋查孔應(yīng)嚴(yán)密，各爐安處膨脹指示器無全、穩(wěn)

鍋爐運(yùn)行前認(rèn)真檢查

稍微或可無視2

定、經(jīng)

1 3

的風(fēng)險顯沉降,地腳螺濟(jì)運(yùn)行無松動、無斷裂汽、水系統(tǒng)各閥門影響鍋敏捷，關(guān)閉嚴(yán)密爐安

鍋爐運(yùn)行前仔

53全、穩(wěn)細(xì)檢查13全、穩(wěn)細(xì)檢查133定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響鍋鍋爐運(yùn)栓震驚≤0.06mm爐安全、穩(wěn)定、經(jīng)足,油質(zhì)良好,聯(lián)軸器連接結(jié)實,靠濟(jì)運(yùn)行4 背輪保護(hù)罩完整，卻水暢通

行前認(rèn)真檢查

1 3

稍微或可無視的風(fēng)險5鍋爐運(yùn)行前,各指示儀表檢查

檢查各指示儀

5全牢靠 全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行5全牢靠 全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行細(xì)檢查1336點(diǎn)爐過程中隨時監(jiān)控調(diào)整水位、壓力、溫度及燃燒狀況，并校對壓力不正常， 影響鍋溫度上升慢增，燃爐安水位 全、穩(wěn)點(diǎn)爐過程中隨時監(jiān)控、調(diào)整133水位不準(zhǔn)確 定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行稍微或可無視的風(fēng)險57并爐之前要化驗蒸汽品質(zhì)合格，鍋爐壓力低于蒸汽母管壓力0.05Mpa—0.1Mpa,400℃以上蒸汽品質(zhì)不合格，鍋爐壓力高于蒸汽母管壓力，蒸汽溫度未影響鍋爐和汽輪機(jī)的安全、檢查之細(xì)133400℃以上穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行鍋爐運(yùn)行過程中，隨時調(diào)整壓力、溫度、水位和燃燒情水位、壓力、溫度不正常，燃燒影響鍋爐安運(yùn)程8況，掌握在允許范圍之內(nèi)不好全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)整133遇有以下狀況需緊急停爐：鍋爐嚴(yán)峻缺水、滿水;鍋爐爆管;全部給水泵都消滅故障，不能維持上水;管道或危及鍋爐和汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行危及鍋爐和汽輪機(jī)的安全穩(wěn)緊急停爐稍微或可無視的風(fēng)險5稍微或可無視的風(fēng)險59汽、水門裂開，對人身或設(shè)備有危害;，全部水位計都消滅故障;爐墻發(fā)生裂紋，有倒塌危急或爐架橫梁燒壞時;排煙溫度不正常的上升，處理稍微或可無視的風(fēng)險5稍微或可無視的風(fēng)險59汽、水門裂開，對人身或設(shè)備有危害;，全部水位計都消滅故障;爐墻發(fā)生裂紋，有倒塌危急或爐架橫梁燒壞時;排煙溫度不正常的上升，處理無效時定運(yùn)行133稍微或可無視的風(fēng)險5〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務(wù)：鍋爐爐內(nèi)檢修 №：16工作步驟工作步驟危害因素或潛在大事〔人、治理〕主要后果掌握措施序號LSR級檢修開關(guān)及閥門造成人身損害并損壞設(shè)備造成人身傷姿勢正確，佩戴專用防護(hù)害并損壞設(shè)用品，使用專用工具備1 1 3 3稍微或可無視的風(fēng)險2爐內(nèi)檢修防止有毒有害造成人身傷必要的通風(fēng)、冷卻122稍微或氣體損害、高溫燙傷、墜物砸傷

