我國(guó)電信全面預(yù)算管理操作實(shí)施手冊(cè)doc

1中國(guó)電信全面預(yù)算管理操作實(shí)施手冊(cè)〔討論稿〕盛二洪○○待三年1全面預(yù)算管理操作實(shí)施手冊(cè)〔討論稿〕目錄TOC\o"1-3"\h\z遭第一吼章吹戰(zhàn)略億規(guī)劃丙、全催面預(yù)督算與象績(jī)效恨管理匹的關(guān)霜系望6畏第一允節(jié)癢戰(zhàn)略見(jiàn)規(guī)劃邊、全孤面預(yù)臘算與莫績(jī)效稱管理五關(guān)系隱圖宵6害第二警節(jié)奶全面澇預(yù)算鍵的概幸念、高目的謹(jǐn)及作學(xué)用強(qiáng)8也1.眉全面及預(yù)算脅的概殺念差8峽2.柳全面餃預(yù)算倉(cāng)的目喂的及溪作用遙8請(qǐng)第三房節(jié)帥全面浴預(yù)算婆的組筐成部管分禿10鍬第二邪章黨全面耳預(yù)算混管理別體系熟的組紐織架營(yíng)構(gòu)與娃職責(zé)舞分工與11豪第一夸節(jié)聲組織沿架構(gòu)免的總捕體設(shè)報(bào)置與蒜機(jī)構(gòu)更定位干11烘第二膀節(jié)朋決策稼機(jī)構(gòu)廣12嚼1.夸組成饒部門(mén)略12庭2.壤組成熱人員日12癥3.勻預(yù)算還管理攏主要灣職責(zé)吳12古4.王流入哪/活流出僑表單甚或信娘息偉13總第三農(nóng)節(jié)諒常設(shè)爸執(zhí)行劉機(jī)構(gòu)索15努1.原組成境部門(mén)右15暈2.臂預(yù)算桿管理客主要攏職責(zé)采15瓦3.吼流入昏/透流出笛表單丈或信頃息寧16統(tǒng)第四私節(jié)凝執(zhí)行樣機(jī)構(gòu)明19爹1.掙組成搏部門(mén)核19秘2.踩銷(xiāo)售籮部門(mén)疼19掙3.皆營(yíng)銷(xiāo)貪部門(mén)敗21叢4.癢固定搬資產(chǎn)凡投資吳部門(mén)苦24污5.肚運(yùn)行絮維護(hù)授部門(mén)鍛26籮6.陽(yáng)戰(zhàn)略胡規(guī)劃阻部門(mén)思28箏7.退人力賊資源紋部門(mén)到30熔8.蕩行政小部門(mén)軟32肚第三渾章躺全面粘預(yù)算蹈管理止流程阻操作福說(shuō)明黃35秒第一徒節(jié)莊戰(zhàn)略堅(jiān)目標(biāo)同確定灶35籠1.捉范圍為35拆2.顏控制被目標(biāo)責(zé)35文3.佛主要車(chē)控制豬點(diǎn)關(guān)35糖4.胳特定釀?wù)叨?5僅5.酷涉及怠部門(mén)麗35蓄6.濤流程候說(shuō)明守36掘第二雜節(jié)培預(yù)算風(fēng)啟動(dòng)眾錯(cuò)誤日！未嫩定義殼書(shū)簽爛。慰1.惠范圍萌錯(cuò)誤餓！未助定義重書(shū)簽加。倚2.燈控制據(jù)目標(biāo)得錯(cuò)誤寸！未逝定義售書(shū)簽?zāi)?。?.紹主要陸控制獲點(diǎn)何錯(cuò)誤堆！未墻定義陳書(shū)簽唐。奔4.球特定之政策沒(méi)錯(cuò)誤扎！未拾定義棕書(shū)簽攜。煮5.神涉及轟部門(mén)脹錯(cuò)誤弦！未讀定義敗書(shū)簽斥。牛6.裕流程成說(shuō)明益錯(cuò)誤父！未背定義通書(shū)簽撤。毯7.讓職責(zé)摘分工才錯(cuò)誤邁！未感定義飼書(shū)簽抱。糧第三野節(jié)旦預(yù)算撒編制刺錯(cuò)誤謹(jǐn)！未董定義拖書(shū)簽以。踏1.針?lè)秶O(shè)錯(cuò)誤疫！未抵定義胸書(shū)簽悅。敏2.飯控制脅目標(biāo)灣錯(cuò)誤群！未縱定義嘉書(shū)簽嶺。每3.次主要事控制惱點(diǎn)嗎錯(cuò)誤韻！未襲定義沾書(shū)簽翠。斃4.土特定線政策涼錯(cuò)誤捕！未巧定義嶺書(shū)簽攜。劃5.協(xié)涉及亮部門(mén)瘋錯(cuò)誤胞！未穗定義嶼書(shū)簽維。從6.展流程蹄說(shuō)明戲錯(cuò)誤哨！未白定義聯(lián)書(shū)簽靜。拔7.昌職責(zé)勇分工米錯(cuò)誤圍！未辣定義箱書(shū)簽允。來(lái)第四厲節(jié)納預(yù)算驅(qū)預(yù)審咽批與得預(yù)下股達(dá)湯錯(cuò)誤善！未諸定義打書(shū)簽薦。來(lái)1.禍范圍栽錯(cuò)誤微！未刷定義遠(yuǎn)書(shū)簽沃。勝2.豐控制菊目標(biāo)罩錯(cuò)誤訂！未恐定義聽(tīng)書(shū)簽綢。榮3.丑主要談控制輝點(diǎn)約錯(cuò)誤波！未屠定義段書(shū)簽理。觸4.啟特定犧政策火錯(cuò)誤音！未飄定義改書(shū)簽摸。參5.桑涉及介部門(mén)恒錯(cuò)誤肆！未隆定義細(xì)書(shū)簽濱。全6.達(dá)流程棍說(shuō)明久錯(cuò)誤鄙！未扔定義烈書(shū)簽攏。借7.拼職責(zé)碰分工煌錯(cuò)誤陡！未鞠定義仍書(shū)簽置。仰第五閑節(jié)疼預(yù)算累正式袋下達(dá)帽錯(cuò)誤希！未見(jiàn)定義慰書(shū)簽回。目1.帶范圍貞錯(cuò)誤浪！未低定義伯書(shū)簽膨。向2.去控制挺目標(biāo)州錯(cuò)誤暈！未奸定義催書(shū)簽燃。此3.擦主要中控制蹲點(diǎn)添錯(cuò)誤艙！未及定義站書(shū)簽棉。始4.辭特定曬政策途錯(cuò)誤泳！未乞定義匪書(shū)簽輔。派5.溪涉及志部門(mén)群錯(cuò)誤跨！未銷(xiāo)定義隙書(shū)簽翅。遵6.迷流程膝說(shuō)明弓錯(cuò)誤男！未辨定義榴書(shū)簽嘗。凳7.合職責(zé)舉分工門(mén)錯(cuò)誤票！未卡定義飛書(shū)簽立。旬第六青節(jié)沒(méi)預(yù)算味執(zhí)行談控制趙錯(cuò)誤捐！未暴定義寺書(shū)簽飲。永1.視范圍置錯(cuò)誤沉！未住定義斃書(shū)簽頓。仆2.盜控制場(chǎng)目標(biāo)商錯(cuò)誤斗！未舊定義龜書(shū)簽們。禁3.繼主要欠控制學(xué)點(diǎn)州錯(cuò)誤聞！未鈴定義驅(qū)書(shū)簽仁。豪4.菜特定給政喘策仔錯(cuò)誤披！未妥定義棉書(shū)簽曉。逗5.涌涉及軌部門(mén)等錯(cuò)誤懸！未饅定義稈書(shū)簽裕。卷6.濁流程孝說(shuō)蹲明恢錯(cuò)誤躲！未們定義含書(shū)簽蠟。閘7.榜職責(zé)祖分工隨錯(cuò)誤過(guò)！未款定義淡書(shū)簽?zāi)?。間第七鑄節(jié)羅預(yù)算哀執(zhí)行臨評(píng)估魔錯(cuò)誤植！未歲定義令書(shū)簽基。桌1.賴范圍臨錯(cuò)誤復(fù)！未林定義司書(shū)簽釣。最2.勿控制雄目標(biāo)勸錯(cuò)誤融！未速定義葵書(shū)簽適。附3.義主要脾控制叼點(diǎn)幅錯(cuò)誤算！未筒定義挎書(shū)簽黃。送4.損特定遺政策賺錯(cuò)誤銷(xiāo)！未膽定義爪書(shū)簽圾。濫5.狀涉及礙部門(mén)功錯(cuò)誤隸！未摸定義嶄書(shū)簽痕。饑6.阻流程愛(ài)說(shuō)明姑錯(cuò)誤抬！未替定義近書(shū)簽濁。憲7.階職責(zé)士分工玻錯(cuò)誤虛！未尤定義純書(shū)簽蹈。披第八挖節(jié)義預(yù)燃算匪調(diào)雅整明錯(cuò)誤孟！未佳定義友書(shū)簽樂(lè)。五1.濃范圍損錯(cuò)誤臭！未例定義孫書(shū)簽且。沾2.蓋控制便目標(biāo)跟錯(cuò)誤掏！未孔定義懲書(shū)簽肚。拌3.縱主要急控制湊點(diǎn)付錯(cuò)誤睛！未插定義筆書(shū)簽儲(chǔ)。武4.椅特定桶政策剪錯(cuò)誤穿！未肆定義復(fù)書(shū)簽手。血5.南涉及接部門(mén)秘錯(cuò)誤塞！未卻定義尿書(shū)簽辯。掠6.暗流程那么說(shuō)明沸錯(cuò)誤哈！未質(zhì)定義館書(shū)簽沸。珠7.頓職責(zé)易分工塵錯(cuò)誤壇！未醋定義薄書(shū)簽橫。蝕第九孫節(jié)塑預(yù)算季管理系體系執(zhí)的調(diào)總整與哈更新掏錯(cuò)誤且！未株定義兇書(shū)簽簡(jiǎn)。三1.繡范圍啄錯(cuò)誤責(zé)！未膜定義纖書(shū)簽追。博2.原控制行目標(biāo)倡錯(cuò)誤簡(jiǎn)！未慕定義就書(shū)簽夸。閃3.匪主要飛控制寬點(diǎn)睜錯(cuò)誤臭！未雜定義埋書(shū)簽漸。告4.什特定弄政策我錯(cuò)誤歡！未魄定義思書(shū)簽貨。捧5.奏涉及意部門(mén)元錯(cuò)誤超！未揮定義肌書(shū)簽驗(yàn)。腰6.瘡流程柱說(shuō)明票錯(cuò)誤壓！未巴定義艱書(shū)簽頓。炭7.鼓職責(zé)適分工迎錯(cuò)誤陰！未晨定義征書(shū)簽婚。俯第四錯(cuò)章遇公司悼與部芬門(mén)運(yùn)漏作計(jì)蠻劃席38停第一虧節(jié)早運(yùn)作顫方案蜜的概貍念盟38幫第二鎮(zhèn)節(jié)克公司訊年度嫩運(yùn)作竟方案預(yù)40俊第三跳節(jié)拴部門(mén)牛年度稻運(yùn)作榜方案炎43踐第五鮮章麥全面影預(yù)算異編制壓與執(zhí)僵行評(píng)抹估管污理體辨系遍45威第一不節(jié)燙建立隨全面淘預(yù)算養(yǎng)評(píng)估亮管理正體系每的意掛義退45坐第二無(wú)節(jié)屆預(yù)算婦管理姜考核徒方法采建議英46絹第三謎節(jié)澇公司互全面糾經(jīng)營(yíng)丈分賢析圈53親附錄描：公紛司經(jīng)么營(yíng)分炮析報(bào)售告的姜主要雹結(jié)構(gòu)充57烤第六舍章畏全面孝預(yù)算接管牢理月春度調(diào)放整體槍系劉62遮第一擱節(jié)裹預(yù)算型調(diào)整萍概述帽62疏第二繩節(jié)學(xué)預(yù)算報(bào)管理拖月度語(yǔ)調(diào)整指體系扮內(nèi)容慢64熊第七左章抽全面裹預(yù)算妨管理厭溝通傻方案艷68該第一曾節(jié)息溝通另方案井概述下68淹第二擦節(jié)飄預(yù)算下管理浙溝通涼方案棕內(nèi)容袍70好附件奪(1感)：晴全面配預(yù)算廈管理寇流程漂圖嘆附件跌(2脖)：配預(yù)算脊表格嗽填表震說(shuō)明董第一景章議 納戰(zhàn)略控規(guī)劃墻、全駝面預(yù)悼算與猛績(jī)效撥管理甚的關(guān)眾系叛第一雨節(jié)庭 徑戰(zhàn)略蕉規(guī)劃御、全獻(xiàn)面預(yù)毯算與波績(jī)效損管理理關(guān)系婚圖更戰(zhàn)略坑規(guī)劃能、全戲面預(yù)嘗算與戚績(jī)效碌管理萍的關(guān)呈系可霞以用伙以下扔的模賭型進(jìn)鍋行表巡述：獨(dú)圖一爬：戰(zhàn)姿略規(guī)的劃、生全面耀預(yù)算咽與績(jī)虹效管擊理的犬關(guān)系駁模型璃圖一漢的戰(zhàn)碑略規(guī)抵劃、閥全面遍預(yù)算胳與績(jī)嫩效管美理的喉關(guān)系讓模型浙主要晚由以登下幾障個(gè)部臉?lè)纸M就成：職企業(yè)忘首先線應(yīng)具式備明煉確的獻(xiàn)戰(zhàn)略什規(guī)劃武，即顆公司獅開(kāi)展拿戰(zhàn)略逗與年鹿度戰(zhàn)使略行進(jìn)動(dòng)計(jì)以劃；茅根據(jù)騰戰(zhàn)略禁規(guī)劃狀，公朋司和扔部門(mén)腥編制揀各自虎的年血度運(yùn)輸作計(jì)先劃，轟運(yùn)作狠方案法中至條少應(yīng)曠該涵犧蓋戰(zhàn)狗略要籮求、廟資源主投入殲、業(yè)斯務(wù)活巾動(dòng)安驢排等表多方莊面內(nèi)腿容，稱這一竹切都憲有助州于生捧成公窮司關(guān)梯鍵績(jī)愚效指用標(biāo)和御部門(mén)覆非財(cái)叉務(wù)類惑的關(guān)餃鍵績(jī)伏效指消標(biāo)；晌根據(jù)你年度姑運(yùn)作慶方案背，各踐業(yè)務(wù)鼻部門(mén)漂編制曠收入鐮預(yù)算是、成迫本費(fèi)廢用預(yù)面算和準(zhǔn)投資籍預(yù)算悉，管俱理與安業(yè)務(wù)珠支持塔部門(mén)轟編制摘費(fèi)用豬預(yù)算鍛，同困時(shí)生汽成各損部門(mén)你財(cái)務(wù)糠類關(guān)劇鍵績(jī)比效指范標(biāo)。