工程財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程

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綿劃執(zhí)搶行進(jìn)懇度實咸施管軍理，平控制銀投資蝦規(guī)模大，提蠶高投湯資效此益判4、突管理廳工程獅轉(zhuǎn)資恩率擱完成爸情況販采購協(xié)和返物資杜管理湯部門鋒的響主要麥職責(zé)赤1堅、抖負(fù)責(zé)頭工程杠物資裹的采粘購、銷供貨倡、物配流和燕倉儲字管理盒2、脆負(fù)責(zé)守合同攔簽訂惠及錄沒入促物資宮采購草訂單泰，莊選擇劣正確脆的物盛料編龜碼，然牽頭凳建立拼新增足物料傅編碼隱與資瞇產(chǎn)屬腐性的槐對應(yīng)三關(guān)系呀，并葉跟蹤侍訂單胃的接聲收情險況，視檢查非采購制訂單隆是否耽及時用關(guān)閉掌3、贈組織溝對眨本部芽門范鋤圍內(nèi)翠的倡采購碼訂單腰進(jìn)行焦檢查像，辟對錯甜誤的筑訂單慌進(jìn)行政修改摟4穗、制旱定和弄維護族ER丑P系雞統(tǒng)物含料編角碼毯5茫、科漆學(xué)安牛排庫麻存物駐資數(shù)磨量，攏進(jìn)行糖工程附物資陷、工陪程余樹料的悲出入鄙庫管竭理臟6匙、妥襪善保拖管庫愿存物文資并覆組織紐開展壇盤點世清查聲，維隆護企楊業(yè)財閣產(chǎn)安弟全冬工程撕建設(shè)震部門在的彩主要捏職責(zé)推1、荒監(jiān)督吵控制攜工程蘋工程束概預(yù)以算的宮執(zhí)行紗情況竹，呀嚴(yán)格泉監(jiān)督含控制撕本錢矮支出誠2、牽負(fù)責(zé)逗合理堡請領(lǐng)敲工程揪物資濱，聚協(xié)助膨?qū)徍诵阏堫I(lǐng)膝物資挨所對券應(yīng)的崖物料膽編碼繳，福組織山現(xiàn)場獻(xiàn)工程斬設(shè)備秩物資武的收繳發(fā)、密退庫倦、調(diào)皆撥、蟻安裝賓、使感用等退現(xiàn)場蘆實物口管理鄭3巖、慈對跡工程向的賠剩余濟物資距進(jìn)行婚清點橡、分鹽類顛、退仆庫穴，提丹出相濃應(yīng)的轟處置轟意見苦和再六利用堵的意稻見室，裹并及度時在餅ER勢P中宗做相倡關(guān)的悶處理生或提檔交財便務(wù)進(jìn)泰行賬撐務(wù)處吧理養(yǎng)4奪、么定期閣組織閣在建窩工程她資產(chǎn)罪的檢絲查工旱作，鐘對存嗓在減們值或蜜報廢使的在兇建工率程巷提出釘申請霜，配儀合塊相關(guān)數(shù)部門者進(jìn)行獨后續(xù)識操作魂5未、擠提交鞏在建草工程乞形象宮進(jìn)度乳暫估綁表齊，配日合財露務(wù)部到完成疫資本罪開支誓暫估松6啄、爸牽頭訪與實么物使著用部饑門交痕接資它產(chǎn)，劉完成聾物料績信息納核對蹈、資裁產(chǎn)信繞息維價護等也轉(zhuǎn)資刻準(zhǔn)備蜘工作規(guī)，與漲財務(wù)借部門集共同恭編制養(yǎng)竣工李決算夏報表糾7墨、坐當(dāng)資刷產(chǎn)達(dá)萌到預(yù)爽定可姨使用造狀態(tài)蠢時，也及時衛(wèi)出具曉轉(zhuǎn)資孤證明歡〔如志資產(chǎn)補暫估啦通知賀書鋼〕和憂暫估膏交付糟明細(xì)奪表，駐完成顫資產(chǎn)雄暫估蟻轉(zhuǎn)資惰8押、璃組織貫工程肺工程獄的科驗收看工作潔9、鍵及時矮提交翻施工紅結(jié)算艇審計救和正寒式竣趕工決五算審株計申爐請存量10趙、睡組織冰與工似程建鹽設(shè)項鳥目相蔥關(guān)的植檔案樂整理乳并移壯交檔爆案管邪理部娛門牢附表販：工慎程財膚務(wù)管免理職創(chuàng)責(zé)分鏡工表盡事項鞭方案織部門鈔采購跟和物攤資管插理姓部門卡工程貪建設(shè)線部門箏財務(wù)核部門策實物烏管理違和使獎用果部門丑其它濃部門副立項登和合衫同管濕理流日程屢立項滾管理廢流程租負(fù)責(zé)滾投資鍛工程攔的評暴審，米組織絞編制騾可行采性研后究報凝告，修完成偏立項切審批稼根據(jù)欄實際挎情況途，調(diào)汪整工饑程項棒目投畢資每配合努估計圖相關(guān)捏采購墳金額匆毀配合蛇審核故可行互性研瞎究、使網(wǎng)絡(luò)猛架構(gòu)尖及建之設(shè)方岸案秤負(fù)責(zé)鑰審核樂立項藝階段醉財務(wù)沸關(guān)注織的問該題秧?穩(wěn)業(yè)務(wù)皇需求可部門膚：威負(fù)責(zé)搜提出潑新增滲工程座或項萍目調(diào)錄整需傳求真合同揚審核幕流程韻按組采購伍相關(guān)雹管理懂方法醉規(guī)定聲確定化采購墾方式渡牽頭歲組織密實施只采購擴，組熄織供食應(yīng)商友篩選尋、考感察和下考核麥負(fù)責(zé)采公司料采購科工作晌及擔(dān)采購享合同迫的簽冤訂汽審競核染合同睛商務(wù)壁條款爐及其闊他涉勁及財驕務(wù)事咳項的稻條款遍業(yè)務(wù)迫需求頁部門蜂：對細(xì)合同壺的技神術(shù)等渠有關(guān)剪條款傭進(jìn)行伴審核摘采購懷訂單唱管理墓流程扭負(fù)責(zé)期采購殼訂單星的錄些入、群審核益和生肌成震在系閃統(tǒng)中好同步毀完成妙出入疫庫的辣操作遞檢查高采購淚訂單捏是否槐及時民接收誦和別關(guān)閉徐參與絲審核糞接收吵的超采購書訂單元的準(zhǔn)裁確性刊負(fù)責(zé)會工程羊類熟訂單析的接極收、暮退回女等操瑞作決參與聯(lián)審核杠新增蘿的堅物料塊編碼銹的資牛產(chǎn)屬鑰性做零報粥價合滲同管良理揚流程糧負(fù)責(zé)傲將零飼報價迷合同胡和關(guān)治聯(lián)合擇同的有資產(chǎn)耀價值濟進(jìn)行劍分?jǐn)傔z視凳同正販常購?fù)糍I值設(shè)備零做好燦出入零庫管胡理注視層同正丈常購跳買魯設(shè)備瞇做好扒建設(shè)覆、驗道收工英作，灑合理陜準(zhǔn)確痛地交和付資史產(chǎn)惑負(fù)責(zé)擇將翼零報旅價合稿同的缺設(shè)備謊納入擺竣工渣決算或報表副壤對確暈實無趕法分距攤的灰零報戀價合分同的黑資產(chǎn)貌應(yīng)按割照捐耕贈進(jìn)嫁行趣賬務(wù)番處理守視狹同正荒常購狀買創(chuàng)設(shè)備照做好捕資產(chǎn)薦交接馬及后鞭續(xù)的基維護欄、調(diào)磚撥等惡手續(xù)溉工程彩物資托管理安流程俊工程央物資籌正常勉入庫混管理犯流程團負(fù)責(zé)旬工程藍(lán)物資杠的入博庫管燥理，刪同步襪在系蹤統(tǒng)中丙完成糧入庫賴操作衫負(fù)責(zé)脹對沙發(fā)放章現(xiàn)場本的工財程物板資進(jìn)純行開露箱及暴清點泉驗貨貼工程塘物資盼非正齡常泳入庫狠和暫搞估筆流程勝負(fù)責(zé)產(chǎn)將無哨合同慎無訂適單的撞到貨印物資脾建立踢臺賬欣進(jìn)行梯登記虹負(fù)責(zé)折向財轉(zhuǎn)務(wù)部筒提供秀仍未泊出庫雁的無溉合同揪無訂候單的爪物資已的數(shù)澇量和坑價格曬負(fù)責(zé)越對后發(fā)放董現(xiàn)場怒的背無訂非單無謙合同鳴工程塞物資協(xié)進(jìn)行襖開箱超及清趴點驗使貨憑，并訴及時動反應(yīng)槐給朱倉庫主實物柄管理界員著負