害 可無視的風(fēng)險5分析人員雷偉濤分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10 審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位環(huán)保工作任務(wù)：除塵器檢修№：17工作步驟危害因素或潛在主要后控制措序大事〔人、物、果施LSR〕進(jìn)入除塵器內(nèi)部工作平臺、扶梯、欄造成人進(jìn)入前桿受腐蝕嚴(yán)峻，身損害仔細(xì)檢1查133電場內(nèi)照明不充足，走道不暢通進(jìn)入除塵器內(nèi)部工作未將高壓隔離刀剩余靜接地,充電損害分放電2不用接地棒進(jìn)展人體133放電，接地不行靠進(jìn)入除塵器內(nèi)部工作進(jìn)入保溫箱之前COCO23除塵器溫度未降使人中度降到15540毒死亡40部通風(fēng)不好下進(jìn)入除塵器內(nèi)部工作電除塵器存灰未造成人4排凈，通風(fēng)不充身損害風(fēng) 1 5 5分進(jìn)入除塵器內(nèi)部工作進(jìn)入電除塵器內(nèi)造成觸號級稍微或可無視的風(fēng)險5稍微或可無視的風(fēng)險5可承受號級稍微或可無視的風(fēng)險5稍微或可無視的風(fēng)險5可承受4可承受55部前，未在高壓掌握柜上掛警示牌“制止合閘”電傷亡事故警示牌155可承受5〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位鍋爐工作任務(wù)：鍋爐巡檢 №：18序工作步序工作步號 驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕1〕爐墻無漏煙漏風(fēng)現(xiàn)象；2〕爐體無松動、腐蝕、變形現(xiàn)主要后果掌握措施LSR風(fēng)險等級1各部狀態(tài)爐墻無漏煙漏風(fēng)現(xiàn)象，爐體無松工作人員按時巡回檢查248可接受安全閥2

象；3〕煙、風(fēng)、汽象，受熱面無變管道、閥門無泄漏；形、過熱現(xiàn)象，否4〕受熱面無變形、則易發(fā)生鍋爐倒過熱現(xiàn)象； 塌事故1〕安全閥定期校1〕安全閥定期校驗生超溫超壓事故合格；2〕兩臺安全時安全閥失靈的閥敏捷好用；3〕排爆炸事故；2〕排氣管暢通；發(fā)生安全事故1〕公司水位表準(zhǔn)確無損壞狀況無作人員不能正確把握鍋爐內(nèi)部水

安全閥定期校驗，工作人員定期清理排氣管

可接1 5 541〕水位表全部準(zhǔn)

工作人員按確，無損壞、無泄 爐缺水爆炸事故；時巡回檢查；漏狀況；2〕水位表水位表四周設(shè)照明設(shè)備；33〕水位表清楚顯示正常水位；4〕放水閥門敏捷好用1〕壓力表定期進(jìn)展校驗合格；2〕不允4 壓力表許超期使用；3〕壓力表與系統(tǒng)連接線經(jīng)保溫處理

水位表四周有作人員易發(fā)生水位觀看不準(zhǔn)發(fā)生的缺水事故；3〕放水閥敏捷好用，否則水位表易堵塞而不能正常顯示水位發(fā)生缺水事故1〕壓力表定期校壓力表易發(fā)生損不合理或超壓事故；2〕經(jīng)過了保溫處理，否則，冬天易發(fā)生上凍導(dǎo)

2〕去除表位上的雜質(zhì)；3〕定期翻開放水閥排放，檢驗水位表的準(zhǔn)確性1〕工作人員按時進(jìn)展巡回檢查；2〕比照壓力表是否發(fā)生損壞；3〕經(jīng)過保溫處理

可忽1 3 3 略5可忽1 3 3 略5給水設(shè)5備

1〕給水設(shè)備完好牢靠，有備用設(shè)備且隨時可用；2〕自動上水裝置靈敏可靠；3〕供水備用電源隨時有電

致壓力表不再正?，F(xiàn)實給水設(shè)備上水良發(fā)生鍋爐上水事故而造成停產(chǎn)或者爆炸事故水處理設(shè)備良好，

定期維護(hù)保養(yǎng)上水設(shè)備，做好備用設(shè)備的保溫措施；2〕按時進(jìn)展巡回檢查

可接2 2 4 受4稍微或可水處理

離子交換器、鹽泵、否則鍋爐給水含

按時進(jìn)展巡回 無視6 給水處理系統(tǒng)正常設(shè)施投用

隱患

檢查，定期進(jìn)行水質(zhì)分析

1 3 3 的風(fēng)險1〕聯(lián)軸器有防護(hù)

1〕聯(lián)軸器有防護(hù)易發(fā)生安全事故；1)按時進(jìn)展巡鼓、引7風(fēng)機(jī)

罩；2〕電機(jī)、軸承座地角螺栓無松3〕油位正常

地角螺栓無松與風(fēng)機(jī)不同軸運(yùn)轉(zhuǎn)，造成設(shè)備損否則已造成設(shè)備磨損損壞

回檢查，定期檢查地角螺栓；2)定期加油

可接2 3 6 受4分析人員：王健分析日期：2023.10審核人：邢凡勇審核日期：2023.10審定人：于書峰審定日期：2023.11〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕記錄受控號〕單位：熱電工作崗位汽輪機(jī)工作任務(wù)：汽輪機(jī)檢修 №：19序序號工作步驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕不生疏作業(yè)點(diǎn)的環(huán)境，作業(yè)范圍內(nèi)物體介質(zhì)不了解果掌握措施LSR風(fēng)險等級1爆炸、著火有相關(guān)安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好155辦理作業(yè)票、證無監(jiān)護(hù)人，作業(yè)票代簽字、涂改觸電有相關(guān)安全操作規(guī)定，執(zhí)行較好1552發(fā)電機(jī)解電動扳手不合格或使觸電、 《電器工具和用具155受體 用不當(dāng)起吊時定子端蓋搖擺、鋼絲繩斷裂、行車故障端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準(zhǔn)時封堵冷卻機(jī)油未排放徹底起吊定子端蓋時蠻干，不按規(guī)定施工