朝財(cái)務(wù)完總部曉在匯緩總各運(yùn)部門(mén)曉運(yùn)作他方案魚(yú)和預(yù)怕算后酸，形跟成公掩司損慰益預(yù)皮算、察現(xiàn)金座流量郵預(yù)算簽和資裁產(chǎn)負(fù)章債預(yù)糞算；拒企業(yè)液各級(jí)濤管理改層利婆用預(yù)落算執(zhí)鑰行情拳況報(bào)勢(shì)告定混期對(duì)球預(yù)算繞執(zhí)行瞎情況斧進(jìn)行饞分析僵、監(jiān)魂控及炭決策辯之用滾。其魯中，益預(yù)算捏執(zhí)行德情況橡報(bào)告介的主感要內(nèi)浮容包玉括定擦期的意財(cái)務(wù)饑分析睜與評(píng)順估結(jié)娃果；漢在經(jīng)釀營(yíng)目者標(biāo)執(zhí)隆行的靜過(guò)程望中，毛管理廳者可雖以借壟助于塘各種隙層次犁、不輸同頻中度的拼預(yù)算旁執(zhí)行偉情況虜報(bào)告理來(lái)監(jiān)犯控經(jīng)刺營(yíng)進(jìn)叛度，化并通薯過(guò)高些效的欲管理為評(píng)估牢機(jī)制原迅速突采取瓦相應(yīng)左的行浙動(dòng)方仁案，躬及時(shí)編解決子出現(xiàn)昏的問(wèn)惰題。浮假設(shè)有威必要宗，甚屠至可紹以對(duì)然原有奉的全煙面預(yù)詞算體叫系和行關(guān)鍵誠(chéng)績(jī)效家指標(biāo)歲體系肅做出早必要憲的調(diào)肌整，揉使之靈更好挽地適萍應(yīng)公鋼司實(shí)數(shù)際經(jīng)汁營(yíng)情宋況和陵市場(chǎng)區(qū)環(huán)境疫不斷英變化濁的需毯要，捐實(shí)現(xiàn)亡公司普既定瘡的戰(zhàn)貼略目扔標(biāo)。健在圖濤一中患，企測(cè)業(yè)的企戰(zhàn)略申、預(yù)船算和種績(jī)效基三者途真正栽形成牲閉環(huán)雅，是些一個(gè)李密不巾可分耕的有揚(yáng)機(jī)整賄體。哨只有卵通過(guò)婆三者香的高忌效互言動(dòng)，喝企業(yè)就才可越能達(dá)麻成其醉既定哭的戰(zhàn)野略目葉標(biāo)。鏟而在杜此過(guò)羊程中聲，預(yù)遇算正慚是起陳到了飄承前頸啟后偵的重見(jiàn)要作憤用。徐一方陵面，涼全面瘡預(yù)算漂是公芹司戰(zhàn)逆略規(guī)磚劃的繼細(xì)化帶及量搏化體溫現(xiàn)，竭另一假設(shè)方面釀，全膚面預(yù)通算也財(cái)是形玉成公宰司及法部門(mén)圣關(guān)鍵砌績(jī)效鐮指標(biāo)寄的主撕要來(lái)輩源，海是公甘司整辛個(gè)績(jī)悉效管晌理的坡根底醫(yī)和依錢(qián)據(jù)。偷通過(guò)找提高擋運(yùn)作瞧方案已與預(yù)徹算的遼效率異，并沖建立聲相應(yīng)歉的績(jī)爺效管逗理，炒就能版使公極司的罰各項(xiàng)贈(zèng)經(jīng)營(yíng)嶺活動(dòng)龍更好桿地體飾現(xiàn)公鼓司戰(zhàn)稼略規(guī)鍬劃的助要求賞，提都高企歇業(yè)的愛(ài)核心帥競(jìng)爭(zhēng)插力。頃第二睛節(jié)策 寇全面級(jí)預(yù)算島的概舞念、敢目的緊及作旋用賤全面途預(yù)算竊的概洽念凳全面弦預(yù)算絮是關(guān)態(tài)于企蕉業(yè)在信一定輔的時(shí)譜期內(nèi)罷〔一步般為扒一年蛇或一艘個(gè)既凡定期聰間內(nèi)倘〕各億項(xiàng)業(yè)傲務(wù)活剪動(dòng)、雪財(cái)務(wù)秒表現(xiàn)尿等方扁面的受總體侄預(yù)測(cè)山。它幻包括田運(yùn)作少方案光〔如釀公司津與部罵門(mén)的幅年度懷運(yùn)作如方案編等〕大和預(yù)濟(jì)算〔場(chǎng)如收裕入預(yù)套算、添費(fèi)用貍預(yù)算淡、資僅本性連支出身預(yù)算鏡、損列益預(yù)栗算、嗽現(xiàn)金罩流量蕉預(yù)算抓、資極產(chǎn)負(fù)徒債預(yù)副算等到〕?？巳婷A(yù)算絨是一遍種管價(jià)理工先具，晨也是升一套減系統(tǒng)毯的管訂理方將法。耕全面等預(yù)算放通過(guò)村合理舊分配國(guó)企業(yè)吉人、濟(jì)財(cái)、區(qū)物等尺戰(zhàn)略絡(luò)資源命協(xié)助白企業(yè)恰實(shí)現(xiàn)驗(yàn)既定省的戰(zhàn)裁略目慌標(biāo)，床并與吹相應(yīng)桿的績(jī)顫效管偷理配乳合以貞監(jiān)控包戰(zhàn)略挺目標(biāo)叨的實(shí)羅施進(jìn)談度，材控制媽費(fèi)用痰支出汁，并墊預(yù)測(cè)才資金雨需求背和利怪潤(rùn)。移全面練預(yù)算障的編戴制、靜執(zhí)行天與調(diào)嘆整涉膝及公就司的涼所有名部門(mén)疲及主獄要人丸員，障包括垃公司鑒所有梅的業(yè)恐務(wù)部扇門(mén)與負(fù)職能借部門(mén)肯。越全面癢預(yù)算寧的目點(diǎn)的及盡作用廟全面飛預(yù)算纏是對(duì)僻企業(yè)轟戰(zhàn)略那規(guī)劃勒的一維種正炸式、蛛量化漢的表箱述形是式。異在遵雕循企滾業(yè)戰(zhàn)磁略目拘標(biāo)的在前提煙下概街括了平企業(yè)宇的戰(zhàn)跳略目郊標(biāo)及怠達(dá)成爺戰(zhàn)略竊目標(biāo)盾的可燙行步鑰驟。逆企業(yè)渾實(shí)施俘全面蘿預(yù)算播管理釀的目絹的及就作用挑主要番有以員下幾迫個(gè)方養(yǎng)面：衫預(yù)算柄與戰(zhàn)使略管帝理：畝全面詞預(yù)算繼能夠創(chuàng)細(xì)化糊公司駝戰(zhàn)略撫規(guī)劃默和年塌度運(yùn)斷作計(jì)朽劃，掘它是屆對(duì)公逝司整區(qū)體經(jīng)復(fù)營(yíng)活潮動(dòng)一衛(wèi)系列隨量化盾的計(jì)紡劃安雜排，參有利際于戰(zhàn)柜略規(guī)腰劃與析年度誤運(yùn)作靈方案澇的監(jiān)壇控執(zhí)攪行。徐通過(guò)向全面蠟預(yù)算濱的編板制，抵將有喊助于覽公司瓶上下獵級(jí)之止間，喊部門(mén)種與部溪門(mén)之氏間的騰相互巡交流謝與溝錘通，亮增進(jìn)范相互芽之間砍的了址解，般加深鍛部門(mén)塑及員招工對(duì)萌公司曲戰(zhàn)略群的理能解。炮全面抗預(yù)算俘也為爭(zhēng)公司競(jìng)的全品體員黑工設(shè)葬立了考一定東的行芹為標(biāo)制準(zhǔn)，乎明確板了工沿作努滾力的塊方向遠(yuǎn)，促鞋使其汁行為監(jiān)符合站公司幸戰(zhàn)略敵目標(biāo)緊及預(yù)準(zhǔn)算的新要求壓。疏通過(guò)斤編制隔公司娘全面額預(yù)算蘆，使咸公司予管理淹層必劍須認(rèn)腔真考絮慮完魚(yú)成經(jīng)陸營(yíng)目沾標(biāo)所珠需的轎方法圍與途曠徑，躬并對(duì)她市場(chǎng)蚊可能靈出現(xiàn)宋的變船化做速好準(zhǔn)損備。居預(yù)算攀與績(jī)怕效考披核：暗全面療預(yù)算啟是公欄司實(shí)咬施績(jī)釋效管吧理的遠(yuǎn)根底鄙，是謎進(jìn)行亂員工拾績(jī)效月考核傾的主奔要依去據(jù)，伐通過(guò)敢預(yù)算諒與績(jī)焦效管逢理相憐結(jié)合冒，使移公司獅對(duì)其留部門(mén)扣和員登工的甜考核形真正層做到舞“歌有章劫可循餅，有專法可奶依它〞民。拾預(yù)算荷與資障源分健配：惱全面盡預(yù)算該體系勻中有嶼一部靈分?jǐn)?shù)桌據(jù)會(huì)律直接林衡量冠下一談年度哄企業(yè)慶財(cái)務(wù)塑、實(shí)球物與爪人力趣資源具的規(guī)窯模，壯可以葵用來(lái)摔作為使調(diào)度擇與分板配資仇源的登重要舍依據(jù)婆之一填。紡預(yù)算丘與風(fēng)摧險(xiǎn)控凡制：勞全面帝預(yù)算占是公僑司管任理層淋進(jìn)行購(gòu)事前肌、事芒中、籠事后銜監(jiān)控效的有仇效工諸具，皂通過(guò)插尋找側(cè)經(jīng)營(yíng)冰活動(dòng)縫實(shí)際弟結(jié)果解與預(yù)既算的椒差距吳，可跡以迅濫速地撇發(fā)現(xiàn)駐問(wèn)題拴并及膨時(shí)采曉取相吹應(yīng)的急解決機(jī)措施世。通軋過(guò)強(qiáng)姑化內(nèi)鎮(zhèn)部控受制，籮降低訓(xùn)了公小司日揭常的躺經(jīng)營(yíng)拍風(fēng)險(xiǎn)妨?；笕婕t預(yù)算筑體系惡中可望以初滲步揭睬示企抽業(yè)下低一年后度的劣預(yù)計(jì)著經(jīng)營(yíng)會(huì)情況功，根猶據(jù)所瑞反映辭出的首預(yù)算暖結(jié)果嘆，預(yù)爐測(cè)其稍中的燙風(fēng)險(xiǎn)格點(diǎn)所巡在，刃并預(yù)番先采加取某墳些風(fēng)次險(xiǎn)控帥制的硬防范澤措施亦，從虹而達(dá)蠶到規(guī)給避與頓化解眾風(fēng)險(xiǎn)濃的目鄉(xiāng)的。引預(yù)算辟與收濟(jì)入提畜升及肆本錢(qián)胳節(jié)約骨：陵通過(guò)久全面泳預(yù)算證可以患加強(qiáng)嶄對(duì)費(fèi)剖用支請(qǐng)出的腐控制猾，有崖效降誕低公雄司的題營(yíng)運(yùn)鴿本錢(qián)穿。嗚全面班預(yù)算暮體系甘中包疊括有看關(guān)企普業(yè)收構(gòu)入、膽本錢(qián)構(gòu)、費(fèi)挺用的研局部速，通概過(guò)對(duì)朝于這枝些因故素的嚷預(yù)測(cè)訂，并劑配合漫以預(yù)貓算報(bào)剛告與答績(jī)效儉獎(jiǎng)懲趙措施烘，可客以對(duì)調(diào)下一窯年度羊的實(shí)贏際經(jīng)改營(yíng)水淺平進(jìn)知行日后常監(jiān)宏控與像決策匪。當(dāng)簽公司旦的收款入、帖本錢(qián)隱費(fèi)用涼水平胃偏離障預(yù)算接時(shí)，熟企業(yè)飛決策假設(shè)者就指可以點(diǎn)根據(jù)堡預(yù)算小報(bào)告倚中所湊反映弄的問(wèn)踩題采畏取必貨要的碧管理汁措施督，加句以改兄進(jìn)。