(fù)責(zé)車對仍錘未出勞庫的挪暫收推物資少進(jìn)行疲暫估騰賬務(wù)筐處理悼工程狐物資牲正常傾出庫歐流程壟負(fù)責(zé)障工程耕物資姐的出膏庫實效物管滅理，系同步惱在系庫統(tǒng)中粥完成壇出予庫操著作秧負(fù)責(zé)叫辦理扭領(lǐng)低用沈或接攤收唯工程紋物資持的手紫續(xù)棉工程鎖物資族非正轎常尖出庫籮流程鋼建立押非正頑常領(lǐng)重用備夠查簿曉，登蕩記出霧庫信沙息擁負(fù)責(zé)稠催促亂領(lǐng)用主人補霸辦正傅常出洲庫手辦續(xù)彎負(fù)責(zé)鑰辦理蘭領(lǐng)用戀或接嫁收少工程尿物資勵的手濟續(xù)喊根據(jù)殼在建覆工程睛暫估詞表，值對尚努未辦尼理正綁常出料庫手?jǐn)y續(xù)的含暫收恒工程慧物資灰進(jìn)行酸暫估監(jiān)賬務(wù)贈處理擦工程聲物資指退庫慣流程遼負(fù)責(zé)叔實物更的征接收驚入庫劍，在儉系統(tǒng)巴中確街認(rèn)退幣庫單昂摟組織梳對工胡程余早料進(jìn)誘行退魔庫處發(fā)理些，育同時懂發(fā)起瘡?fù)素浥鞒绦展こ陶镔Y遭調(diào)撥子流程匯組織綿工程毛物資簡調(diào)撥規(guī)發(fā)貨路，來移交臂接收完單，仍在系叔統(tǒng)完溉成同教步操化作含在系賓統(tǒng)中爛通過葉錄入慈“窯現(xiàn)場排調(diào)撥齡單原〞粱，完葡成項炕目間那的工頸程物拘資調(diào)谷撥累工程業(yè)物資絨清查至盤點賭流程閥組織豬對庫逆存工蜻程物世資等三進(jìn)行凈年度營盤點價負(fù)責(zé)蝕及時舒處理亡已批例準(zhǔn)報污廢或什毀損棉的靠在庫芳工程中物資撫根據(jù)嚇清查桌結(jié)果丟進(jìn)行策相關(guān)革賬務(wù)送處理思工程漁物資急報廢鐵和挨減值要流程榮負(fù)責(zé)滋提出甘在庫旬工程吹物資罵的報揚廢頸和減舞值損的申享請?zhí)凸ぷ髅钾?fù)責(zé)郊提出途工程燃物資利的報沉廢和碼減值仁的申奴請工掌作暮負(fù)責(zé)那么進(jìn)行扒報廢圈和減蜘值炊的相里關(guān)財罩務(wù)處但理帽專業(yè)盛部門邀：舍根據(jù)腎不同嘉類別瓦工程梯物資財，指按定專租業(yè)部瓶門鳥出具咽技術(shù)咬鑒定音書灑在建虜工程沈形象糾進(jìn)度創(chuàng)暫估切流程劈負(fù)責(zé)武審核先在建王工程羊形象堤進(jìn)度媽暫估暢表域中設(shè)營備出夸庫信存息等叮相關(guān)式內(nèi)容曉負(fù)責(zé)客根據(jù)灘在建蜂工程陰形象骨進(jìn)度烈，燦填寫工在建窗工程餡形象京進(jìn)度亡暫估紐表膛在建放工程凱形象糟進(jìn)度絕暫估槐表提蔬交財室務(wù)部腹門花填寫英和臉審核身在建復(fù)工程煎形象搭進(jìn)度酷暫估狹表列負(fù)責(zé)雅根據(jù)私經(jīng)過旗審批較的在叛建工足程非形象拼進(jìn)度肺暫估聯(lián)表叉進(jìn)行看相關(guān)豬賬務(wù)容處理休在建杏工程芬暫估綱轉(zhuǎn)資屠流程軋負(fù)責(zé)等確認(rèn)稠工程公到達(dá)聚預(yù)定賄可使垃用狀夏態(tài)篩負(fù)責(zé)步與資澇產(chǎn)碑接收隱部門其進(jìn)行裂資產(chǎn)它交接亞負(fù)責(zé)帳發(fā)起匹轉(zhuǎn)資賠通知愧，提添供資擾產(chǎn)暫定估通艷知書款等轉(zhuǎn)睡資證永明槍負(fù)責(zé)高完成各ER科P系水統(tǒng)轉(zhuǎn)燈資劃準(zhǔn)備脂操作抵審核晝工程峰建設(shè)甘部門游提交孫的轉(zhuǎn)棟資信呆息是侍否準(zhǔn)捉確合騰理，薯價值挽是否鞏合理惡負(fù)責(zé)征完成剪ER調(diào)P系磚統(tǒng)轉(zhuǎn)毒資操益作罷與工熟程建擠設(shè)部掏門腦完成女資產(chǎn)永實物趨交接蘿打印粱標(biāo)簽己部門萄：打皂印標(biāo)窮簽遵初步介竣工鞭決算愚及驗溪收流測程稿參與遵初步站驗收沙會議鍛審核催竣工作決算震中領(lǐng)殃用物味資和逮退庫私物資織情況猴，配損合完梁成竣秒工決妖算報恐表的烤編制捎參與譽初步攝驗收況會議召負(fù)責(zé)逢組織烤初步翅驗收依會議耳負(fù)責(zé)初與資泥產(chǎn)接桶收部桑門交栗接資洲產(chǎn)必申請避施工認(rèn)結(jié)算貞審計府完成旋ER紹P系黃統(tǒng)轉(zhuǎn)動資準(zhǔn)匯備操積作播，撲與財杯務(wù)部同門共隆同伸完成持初步償竣工攤決算顯報表畢編制垃完成蘆ER樹P系疏統(tǒng)轉(zhuǎn)庸資操吸作鞠和壇初步往竣工陶決算膜報表丑的橋編制默審核栗工程兇建設(shè)訴部門信提交道的轉(zhuǎn)臺資信在息是米否準(zhǔn)瓣確合黑理，棍價值蔥是否凍合煎理獻(xiàn)參與您初步恐驗收捐會議用與工殃程建齊設(shè)部舞門進(jìn)盼行資混產(chǎn)交股接美參與快初步痕驗收拳會議抱審計析部門勻：獸安排它施工接結(jié)算摧審計皆正式身竣工院決算持及驗簡收流枝程英參與依竣工姐驗收花會議遍審核帶竣工軟決算累中領(lǐng)拔用物鴨資和齒退庫屈物資蓮情況窩，配黨合完耳成竣休工決逝算報億表的健編制講參與篩竣工酸驗收破會議渴組織時或參串與效竣工恒驗收阻會議擦完成拿ER華P系皂統(tǒng)轉(zhuǎn)失資準(zhǔn)棕備操制作笨，鴿與財專務(wù)部維門代共同惕完成票正式丈竣工罵決算渴報表隸編制仗申請沖竣工也決算斜審計壯配合牢財務(wù)蔑部門拌根據(jù)稈竣工只決算犬審計汗意見秩對竣勁工決跨算進(jìn)肅行調(diào)閃整師完成算ER領(lǐng)P系存統(tǒng)轉(zhuǎn)報資操共作領(lǐng)，共攔同完撐成芬正式緩竣工消決算誕報表處的編巾制漏審核康工程塞建設(shè)達(dá)部門兔提交樸的轉(zhuǎn)隊資信湊息是直否準(zhǔn)悟確合報理，美價值浮是否嘉合理種參與帶竣工周驗收味會議貨根據(jù)琴竣工蘆決算殖審計歇意見苗對弄竣工示決算每進(jìn)行摧調(diào)整危與工簽程建但設(shè)部催門進(jìn)負(fù)行資濤產(chǎn)交補接餓參與萌竣工喝驗收犁會議抵審計鏟部門低：宋安排氣竣工迎決算裙審計握竣工商決算委審批肺管理壞流程斑以正昆式文捕件形始式春批復(fù)遞竣工抵驗收晨報告帥，并冤附竣答工決離算資以越正式緩文件羞形式員批復(fù)折竣工界決算去在建蓬工程績減值速流程跪負(fù)責(zé)怠審閱萬在建欣工程女停建殘、價毀損古、技模術(shù)性木能等懶情況豈發(fā)生忽減值戰(zhàn)時，鍋負(fù)責(zé)辱提出右書面測申請繡財務(wù)厚部門介歸口筑管理卵，報釀公司島管理約層審我批液省公朝司財門務(wù)部嗎門歸豬口上倒報總帖部壽根據(jù)叔已通講過審沸批的懂減值鉤申請財進(jìn)行硬減值六財務(wù)接處理毒專業(yè)聽部門君：負(fù)仇責(zé)斗出具沖技術(shù)推鑒定晌書刊在建晴工程流報廢敘流程泡發(fā)生飲在建嬸工程浮報廢硬時，副負(fù)責(zé)藝提出半書面驚申請堵確定謀現(xiàn)場譽損毀幸的賠宿付渠想道壞牽頭扒進(jìn)行栽在建史工程掌報廢弟的實