死亡的使用》相關(guān)規(guī)定受的使用》相關(guān)規(guī)定受4《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定236受4端蓋撤除后現(xiàn)場孔洞必需準(zhǔn)時封堵好1554開工前必需徹底置換油蒸汽2510中等3《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定248受4《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定236受4定子前后兩側(cè)設(shè)專人觀看定轉(zhuǎn)子間受隙，消滅特別時及4時匯報指揮人；吊運(yùn)過程中指揮人必248須全程指揮；其余措施按《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定做好通風(fēng)措施；工高空墜落、死亡火災(zāi)、爆炸設(shè)備損壞3起吊時轉(zhuǎn)子搖擺、鋼物體打絲繩斷裂、行車故障擊抽發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子

起吊轉(zhuǎn)子時蠻干，不按規(guī)定施工

設(shè)備損壞4發(fā)電機(jī)定子檢修

清潔劑及油漆溶劑等化學(xué)物品防護(hù)不當(dāng)使用工具不當(dāng)、防護(hù)措施不全異物遺留定子膛內(nèi)

著火、 略作人員應(yīng)戴乳膠手122套、口罩或防塵面作人員應(yīng)戴乳膠手122套、口罩或防塵面罩；留意防火定子膛內(nèi)鋪設(shè)保護(hù)鐵芯的專用膠皮；打槽楔使用木錘和144專用打板，嚴(yán)禁拋傳工器具等物件。工作人員進(jìn)入定子膛內(nèi)，應(yīng)穿無扣、無金屬件的連體工作服和軟底鞋，并且掏出隨身攜帶的物品，放置物品落入定子膛內(nèi)；定子155膛內(nèi)使用的工器具、物品每次開工和收工必需進(jìn)展登記和清點(diǎn)，防止遺留在定子膛內(nèi)；每次收工必需將定子鐵芯損 受壞 4級4設(shè)備損壞膛內(nèi)清理干凈，用篷布將定子蓋嚴(yán)并貼封條膛內(nèi)清理干凈，用篷布將定子蓋嚴(yán)并貼封條定子反沖洗時，水回路各連接部位應(yīng)受設(shè)備損緊固良好；線圈做2364壞流量試驗時，逐一進(jìn)展，同時應(yīng)對回水管口進(jìn)展封堵嚴(yán)禁攀扶引水管，別使用扳手卡緊，用力要均勻，防止別使用扳手卡緊，用力要均勻，防止損壞接頭水壓試驗前檢查使定子水回路水壓試驗設(shè)備損用的壓力表有有效檢驗合格證；水壓時超壓壞試驗時，升壓速度要緩慢，嚴(yán)禁消滅超壓5工作人員在對鐵芯

損傷引水管

防止損壞；用扳手拆引水管或螺帽時，螺栓或螺帽分

受2 3 62 4 8 4發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)

轉(zhuǎn)子鐵芯清掃及噴漆不當(dāng)異物通過轉(zhuǎn)子眼掉入

物體打擊、著火設(shè)備運(yùn)

清掃及噴漆時，應(yīng)戴乳膠手套，口罩或防塵面罩，并佩戴護(hù)目鏡；留意防火每次轉(zhuǎn)子檢修后準(zhǔn)時用轉(zhuǎn)子帆布將轉(zhuǎn)子蓋好，工作時轉(zhuǎn)子通風(fēng)眼做好保

2 1 2 54驗 轉(zhuǎn)子內(nèi)

行后損 護(hù)，防止異物掉入壞 轉(zhuǎn)子；轉(zhuǎn)子通風(fēng)試驗使用的專用橡膠塞子必需完好檢查轉(zhuǎn)子槽楔時應(yīng)

2 4 86汽輪機(jī)冷及檢修

轉(zhuǎn)子槽楔檢查時，使用工具不當(dāng)，防護(hù)不良電動扳手不合格或使用不當(dāng)拆、裝空氣冷卻器高處作業(yè)時未系安全帶或安全帶、腳手架不合格起吊冷卻器時搖擺、