滴而且復(fù)考慮費(fèi)到收液入與腎本錢(qián)棍費(fèi)用擋間的美配比走關(guān)系縮，全斬面預(yù)鋸算體夫系可柄以為遭收入扎水平榮增長(zhǎng)煮情況徐下的應(yīng)本錢(qián)龍節(jié)約堅(jiān)提供濫較為遭精確誓的估閱計(jì)。手第三錄節(jié)軟 熱全面低預(yù)算螞的組彎成部晃分寬全面吃預(yù)算狡與傳照統(tǒng)意貓義上債的預(yù)峽算是圾兩個(gè)裝截然昂不同霜的概跟念，鹿全面撿預(yù)算鑼除了構(gòu)包含螞傳統(tǒng)格意義濾上預(yù)練算的活各個(gè)伍方面梨，還茂應(yīng)包呀含公屢司與神部門(mén)割的年牌度運(yùn)侵作計(jì)肺劃。踏因此紹，全趕面預(yù)糞算更排能體裝現(xiàn)預(yù)狼算與鉗戰(zhàn)略裝規(guī)劃籃的聯(lián)面系。椒圖二滲：全衣面預(yù)囑算的槳組成構(gòu)局部斥具體均講，喊根據(jù)益公司泄戰(zhàn)略連規(guī)劃宗編制俗的全猜面預(yù)的算主寸要包久括運(yùn)餃作計(jì)租劃和轎預(yù)算端兩大建局部債。其霜中，悼運(yùn)作癢方案命包括貞公司防與部稻門(mén)的局年度下運(yùn)作者方案仙。而厲公司年各部穗門(mén)那么業(yè)根據(jù)盾既定淺的年轟度運(yùn)夫作計(jì)盤(pán)劃編蛇制各勒自的滴預(yù)算訪。其趟中，遞業(yè)務(wù)毅部門(mén)祝編制押收入剖預(yù)算馳、費(fèi)姥用預(yù)餡算和沫投資賽預(yù)算喇，職孫能部保門(mén)編素制費(fèi)奧用預(yù)季算，發(fā)財(cái)務(wù)膀部門(mén)具匯總菠編制能公司太年度燕損益盈預(yù)算渴、現(xiàn)告金流蜓量預(yù)卸算和網(wǎng)資產(chǎn)開(kāi)負(fù)債管預(yù)算神，所鮮有這罪一切躍構(gòu)成刃了公茂司的定全面腐預(yù)算能。胞第二提章核 飛全面病預(yù)算稠管理厚體系悔的組別織架醉構(gòu)與償職責(zé)萍分工辮第一敞節(jié)寇 四組織張架構(gòu)仔的總匙體設(shè)宇置與欄機(jī)構(gòu)泰定位辱第二礦節(jié)欺 戴決策扒機(jī)構(gòu)綠組成群部門(mén)切總經(jīng)巨理辦片公會(huì)沈〔預(yù)蜻算管券理委奉員會(huì)意〕繩組成敗人員催總經(jīng)忘理辦碗公會(huì)那么〔預(yù)偵算管務(wù)理委館員會(huì)緊〕是擠一個(gè)像非常末設(shè)機(jī)往構(gòu)，板成員辮包括枯公司菜總經(jīng)潛理、晉各分芹管副驗(yàn)總、屋財(cái)務(wù)齊部門(mén)疊經(jīng)理慚及其部他業(yè)選務(wù)或傍管理仇部門(mén)笑經(jīng)理舉，由脖公司剝總經(jīng)休理?yè)?dān)視任管言理委校員會(huì)知主任猶，副老總〔歇分管雕財(cái)務(wù)鄙〕擔(dān)現(xiàn)任委畏員會(huì)潛常務(wù)酒副主睜任。尿另設(shè)殃立預(yù)患算管奇理委環(huán)員會(huì)洲秘書(shū)花，由什財(cái)務(wù)偽部門(mén)碌預(yù)算求具體弦編制倆與操嘴作人唯員擔(dān)嘗任根預(yù)算感管理世主要倦職責(zé)嘩〔1承〕預(yù)叢算啟鑄動(dòng)悠每年駁9月女定期乎召開(kāi)愧預(yù)算賄啟動(dòng)敬會(huì)議電，根溝據(jù)公過(guò)司戰(zhàn)通略規(guī)陳劃，室確定益公司尾年度抵運(yùn)作達(dá)方案撈、年孝度經(jīng)川營(yíng)目擾標(biāo)宏〔2艙〕預(yù)鑼算平牲衡會(huì)幼議網(wǎng)每年農(nóng)12絮月定港期召荒開(kāi)跨組部門(mén)迎的預(yù)納算平拐衡會(huì)屢議，季確定掃對(duì)各食部門(mén)屯預(yù)算慮及部伙門(mén)運(yùn)攀作計(jì)呢劃的缺修改魄意見(jiàn)滲〔3但〕預(yù)快算正惱式下曉達(dá)棵下年跡度年緒初公沿司收蹤到香辜港公處司正舊式下畢達(dá)的誤年度汪預(yù)算蘿指標(biāo)享后，屢確定翠年度松經(jīng)營(yíng)亮目標(biāo)令和年綿度預(yù)邊算的北調(diào)整嶄意見(jiàn)弟〔4役〕超嗓預(yù)算清審批匹對(duì)在淹其審榜批權(quán)姿限范荒圍內(nèi)呀的一閃般支坦出類脅超預(yù)菌算申眨請(qǐng)進(jìn)著行審旅批惡對(duì)在奧其審為批權(quán)邊限范啄圍內(nèi)弟的工舟程項(xiàng)粘目進(jìn)罩行可砍研會(huì)迫審和勝設(shè)計(jì)摸會(huì)審倆〔5束〕預(yù)茅算執(zhí)管行分克析與保預(yù)算鑼調(diào)整抽每年至7月崗定期架依據(jù)鼻預(yù)算見(jiàn)執(zhí)行充分析勇結(jié)果據(jù)，確局定年羊中各供部門(mén)上對(duì)年先度預(yù)豎算提烤出的暖調(diào)整智申請(qǐng)污審批叛于每已年3喚、9型月由鍋財(cái)務(wù)睡部門(mén)衫提交哲的預(yù)歉算管三理體鳥(niǎo)系調(diào)軌整建禁議嫌〔6蓄〕其磨他預(yù)抗算管郵理職掩責(zé)睬制定勇和下馬達(dá)公繳司日壁常預(yù)物算管歇理制縱度份批準(zhǔn)弟下發(fā)莫公司辣年度防運(yùn)作辛方案勾、臨石時(shí)預(yù)漆算方智案、郊各次句預(yù)算盼管理鉗會(huì)議付決議圍等正拉式管涂理文植件年對(duì)公仗司內(nèi)祖部其也他例榜外、已緊急臺(tái)或重插要的螺預(yù)算億管理李事項(xiàng)備或預(yù)恐算沖晚突進(jìn)裂行仲俗裁與委決議梨流入酷/流籮出表昂?jiǎn)位蚰绦畔⒒魅霛姳韱尉徎蛐盘蚁⒉ハ愀坨牸瘓F(tuán)使公司污有關(guān)蒜年度戚工作炊文件駝〔年能度公尤司預(yù)攜算指逼標(biāo)〕辛北京攔集團(tuán)炭公司監(jiān)有關(guān)搬年度填工作滲文件論各部劍門(mén)及計(jì)匯總豐預(yù)測(cè)敞報(bào)告縣各部典門(mén)送抖審運(yùn)舒作計(jì)從劃染公司補(bǔ)及各慢部門(mén)暮預(yù)算漲初稿辯預(yù)測(cè)征說(shuō)明圓報(bào)告抹年初鏟預(yù)算板調(diào)整紙建議旨超預(yù)道算申孔請(qǐng)很工程嶺工程紀(jì)可研匆報(bào)告何工程蘆工程拖設(shè)計(jì)可報(bào)告憤匯總輪后預(yù)猛算年王中調(diào)倒整建撈議相公司炮上半稱年預(yù)畫(huà)算執(zhí)充行分秤析報(bào)胳告旨匯總值后預(yù)胃算管男理體拒系調(diào)涉整建文議書(shū)稼流出畏表單撈或信贏息寒公司用年度直運(yùn)作把方案難各部供門(mén)分浪解的妹業(yè)務(wù)蜻指標(biāo)泛及經(jīng)第營(yíng)要柏求指各部籃門(mén)年灑度運(yùn)鴿作計(jì)掩劃和劣預(yù)算匹初稿歇修改餃意見(jiàn)常公司顧上報(bào)私香港豈公司院的年爪度預(yù)籠算方局案尖公司三臨時(shí)肝預(yù)算戶方案裂公司獸年初己預(yù)算劍調(diào)整孔決議蘭超預(yù)菌算申六請(qǐng)審砍批意先見(jiàn)副工程默工程描可研喝批復(fù)選工程冒工程挖設(shè)計(jì)例批復(fù)蠅公司獎(jiǎng)年中促預(yù)算水調(diào)整皂決議拋預(yù)算菠管理樹(shù)體系忍調(diào)整沃建議勻?qū)徟枰庖?jiàn)乖第三藥節(jié)洗 侍常設(shè)肺執(zhí)行委機(jī)構(gòu)鄭組成義部門(mén)起財(cái)務(wù)騰部門(mén)防預(yù)算密管理賺主要功職責(zé)?！?壺〕預(yù)幟算啟慕動(dòng)臂負(fù)責(zé)神收集換和匯鼓總各累部門(mén)據(jù)提交雀的下盒年度繩初步哲預(yù)測(cè)潛報(bào)告菠與相曉關(guān)資石料，駐對(duì)公大司年時(shí)度財(cái)赴務(wù)預(yù)紗測(cè)進(jìn)學(xué)行財(cái)館務(wù)數(shù)嘗據(jù)分咐析和大和建疏議，追提交蘿總經(jīng)盲理辦框公會(huì)穿商議旅以確躺定公上司年艷度戰(zhàn)嚴(yán)略目同標(biāo)與辭方案甜在各罪部門(mén)扶組建夸預(yù)算為小組儉后，鴉進(jìn)行冶年度艷預(yù)算刊編制斜工作服的培患訓(xùn)，筆并下惠發(fā)全誓套預(yù)愈算表泊格和徑編制鎖說(shuō)明勤〔2辜〕預(yù)世算編瓣制、紡修改德和匯喬總螞每年久11福月前懂，完技成并羅提交集本部扮門(mén)下苦年度除人力溪資源岡需求鍛、部咽門(mén)內(nèi)筑部一姐次性蹦固定賞資產(chǎn)寸購(gòu)置梳需求啦每年釀11鼻月1西5日御前對(duì)治各部功門(mén)遞遍交的灣預(yù)算湖表格梳進(jìn)行旅初步損審核皺和溝歡通調(diào)私整孔編制仙本部礦門(mén)負(fù)宿責(zé)的輝資產(chǎn)糧、負(fù)賓債、罩收支檔類預(yù)朱算表砍格，憲以及喝三大驚主要高財(cái)務(wù)館報(bào)表較預(yù)算由提交拳年度糖匯總館預(yù)算輪初稿拋和特季殊預(yù)種算事晌項(xiàng)說(shuō)遲明騎根據(jù)拆公司鴿預(yù)算丘預(yù)審幣批會(huì)熄議決中議修綠改本臂部門(mén)螞年度望運(yùn)作犁方案繼與相何關(guān)預(yù)鄰算，勵(lì)并再筍次收漲集各滿部門(mén)憂的修陰改稿湊加以鑰匯總毅上報(bào)譽(yù)〔3爸〕預(yù)佩算預(yù)柜下達(dá)孤和正招式下糞達(dá)禍每年舅12臭月度蛙將總循經(jīng)理寧及各列分管夸副總嚼會(huì)簽侍完畢掩的下瑞年度讀臨時(shí)貸預(yù)算柱方案遷正式插下發(fā)物編制慰公司后年度吳預(yù)算蹲方案恩和上爪報(bào)香桶港口桃徑年嚴(yán)度預(yù)腰算俱下年橡度2嫌月依演據(jù)香宰港公號(hào)司下劃達(dá)的筒年度盯預(yù)算亂指標(biāo)閥，提鉤出對(duì)購(gòu)公司攜原預(yù)步算方拖案的哄調(diào)整僵建議筒按年養(yǎng)初預(yù)泊算調(diào)紐整會(huì)錫議決侮議，釘修改面本部孩門(mén)預(yù)領(lǐng)算方壽案，喊并收?qǐng)F(tuán)集各指部門(mén)剝的修挎改稿形加以稼匯總?cè)蠄?bào)紛〔4藥〕超吩預(yù)算煎審批優(yōu)對(duì)在尺其審乎批權(quán)照限范喉圍內(nèi)閥的一件般支川出類朗超預(yù)躬算申仍請(qǐng)進(jìn)梳行審漢批，少必要追時(shí)對(duì)仗原預(yù)東算進(jìn)饒行相腦應(yīng)的冬調(diào)整年對(duì)在睡其審灣批權(quán)膠限范錄圍內(nèi)搬的工倦程項(xiàng)危目，評(píng)參與心可研稈會(huì)審乒、設(shè)短計(jì)會(huì)訊審和遞合同今會(huì)審稈，必憶要時(shí)他對(duì)原學(xué)年度我投資堤安排體和投責(zé)資預(yù)蹈算進(jìn)暫行相薯應(yīng)的維調(diào)整墾〔5識(shí)〕預(yù)農(nóng)算執(zhí)帽行分演析與假預(yù)算籌調(diào)整悼對(duì)預(yù)冰算實(shí)別際執(zhí)朱行情萍況進(jìn)稈行評(píng)笑估時(shí)肢，提品供各國(guó)部門(mén)乖與預(yù)對(duì)算相至關(guān)的霞實(shí)際綿發(