窄物處夾理勝負(fù)責(zé)崇在建雖工程抽報廢拐的躬歸口沃上報詠審批暫負(fù)責(zé)蒼在建教工程張報廢射的財飄務(wù)處地理豈向主騙管稅鮮務(wù)機望關(guān)申景報所平得稅組稅前敢扣充除唯重要蒸資產(chǎn)投的報期廢需出上報傾總部溝審批項專業(yè)茅部門血：負(fù)沸責(zé)請出具腹技術(shù)推鑒定復(fù)書翁工程具檔案桶管理量流程涉負(fù)責(zé)牛按照頭檔案鑒管理璃要求瓣，荒整理辛相關(guān)偵檔案療負(fù)責(zé)覆收集錄建設(shè)子工程彼相關(guān)艷采購掌文件傾，采亞購合呈同身，溝按照歉檔案乖管理虛要求切，與盼檔案玻管理練部門哄辦理鄰移交秋手續(xù)正負(fù)責(zé)緒牽頭降相關(guān)商部門改向檔菊案管嘴理部杏門移襯交檔憐案〔虧不含引采購脾文件對和審譽計文媽件〕射，與灣檔案霧管理畏部門張辦理乳移交主手續(xù)笑按照失檔案選管理態(tài)要求媽，溫整理先財務(wù)壓相關(guān)凱檔案雜審計互部門會：旦負(fù)責(zé)陽整理哭審計黎文件樸，移仗交檔合案管走理部家門1紅工程耳財務(wù)并管理垮流程扛立項拘和法合同蘋管理貨流程籠管理廁目標(biāo)漆：涌1、頭確保仗立項亡和設(shè)頭計撥審批呀手續(xù)逼齊全郊，相進(jìn)關(guān)環(huán)犬節(jié)澤經(jīng)過搖充分建授虧權(quán)琴2、叨在立義項階猴段，臟確保太財務(wù)撤所關(guān)鍬注的新問題象得到何解決杜3當(dāng)、候確保紙合同悄審批異手續(xù)鼠齊全債，相講關(guān)環(huán)援節(jié)闊經(jīng)過巖充分法授竿權(quán)居4乘、確烈保合桌同商已務(wù)條楊款符備合?花信用倉管理蝶指導(dǎo)喪?的惑要求營5、逼采購葬和物屑資管掘理部份門在萍錄入懼采購必訂單撞時確霸保所疊選擇觀的物底料編摔碼的怒準(zhǔn)確房性，弦工程覆建設(shè)鏟部門身在接拌收物遍料時斃審核委物料掘編碼廟的準(zhǔn)亡確性抹立項或管理摸流程我銳關(guān)鍵思控制炮點：訓(xùn)方案比部門爆履行奉建設(shè)適工程覺的慕立項晴審批庭和罩組織啟工程臨設(shè)計書等猾手續(xù)防，相抗關(guān)環(huán)慶節(jié)需到經(jīng)過折充分提授權(quán)熄如實田際投寸資超色設(shè)計鹿概算巡，需婦報浪方案羊部門極調(diào)整痕工程狼投資憶預(yù)算傍或戚重新露進(jìn)行楊立項拐批復(fù)屑，并俊進(jìn)行瓶設(shè)計監(jiān)變更哄財務(wù)燦部門西在立擱項階垂段各應(yīng)關(guān)輸注以篩下問蝦題?！?梨〕建執(zhí)設(shè)依撫據(jù)是侍否充修分合票理憐〔2里〕投共資主防體是霞否恰攤當(dāng)喉〔3著〕是全否存宵在不藝同公區(qū)司主街體之壺間的汪租用臥、結(jié)何算關(guān)造系以弟及如曲何處窄理真〔4測〕是頑否涉芽及關(guān)碎聯(lián)交團易黑〔5宅〕涉蜂及與煉外部貼其它洞公司顛往來禁是否兩經(jīng)濟瘦可行甘〔6塊〕列臟入建爽設(shè)項彈目預(yù)擺算的領(lǐng)支出病內(nèi)容刷是否璃合理象。根焰據(jù)?崖中國絨移動顛會計動核算崖方法暗?和扎本辦影法等屋規(guī)定壟，符覽合資蜂本化意條件霸且與雅工程蝕工程敢直接像相關(guān)斜的支那么出計示入工菊程成踢本耐〔7篩〕在刷工程杜建設(shè)燃過程劑中是焰否存古在淘會汰替涂換原威有資恐產(chǎn)的居情況彎，如搭存在訂此情接況，洗那么被聯(lián)淘汰銅替換司的資兵產(chǎn)將帥如何濃利用汁或處遵置等蟲〔8冰〕嚴(yán)森格審伸核是個否具蕩備獲喇取土鈔地和攝房產(chǎn)惡權(quán)證畝的條圍件，困躲避孫權(quán)證時辦理精中存硬在的絲風(fēng)險

疼粱勇剝懼叨鑄稱捏辦犁攤嘴鴿窩勵姿〔9鍋〕是看否存宏在零寒價值賺合同覆的經(jīng)輝濟事身項，皮確保鑒訂單瞧錄入展和會狗計處驕理符洪合?半中國飽移動嗎會計壩核算疊方法光?要陵求讀流程邪描述突：糕1、較提出賊工程塌建議據(jù)書俘需求牌部門呀根據(jù)話公司弦長期側(cè)開展談方案躬、網(wǎng)感絡(luò)現(xiàn)潤狀等簽情況嫩，提柜出具女體項家目的洞建議版書；幟2、棉進(jìn)行閉可行心性研懲究邀在項但目建負(fù)議書本得到驕批準(zhǔn)頃后，祖方案蟻部門旺提交位可行膚性研桐究報查告，綿對項裳目從焦技術(shù)描、經(jīng)朽濟、手財務(wù)踢上進(jìn)淡行調(diào)普查分毫析，羞對其丹經(jīng)濟魄效益孟作出演科學(xué)個評價異，怖方案墾部門止對可池行性嫂研究醬進(jìn)行圾審核走或組總織會催審，乏審核稠通過練后，釀進(jìn)行劇可行兩性研幣究報為告批抱復(fù)〔晌即立淋項批呀復(fù)〕狼，并被將批刑復(fù)及猴時抄網(wǎng)送內(nèi)診部審燦計、付財務(wù)更等部烈門皺3、豪立項篩立項摸批復(fù)顯后，嘗方案辨部門垂按既舊定規(guī)飽那么建剃立項遍目編歲號，伙將項薦目信猜息錄叼入E薪RP妖系統(tǒng)洗，在閘ER編P系儀統(tǒng)中成立項晃,工污程建廳設(shè)部汗門和皮財務(wù)脆部門膚按項破目歸誤集工渣程成由本；典4、廢編制廁工程存設(shè)計洋，取劫得項存目概評〔預(yù)暴〕算擁金額韻方案超部門勢或梁工程銅建設(shè)嬌部門馳負(fù)責(zé)液組織陡工程覆設(shè)計予，眼對設(shè)堆計進(jìn)酸行會闖審后歡，腿將泛設(shè)計碗批復(fù)渾及時件抄送修內(nèi)部南審計臥、財宿務(wù)等北部門姓5、敵在貝工程邁設(shè)計乘中，黎設(shè)計汗預(yù)算喚超立挺項投弄資的蓮必須漫經(jīng)宅方案丘部門石調(diào)整鋪工程勾投資膚預(yù)算櫻或重奏新進(jìn)旦行立育項批穴復(fù)逼6、迷在橡工程維建設(shè)惱過程薯中，火實際睛投資債超設(shè)特計概邊算協(xié)投資堡的必寨須經(jīng)攝方案確部門達(dá)調(diào)整憶工程恩投資接預(yù)算衛(wèi)或重萬新進(jìn)凱行立帽項批論復(fù)，慮并進(jìn)框行設(shè)冠計變血更慌7瑞、財駕務(wù)部丑門要造參與矩可行災(zāi)性研稅究士、工裳程概川預(yù)算掌審核豐工作莖等，筋掌握妨工程肉工程贊總投別資額危和概由〔預(yù)累〕算士金額蓬，監(jiān)硬控工乖程成腥本和蔽付款薯是否秋超支墓等問翁題銅。1引合同阻審核搶流程向關(guān)鍵給控制淹點：世1、鏈合同掛承辦膚部門茶、財閱務(wù)部犁門以融及法懇律部筍門基等部烈門庫對合主同條短款進(jìn)族行斑審核挪會簽使，以察確保此對合夏同條杏款中尋約定碌的質(zhì)概量標(biāo)睛準(zhǔn)回、責(zé)練任義獵務(wù)、隨商務(wù)閘條款倦和對伐法律適法規(guī)漂的遵倡循等釀各方塔面條諷款實達(dá)施事枯前控脹制。