轉(zhuǎn)子鐵芯損傷觸電、死亡高空墜落、死亡物體打

使用木錘和專用擊件進(jìn)展檢查，制止使用鐵錘，防止造成轉(zhuǎn)子鐵芯損傷《電器工具和用具的使用》相關(guān)規(guī)定《高處作業(yè)》相關(guān)規(guī)定《汽機(jī)房行車起重

受1 4 4 41 5 5 受41 5 542 3 6 鋼絲繩斷裂、行車故障鋼絲繩斷裂、行車故障擊作業(yè)》相關(guān)規(guī)定起吊冷卻器時蠻干，設(shè)備損《汽機(jī)房行車起重不按規(guī)定施工壞作業(yè)》相關(guān)規(guī)定電動扳手不合格或使觸電、《電器工具和用具用不當(dāng)死亡的使用》相關(guān)規(guī)定受4248受4155受4《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定 236受4端蓋撤除后現(xiàn)場孔1洞必需準(zhǔn)時封堵好55受4開工前必需徹底置2510中等換油蒸汽3《汽機(jī)房行車起重作業(yè)》相關(guān)規(guī)定248受47起吊時定子端蓋擺物體打動、鋼絲繩斷裂、行車故障 擊汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)復(fù)裝端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準(zhǔn)時封堵冷卻油未排放徹底高空墜落、死亡火災(zāi)、爆炸起吊定子端蓋時蠻設(shè)備損干，不按規(guī)定施工 壞分析人員李永勝7起吊時定子端蓋擺物體打動、鋼絲繩斷裂、行車故障 擊汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)復(fù)裝端蓋撤除后，現(xiàn)場孔洞未準(zhǔn)時封堵冷卻油未排放徹底高空墜落、死亡火災(zāi)、爆炸起吊定子端蓋時蠻設(shè)備損干，不按規(guī)定施工 壞〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人〕表3 設(shè)備設(shè)施清單〔記錄受控號〕單位:單元/裝置：№序號設(shè)備名稱/位號所在部位備注1高壓配電柜高壓配電室2變壓器變壓器室3整流變壓器整流室4低壓配電柜低壓配電室5循環(huán)泵循環(huán)泵房〔填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，依據(jù)十3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出〕表4-2 安全檢查分析〔SCL〕評價表區(qū)域/不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)L S R風(fēng)險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測可無視3 1 32警示標(biāo)志標(biāo)志清楚，齊全有效誤操作定期檢查可無視313進(jìn)措施至少每月檢查一次加強(qiáng)巡檢1 風(fēng)險等級：R=1×3=3R=1×1 分析人員：李偉剛

審 定 日日期：2023.10期:2023.11區(qū)域/工藝過程：巡檢〔記錄受控號〕 單位：電氣 變壓器 裝置變壓器 №：21可無視進(jìn)措施至少313每月檢查一次313可無視加強(qiáng)巡檢313可無視加強(qiáng)日常治理不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)L S R風(fēng)險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測2不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)L S R風(fēng)險等級備注況及后果 制措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測2警示標(biāo)志標(biāo)志清楚，齊全有效誤操作定期檢查3變壓器油無滲漏，油溫≤遇熱或者電氣火定期檢查清85℃花著火理油污、檢修漏油點(diǎn)分析人員：李偉剛?cè)掌冢?023.10審定日期：2023.11〔記錄受控號〕 單位：整流區(qū)域/檢：巡檢整流變壓器裝置/設(shè)備/設(shè)施：變壓器 №：2222況及后果制措施進(jìn)措施1外殼接地接地電阻≤4Ω觸電定期檢測33可無視至少1每月檢查一次2警示標(biāo)志標(biāo)志清楚，齊全誤操作定期檢查33可無視加強(qiáng)有效1巡檢3變壓器油無滲漏，油溫≤遇熱或者電氣火85℃ 花著火定期檢查清理油污、檢313可無視加強(qiáng)日常治理修漏油點(diǎn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)L S R風(fēng)險等級備注風(fēng)險等級：R=1×3=3R=1×3=3R3=1×3=3日期：2023.10分析人員：魏其虎審定日期：2023.11區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/巡檢：低壓配電設(shè)施： 低〔記錄受控號〕單位：電氣室 壓配電柜№：23不符合標(biāo)準(zhǔn)的情現(xiàn)有安全控建議改序號 檢查工程標(biāo)準(zhǔn)L SR風(fēng)險等級備注況及后果 制措施進(jìn)措施1配電