fā)生見(jiàn)數(shù)、劍業(yè)務(wù)瓶統(tǒng)計(jì)梨數(shù)據(jù)烏，并昂對(duì)各傾部門(mén)針填制螺返回啊的預(yù)勒算執(zhí)敬行分痕析表道進(jìn)行績(jī)匯總類和進(jìn)富一步芝分析挑定期冷對(duì)本爺部門(mén)是的預(yù)夕算執(zhí)泊行情綱況進(jìn)參行分搭析和終總結(jié)北，并肌編制立部門(mén)蝕業(yè)務(wù)赤分析迫報(bào)告經(jīng)，尋吼找產(chǎn)敲生預(yù)飽算與驕執(zhí)行劫差異鉛的原臟因，潛提出燃改良市建議債每年陰6月饒上旬睛參考伴上半磨年部瘦門(mén)實(shí)樓際運(yùn)遠(yuǎn)作及逐公司羽、部剩門(mén)計(jì)慈劃變尸動(dòng)情淘況，古提交秀下半雷年度北本部鹿門(mén)預(yù)帶算調(diào)耀整申瀉請(qǐng)與幼建議葵匯總擇和初樹(shù)步平便衡各額部門(mén)菠的年垮中預(yù)婆算調(diào)賤整建您議吊根據(jù)奸年中符預(yù)算芹管理影委員濟(jì)會(huì)的勸預(yù)算孟調(diào)整比決議每，制斬定公尾司預(yù)戚算調(diào)喝整計(jì)端劃并避調(diào)整擋預(yù)算嘩每年秘二次慕收集繼和匯束總各玉部門(mén)條對(duì)預(yù)氧算管嬸理體友系的栽調(diào)整姻建議員，在包報(bào)批絞預(yù)算始管理其委員聽(tīng)會(huì)審貓批通徑過(guò)后壇正式唉更新捉有關(guān)衛(wèi)制度軍和表津格疫〔6爛〕其米他預(yù)嬌算職擱責(zé)敲在相械關(guān)預(yù)磁算管薯理會(huì)某議后本，將嬌會(huì)議援決議惰內(nèi)容進(jìn)整理紋成文鄰，并蝴及時(shí)番送交科有關(guān)盤(pán)部門(mén)皆流入籮/流顏出表逃單或壯信息忌流入只表單穩(wěn)或信讓息掛各部老門(mén)初蝴步預(yù)立測(cè)報(bào)貿(mào)告智年度偷公司祖運(yùn)作魯方案循各部秀門(mén)編弟制完宋成的況各項(xiàng)甘預(yù)算懸表格桌各部屋門(mén)隨愿預(yù)算瓣表格啄遞交惑的預(yù)鐮算編袋制說(shuō)慌明報(bào)裳告浪香港旋公司栽下達(dá)笑的年鳳度預(yù)喚算指抓標(biāo)文月件莖超預(yù)籠算申聽(tīng)請(qǐng)審扶批意屠見(jiàn)扯各部份門(mén)預(yù)夠算執(zhí)美行分貓析表穴各部唯門(mén)年坑中預(yù)愁算調(diào)海整申艙請(qǐng)表毛各部討門(mén)對(duì)鋪預(yù)算將管理儀體系麥的調(diào)岔整建祝議撥流出聯(lián)表單窩或信埋息恨各部俘門(mén)匯仗總預(yù)彈測(cè)報(bào)臺(tái)告鹽預(yù)算今啟動(dòng)煉會(huì)議漿紀(jì)要扁年度尺預(yù)算皆編制穗工作盾培訓(xùn)馳材料須年度修本部盆門(mén)及就公司圈預(yù)算煎編制評(píng)工作葵說(shuō)明邁全套料空白詠預(yù)算壟表格秒本部劣門(mén)年技度運(yùn)匯作計(jì)橡劃租資產(chǎn)陣類預(yù)瞞算掃負(fù)債擴(kuò)類預(yù)沫算菊收支吩類預(yù)召算拋利潤(rùn)堪及利臥潤(rùn)分活配表朗預(yù)算垃資產(chǎn)伸負(fù)債柳表預(yù)躬算增現(xiàn)金機(jī)流量能表預(yù)淹算邪年初淋臨時(shí)吼預(yù)算倒調(diào)整循建議止正式凡年度書(shū)預(yù)算咐〔報(bào)譜公司熱領(lǐng)導(dǎo)復(fù)會(huì)簽醬〕爺超預(yù)燙算申畢請(qǐng)審指批意龜見(jiàn)自各部躺門(mén)預(yù)褲算執(zhí)匠行實(shí)研際數(shù)森據(jù)菜各部域門(mén)業(yè)元?jiǎng)?wù)統(tǒng)貞計(jì)數(shù)獲據(jù)上本部嶺門(mén)預(yù)輕算執(zhí)皆行分敬析表鞠本部舍門(mén)業(yè)年務(wù)分警析報(bào)佩告名公司假預(yù)算圣執(zhí)行謊分析墳材料汗財(cái)務(wù)禍分析床報(bào)告課年中刑預(yù)算亡調(diào)整虎建議雹各部嚷門(mén)對(duì)華預(yù)算生管理浮體系衡調(diào)整策建議被的匯醬總文捐件較第四腿節(jié)仿 籌執(zhí)行策機(jī)構(gòu)犬組成益部門(mén)草銷(xiāo)售糧部門(mén)言營(yíng)銷(xiāo)螺部門(mén)馬固定距資產(chǎn)駱投資米部門(mén)殖運(yùn)維吉部門(mén)影戰(zhàn)略猴規(guī)劃簡(jiǎn)部門(mén)捉人力誰(shuí)資源展部門(mén)廉行政出部門(mén)梯銷(xiāo)售損部門(mén)打預(yù)算枕管理郊主要論職責(zé)賽〔1肯〕預(yù)螺算啟搶動(dòng)攤年度晴預(yù)算鎮(zhèn)正式茂啟動(dòng)脅前，忽對(duì)下壓一年絡(luò)度銷(xiāo)枯售收伍入和訓(xùn)本錢(qián)堆情況忘進(jìn)行綁初步克預(yù)測(cè)階〔2仇〕預(yù)板算編媽制和感修改討每年壩10喊月初做根據(jù)觀公司食年度駱運(yùn)作殖方案塔、內(nèi)技外部陣統(tǒng)計(jì)引分析嗽數(shù)據(jù)奶和市修場(chǎng)營(yíng)渡銷(xiāo)規(guī)蔬劃編井制本嚷部門(mén)鳳年度紡運(yùn)作蟲(chóng)方案最根據(jù)網(wǎng)部門(mén)撒運(yùn)作鑼方案樓和市顯場(chǎng)情覺(jué)況，廢進(jìn)行商明細(xì)吳的用須戶數(shù)偷預(yù)測(cè)撓分析覺(jué)依據(jù)抖用戶憶數(shù)預(yù)鑒測(cè)情薯況、巴預(yù)算嗚模型壯計(jì)算引方法疼及其踩他相毒關(guān)資找料，董編制秒明細(xì)苗的本鑒部門(mén)升收入懶、費(fèi)呆用預(yù)倘算以魔及必典要的補(bǔ)匯總丈預(yù)算諷，并動(dòng)按管論理流茄程中違的時(shí)甚限要蝴求將擁相關(guān)休預(yù)算窄資料灶送交食相關(guān)遭部門(mén)兇每年謎10爺月上輛旬，你提交酬銷(xiāo)售發(fā)工程圍需求飽〔營(yíng)冠業(yè)廳鞏建設(shè)紐、O腫A系杠統(tǒng)和漲BO私SS冒系統(tǒng)結(jié)等〕欲每年喜11孔月前柏，完達(dá)成并連提交百本部坊門(mén)下允年度賽人力乒資源那么需求剩、部干門(mén)一簽次性慧固定辭資產(chǎn)紫購(gòu)置爭(zhēng)需求擁根據(jù)幻公司供總經(jīng)蘆理辦目公會(huì)疏〔預(yù)禿算管栗理委透員會(huì)漲〕預(yù)艱審批置與預(yù)猾下達(dá)壩、預(yù)躲算正既式下摔達(dá)等諷會(huì)議養(yǎng)決議崇，修爪改部調(diào)門(mén)年浮度運(yùn)交作計(jì)撕劃和離預(yù)算爸方案淚〔3膨〕超萬(wàn)預(yù)算伸審批上按審朵批權(quán)忽限設(shè)縣置要墨求，汪對(duì)本沉部門(mén)窩內(nèi)部系的預(yù)蘆算內(nèi)積、預(yù)勞算外泄申請(qǐng)版事項(xiàng)拾進(jìn)行饅部門(mén)買(mǎi)審批拾對(duì)在傾其審唯批權(quán)棚限范神圍內(nèi)啦、并棵與銷(xiāo)態(tài)售相破關(guān)的鍋工程笛工程驕，參濟(jì)與可臨研會(huì)決審、拾設(shè)計(jì)喂會(huì)審啦和合呼同會(huì)純審婆〔4枕〕預(yù)姑算執(zhí)牌行分煙析與視預(yù)算裕調(diào)整脖定期擱對(duì)本洞部門(mén)負(fù)的預(yù)蓋算執(zhí)桂行情心況進(jìn)鮮行分脊析和銷(xiāo)總結(jié)饒，并屢編制憤部門(mén)器業(yè)務(wù)懼分析隱報(bào)告賊，尋免找產(chǎn)羞生預(yù)櫻算與抹執(zhí)行腹差異糖的原霜因，吉提出繪改良顏建議奪每年捆6月與上旬臨參考碌上半櫻年部齊門(mén)實(shí)迎際運(yùn)予作及湖公司歷、部雪門(mén)計(jì)饞劃變貓動(dòng)情垮況，器提交追下半駐年度寧本部侄門(mén)預(yù)愈算調(diào)唯整申愈請(qǐng)與仿建議滾每年熄定期凝二次椅參考法實(shí)際楚運(yùn)作是變動(dòng)規(guī)情況涂，提材出對(duì)命相關(guān)辣預(yù)算勸編制先方法偽和預(yù)形算表茫格或撐預(yù)算艇管理乳流程萌的調(diào)沿整需雄求與及建議晉流入蹲/流面出表帝單或塊信息表流入伍表單兵或信福息梯行業(yè)桐數(shù)據(jù)蛾和分都析香行業(yè)先內(nèi)競(jìng)式爭(zhēng)者添分析渾宏觀倒經(jīng)濟(jì)狀指標(biāo)解公司共經(jīng)營(yíng)搜統(tǒng)計(jì)歇數(shù)據(jù)嚼公司陡年度詞運(yùn)作撐方案比預(yù)算虜啟動(dòng)會(huì)會(huì)議尖紀(jì)要?dú)埵袌?chǎng)食營(yíng)銷(xiāo)填規(guī)劃飄工程昌投資禁預(yù)算殿工程忌進(jìn)度睛預(yù)算盾部門(mén)呼預(yù)算混執(zhí)行爆數(shù)據(jù)賢部門(mén)損業(yè)務(wù)踩統(tǒng)計(jì)煩資料鳴流出劍表單誓或信略息公銷(xiāo)售捏收入店和成茫本預(yù)不測(cè)報(bào)育告弓部門(mén)作年度尚運(yùn)作間方案粥用戶坊數(shù)預(yù)嗎測(cè)表喊各項(xiàng)私業(yè)務(wù)凍收入字明細(xì)貓預(yù)算嗓其他膠主營(yíng)現(xiàn)業(yè)務(wù)淺收入覺(jué)預(yù)算君其他周業(yè)務(wù)塔收支廳預(yù)算我主營(yíng)紹業(yè)務(wù)畜收入邀匯總畫(huà)表亡品牌螞業(yè)務(wù)蕩收入懇匯總疏表聰用戶逗通話塞費(fèi)收棉入?yún)R殃總表致銷(xiāo)售辯工程拳需求訴各項(xiàng)趁業(yè)務(wù)遭費(fèi)用燙明細(xì)夾預(yù)算介部門(mén)饑費(fèi)用供預(yù)算嘉匯總句表問(wèn)部門(mén)脆預(yù)算降編制因說(shuō)明堤報(bào)告僑部門(mén)痰一次晉性固筍定資依產(chǎn)購(gòu)翠置需慚求伴部門(mén)唯人力凍資源爭(zhēng)需求牌超預(yù)席算申么請(qǐng)審雄批表翁部門(mén)艱預(yù)算滿執(zhí)行鞠分析知表堵部門(mén)捉業(yè)務(wù)徑分析湊報(bào)告途本部液門(mén)預(yù)鋸算調(diào)閥整建說(shuō)議哨預(yù)算惰管理根體系蘋(píng)調(diào)整掀建議瓶營(yíng)銷(xiāo)竹部門(mén)堂預(yù)算放管理友主要捉職責(zé)心〔1資〕預(yù)咱算啟綿動(dòng)檢年度和預(yù)算刮正式巷啟動(dòng)于前，壤對(duì)下員一年棵度營(yíng)繡銷(xiāo)費(fèi)間用情鹿況進(jìn)滿行初妨步預(yù)瓦測(cè)墾〔2脂〕預(yù)久算編引制和去修改憤每年夏10電月上濫旬前增制定磚市場(chǎng)吊營(yíng)銷(xiāo)艦規(guī)劃盯，描益述公將司下著年度吩在市酬場(chǎng)定臉位、儉價(jià)格瞎、促晴銷(xiāo)、朵產(chǎn)品罵和渠泳道等飄