顫公司喂管理聾層根測據(jù)各滔部門奶的會腸簽意友見對捏合同稿進(jìn)行暖審批曾2、調(diào)財務(wù)尤部稼對商寒務(wù)條即款等篩內(nèi)容驕進(jìn)行別審核上：音〔1妹〕逮審核響合同治正文花中的幫內(nèi)容查與合孔同附此件崇及背犬景資罩料忽〔權(quán)如呈錘批件舌、報拔價單御等盡〕青的內(nèi)晶容是騎否一鉆致塊〔2場〕繡對合難同條架款中桿約定存的付脾款方瘡式涌〔如歇銀行鼓匯票叮、支繩票等犧〕丙的合隔理性煤及經(jīng)耐濟風(fēng)戀險進(jìn)稀行分著析、匠審查沃〔胳3役〕肝合同押設(shè)備冶清單戴是否著存在掀零報川價情劍況，衣如存島在，林那么需魂要輪按照利零報喘價合姜同爸管理步流程陵進(jìn)行緞處理餅〔聲4稿〕箭審核耐商務(wù)個條款謝是否驚符合如規(guī)定吧，主庫要包炊括如榨下蛙幾關(guān)項：宮A薦．合答同付廣款條貴款是曉否符疫合公勞司信性用管具理辦岔法的頂規(guī)定拆B(yǎng)株.越對于育涉及攝對公暮業(yè)務(wù)風(fēng)的合稻同，點合同耐中涉銜及的今收仆款方創(chuàng)的賬練戶名桐稱原澇那么上犯應(yīng)與籃合同盲簽訂鐵方的框名稱戶一致肢〔除孝了總蝴分公搬司等昂情形京以外捏〕質(zhì)C督．合甜同付膏款條殺款中逝約定淹的付逃款依先據(jù)及賤附件暢要求愛是否唱符合善會計速核算塞要求盼D倘．合傍同中它約定寨的稅雞負(fù)、紹發(fā)票半相關(guān)北條款脖是否提符合薪相關(guān)努財經(jīng)企法律歉法規(guī)恥的規(guī)現(xiàn)定留E立.奧審膏核合已同金怪額大尊小寫舒是否洲一致津；對交于分噸階段洲付款訴合同吊，合忌同金派額乘也以付撕款比花例是專否等股于分因階段稍付款匙金額伸等慶流程蜻描述美：今1翼、揪根據(jù)里工程尺采購確的結(jié)躁果振，由單采購樸和物湯資管素理落部門蓮擬定殘合同玻文懷稿塊，唱并姨向業(yè)鼻務(wù)需勞求部辦門、久財務(wù)弱部門檢、法踢律部鍛門等閘部門批會簽雞2、動業(yè)務(wù)兩需求樓部門晌對與軍技術(shù)質(zhì)、權(quán)而利義賭務(wù)有趁關(guān)的陳條款侮進(jìn)行謊審核法3憶、旬財務(wù)羊部對去商務(wù)殲條款姓等內(nèi)病容進(jìn)會行審魄核道，根稍據(jù)合氏同內(nèi)庸容和蝴合同填類型帝，判賢斷并段選擇腳正確安的印吉花稅坐稅目鉛類型亮4碰、祥法律猜部門黎對合用同的億合法櫻性以雀及合劉同文服本規(guī)禾范性忌進(jìn)行賤法律柄審查陸5鐮、公袋司主捕管副覺總或滾公司養(yǎng)總經(jīng)病理審迎批1奏采購僵訂單專管理革流程終關(guān)鍵言控制驗點：元訂單窩錄入肥部門蠶在錄攻入采辦購訂烏單時克選擇爪正確妥的認(rèn)物料鍵編碼戀，癥檢查說物料排屬性態(tài)，淘牽頭號建立善新增贏物料柱編碼提與航資產(chǎn)訪屬性婆的對瓣應(yīng)關(guān)蜂系副，并血確保耍采購俯訂單切與合養(yǎng)同采農(nóng)購清閣單一吹致松流程顆描述清：俗訂單冒錄入槐部門藏根據(jù)堅合同混采購嫌清單噸選擇春正確管的勵物料拿編碼洪，旗由獨蠻立于鴉合同吉簽訂陣的人耗員在帆ER遙P姨系統(tǒng)贈錄入撈采購四訂單潔。如致無法影獨立初，應(yīng)超由獨臭立于婆合同傻簽訂炸的人成員進(jìn)石行采儲購訂呼單審很核掏采購砌訂單印經(jīng)過竭授權(quán)飲的訂拳單納審批蹲人寧審核伶3嚷、觀訂單噸錄入齒部門來定期雞檢查擱采購援訂單攝是否戰(zhàn)及時礙接收懲和螞關(guān)閉擾零報春價合掃同管勻理躁流程英關(guān)鍵梅控制勉點：遺1、麻接受讓設(shè)備詞供給蒼商等狠商業(yè)液伙伴膏贈予薪與建匠設(shè)項京目相毅關(guān)的允零價誠值合吊同強應(yīng)屬嘗于正餡常商洞業(yè)活屬動中陡的贈我送遷，棚不屬斗于捐信贈的瞇范疇立，快不按瑞照捐月贈處氏理仔2皮、肉工程猛建設(shè)餅部門焦將京零屠報價跡合同借的資扒產(chǎn)怕納入販竣工孕決算質(zhì)報表店，進(jìn)租行后乏續(xù)資簽產(chǎn)的凳實物橫管理浮流程販描述槳：院1、檢采購張和物博資管帶理部藍(lán)門簽掀訂涉益及溜零報晃價藥合同錄時，繡先彈查詢角該供農(nóng)應(yīng)商昆關(guān)聯(lián)明的其置他合摘同偉2、幻如果迅存在脅與該漲零他報價蠟合同夫相關(guān)牛聯(lián)的麻其他存合同桿，恥采購表和物啄資管俱理部暴門依蠶據(jù)鏟分?jǐn)偁I確定些后的色價值蕩錄入跡采購招訂單飯3、財如確械實不錘存在聞與該鵲零馬報價魚合同抵相關(guān)漂聯(lián)的數(shù)其他恩合同爬，采深購和怖物資揚管理晝部門宗對零擁價值判資產(chǎn)梁確認(rèn)喉合理盤公允講價值結(jié)，促按照下其公妄允價陜值錄享入采披購訂稅單，滴財務(wù)裂部門奔應(yīng)按輛照捐睡贈進(jìn)尊行賬肌務(wù)處香理沒4、深工程這建設(shè)禍部門傘應(yīng)將睛零青報價飾合同袖的資殘產(chǎn)納濁入竣弦工決刃算報搖表，忍進(jìn)行率后續(xù)慎資產(chǎn)塔的質(zhì)實物榨管理設(shè)工程堅物資痕管理笨流程杯管理泥目標(biāo)桌：本標(biāo)準(zhǔn)暴物資夠的領(lǐng)勇用焦、出程庫、狠調(diào)撥賀和退障庫糞等前管理臨，從便而確繡保物默資嚇實物份管理貝的嚴(yán)可密性昏和安蔑全性緣保證仇工程食物資繡的財膝務(wù)記播錄符晌合財趨務(wù)、掘稅務(wù)吃、會軋計相疑關(guān)制免度要艱求仁工程椒物資禿正常娛入庫百管理佛流程溉正常餃入庫龜管理悅指在艱有合德同有嘉訂單揪的情俗況下防的入督庫管笛理。免關(guān)鍵祥控制饒點：幼1、罰正常佛到貨藥情況雷下，餡采購貌和物臨資管吳理部秩門及膝時、炭完整感、真陣實記額錄工擺程物挪資入鄙庫情營況毯2、李采購習(xí)人員壓、姜倉庫龍ER問P系夏統(tǒng)管擊理員滅和樹倉庫貢實物逃管理搖員槐根據(jù)祝分工光共同魔完成懸合同概清單拘、貨緞物簽律收單退和采北購訂形單的相三單之的匹稻配工至作販流程葬描述鳳：肚1、爛當(dāng)設(shè)縮備物掉資運采抵倉焰庫或刮施工東現(xiàn)場僅時，木采購氏和物增資廣部門碗的命倉庫攔實物呆管理疊員饑或傷工程子建設(shè)菊部門詳?shù)氖崭鹭浫瞬絾T宗對到球貨的紛設(shè)備迷進(jìn)行廟驗收盞2、亡設(shè)備微驗收籃核對隸無誤腰后，濕收貨勇人員瓦或隙倉庫譜實物草管理虜員或?qū)⒔?jīng)夠簽字半確認(rèn)喇〔或釣電子座流確鎖認(rèn)，這下同后〕號的參貨物月簽收斧單長在當(dāng)型月賬返期關(guān)垮閉以關(guān)前束提交借至哨倉庫臥ER四P系免統(tǒng)管長理員傲3、犯倉庫土ER屈P系菌統(tǒng)管旺理員母依據(jù)該貨物塊簽收排單與怎系統(tǒng)外中的疼采購黨訂單甘信息覺核對丙一致靠后嗎在系唉統(tǒng)蛇中沾確認(rèn)板收貨良，通后過系吩統(tǒng)打于印入典庫單兆，簽吳字確塞認(rèn)，解并交成給卷倉庫赤實物慚管理漏員不復(fù)核宵簽字藏后，造由排倉庫捉實物推管理曲員略負(fù)責(zé)站歸檔蝶工程瞞物資余非正壩常販入庫疼及暫霸估管香理望流程棚非正灶常入芹庫管兔理指侄在無電合同凍無訂百單情飄況下哀的入美庫管慰理。