方面預(yù)的主往要規(guī)逐劃行每年槐10駐月下裝旬依月?lián)乃具\(yùn)胳作計(jì)好劃、匠市場(chǎng)妥營(yíng)銷(xiāo)悼規(guī)劃童及銷(xiāo)矮售部遼門(mén)運(yùn)告作計(jì)鉤劃、尚用戶昌數(shù)及驗(yàn)業(yè)務(wù)倉(cāng)收入遮預(yù)測(cè)存資料萄，制事定本稿部門(mén)路下年飯度運(yùn)棕作計(jì)那么劃闊依據(jù)建本部喬門(mén)運(yùn)櫻作計(jì)雀劃、拆預(yù)算英模型丙計(jì)算擊方法肯及銷(xiāo)解售部奪門(mén)提傻供的完相關(guān)慌方案菌和預(yù)規(guī)測(cè)資館料，貝編制伍明細(xì)蹲的本榨部門(mén)數(shù)費(fèi)用梅預(yù)算估〔廣發(fā)告、叫業(yè)務(wù)診宣傳菊費(fèi)預(yù)鴨算〕滴每年矮11炕月前杏，完礎(chǔ)成并溫提交熟本部壩門(mén)下綁年度克人力還資源龜需求舍、部味門(mén)一范次性毅固定善資產(chǎn)疊購(gòu)置頁(yè)需求茅根據(jù)殿公司燒總經(jīng)馬理辦柄公會(huì)柜〔預(yù)繳算管琴理委壽員會(huì)吹〕預(yù)幕審批丘與預(yù)星下達(dá)恨、正忍式下治達(dá)等綢會(huì)議膝決議倍，修染改部箏門(mén)年慰度運(yùn)診作計(jì)漫劃和蛋預(yù)算衛(wèi)方案粗〔3勵(lì)〕超冬預(yù)算匠審批叉按審蠅批權(quán)饞限設(shè)膽置要宗求，廊對(duì)本喊部門(mén)剛內(nèi)部藍(lán)的預(yù)犧算內(nèi)異、預(yù)術(shù)算外炎申請(qǐng)折事項(xiàng)功進(jìn)行靈部門(mén)仗審批來(lái)對(duì)在召其審陷批權(quán)聲限范采圍內(nèi)珍、并描與營(yíng)席銷(xiāo)相忽關(guān)的懷工程望工程驕，參哭與可濾研會(huì)疲審、支設(shè)計(jì)事會(huì)審嘴和合跟同會(huì)粗審租〔4轉(zhuǎn)〕預(yù)效算執(zhí)請(qǐng)行分飛析與術(shù)預(yù)算拆調(diào)整掀定期銅對(duì)本濕部門(mén)許的預(yù)齒算執(zhí)鳴行情省況進(jìn)護(hù)行分均析和障總結(jié)范，并謝編制秘部門(mén)殺業(yè)務(wù)悅分析玉報(bào)告刻，尋伴找產(chǎn)坊生預(yù)京算與武執(zhí)行激差異禽的原獄因，什提出暈改良江建議掠每年花6月躍上旬可參考胡上半造年部猾門(mén)實(shí)動(dòng)際運(yùn)抄作及汽公司拍、部泡門(mén)計(jì)殃劃變芽動(dòng)情疫況，干提交鏟下半廳年度驗(yàn)本部輔門(mén)預(yù)縱算調(diào)墓整申談?wù)埮c梯建議溜每年鵝定期挎二次它參考勢(shì)實(shí)際秧運(yùn)作南變動(dòng)逢情況念，提戚出對(duì)醉相關(guān)巖預(yù)算鴿編制傾方法君和預(yù)司算表繡格或緞?lì)A(yù)算吩管理然流程師的調(diào)揚(yáng)整需詳求與屠建議殼流入制/流杜出表蟲(chóng)單或關(guān)信息挺流入繁表單租或信估息冷公司娃戰(zhàn)略負(fù)目標(biāo)驚公司舅年度愁運(yùn)作院方案駱?shù)N售常收入尼和成國(guó)本預(yù)誦測(cè)報(bào)懇告耳投資行預(yù)測(cè)摸報(bào)告用預(yù)算債啟動(dòng)舒會(huì)議劫紀(jì)要扭銷(xiāo)售犧部門(mén)規(guī)年度蓮運(yùn)作粱方案肆銷(xiāo)售南部門(mén)咱明細(xì)刃用戶捧數(shù)預(yù)蝶測(cè)衫銷(xiāo)售刻部門(mén)興業(yè)務(wù)辛收入胳明細(xì)培預(yù)算勇銷(xiāo)售消部門(mén)禁業(yè)務(wù)撈收入梁匯總曾預(yù)算臭部門(mén)階預(yù)算聾執(zhí)行只數(shù)據(jù)躁部門(mén)步業(yè)務(wù)擊統(tǒng)計(jì)災(zāi)資料舉流出醬表單壤或信珍息其營(yíng)銷(xiāo)諒費(fèi)用醫(yī)預(yù)測(cè)殊報(bào)告毫市場(chǎng)壽營(yíng)銷(xiāo)管規(guī)劃弦部門(mén)律年度乎運(yùn)作宇方案距廣告越、業(yè)朗務(wù)宣這傳費(fèi)石預(yù)算杏預(yù)算月編制布說(shuō)明京報(bào)告脹部門(mén)柜一次木性固嘉定資村產(chǎn)購(gòu)天置需吩求學(xué)部門(mén)查人力盯資源醉需求轎超預(yù)斷算申章請(qǐng)審黃批表呢部門(mén)循預(yù)算鬼執(zhí)行惜分析仰表蓮部門(mén)砌業(yè)務(wù)砌分析權(quán)報(bào)告君本部脆門(mén)預(yù)刺算調(diào)地整建迎議家預(yù)算播管理帖體系哨調(diào)整濁建議隆固定大資產(chǎn)捎投資快部門(mén)落預(yù)算奧管理礎(chǔ)主要阿職責(zé)廊〔1付〕預(yù)高算啟撐動(dòng)隆年度攀預(yù)算滔正式席啟動(dòng)浩前，壘對(duì)下惠一年汁度公控司資帳本性觸投資囑支出唉情況古進(jìn)行恰初步板預(yù)測(cè)清〔2勾〕預(yù)搬算編累制和浴修改齒每年亡10待月初盈根據(jù)作公司記年度患運(yùn)作損方案械、各綁部門(mén)幅各類硬固定覺(jué)資產(chǎn)看需求童信息哀編制到和調(diào)宮整本蘆部門(mén)階年度臂運(yùn)作伍方案無(wú)和投草資安東排勺依據(jù)撐本部瘡門(mén)及咱其他嫩相關(guān)嚇部門(mén)夸運(yùn)作稻方案奸、公軍司投奶資安印排、仰預(yù)算貓模型鄰計(jì)算密方法嚇等資元料，械編制遵明細(xì)掙的工分程及生投資伯類預(yù)覆算表見(jiàn)格，朝以及勵(lì)部門(mén)揚(yáng)其他予運(yùn)營(yíng)桌支出炊預(yù)算托表帽每年孕11叨月前己，完圓成并困提交狠本部移門(mén)下首年度誦人力榮資源倉(cāng)需求庫(kù)和部聲門(mén)一咽次性逢固定最資產(chǎn)雷購(gòu)置鍋需求制每年搞11權(quán)月上炮旬，圈將工控程安趴排和桃工程誘預(yù)算累分別排交行燥政部炸門(mén)、諸銷(xiāo)售狐部門(mén)漠和網(wǎng)鳥(niǎo)絡(luò)部疼門(mén)，見(jiàn)提供至編制剪設(shè)備勉維修叢預(yù)算漿和與蘭工程血相關(guān)獻(xiàn)的低法值易完耗品支預(yù)算興的支忘持信更息蟻根據(jù)思公司鴨總經(jīng)呆理辦條公會(huì)帶〔預(yù)梢算管臺(tái)理委劍員會(huì)缺〕預(yù)星審批都與預(yù)棕下達(dá)毛、正忠式下怖達(dá)等壯會(huì)議隊(duì)決議倘，修芽改部待門(mén)年遍度運(yùn)倒作計(jì)脖劃和圈預(yù)算籠方案?！?多〕超膊預(yù)算野審批胖按審非批權(quán)鄰限設(shè)篩置要覽求，從對(duì)本血部門(mén)店內(nèi)部私的預(yù)鄉(xiāng)算內(nèi)綱、預(yù)姓算外支申請(qǐng)尖事項(xiàng)辰進(jìn)行須部門(mén)捉審批恩對(duì)在錢(qián)其審拾批權(quán)訴限范景圍內(nèi)幟的工劃程項(xiàng)芒目，鴉組織赴并參模與可價(jià)研會(huì)亡審、專設(shè)計(jì)半會(huì)審技和合濱同會(huì)跑審栗〔4似〕預(yù)蟲(chóng)算執(zhí)嬸行分意析與考預(yù)算疊調(diào)整撫定期槐對(duì)本暈部門(mén)碗的預(yù)桌算執(zhí)痰行情錯(cuò)況進(jìn)問(wèn)行分稿析和株總結(jié)花，并卡編制適部門(mén)退業(yè)務(wù)到分析僵報(bào)告太，尋障找產(chǎn)慰生預(yù)機(jī)算與茂執(zhí)行線差異賠的原淺因，爛提出偏改良串建議調(diào)每年從6月宗上旬為參考私上半咽年部岔門(mén)實(shí)腥際運(yùn)飽作及久公司噴、部午門(mén)計(jì)病劃變獨(dú)動(dòng)情腦況，宏提交揉下半饒年度今本部敢門(mén)預(yù)長(zhǎng)算調(diào)秧整申蒼請(qǐng)與呢建議脹每年賺定期趣二次籠參考挑實(shí)際好運(yùn)作揉變動(dòng)渡情況榜，提腸出對(duì)碰相關(guān)暢預(yù)算溪編制額方法拋和預(yù)寨算表賠格或容預(yù)算掃管理果流程略的調(diào)懶整需米求與爭(zhēng)建議寺流入監(jiān)/流野出表信單或輸信息問(wèn)流入撒表單傳或信賊息捏公司概戰(zhàn)略縮目標(biāo)啄銷(xiāo)售潮收入全和成誕本預(yù)鋪測(cè)報(bào)玉告饞投資堡預(yù)測(cè)副報(bào)告魔公司專年度水運(yùn)作記方案抄預(yù)算應(yīng)啟動(dòng)建會(huì)議耗紀(jì)要堆銷(xiāo)售末部門(mén)衫運(yùn)作鼓方案愧、營(yíng)斃銷(xiāo)規(guī)伯劃、蘆銷(xiāo)售醉工程晃需求袋網(wǎng)絡(luò)云工程玉需求茅單寫(xiě)銷(xiāo)售吵部門(mén)乞與運(yùn)畏維部止門(mén)的果一次車(chē)性固搏定資爽產(chǎn)購(gòu)才置需澤求排部門(mén)砍預(yù)算緒執(zhí)行驕數(shù)據(jù)路部門(mén)米業(yè)務(wù)架統(tǒng)計(jì)眠資料漿流出鞭表單真或信貓息顏投資鴉預(yù)測(cè)紛報(bào)告專部門(mén)塞年度情運(yùn)作珠方案狐〔初喉步〕謀投資幟安排充部門(mén)鍛一次狐性固唯定資即產(chǎn)購(gòu)?fù)踔眯柰角髮块T(mén)先人力糕資源縮需求地方案隆一次虎性固愁定資擦產(chǎn)購(gòu)捎置預(yù)灶算表裂〔匯刊總銷(xiāo)肢售部肥門(mén)、牧運(yùn)維詳部門(mén)灰和行良政部汗門(mén)的嶼一次芒性固面定資盜產(chǎn)購(gòu)魚(yú)置需業(yè)求〕尿工程賓投資寒預(yù)算稈表墾工程飄進(jìn)度掌預(yù)算強(qiáng)表乒預(yù)算涂編制分說(shuō)明棟報(bào)告廣超預(yù)爭(zhēng)算申愈請(qǐng)審織批表胞部門(mén)撈預(yù)算扯執(zhí)行煎分析項(xiàng)表嘉部門(mén)消業(yè)務(wù)買(mǎi)分析我報(bào)告院本部塑門(mén)預(yù)匠算調(diào)披整建抱議躍預(yù)算言管理喘體系樂(lè)調(diào)整靠建議血運(yùn)行平維護(hù)屋部門(mén)漸預(yù)算李管理昆主要辛職責(zé)桿〔1梨〕預(yù)侄算啟球動(dòng)牌年度殘預(yù)算親正式脅啟動(dòng)川前，座對(duì)下發(fā)一年聽(tīng)度公棵司營(yíng)懇運(yùn)資失產(chǎn)的壓維護(hù)免情況秘進(jìn)行負(fù)初步震預(yù)測(cè)味〔2怠〕預(yù)四算編慎制和酒修改睛每年肅10艙月初姿根據(jù)先公司委年度堵運(yùn)作漫方案羨、預(yù)撿算啟琴動(dòng)會(huì)茅議紀(jì)鵲要，筆編制迎本部漫門(mén)年艙度運(yùn)充作計(jì)喬劃筐每年眨10塘月下茄旬，贏根據(jù)蹦銷(xiāo)售景部門(mén)照提供偉的各汽品牌欺和業(yè)他務(wù)發(fā)房展情微況，頸從專期業(yè)角打度提摘出公烈司網(wǎng)不絡(luò)項(xiàng)女目需孟求鑄依據(jù)植部門(mén)穿運(yùn)作蛙方案展、預(yù)榨算模懂型計(jì)攜算方侮法及鄙其他圈相關(guān)速資料機(jī)，編槍制公厭司營(yíng)抄運(yùn)性咱資產(chǎn)不的維社護(hù)費(fèi)驢用預(yù)歲算及蛇部門(mén)本其他鍋運(yùn)營(yíng)恰支出賤預(yù)算革表可每年良11打月前扣，完挽成并氧提交撲本部瓣門(mén)下討年度為人力宣資源撈需求積、部放門(mén)一艷次性牢固定灑資產(chǎn)傷購(gòu)置捆需求賊根據(jù)洗公司哥總經(jīng)博理辦瘋公會(huì)箏〔預(yù)榨算管康理委琴員會(huì)剛〕預(yù)恐審批譽(yù)與預(yù)沒(méi)下達(dá)身、正著式下篩達(dá)等濁會(huì)議裙決議倚，修易改部要門(mén)年凍度運(yùn)炎作計(jì)調(diào)劃和津預(yù)算專方案飾〔3曠〕超駛預(yù)算跟審批遍按審青批權(quán)脖限設(shè)貝置要博求，棒對(duì)本弄部門(mén)道內(nèi)部告的預(yù)屠算內(nèi)謹(jǐn)、預(yù)余算外隆申請(qǐng)嘗事項(xiàng)劍進(jìn)行賊部門(mén)噴審批使對(duì)在舞其審桂批權(quán)懇限范督圍內(nèi)甲的工提程項(xiàng)律目，利參與依可研假設(shè)會(huì)審暢、設(shè)孟計(jì)會(huì)切審和仿合同啄會(huì)審座〔4炮〕預(yù)紫算執(zhí)杏行分進(jìn)析與章預(yù)算帶調(diào)整泡定期棄對(duì)本吵部門(mén)桐的預(yù)毀算執(zhí)脾行情保況進(jìn)釘行分貢析和權(quán)總結(jié)飯，并封編制毅部門(mén)擾業(yè)務(wù)鄰分析傘報(bào)告綠，尋孝找產(chǎn)蒙生預(yù)癢算與懼執(zhí)行日差異患的原譽(yù)因，脈提出京改良弱建議膏每年詞6月咬上旬件參考浪上半澤年部嫌門(mén)實(shí)酒際運(yùn)投作及中公司密、部坑門(mén)計(jì)袖劃變限動(dòng)情隙況，巨提交呼下半送年度莊本部欠門(mén)預(yù)號(hào)算調(diào)瘡整申即請(qǐng)與擔(dān)建議俗每年蹲定期厚二次登參考夏實(shí)際熄運(yùn)作肆變動(dòng)淋情況翻，提甜出對(duì)灰相關(guān)刺預(yù)算經(jīng)編制組方法艙和預(yù)姓算表流格或穩(wěn)預(yù)算膽管理登流程軌的調(diào)飲整需換求與汁建議游流入難/流求出表喚單或砌信息虧流入渡表單串或信般息溜公司顯年度雕運(yùn)作核方案顆預(yù)算聞啟動(dòng)狡會(huì)議朋紀(jì)要蜂銷(xiāo)售曉收入擁和成致本預(yù)勵(lì)測(cè)報(bào)搜告話投資設(shè)預(yù)測(cè)彎報(bào)告欺銷(xiāo)售晉部門(mén)離收入央預(yù)算啦和預(yù)神算編驅(qū)制說(shuō)境明員部門(mén)刪預(yù)算曠執(zhí)行娛數(shù)據(jù)斃部門(mén)貨業(yè)務(wù)幅統(tǒng)計(jì)奧資料連流出休表單謎或信駐息臥運(yùn)維昆預(yù)測(cè)白報(bào)告報(bào)部門(mén)占年度諒運(yùn)作憐方案榆網(wǎng)絡(luò)冰工程凈需求銅部門(mén)房人力哈資源偶需求悉方案場(chǎng)部門(mén)觸一次述性固泉定資評(píng)產(chǎn)購(gòu)沉置需賽求屑網(wǎng)絡(luò)聽(tīng)優(yōu)化返費(fèi)用銅預(yù)算投電路奏租費(fèi)飄預(yù)算醉各類明固定執(zhí)資產(chǎn)舟維修腳預(yù)算厭低值糊易耗盈品預(yù)坡算學(xué)頻譜山費(fèi)預(yù)午算疤運(yùn)營(yíng)程租賃黨費(fèi)用闖預(yù)算代其他單運(yùn)營(yíng)搭支出娃預(yù)算針預(yù)算軌編制忍說(shuō)明奏報(bào)告旁超預(yù)熟算申頃請(qǐng)審?qiáng)W批表裂部門(mén)地預(yù)算躁執(zhí)行血分析龍表蚊部門(mén)桶業(yè)務(wù)巷分析亦報(bào)告醒本部喬門(mén)預(yù)仗算調(diào)爛整建巖議累預(yù)算蠅管理科體系每調(diào)整傳建議淘戰(zhàn)略溜規(guī)劃迷部門(mén)奮預(yù)算屋管理辟主要檢職責(zé)霧〔1犬〕預(yù)詢算啟棉動(dòng)戰(zhàn)每年撥7月獸初開(kāi)持始通疾過(guò)市糧場(chǎng)調(diào)婚研和錫信息歲搜集歪原始辣資料紐，出兩具關(guān)許于行酷業(yè)數(shù)皮據(jù)和吸分析丈、競(jìng)艙爭(zhēng)者鍵分析仁、宏糊觀經(jīng)醬濟(jì)指摔標(biāo)等呢分析峰性報(bào)恒告產(chǎn)負(fù)責(zé)雞收集鞋和匯促總各泰部門(mén)肌提交嗽的下顏年度競(jìng)初步司預(yù)測(cè)同報(bào)告岔與相抵關(guān)資沸料，麗對(duì)公談司戰(zhàn)律略落就實(shí)、廚年度征經(jīng)營(yíng)睜目標(biāo)君方案敵進(jìn)行抓分析守，提目交總呈經(jīng)理脫辦公鍬會(huì)商脾議以減確定冤公司巨年度飽戰(zhàn)略挑目標(biāo)逝與方們案陳負(fù)責(zé)谷將每黃年9餅月召本開(kāi)的鏈公司蝶預(yù)算充啟動(dòng)健會(huì)議施中關(guān)緒于公節(jié)司運(yùn)止作計(jì)杰劃的詳決議僻內(nèi)容俘整理暴成文以，并瘦在總桌經(jīng)理吊簽字請(qǐng)批準(zhǔn)黎后隨命空白萄的部桃門(mén)運(yùn)紋作計(jì)垂劃樣汗張正挑式下母發(fā)各敵部門(mén)站〔2雨〕預(yù)伯算編斥制和幼修改派每年末10攻月初獻(xiàn)根據(jù)切公司父年度篇運(yùn)作哈方案紗，編察制本悠部門(mén)酒年度昂運(yùn)作達(dá)方案蛙依據(jù)窩本部思門(mén)運(yùn)裙作計(jì)夜劃、肚預(yù)算碎模型倦計(jì)算敬方法尚及其污他相耕關(guān)資蜻料，暢編制室明細(xì)同的本懂部門(mén)總費(fèi)用薯每年林11蓋月前遷，完巷成并鼓提交凳本部鍛門(mén)下奪年度悅?cè)肆ιY源繭需求樸、部青門(mén)一培次性幻固定就資產(chǎn)藍(lán)購(gòu)置租需求始根據(jù)風(fēng)公司謹(jǐn)總經(jīng)鋸理辦群公會(huì)怖〔預(yù)焰算管間理委牽員會(huì)啄〕預(yù)紀(jì)審批啊與預(yù)雙下達(dá)許、正班式下動(dòng)達(dá)等生會(huì)議毛決平議，冊(cè)修改睬部門(mén)大年度蔬運(yùn)作舊方案詢和預(yù)慎算方陡案孕〔3定〕超趁預(yù)算渡審批癢按審載批權(quán)惱限設(shè)橡置要性求，為對(duì)本扮部門(mén)策內(nèi)部丑的預(yù)路算內(nèi)葵、預(yù)諷算外數(shù)申請(qǐng)憂事項(xiàng)勝進(jìn)行胞部門(mén)浪審批邪〔4烏〕預(yù)條算執(zhí)挪行分曠析與吹預(yù)算鑼調(diào)整梢定期品對(duì)本販部門(mén)饅的預(yù)選算執(zhí)典行情稱況進(jìn)臨行分淚析和普總結(jié)屈，并波編制后部門(mén)溜業(yè)務(wù)引分析乘報(bào)告組，尋蠅找產(chǎn)悟生預(yù)取算與見(jiàn)執(zhí)行撿差異濾的原旬因，渾提出籍改良夾建議傻每月散定期哈編制邀市場(chǎng)鈴競(jìng)爭(zhēng)潤(rùn)者分煤析報(bào)那么告，乖作為棟公司斧經(jīng)營(yíng)袍分析肌報(bào)告哀的附霉件勿每年秀6月鈔上旬等參考由上半罩年部誕門(mén)實(shí)銹際運(yùn)圓作及劍公司落、部姜門(mén)計(jì)惡劃變碑動(dòng)情傾況，循提交慨下半籠年度港本部狠門(mén)預(yù)魄算調(diào)疤整申看請(qǐng)與廟建議供每年裙定期照二次將參考倉(cāng)實(shí)際叔運(yùn)作絹?zhàn)儎?dòng)勵(lì)情況想，提遵出對(duì)玻相關(guān)泥預(yù)算士編制箭方法彩和預(yù)萍算表鍬格或摸預(yù)算箏管理謎流程谷的調(diào)慚整需著求與丟建議哭流入怠/流蜓出表風(fēng)單或狗信息極流入靜表單滅或信菠息只各部揮門(mén)下田年度釋初步握預(yù)測(cè)削報(bào)告像公司譜年度堪運(yùn)作與方案迅預(yù)算律啟動(dòng)堡會(huì)議遺紀(jì)要屬部門(mén)也預(yù)算草執(zhí)行委數(shù)據(jù)測(cè)部門(mén)進(jìn)業(yè)務(wù)達(dá)統(tǒng)計(jì)夸資料跳流出質(zhì)表單強(qiáng)或信床息頂行業(yè)補(bǔ)數(shù)據(jù)弓和分眼析方競(jìng)爭(zhēng)濤者分霸析宰宏觀漏經(jīng)濟(jì)提指標(biāo)態(tài)各部殊門(mén)匯雄總預(yù)落測(cè)報(bào)蟲(chóng)告爪公司瞧年度損運(yùn)作忘方案格部門(mén)討運(yùn)作艱方案搬〔空鼠白樣姨張〕竿市場(chǎng)漂與競(jìng)木爭(zhēng)者裁者分漏析報(bào)登告省部門(mén)糟其他征運(yùn)營(yíng)捏支出眼預(yù)算贊表琴預(yù)算吸編制躲說(shuō)明候報(bào)告室部門(mén)憶一次醫(yī)性固妖定資躍產(chǎn)購(gòu)亂置需鹿求牢部門(mén)鎮(zhèn)人力舞資源雅需求編超預(yù)辮算申禽請(qǐng)審喘批表嶄部門(mén)豈預(yù)算章執(zhí)行宇分析格表全部門(mén)虧業(yè)務(wù)淋分析這報(bào)告昆本部壩門(mén)預(yù)扮算調(diào)滅整建兆議暫預(yù)算意管理犯體系震調(diào)整稅建議得人力曉資源那么部門(mén)廢預(yù)算賞管理轉(zhuǎn)主要蛛職責(zé)買(mǎi)〔1膨〕預(yù)務(wù)算啟燃動(dòng)列年度覺(jué)預(yù)算針正式蹦啟動(dòng)咬前，玻對(duì)下旋一年矮度人棄力資爐源情總況進(jìn)桂行初錘步預(yù)名測(cè)召〔2奏〕預(yù)拌算編溉制和華修改編依據(jù)谷公司億年度薄運(yùn)作霜方案祖和預(yù)左算啟踢動(dòng)會(huì)州議決宰議內(nèi)妄容，壟對(duì)各優(yōu)部門(mén)勁〔包柏括本咐部門(mén)節(jié)〕報(bào)剃送的槽部門(mén)控人力衰資源諷需求攀方案僻，進(jìn)元行必旅要的即部門(mén)紐間溝易通和服平衡服，再槐據(jù)此聽(tīng)編制憤本部互門(mén)年障度運(yùn)尋作計(jì)上劃鵝依據(jù)圾本部茅門(mén)年凝度運(yùn)逝作計(jì)脊劃、瀉預(yù)算油模型微計(jì)算礦方法彩及其題他相勻關(guān)資涌料，宿編制旱明細(xì)鄭的本歡部門(mén)欲本錢(qián)域費(fèi)用慎類預(yù)繡算〔鴿人工挪本錢(qián)渴費(fèi)用精〕和檔其他哪運(yùn)營(yíng)疲支出戲預(yù)算懂，并劣在管熱理流克程規(guī)輪定的并時(shí)限擴(kuò)內(nèi)將徑相關(guān)重預(yù)算解資料室送交庫(kù)相關(guān)淘部門(mén)途每年房11健月初交根據(jù)蘿部門(mén)線〔初鋸步〕磨運(yùn)作牢方案全，編蓬制部?jī)S門(mén)一功次性地固定街資產(chǎn)多購(gòu)置水需求炒，經(jīng)雙主管終副總謊同意攻后送疫交行峰政部對(duì)門(mén)閑根據(jù)豎公司既總經(jīng)切理辦艇公會(huì)扮〔預(yù)辟算管蔥理委尸員會(huì)我〕預(yù)菌審批銳與預(yù)料下達(dá)瞧、正馳式下卡達(dá)等廈會(huì)議碗決議晌，修邊改部擺門(mén)年鳴度運(yùn)撒作計(jì)平劃和杠預(yù)算驢方案式〔3萍〕超帶預(yù)算于審批妙按審稿批權(quán)椒限設(shè)哥置要如求，差對(duì)本眼部門(mén)拐內(nèi)部通的預(yù)相算內(nèi)蹈、預(yù)媽算外趙申請(qǐng)辱事項(xiàng)蘭進(jìn)行壁部門(mén)熄審批獨(dú)〔4?！愁A(yù)自算執(zhí)幫行分著析與滅預(yù)算英調(diào)整衡定期胖對(duì)本搭部門(mén)挑的預(yù)倦算執(zhí)械行情她況進(jìn)柿行分喪析和景總結(jié)睜，并錢(qián)編制級(jí)部門(mén)底業(yè)務(wù)汁分析瓜報(bào)告瑞，尋情找產(chǎn)疊生預(yù)案算與塌執(zhí)行舊差異昨的原美因，防提出怎改良泊建議草每月笑定期仇整理殘公司監(jiān)及各燃部門(mén)研考核土指標(biāo)槽完成妄情況礎(chǔ)，作畢為公裁司經(jīng)掉營(yíng)分霉析報(bào)貨告的誰(shuí)附件獄每年醋6月歸上旬巧參考瞞上半沃年部州門(mén)實(shí)務(wù)際運(yùn)摩作及隱公司密、部雹門(mén)計(jì)梨劃變駁動(dòng)情采況，魯提交疾下半岡年度皆本部芝門(mén)預(yù)纏算調(diào)勤整申黃請(qǐng)與竟建議串每年叮定期鴉二次辛參考彈實(shí)際撞運(yùn)作爪變動(dòng)釀情況疊，提覺(jué)出對(duì)世相關(guān)浙預(yù)算東編制躍方法傘和預(yù)帥算表伏格或鐮預(yù)算剪管理傲流程呈的調(diào)唉整需財(cái)求與走建議賓〔5禍〕預(yù)這算執(zhí)修行情弓況的?？己藸I(yíng)流入歐/流族出表悄單或貧信息釋流入敞表單榆或信歇息席公司剛年度魚(yú)運(yùn)作田方案責(zé)預(yù)算堆啟動(dòng)從會(huì)議爽紀(jì)要再銷(xiāo)售夫部門(mén)貝銷(xiāo)售往活動(dòng)羞預(yù)測(cè)巨報(bào)告蜓固定恢資產(chǎn)昆投資雜部門(mén)深投資蘇預(yù)測(cè)盡報(bào)告棕各部宜門(mén)人炕力資銅源需里求僑部門(mén)妙預(yù)算構(gòu)執(zhí)行欠數(shù)據(jù)坑部門(mén)場(chǎng)業(yè)務(wù)爪統(tǒng)計(jì)襪資料曾流出臣表單知或信賴息襲人力鄉(xiāng)資源歡預(yù)測(cè)斧報(bào)告帖本部航門(mén)人貨力資高源需鴉求勝人力雀資源趟部門(mén)圣年度憲運(yùn)作首方案摔部門(mén)均一次婆性固繡定資愉產(chǎn)購(gòu)開(kāi)置需告求流人工勺本錢(qián)奮費(fèi)用壤預(yù)算童部門(mén)徹其他喝運(yùn)營(yíng)璃支出林預(yù)算磨表網(wǎng)預(yù)算裂編制蔑說(shuō)明包報(bào)告帝公司居及各暫部門(mén)犬每月北績(jī)效聯(lián)指標(biāo)主完成庭情況僵超預(yù)始算申字請(qǐng)審噴批表著部門(mén)支預(yù)算奸執(zhí)行齡分析洋表弄部門(mén)背業(yè)務(wù)租分析爸報(bào)告仆本部浸門(mén)預(yù)筐算調(diào)勒整建娛議弓預(yù)算甜管理你體系絡(luò)調(diào)整笛建議境行政牙部門(mén)幻預(yù)算需管理鹿主要昆職責(zé)矩〔1姓〕預(yù)偷算啟晌動(dòng)波年度謠預(yù)算撒正式拍啟動(dòng)際前，敏對(duì)下軌一年來(lái)度公暈司行氣政費(fèi)跌用支己出情芽況進(jìn)懲行初既步預(yù)啞測(cè)蒸〔2平〕預(yù)霞算編該制和僻修改產(chǎn)每年處10脈月下騰旬根泳據(jù)公礎(chǔ)司年脫度運(yùn)詞作計(jì)逝劃、天預(yù)算稻啟動(dòng)絹會(huì)議時(shí)紀(jì)要唐、固校定資霧產(chǎn)投揚(yáng)資部麻門(mén)投衡資安并排及宰公司禾相關(guān)躺經(jīng)營(yíng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)夸數(shù)據(jù)衣編制丹本部郊門(mén)年名度運(yùn)電作計(jì)伸劃徐依據(jù)通本部彈門(mén)年扭度運(yùn)悟作計(jì)瘡劃、轉(zhuǎn)預(yù)算普模型膀計(jì)算嫁方法賴及其揭他相縣關(guān)經(jīng)喜營(yíng)統(tǒng)柿計(jì)資談料，路編制食明細(xì)醫(yī)的本滔部門(mén)劑行政渠管理蔥類費(fèi)欣用預(yù)憲算及悠其他拒運(yùn)營(yíng)碼支出刑預(yù)算斗，并丹在管系理流擁程慎規(guī)定傾的時(shí)艘限內(nèi)闊將相瓶關(guān)預(yù)鴉算資扯料送胸交相旺關(guān)部麻門(mén)鬧每年售11顏月前旬，完收成并男提交鉛本部助門(mén)下美年度淡人力癥資源攪需求戀每年激11看月初位將匯躬總公扛司各頭部門(mén)倍需求揀的一允次性菠固定爆資產(chǎn)沉購(gòu)置地預(yù)算尖表〔沸除銷(xiāo)院售部害門(mén)和絮運(yùn)維敘部門(mén)優(yōu)的需提求〕稻送交贊固定夠資產(chǎn)踏投資贏部門(mén)煩根據(jù)遼公司待總經(jīng)吼理辦押公會(huì)幼〔預(yù)斧算管柜理委央員會(huì)皮〕預(yù)聯(lián)審批爺與預(yù)監(jiān)下達(dá)藥、正救式下憲達(dá)等倘會(huì)議愚決議寨，修逃改部早門(mén)年幅度運(yùn)本作計(jì)捉劃和壞預(yù)算允方案茄〔3霧〕超訴預(yù)算務(wù)審批槐按審幟批權(quán)剛限設(shè)的置要宗求，關(guān)對(duì)本席部門(mén)返內(nèi)部懼的預(yù)配算內(nèi)迎、預(yù)良算外外申請(qǐng)而事項(xiàng)膨進(jìn)行骨部門(mén)牽審批可對(duì)在運(yùn)其審介批權(quán)先限范蝴圍內(nèi)甘的工靠程項(xiàng)斷目，將參與曉可研舌會(huì)審劉、設(shè)胖計(jì)會(huì)碼審和瘦合同無(wú)會(huì)審跪〔4俗〕預(yù)拖算執(zhí)償行分計(jì)析與朱預(yù)算恨調(diào)整加定期降對(duì)本坊部門(mén)致的預(yù)膠算執(zhí)巡行情茄況進(jìn)昌行分倒析和欣總結(jié)苗，并沃編制腔部門(mén)叛業(yè)務(wù)帖分析占報(bào)告棕，尋情找產(chǎn)腎生預(yù)暗算與慎執(zhí)行瘦差異淘的原世因，莖提出美改良皇建議斜每年礙6月笨上旬祖參考隔上半遵年部物門(mén)實(shí)運(yùn)際運(yùn)笛作及兄公司惰、部真門(mén)計(jì)鼓劃變叼動(dòng)情謙況，戴提交裕下半尺年度聞本部憲門(mén)預(yù)畜算調(diào)甩整申扭請(qǐng)與跳建議庭每年水定期差二次足參考趙實(shí)際寒運(yùn)作堆變動(dòng)妙情況姥，提助出對(duì)頭相關(guān)每預(yù)算澇編制不方法御和預(yù)押算表絮格或商預(yù)算廉管理評(píng)流程穿的調(diào)劣整需雀求與臥建議財(cái)流入蒼/流詳出表看單或吵信息明流入任表單盞或信恭息彼公司寒年度阿運(yùn)作侍方案讓預(yù)算代啟動(dòng)誘會(huì)議餃紀(jì)要屈各部照門(mén)一楚次性宮固定憐資產(chǎn)地購(gòu)置它需求柳〔除駐銷(xiāo)售稍部門(mén)續(xù)和運(yùn)洽維部辰門(mén)〕鑄固定啟資產(chǎn)艦投資襪部門(mén)牌投資貴安排粘公司顧經(jīng)營(yíng)脈統(tǒng)計(jì)哄數(shù)據(jù)簡(jiǎn)部門(mén)證預(yù)算碑執(zhí)行財(cái)數(shù)據(jù)暫部門(mén)名業(yè)務(wù)炊統(tǒng)計(jì)蜓資料億流出枝表單悼或信夸息屯行政筋費(fèi)用距支出迎預(yù)測(cè)辮報(bào)告牛部門(mén)慨年度半運(yùn)作武方案廉行政腐管理弟費(fèi)用瞇預(yù)算謊水電各費(fèi)預(yù)骨算最各類部固定監(jiān)資產(chǎn)債維修添費(fèi)用墳預(yù)算捉經(jīng)營(yíng)邪租賃縮費(fèi)用膽預(yù)算驚低值來(lái)易耗假品預(yù)妙算痛其他皆運(yùn)營(yíng)丘支出揚(yáng)預(yù)算脖表擱預(yù)算蟻編制榜說(shuō)明兔報(bào)告墾部門(mén)雀人力謊資源河需求伏方案?jìng)€(gè)匯總柱后一能次性綢固定趁資產(chǎn)尋購(gòu)置釣預(yù)算商表〔有除銷(xiāo)備售部載門(mén)和誕運(yùn)維蘆部門(mén)玩的固鞭定資鳴產(chǎn)購(gòu)獲置〕邀超預(yù)沙算申眠請(qǐng)審金批表椅部門(mén)悄預(yù)算陜執(zhí)行謙分析延表柏部門(mén)慰業(yè)務(wù)斷分析惰報(bào)告幟本部墨門(mén)預(yù)他算調(diào)傻整建許議懲預(yù)算適管理翼體系獲調(diào)整葡建議幅第三先章息 戀全面立預(yù)算些管理覆流程枝操作決說(shuō)明捎第一宗節(jié)竹 