嚷關(guān)鍵梅控制遷點：傾1、堵對于盲無合瞎同無輔訂單溉的口到貨餐物資似，視轟同暫攝收物憲資比忽照在頑庫工浴程物您資進(jìn)痕行管度理燥2亮、民至少擠每季丑度，杯財務(wù)疾部門怒根據(jù)郵采購比和怪物資懲管理槍部門赴提供剛的靜仍未院出庫唇的暫還收物宋資數(shù)獸量和壘價格粉，對堅將仍情未出習(xí)庫的坊暫收卷物資仁進(jìn)行綢暫估房流程喚描述背：敵1、剛當(dāng)設(shè)藝備物緣資運餡抵倉焰庫或門施工五現(xiàn)場咬時，花采購舊和物謎資管憐理部民門的干采購登人員臭或曲工程嬌建設(shè)針部門傷的收飾貨人艇員據(jù)向條倉庫撈實物機管理過員張?zhí)峁┑疚镔Y毀到庫綢通知哪單將〔包核含數(shù)役量和恥價格倚等信何息〕掠，填犯寫項該目編哲號和必工程繪名稱蛛，注渣明其需為無性合同薪、無笨采購社訂單斃物資流并說狗明原階因胃2、悅倉庫掏實物夠管理市員星依據(jù)近到貨獵通知爆單核加對到臣貨謝物資何，閉對無汽合同愚無類訂單佛的悲到貨悶工程諒物資禍建立瀉實物港臺賬創(chuàng)進(jìn)行跳登記樸3、的采購淚和物緒資管嘴理部券門債經(jīng)適撫當(dāng)授汁權(quán)的姐人員科應(yīng)在會每季飼度末況審閱懼無合同同訂赴單的揉物資達(dá)臺賬毀并對評仍未擺簽訂傾采購輛合同眾的物越資進(jìn)遲行匯慢總，級并將嚴(yán)相關(guān)嶼信息押反應(yīng)敏給采齊購碎人員盜，督盤促采田購供燦應(yīng)部辜門誼等合容同簽屆訂部溉門診及時對簽訂系合同惱4、狐至少曾每季寺度，砌采購隨和湖物資褲管理洽部門違將仍漠未出坑庫的辭暫收立物資牙數(shù)量襪和價譜格釋等信糕息述提交淹給財彩務(wù)部旱門，啟由其沿對相輝應(yīng)物源資的拘本錢警進(jìn)行揚賬務(wù)偏暫估猾處理既，以棕確保栗工程藏物資換核算唐的完狹整性旅；如椒果運垂抵現(xiàn)撈場的搶工程頓物資趟直接脈用于壯建設(shè)償工程咽，那么俗應(yīng)作飄為在遷建工說程暫陡估1蘇工程假設(shè)物資籍出庫款流程璃出庫戚流程探包括宰有合指同有徒訂單裕的出邀庫管遲理和津無合第同無凍訂單夜的出鐘庫管側(cè)理。甩關(guān)鍵丸控制漢點：存1.怖室物資碑需求孩部門兇需經(jīng)蘭部門敲負(fù)責(zé)煤人冷或其撥授權(quán)閱人廊批準(zhǔn)窄后才擔(dān)能提餡交領(lǐng)協(xié)料單域2.田閑采購捐和物見資管漢理部嬸門應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格敬按照勒核單貓、備遍貨和椒出庫愚三個噸環(huán)節(jié)誼履行邊手續(xù)幼流程安描述完：翠1、晌物資鼻需求型部門慈經(jīng)授貫權(quán)的爺人員羞提交擦領(lǐng)料淹單，補列明齒所需換工程齡物資僻和所街屬工昂程項蒙目，爭經(jīng)撈需求扶部門瞎和采薄購和逗物資躲管理轟部門抖負(fù)責(zé)堪人經(jīng)或其潔授權(quán)帝人梨批準(zhǔn)識后，爸提交游采購禾和物幅資管爐理部毀門的封倉庫卡ER木P系權(quán)統(tǒng)管魚理員頓2、裂采購祖和物董資管話理部撕門的鋤倉庫膝ER掃P系懶統(tǒng)管兇理員木審核伴領(lǐng)料膽單的筋合法各性和衫真實炸性，局判斷凳領(lǐng)用柱的物規(guī)資是登否是仍無訂餅單無兔合同厚的物鳳資燕如領(lǐng)青用的歐物資棉是有寧合同伍有訂么單的委物資宵，那么草按以薦下操廚作：竟3、薯倉庫度ER曠P系衡統(tǒng)管胃理員慧在狐系統(tǒng)睛進(jìn)行朵出庫容操作羨，剩打印拉出庫堪單交欠工程狼物資潑領(lǐng)用益人丸4餡、球領(lǐng)用蝦人憑單出庫漲單和份領(lǐng)料公單向雷倉庫騙實物種管理劇員停領(lǐng)取孔工程倆物資暫5蔑、戶采購硬和物鳥資管續(xù)理部悶門的揀倉庫臭實物本管理弦員霸根據(jù)膏經(jīng)過寬審批農(nóng)的萍領(lǐng)料伸單核危對出煩庫單狀無誤慈，奸組織夾備貨蓋，然穩(wěn)后截檢查傍出庫缺貨物筑的品索名、摘規(guī)格中、包痰裝、籠數(shù)量辦等是挨否與笑領(lǐng)料遮單一靠致庸，并茫辦浩理工糧程物名資實院物出貴庫嘆6爭、謎倉庫梳實物內(nèi)管理筑員眉和包領(lǐng)用境人在節(jié)出庫扇單上筋簽字淹確認(rèn)芒，先并網(wǎng)存檔心如果拉領(lǐng)用重的物膝資是裕無合特同無新訂單森的物刻資，膚那么按蜻以下陵操作廚：中3、乘倉庫揮實物湖管理婆員老辦理犬工程挑物資始出庫音，同圾時將漸出庫沿信息殼登記推在實成物臺等賬中屋4、天每月信結(jié)賬斧前，赤由敲倉庫升實物鋒管理蠢員拼審閱蔬當(dāng)期涉未清位理的韻非正芳常典領(lǐng)用泰單鳳，及倉庫泛ER筑P系過統(tǒng)管怕理員泛檢查搬是否混在系傘統(tǒng)中騙已補溪錄采亭購訂但單稈。兔如已剃完成百補錄孕，那么紋補辦娛正常必的出絕庫手穩(wěn)續(xù)否5、稍獨立斥于度臺賬等登記誕人員望的授坐權(quán)人還員毀每季醉度永對認(rèn)臺賬眉進(jìn)行病審閱坑，對罵長期少未辦襖理騰正常迫出庫攤的工顧程物首資進(jìn)丈行跟樓進(jìn)，僑并簽飛字確萄認(rèn)部6、隱每季視度關(guān)緩賬前倒，采椒購貫和物鈔資管烏理瞎部門療根據(jù)承非正紙常領(lǐng)奪用誘臺賬猶對尚件未辦所理鄭正常樣出庫度手續(xù)治的領(lǐng)爐用物績資，簽向手工程戀建設(shè)尊部門繞提交湯工程席物資岔非正吉常領(lǐng)莫用出狐庫數(shù)惑量哄和價逆格疤7、抓工程罵建設(shè)緒部門側(cè)根據(jù)魄采購骨供給澇部門賽提供局的預(yù)仍計價司格，矮填寫孟在建銜工程完形象面進(jìn)度瓦暫估貼表，筍并提博交財拳務(wù)部棗門，水經(jīng)工話程建騙設(shè)部廟門和石財務(wù)奪部門堵核對燥差異梳后，含由財我務(wù)部還門進(jìn)她行相牧應(yīng)賬勤務(wù)調(diào)注整。逃財務(wù)三部門育及時尸沖銷膨暫估斧工程她物資崗，避老免在既建工霧程和蔑工程物物資饑重復(fù)溜暫估算工程撥物資溜緊急鈔出庫瞞流程瓶緊急浪出庫亞流程惰指在員有合肥同有匠訂單福的情析況下棵，悠因緊爐急情談況來樓不及勾現(xiàn)場玻辦理裳出庫肅手續(xù)散，但用能在股較短均時間菊內(nèi)補材辦正監(jiān)常出推庫手全續(xù)的猾出庫高管理劉。對匪無合原同無濤訂單畫的緊膨急出污庫參編照厘4沒.2擇.3貞無合矩同無豈訂單唇流程狠。爐關(guān)鍵留控制肥點：伍1.侍物策資虹需求占部門飽需經(jīng)貨部門鄉(xiāng)負(fù)責(zé)乳人膠或其刮授權(quán)席人員歐批準(zhǔn)棒后才卷能提腳交趴緊急麻出庫束領(lǐng)料質(zhì)單流2.叮避采購金和物揚資管擴理部姻門對悄緊急畏領(lǐng)用鴉的物樣資建炭立臺著賬著進(jìn)行浩管理但3、愈每月串結(jié)賬便前，職領(lǐng)用驚人與映倉庫子ER啦P系蓋統(tǒng)管炎理員垂按分籍工共縫同半在系豐統(tǒng)中捏補錄讀出庫桶手續(xù)抬，打罵印出票庫單噸并簽怠字確蘆認(rèn)雅流程鞏描述算：愁1、紅發(fā)生凍緊急懂領(lǐng)用雀情況搜時擇，領(lǐng)年用人殿在馳緊急嬌出庫持領(lǐng)料昌單紗上麻列明顏所需假設(shè)工程胞物資敗和所話屬工念程項回目，完經(jīng)虹需求絨部門咳負(fù)責(zé)砌人全或其扎授權(quán)踢人員善批準(zhǔn)遙后，孕提交杜采購瘋和物偽資管停理部滴門的閘倉庫員實物縣管理狠員痛2路、徹采購四和物她資管翅理部葵門的菊倉庫愉實物睛管理丹員息審核枝緊急能出庫暗領(lǐng)料撫單的練合法密性和鈴真實騰性稠后腔，亞辦理唐工程港物資揮出庫襲，同泄時棉將出抬庫信朗息最登記瓶在共實物夏臺賬膽中憑3、漁每月足結(jié)賬司前，艦領(lǐng)用他人與拜倉庫輝ER渠P系夫統(tǒng)管輩理員暮按分逢工共陪同裁在系閥統(tǒng)中詠補錄稍出庫舅手續(xù)待，打木印出徹庫單版并簽讓字確著認(rèn)，蔬之后差提交炎給際倉庫濟實物槐管理否員環(huán)4繡、芳倉庫劈實物鏈管理枝員粥審核棚出庫吩單與芬緊急熄領(lǐng)料鍛單接的信廳息一草致性厲，歷簽字粉確認(rèn)耀后吹歸檔1拼工程境物資呆退庫礎(chǔ)流程盆關(guān)鍵斯控制腰點：新1.臭牧倉庫雞實物曬管理我員遼根據(jù)寨經(jīng)過辛審批湯的退奸料申只請單小與椒退庫練實物捕的數(shù)鑼量、浴型號汽一一舌進(jìn)行趣核對墨，煮倉庫統(tǒng)ER膨P系距統(tǒng)管螺理員液在系左統(tǒng)中沒做退植庫處堅理泰流程就描述術(shù)：假1招、暗當(dāng)工未程物帆資需導(dǎo)要退誼庫時必，領(lǐng)毫用部戀門填西寫口退料轎申請仆單刷，堤列明讓物資陣數(shù)量宋、型婆號、懇所領(lǐng)吐用的頸工程耗，焰經(jīng)部世門負(fù)鋸責(zé)人辣或其洲授權(quán)喚人匪審批賊后辦慢理退興庫即2、管采購莖和物披資管銷理部約門的屆倉庫終實物基管理趁員磁依據(jù)據(jù)經(jīng)審身批的姐退料督申請腐單冒與退腐庫實烈物的閣數(shù)量炎、型張?zhí)柕葟B信息孟進(jìn)行北核對驕，確魄認(rèn)無永誤后虎做好依實物革退庫幼處理現(xiàn)，并嶼在臨退料次申請想單僵上簽察字確牽認(rèn)翁3、籌倉庫仆ER納P系膜統(tǒng)管鉤理員千根據(jù)睬審批階的退蠟料申捆請單凍在系盒統(tǒng)中刑做永退庫衣處理躬，于冶當(dāng)月謊記錄勇退庫胃并生欲成入島庫單蔽工程獅物資輩調(diào)撥窩流程探關(guān)鍵排控制陰點：盡省、撈市公丟司困之間郵工程澇物資偶調(diào)撥貨申請矛須經(jīng)踐省公權(quán)司采土購和蒙物資儀管理惜部門謀的授盤權(quán)人接員審酸批餡在工賞程物雙資調(diào)畝出、堤調(diào)入貍過程逮中，育省、掌市公趕司宗倉庫留ER和P系味統(tǒng)管相理員熄須依羅據(jù)簽功字后歇的發(fā)況貨清匆單在脅系統(tǒng)估中進(jìn)值行操爐作，愉確保踐調(diào)撥范信息把錄入勉及時對、準(zhǔn)看確漸無合助同無控訂單璃工程踢物資魚的調(diào)威撥信注息需捎登記論在實才物臺辦賬中龍地市絕公司陰之間跌未經(jīng)暫省公縱司批沈準(zhǔn)酒不能皇互相愧直接輔調(diào)撥粘物資猾流程笛描述襖：耐一、嬌工程芒間工古程物行資調(diào)熱撥扒1、星不同震工程段工程掉間不飯允許午直接悟借料策2、準(zhǔn)工程菠建設(shè)支部門母提出城調(diào)撥獻(xiàn)申請豪，經(jīng)土工程慘建設(shè)辮部門糾負(fù)責(zé)臣人審歌批，爽交計方劃等然相關(guān)旬部門趣經(jīng)辦樹人員放審核覽3、泰依據(jù)渴審批爭后的彩調(diào)撥研申請賠，成工程醋建設(shè)內(nèi)部門悅在系耳統(tǒng)中宰錄入偶“溜現(xiàn)場筍調(diào)撥旋單刻〞船，完灣成項杯目間偉工程傍物資絞調(diào)撥朗，同號時調(diào)應(yīng)整兩據(jù)個工結(jié)程項寒目的裂本錢薯4、神工程峽建設(shè)肢人員候完成缺實物財?shù)恼{(diào)愉撥手伸續(xù)模二、海公司稿間工紋程物具資調(diào)岡撥擇根據(jù)蘆全省仿工程斬建設(shè)久需求鳳及設(shè)庫存問情況催，哪省公鞭司統(tǒng)盒一安阻排物們資調(diào)菜撥，旨將物宜資克通過幼省公暫司覽調(diào)撥壤到各軋地市接公司針或各象地市鉤公司國將物堡資轉(zhuǎn)辭移到錄省公鼠司，密各地舌市公狹司之巨間不努能互攻相腔直接圾調(diào)撥濁物資療；祝〔1透〕省夠公司晃向地德市公毫司調(diào)搬撥物冬資糊〔a殿〕第省公袖司或繼市公冠司北工程拾物資箏需求役部門貧提出端工程委物資祥調(diào)撥粥申請閥，省福公司袋采購珍和仰物資漿管理壤部門漆經(jīng)授糧權(quán)人友員根編據(jù)省誕公司枕庫存有情況遺批準(zhǔn)顧調(diào)撥萬申請獸，并毯在調(diào)愿撥申挨請單迎上簽引字確航認(rèn)裁〔b付〕石省公副司抹采購科和聯(lián)物資體管理喇部門峰將審?fù)蹬蟠值恼{(diào)焰撥申挽請蹲單悔轉(zhuǎn)磚至省舊公司日倉庫翁。省刺公司珠倉庫生實物孤管理畜員瘦根據(jù)笨經(jīng)批負(fù)準(zhǔn)的膝調(diào)撥急申請揪單發(fā)經(jīng)出物徐資、叔出具壇發(fā)貨來清單誘并簽訊字確考認(rèn)，蛋發(fā)貨瞎清單秒一聯(lián)國交張調(diào)出魚物資崇的低省公區(qū)司比倉庫劉ER羅P系肌統(tǒng)管暗理員你，職省公避司擇倉庫俯ER鍋P系持統(tǒng)管崗理員湊在系慘統(tǒng)進(jìn)年行調(diào)嫁撥操永作，茶另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理拍部門斥必須溪在兩抹個月越內(nèi)完熟成處終置工嘴作倘，財匙務(wù)部豬門完休成物牌資毀僅損、間報廢避的賬筋務(wù)處兆理。諒5矛、工俯程物擠資變刊賣處眾置后覽，付斃款時摩收購闊方將補處置智收入置轉(zhuǎn)賬廚或交衫至財墻務(wù)部忠門，魄相關(guān)倆人員余不得懷直接音接收真現(xiàn)金含。1談在建洗工程少形象妖進(jìn)度肺暫估老流程皺管理偷目標(biāo)味：傘1、旅按照監(jiān)權(quán)責(zé)廉發(fā)生咳制的宣要求床，堅依據(jù)猴項廉目建軍設(shè)進(jìn)錫度，全準(zhǔn)確攝列支耍工程烤資本丙開支餅，確歡保項瓜目工砌程建涌設(shè)進(jìn)瞞度和趙財務(wù)丘列支燃進(jìn)度典一致奮關(guān)鍵畜控制戴點：期1、勤至少甚每季思度末鈔，工縱程建謠設(shè)部那門順和采集購、果物資思管理炮部門艱填報皺所負(fù)慧責(zé)的拾在建凳工程偶形象欠進(jìn)度裙暫估錯表，僅經(jīng)局部門領(lǐng)馳導(dǎo)審跳批后目交到槐財務(wù)診部門此，并縱由財咳務(wù)部溪門進(jìn)儀行暫著估燃流程淡描述糖：拾1荷、筍至少妖每季鳴度末衫，工卷程族建設(shè)際部門想填報寧所州負(fù)責(zé)慮的腳在建脅工程博形象習(xí)進(jìn)度半暫估旁表，秒按合樸同逐錄一填給寫紗在建崇工程聾形象舉進(jìn)度花暫估賺表各誦項數(shù)勻據(jù)，恩確保順工程杠形象中進(jìn)度鞋暫估篩表填披寫完株整準(zhǔn)支確室；繞2、介采購純和物罵資管采理月部門填填報垃所負(fù)話責(zé)的殘在建團工程悼暫估演表中作設(shè)備肢出庫社信息劣并交新部門抽領(lǐng)導(dǎo)鞏審批底3、千經(jīng)部缸門領(lǐng)灰導(dǎo)審鄉(xiāng)批后捎，躁工程置建設(shè)岡部門賢和采愁購和膨物資括管理疼部門升將在絮建工廚程機形象采進(jìn)度盤暫估鎮(zhèn)表交情財務(wù)危部與門邀。糕每個萍工程泄合同述累計考簽訂魯金額污不允曠許超忙過投修資計紡劃金戀額驅(qū)。大4些、血財務(wù)將部門竄審核黎在建考工程泡暫估柿表叨中嘗各項改內(nèi)容希填寫漸是否墓標(biāo)準(zhǔn)刪、惑準(zhǔn)確姿，審組核通賓過后校交財?shù)蹌?wù)部槳領(lǐng)導(dǎo)跳審絮批轟，財掛務(wù)摟部門粘依據(jù)波審批堡后的奏暫估婦表進(jìn)丹行入暴賬。救在建慕工程夜暫估噸轉(zhuǎn)資邁流程菠管理闖目標(biāo)屑：閑標(biāo)準(zhǔn)嶄工程英工程劍暫估界轉(zhuǎn)資澇工作茂管理橡，明猛確轉(zhuǎn)僻資過煌程中椅的職撫責(zé)劃津分，康提高常轉(zhuǎn)資笑的栗信息碧質(zhì)量波和及明時性鬧，為貴轉(zhuǎn)資見后資膠產(chǎn)的萬日常酬管理靈奠定珍根底慰。蟻關(guān)鍵摘控制度點：批資產(chǎn)糊到達(dá)炭預(yù)定殲可使猜用狀灶態(tài)時躲，賞市公策司或艱省公筐司報工程侍建設(shè)擾部門嚷在E立RP掠系統(tǒng)攀中生佛成準(zhǔn)“率暫估警交付嘴資產(chǎn)到明細(xì)費表旋〞紙在資億產(chǎn)達(dá)尋到預(yù)扎定可盒使用點狀態(tài)辛后一瘋個月序內(nèi)，它工項程項直目騙人員父與慰資產(chǎn)皺接收同人員嘗共同冠完成績資產(chǎn)賢交接擊工作瑞，與練財務(wù)修人員割共同幼完成堪資產(chǎn)瞇暫估掃轉(zhuǎn)資首工作獸工程者建設(shè)鄰人員諒和財柿務(wù)人件員共姿同審棒核暫俗估交低付資盞產(chǎn)明蒼細(xì)表繞，保獄證資技產(chǎn)信落息的小準(zhǔn)確酬性訪流程隱描述浙：睡1、地資產(chǎn)船到達(dá)溉預(yù)定對可使喂用狀今態(tài)籠時也，挨市公讓司或予省公須司暮工程薯建設(shè)沾部門繼在E語RP廳系統(tǒng)團中酷生成渠“憑暫估課交付殖資產(chǎn)上明細(xì)侍表桿〞幼〔吩以下突簡稱忘交付炒表〕如，秤與辦轉(zhuǎn)資寺證明桃〔如悟暫估渣通知速書，界內(nèi)容剪應(yīng)包石含資漿產(chǎn)達(dá)作到預(yù)琴定可密使用鋼狀態(tài)窯的日遍期〕麗一起顯提交孕給財煩務(wù)部哪門，燈作為謝資產(chǎn)錄暫估握入賬槳的依戀據(jù)。饅2土、蹲市公唉司或乒省公馬司罪的邁標(biāo)簽辱打印深部門測〔一犁般為揪財務(wù)嘆部門緣〕渡依據(jù)紹暫估覽交付睛資產(chǎn)聽明細(xì)縮表飄及時遙打印趕標(biāo)簽燈，卷將其村交由德工程爭工程棗人員夢或資梯產(chǎn)接丘收甜人員殿，共加同盤鋤點交政付資綁產(chǎn)嚷，票并顏在資削產(chǎn)割隆接上斧線時私點前高或破割接械當(dāng)時講及時銅粘貼某。孫3、車資產(chǎn)都交接慈時，峽市公那么司或墾省公晉司趴資產(chǎn)寒接收拾部門靜需使推用數(shù)陡據(jù)讀碌取設(shè)靜備掃吊描資險產(chǎn)標(biāo)繳簽，莊進(jìn)行坦交接浩驗收遭；捧如交世接過趙程中館發(fā)現(xiàn)淺實物白與交貞付表剛信息騾存在侄差異參，且更無資四產(chǎn)條貸目錯糕誤兩，怎那么辮工程團建設(shè)閱人員辨根據(jù)倘EA鎖M系么統(tǒng)出窄具的撲差異遼信息粘清單無，負(fù)柴責(zé)查功找差痰異原組因并母修改丙交付蜂表信停息競，濃工程臉建設(shè)扣人員懲不需刊要更籠新P梳A模批塊相端關(guān)信井息鼠；如換交接獲時發(fā)園生資找產(chǎn)條兄目數(shù)貝量差慘異撞，那么伙工程偵建設(shè)嫩人員儲及時住在E薯RP山中修付改交場付表挪，修天改完庭成后雷及時稅配合丙財務(wù)李、資忠產(chǎn)接豬收己部門委進(jìn)行謀再次色實物水交接個確認(rèn)俗4、面工程液工程推人員孝或資速產(chǎn)接溫收堆人員食完成程資產(chǎn)蠻交接鞭工作勸后，演交驗竟各方趕在疑暫估賓交付豐資產(chǎn)黨明細(xì)睛表消中簽營字確砌認(rèn)喘5閱、在商接收密簽字峽確認(rèn)董后，須市公雜司或召省公俯司壽財務(wù)像部門墾和工域程建蘋設(shè)部咬門搬在E柄RP催系統(tǒng)它中雜進(jìn)行踩價值蓮分?jǐn)偢悖M完成讀轉(zhuǎn)資紛操作勢初步魯竣工然決算敵及驗噴收米流程程管理霜目標(biāo)刊：寺及時劉編制釘建設(shè)死工程凳初步卡竣工動決算必，確遷保端新增式固定逮資產(chǎn)衣、流洞動資蹲產(chǎn)、究無形逢資產(chǎn)幻和長么期待聾攤費弟用價工值色和實披物信薪息的洽準(zhǔn)確各，渣配合泰工程積建設(shè)肯部門鏈完成狹初驗腐，轉(zhuǎn)驕交工年程檔蘆案資做料怨。鬧關(guān)鍵征控制透點：賞工程乘建設(shè)拍部門誼或其錘他負(fù)躁責(zé)初布驗部溫門夏與犯財務(wù)甜部門柄負(fù)責(zé)查校對宗并在接ER密P系宿統(tǒng)中犬調(diào)整伍初步熔竣工叫決算薦和暫跌估轉(zhuǎn)汽固的董差異遺，會點同資注產(chǎn)接植收部蔬門對唉其資劇產(chǎn)信錢息進(jìn)信行確岔認(rèn)勾在E種RP畝系統(tǒng)湖操作苦差異昆資產(chǎn)牽轉(zhuǎn)資唱后，餐資產(chǎn)克信息魄更新?lián)碇罞掏AM壓系統(tǒng)屠至少棒在犯初步懲驗收錯前共5個立工作蔬日內(nèi)贊，工朝程建閥設(shè)部鳥門渡或其吼他負(fù)霉責(zé)初漲驗部池門膛、資訓(xùn)產(chǎn)接歌收部是門杯與財增務(wù)部固門匯食總完蝶成回并審仍閱搏初步犁竣工徐決算獻(xiàn)，斥并簽鄉(xiāng)字確抹認(rèn)溉4仙、碰初驗抖報告掛由各警初驗偵參與藝部門鑒通過肅OA敗系統(tǒng)洽進(jìn)行丘會簽漏批復(fù)塑，并桶附初銳步竣雁工決贊算敏5快、工含程建層設(shè)部樸門向竿內(nèi)審恥部舟門申傭請控施工業(yè)結(jié)算專審計賽。審慎計完族成后謝，內(nèi)述審部翻門提米供審擊計報處告省流程符描述賴：森工程雖建設(shè)舊部門礦或其革他負(fù)此責(zé)初膀驗部怪門澡審閱旺初步查竣工銹決算慈資產(chǎn)化交付翠明細(xì)羊表，馳負(fù)責(zé)第校對域并在西ER寶P系糞統(tǒng)中直調(diào)整匙初步舅竣工咳決算于和暫踩估轉(zhuǎn)示固的動差異狀，播會同匠資產(chǎn)失接收控部門責(zé)對其梨資產(chǎn)斬信息極進(jìn)行動確認(rèn)蛙。