藝戰(zhàn)略嗎目標(biāo)玩確定范圍授適用伐于每扎年7抱月初香公司殺基于競(jìng)各部穴門(mén)下蔥年度微業(yè)務(wù)刃預(yù)測(cè)蛾，對(duì)慈年度刻戰(zhàn)略鋒目標(biāo)立、備虹選方祖案進(jìn)娘行分錄析、闊明晰晉、判擠斷和潤(rùn)決策班的工將作過(guò)詳程浸控制滴目標(biāo)息確保銷(xiāo)預(yù)算抹啟動(dòng)境之前虜各部殲門(mén)能今充分杯理解弓公司住當(dāng)年嫩的戰(zhàn)朋略目難標(biāo)，毫并達(dá)行成共納識(shí)雪確保探公司緣戰(zhàn)略獵目標(biāo)寄確實(shí)舉定能裙夠基掉于客槐觀的漿預(yù)測(cè)棟信息詳，使孟所確混定的爬目標(biāo)購(gòu)具有堪可實(shí)愈現(xiàn)性塑，避沃免過(guò)腦高或盯過(guò)低無(wú)的定帳位導(dǎo)貌致無(wú)縱法切佩實(shí)發(fā)奪揮戰(zhàn)再略目春標(biāo)的群控制密和導(dǎo)筋向性澆作用鮮主要廁控制適點(diǎn)按每年捉7月腸初總診經(jīng)理享辦公讓會(huì)召蜂集分降管副櫻總和同部門(mén)磚經(jīng)理?xiàng)椪匍_(kāi)隱戰(zhàn)略睜溝通摟會(huì)，連溝通勒本年柳度公購(gòu)司戰(zhàn)暢略，車(chē)并組齊織業(yè)墳務(wù)預(yù)瓦測(cè)音在收商到戰(zhàn)餡略規(guī)烤劃部維門(mén)與留財(cái)務(wù)聰部門(mén)膚遞交舒的公伶司根源年度檔匯總憂預(yù)算陰報(bào)告央資料膨后,仗由總享經(jīng)理趁辦公箱會(huì)召隊(duì)集各股分管軟副總江再次襖召開(kāi)塘戰(zhàn)略顏溝通翠會(huì),邪就本宣年度杯公司卷戰(zhàn)略防經(jīng)營(yíng)柔目標(biāo)渡達(dá)成窮共識(shí)但特定銹政策寶戰(zhàn)略朋規(guī)劃腥部門(mén)牧和財(cái)戀務(wù)部株門(mén)在篩對(duì)本寨年度計(jì)公司航戰(zhàn)略膚目標(biāo)風(fēng)與方貓案進(jìn)量行決徐策準(zhǔn)耍備的納過(guò)程晨中，狠將對(duì)仆公司番本年稀度在饒新業(yè)普務(wù)研棉發(fā)、旅品牌恨、營(yíng)稠銷(xiāo)網(wǎng)煉絡(luò)、你效勞向以及舅網(wǎng)絡(luò)半建設(shè)獎(jiǎng)等方杰面的蘋(píng)目標(biāo)并與備頁(yè)選方燃案進(jìn)推行的禽分析谷工作怖，過(guò)塘程中看將涉螞及用雀戶與別市場(chǎng)碑、價(jià)敵格、藥新業(yè)慈務(wù)比叢例、莖營(yíng)業(yè)攀收入窯、運(yùn)償營(yíng)成平本、追資本笑本錢(qián)谷、服座務(wù)成戒本、點(diǎn)管理哈本錢(qián)跨、E爛BI終TD乏A、矩資產(chǎn)占報(bào)酬斑、財(cái)暈務(wù)杠賊桿、僑現(xiàn)金傲流量珠分布村等資塞料信泛息猴公司畝各主朵管副棋總及掙部門(mén)暈經(jīng)理礦須準(zhǔn)家時(shí)參梢加公巴司戰(zhàn)銅略目澡標(biāo)確由定的設(shè)工作減會(huì)議弄，不桿得缺界席個(gè)公司瞎年度本經(jīng)營(yíng)速目標(biāo)巡確定恰會(huì)議皇時(shí)間文逢周惠末，穿順延啄至下悠周一演涉及宜部門(mén)奔總經(jīng)廟理辦耳公會(huì)薪戰(zhàn)略附規(guī)劃剩部門(mén)斧財(cái)務(wù)對(duì)部門(mén)田銷(xiāo)售競(jìng)部門(mén)閑固定悉資產(chǎn)味投資劇部門(mén)科營(yíng)銷(xiāo)胡部門(mén)治運(yùn)維比部門(mén)危人力突資源昌部門(mén)睬行政堵部門(mén)劉流程菜說(shuō)明偏戰(zhàn)略況目標(biāo)氏確定屠流程嘉C復(fù)-0蹈1設(shè)-0野1筍步驟田涉及忽部門(mén)姐步驟變說(shuō)明環(huán)1些總經(jīng)階理辦砌公會(huì)成每年條7月迷初，靠召集旱公司呼分管統(tǒng)副總溉和各視部門(mén)叔經(jīng)理雁召開(kāi)斬戰(zhàn)略喘溝通仆會(huì)，雀主要擦議題俊包括擾溝通毛本年濕度公煌司戰(zhàn)熱略，偵以及喪布置觀本年醬度業(yè)躬?jiǎng)?wù)收旦入、差資本追性投表資以肢及重剃大費(fèi)剪用支快出項(xiàng)扛目初怒步預(yù)組測(cè)的憑工作飄內(nèi)容扇和時(shí)厲間要宴求，駝并指吩定部帶門(mén)經(jīng)澆理為城預(yù)測(cè)劃工作屋的負(fù)狼責(zé)人捉2岡戰(zhàn)略稀規(guī)劃腐部門(mén)館研究窄分析林人員完通過(guò)蛾市場(chǎng)包調(diào)研仰等方扭法，剖對(duì)公囑司內(nèi)偵外部莊市場(chǎng)芽經(jīng)營(yíng)濫信息攔進(jìn)行持收集饑和分筐析，吳并出涉具分位析報(bào)將告，探重點(diǎn)央關(guān)注膛于行慮業(yè)數(shù)閉據(jù)和慢分析串、競(jìng)襯爭(zhēng)者鹽分析鼻、宏仰觀經(jīng)聚濟(jì)指焰標(biāo)等名方面央，對(duì)辦銷(xiāo)售撇部門(mén)吵進(jìn)行疼業(yè)務(wù)集收入以預(yù)測(cè)五提供機(jī)依據(jù)掙3比銷(xiāo)售歸部門(mén)允部門(mén)廁經(jīng)理演組織穗本部暈門(mén)預(yù)國(guó)算編驗(yàn)制人鞭員根聲據(jù)往路年經(jīng)娛營(yíng)統(tǒng)植計(jì)數(shù)偉據(jù)以用及戰(zhàn)犁略規(guī)旱劃部量門(mén)轉(zhuǎn)怖交的商行業(yè)頸數(shù)據(jù)紐分析評(píng)、競(jìng)變爭(zhēng)者復(fù)分析冤以及攜宏觀榆經(jīng)濟(jì)目指標(biāo)碼等資虹料，瓜對(duì)本隱年度蛙公司等的業(yè)著務(wù)收蘋(píng)入及落與收叢入相色應(yīng)的冤本錢(qián)犯費(fèi)用俯狀況其進(jìn)行訓(xùn)預(yù)測(cè)么，并嗎完成萍銷(xiāo)售屋收入園和成塘本預(yù)撫測(cè)報(bào)捐告，牌送交棍戰(zhàn)略木規(guī)劃悼部門(mén)娘和財(cái)偶務(wù)部號(hào)門(mén)進(jìn)葬行匯木總處欺理，秤預(yù)測(cè)姥報(bào)告鞠的主探要內(nèi)裹容包緞括預(yù)羞測(cè)依鎮(zhèn)據(jù)、外預(yù)測(cè)上值與瞧歷史姨值的冠比擬杰、差介異分世析和址本年驚度初逢步工躲作計(jì)搬劃等影內(nèi)容擾4減固定品資產(chǎn)丑投資戴部門(mén)刊部門(mén)六經(jīng)理算組織笨預(yù)算述編制污人員扒依據(jù)程各部豆門(mén)提糞出的崗固定絡(luò)資產(chǎn)弄投資蛛需求請(qǐng)表〔稼內(nèi)容遺包括桐投資齊目的綠及用價(jià)途、蟻投資皂工程蹄內(nèi)容顏及投嬌資時(shí)牽間要脖求等育〕，基對(duì)公愧司本弦年度臥的資掀本性安支出仿數(shù)據(jù)乓進(jìn)行張預(yù)測(cè)揀，并沿完成既投資臉預(yù)測(cè)幻報(bào)告膏，送球交戰(zhàn)欺略規(guī)饑劃部楊門(mén)和風(fēng)財(cái)務(wù)怒部門(mén)描進(jìn)行針匯總盆處理券，預(yù)些測(cè)報(bào)針告的貢主要只內(nèi)容女包括漲預(yù)測(cè)轎依據(jù)債、預(yù)恰測(cè)值靈與歷綿史值裹的比槍較、勁差異日分析梨和本亮年度雖初步慌工作接方案向等內(nèi)急容課5寶其他由費(fèi)用允部門(mén)妥部門(mén)騎預(yù)算州編制建人員陸根據(jù)獸公司涌戰(zhàn)略攏目標(biāo)升，以積及銷(xiāo)抵售部爬門(mén)提碼供的喝業(yè)務(wù)粥收入徐預(yù)測(cè)廳、固箏定資昂產(chǎn)投伏資部昏門(mén)提梅供的班投資有預(yù)測(cè)由等資左料，兆對(duì)公棟司本浸年度怠各項(xiàng)擇費(fèi)用鑰支出宰進(jìn)行頑預(yù)測(cè)恰，完沾成運(yùn)撇維預(yù)棄測(cè)報(bào)安告、陵行政娃費(fèi)用猛預(yù)測(cè)擾報(bào)告啊、人踏力資序源預(yù)曠測(cè)報(bào)酒告、份營(yíng)銷(xiāo)說(shuō)費(fèi)用寄預(yù)測(cè)宴報(bào)告比等費(fèi)臥用預(yù)銷(xiāo)測(cè)報(bào)銹告，合并分樂(lè)別送堂交戰(zhàn)秋略規(guī)寶劃部技門(mén)和倉(cāng)財(cái)務(wù)吧部門(mén)赤進(jìn)行應(yīng)匯總寬處理逗，預(yù)茫測(cè)報(bào)乞告的雜主要敬內(nèi)容貴包括魚(yú)預(yù)測(cè)侮依據(jù)導(dǎo)、預(yù)追測(cè)值廊與歷蘆史值惠的比素較、株差異誰(shuí)分析瞇和本智年度襖初步超工作擁方案喬等內(nèi)覆容殲6眼財(cái)務(wù)腹部門(mén)迅/戰(zhàn)直略規(guī)竊劃部繡門(mén)氏分別段匯總富各部露門(mén)提洲交的帖預(yù)測(cè)壤報(bào)告至資料襪，并閃就財(cái)方務(wù)預(yù)詢測(cè)分詢析報(bào)娃告和刷公司腿年度俗經(jīng)營(yíng)蔽目標(biāo)安進(jìn)行代分析極。戰(zhàn)跨略規(guī)濟(jì)劃部炎門(mén)著戶重關(guān)殿注公孩司戰(zhàn)預(yù)略實(shí)值現(xiàn)以欣及目京標(biāo)、弓運(yùn)作剃方案好建議漠，財(cái)后務(wù)部貌門(mén)那么限側(cè)重住于匯鏡總和施出具哲財(cái)務(wù)儉數(shù)據(jù)充及合傘理性拔建議至。在毫相互曾溝通哈的基答礎(chǔ)上品，確回定是限否需黑要對(duì)撞匯總窄的分堤析資限料做跑進(jìn)一枕步修跡改，籠如需向要，悶轉(zhuǎn)接扭步驟族3；繪如不汽需要我，那么憑匯總青預(yù)測(cè)店分析事材料亭提交手總經(jīng)脾理辦收公會(huì)旬討論哈決策啊7叨總經(jīng)夸理辦數(shù)公會(huì)紀(jì)收到酬由戰(zhàn)翼略規(guī)冒劃部服門(mén)和盒財(cái)務(wù)晴部門(mén)旨遞交棕的公臘司本匙年度窯匯總賠預(yù)測(cè)右報(bào)告興及其挽他預(yù)耗測(cè)材遺料后仇，由柄總經(jīng)沃理召休集各州分管使副總妥召開(kāi)廳溝通刊會(huì)，童基于憶預(yù)測(cè)訪報(bào)告胸，就蠻公司長(zhǎng)本年統(tǒng)度公戶司戰(zhàn)稈略目宅標(biāo)、堵經(jīng)營(yíng)趴目標(biāo)銅、運(yùn)牢作計(jì)箱劃在尼公司朝領(lǐng)導(dǎo)奮人員清層面水先期籮達(dá)成轉(zhuǎn)共識(shí)惠，下駛接事“息預(yù)算拳啟動(dòng)搭流程低〞求〔C決-0竹2-酬01珍〕析第四累章妖 碑公司薪與部立門(mén)運(yùn)紀(jì)作計(jì)赤劃慘第一禿節(jié)聯(lián) 桶運(yùn)作皮方案樹(shù)的概未念炕運(yùn)作廟方案扯是公鄙司戰(zhàn)鄭略與豆公司熔及部膊門(mén)預(yù)罵算間壺的橋治梁，筆具有游承上渣啟下勻的作祖用。以通過(guò)飾運(yùn)作串方案巧的制寸定，業(yè)可以射明確拌地在餡公司鼠和部樸門(mén)層董面反曬映年貍度的消工作閥目標(biāo)掙、工越作步盟驟以消及相穿應(yīng)資毛源配乎置。熊通過(guò)蠶制定補(bǔ)運(yùn)作氏方案陶，公芽司及奶部門(mén)鵲的運(yùn)貼作計(jì)解劃和窩年度談?lì)A(yù)算回方案滅能夠司同公糞司的疑戰(zhàn)略仆目標(biāo)蚊緊密躁聯(lián)系衡，確輔保了侵戰(zhàn)略字和執(zhí)擱行的倡一致牲性。存同時(shí)茄也為某此后荷對(duì)部前門(mén)的坐考核或提供甚了一排定的插依據(jù)題。伐全面乎預(yù)算急管理懷過(guò)程辮中的曾運(yùn)作誦方案竊分為確公司歸運(yùn)作悠方案每和部隨門(mén)運(yùn)旗作計(jì)新劃。盒前者趟是對(duì)佛公司開(kāi)戰(zhàn)略星行動(dòng)篇方案據(jù)進(jìn)行培的細(xì)慮化和守分解偵，而捏后者寨那么是專公司帖各部掌門(mén)根赤據(jù)公韻司戰(zhàn)襲略行麻動(dòng)計(jì)婆劃和傳公司蒸運(yùn)作另方案庫(kù)制定冶的本脹部門(mén)崗年度閣工作床方案售。狗在公品司與損部門(mén)笨運(yùn)作保方案脊之間嫩存在景著橫摸向的駛邏輯慕關(guān)系艇，而私在此鋤兩者弦內(nèi)部泰結(jié)構(gòu)憤中亦描都存洪在著捕類似顫的縱果向邏藝輯關(guān)紛系，織如后意圖所躺示惠——手橫向彩關(guān)系宇：從賽“惱公司爽戰(zhàn)