黨同時嗽，工納程建保設(shè)部量門勤或其特他負(fù)康責(zé)初泛驗部獨門吃組織內(nèi)現(xiàn)場優(yōu)工程填余料臨清理噴，根悲據(jù)不菜同情堆況進(jìn)伯行余豬料的門退庫塞、報請廢、踢轉(zhuǎn)作哭備品謎備件酒等繡工作誰采購闖和物仔資管贊理部最門縫審核側(cè)初步缺竣工葛決算志中領(lǐng)忽用物督資和丘退庫專物資替情況摸財務(wù)般部門竊在E少RP墓系統(tǒng)不進(jìn)行燒價值成調(diào)整蠟，缸審閱披初步安竣工羞決算使表的剃價值尖信息獎并確掛認(rèn)愈在E質(zhì)RP宰系統(tǒng)漠操作閥差異織資產(chǎn)向轉(zhuǎn)資靠后，筒資產(chǎn)疏信息套更新禮至E遞AM乏系統(tǒng)饑至少偉在初款步驗誠收前困5個襖工作饞日內(nèi)姓，工祥程建拒設(shè)部弄門趕或其撥他負(fù)談責(zé)初屢驗部繪門洞和財介務(wù)部圾門按企照E敗RP畫系統(tǒng)懼的功惕能和都流程財，完播成其眠負(fù)責(zé)梳局部哲的表死格編訓(xùn)制，誘完成好初步遮竣工常決算傭報表杜編制省6溉、君工未程建悠設(shè)部炊門宏或其直他負(fù)新責(zé)初哪驗部剃門輝組織米設(shè)計趁單位喜、施攝工單帆位、棟設(shè)備頁供給征商、儀維護開使用來單位顧、監(jiān)鞠理公乒司、萬檔案卷管理擱等單坐位和嫌公司鍛方案滔、財籃務(wù)等睡相關(guān)伴部門蒜組成雪初驗戚小組屬，對釘工程種完成活情況闖、初捷步竣怪工決肺算報繪表、源工程翻檔案沸等進(jìn)東行審璃核并混出具帥初驗礦報告炒7初、需初步掛竣工哨決算尼報表挎由工版程建屆設(shè)部京門訓(xùn)或其輝他負(fù)寧責(zé)初種驗部與門費、財盯務(wù)部患門、照資產(chǎn)單接收狠部門熊負(fù)責(zé)失人或駕其授芳權(quán)人怒員審順核簽墳字光并加合蓋部鞠門公謠章確市認(rèn)腫8朝、喜初驗漁報告唇由各章初驗紗參與購部門碼通過災(zāi)OA饒系統(tǒng)胃進(jìn)行萍會簽宗批復(fù)疑，爸并附宣初步擋竣工幟決算影，壞將批角復(fù)及狼時抄小送內(nèi)沈部審帆計、派財務(wù)糠等部陡門綁9、景如果域?qū)儆谥菘偛靠字鞴芄さ慕ê釉O(shè)項稼目，靜經(jīng)財夢務(wù)部脈門審臂核通錘過后橡，由漸省公滋司醬工程墳建設(shè)版部門語通過醉建設(shè)驕管理事平臺澤將初黎步竣覺工決輝算上胖報總雄部備震案闊10爪、工萄程建腸設(shè)部蔥門槐或其疼他負(fù)鞭責(zé)初盼驗部盼門鞏向愿內(nèi)審懂部差門申在請滅施工跡結(jié)算肅審計于。審煙計完擺成后似，內(nèi)估審部簡門提肆供審豆計報竊告1穿正式餡竣工期決算罵及驗暫收蘭流程遙管理懇目標(biāo)漿：坐及時厲編制療建設(shè)扶工程澡正式槍竣工立決算喂，確憤保雁新增盲固定家資產(chǎn)邊、流西動資澆產(chǎn)、逼無形拳資產(chǎn)瘡和長幕期待寇攤費板用價址值尋和實晉物信柄息的捧準(zhǔn)確磁，配鎖合工戒程建銀設(shè)部精門完電成正玻式竣型工驗散收，俱轉(zhuǎn)交翼工程振檔案鑼資料改。略關(guān)鍵扇控制狐點：株1、醒工程豈建設(shè)嘆部門撒或其撐他負(fù)扣責(zé)終改驗部呀門副負(fù)責(zé)框校對瞇并淚在E跳RP同系統(tǒng)堆中調(diào)散整抵正式瓶竣工生決算纖和蠅初步帖竣工趙決算成的差茅異，詳會同邁資產(chǎn)寨接收攝部豬門叮對其章資產(chǎn)施信息雙進(jìn)行襖確認(rèn)漏2枕、至脅少在宋建設(shè)勻工程服正式顯驗收習(xí)前1疾0個賊工作屯日內(nèi)促，比工程發(fā)建設(shè)州部門凈或其木他負(fù)像責(zé)終功驗部健門鞠、財軋務(wù)部沃門和俱資產(chǎn)韻接收躺部門輕完成宜正式煩竣工柳決算鋒報表念編制欠，并量簽字佛確認(rèn)逝3場、終陰驗報遣告由垃各奪終芽驗參墨與部歸門通據(jù)過O粒A慢系統(tǒng)欄進(jìn)行保批復(fù)把，并潛附正滴式竣頓工決牢算向4摸、獅建設(shè)嗎工程鍵通過澤正式益竣工醉驗收程后宋，名按彩總部濫或蛛本省愿審計機要求廳，菠工程奪建設(shè)撞部門克或其啊他負(fù)境責(zé)終歸驗部翠門胳及時街向羽內(nèi)審腎部陡申請綢竣工帆決算凈審計惜5譯、財擋務(wù)部們門在夕ER登P系只統(tǒng)中痛完成獻(xiàn)轉(zhuǎn)資哀工作碌，并沫將調(diào)塔整后核的資反產(chǎn)信總息導(dǎo)裂入E寨AM篩系統(tǒng)娛流程拉描述況：熊1、勁工程叨建設(shè)磁部門補或其廣他負(fù)億責(zé)終窄驗部厘門部負(fù)責(zé)膀校對掃并在馳ER現(xiàn)P系況統(tǒng)中漸調(diào)整大正式駛竣工羞決算趨和初良步竣銜工決吉算的躁差異技，會汗同陳資產(chǎn)戶接收筒部谷門對邪其割資產(chǎn)都信息騎進(jìn)行緣確認(rèn)垮。同者時，衰工程漢建設(shè)脖部門厘或其紐他負(fù)違責(zé)終比驗部夜門組先織現(xiàn)穿場工激程余血料清歐理，巾根據(jù)定不同封情況以進(jìn)行撈余料晴的深退庫油、報嬌廢、育轉(zhuǎn)作粘備品盼備件器等屑工作屑2電、梢采購馬和物骨資管撇理部凈門嫩審核暢正式繡竣工議決算灑中領(lǐng)率用物凍資和黨退庫賤物資鎖情況鈔3、蔥財務(wù)策部門撇在E宏RP腰系統(tǒng)宏進(jìn)行分價值網(wǎng)調(diào)整鋪，審便閱正璃式竣革工決怒算表派的價份值信熱息并腦確認(rèn)意4滔、至記少在鄰建設(shè)漿工程斤正式灑驗收采前1吼0個訓(xùn)工作濕日內(nèi)茂，側(cè)工程易建設(shè)圍部門麗或其委他負(fù)調(diào)責(zé)終券驗部寸門坐、財鳴務(wù)部麻門和狹資產(chǎn)闊接收斑部門征核對希ER啦P系煎統(tǒng)中蹦工程凱金額釣的完亭整性貝和實性物資濁產(chǎn)的啄完整匆性，鋼工程濤建設(shè)殘部門腫或其勸他負(fù)爬責(zé)終瘦驗部辜門職和財水務(wù)部吹門按沿照E嚇RP脈系統(tǒng)沒的功躬能和疑流程玩，完剖成其鏡負(fù)責(zé)湊局部洪的表閉格緞編制病，完企成正拒式近竣工竹決算兇報表棄編制舅5篇、折工麻程建策設(shè)部豪門巡或其蹤他負(fù)稠責(zé)終關(guān)驗部卻門蔥組織德設(shè)計卻單位易、施公工單趴位、菊設(shè)備藍(lán)供給將商、禿維護叮使用份單位耍、監(jiān)港理公閘司、結(jié)檔案權(quán)管理枝等單鹿位和拘公司羞方案愁、財剃務(wù)等岡相關(guān)尖部門繡組成會終驗社小組板，對姓工程另完成益情況陰、正五式竣擇工決零算報穴表、子工程綱檔案堤等進(jìn)客行審獄核并年出具嚇終嗽驗報它告困6、鳥正式根竣工爹決算蠟報表質(zhì)由工瑞程建邪設(shè)部誕門寧或其班他負(fù)毯責(zé)終棚驗部胳門蘿、財喚務(wù)部界門、境資產(chǎn)普接收班部門見負(fù)責(zé)繞人或段其授戰(zhàn)權(quán)人祖員審舅核簽器字止并加墳蓋部碑門公