存貨管理制度

1***存貨管理制度第一章總那么為了保證公司的正常運營，加強存貨管理的標準性、平安性，提高存貨管理的效率，結(jié)合公司實際需要，特制訂本管理細那么。存貨定義：是指企業(yè)在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。為了降低和分散存貨管理風險，建立高效的存貨管理制度，公司對存貨的日?？刂撇扇〈尕洑w口管理的方法。物料管制中心負責原材料、一般五金、刀具、模具、零配件、包裝材料等生產(chǎn)辦公用物品、油品化工藥品、鐵扣件物品的收、發(fā)、存管理；制造部負責機器設備、半成品和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理。本制度適用于公司所有存貨的業(yè)務處理。本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。第二章業(yè)務處理第一節(jié)存貨入庫管理物料管制中心負責外購物料和委托加工物資的驗收工作，機器設備的驗收需通知制造部共同參與，化工藥品、模具、原材料的驗收需通知品保部共同參與。驗收內(nèi)容主要包括資料驗收和實物驗收兩局部，送貨單是資料驗收的必備單據(jù)。外購物料、委托加工物資運抵公司后，由物料管制中心人員示意警衛(wèi)放行，物資先存放于驗收接貨處，驗收接貨處物料的保管職責由物料管制中心承當。物料管制中心驗收人員需提示送貨人出示送貨單，送貨單上的物品采購單號、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及單位等內(nèi)容必須填寫完整，否那么不予驗收，直接作退貨處理或通知采購補齊相關資料后再作驗收。對于郵寄物品，如缺失送貨單或信息不完整，由物料管制中心人員通知采購補單。送貨單驗收完畢，驗收人員帶著送貨人在物料總驗收處登記，并在ERP系統(tǒng)中查看是否存在相關采購訂單并進行核對，假設無相關資料或核對有誤，那么作退貨處理或通知采購補單后再作驗收。對于鋼材、盤元等原材料入庫，原材料運抵公司后，先存放于驗收接貨處。送貨人除了需要提供送貨單之外，還需提供鋼材“材質(zhì)證明書〞或“材質(zhì)標示〞。送貨人將貨物運送至物料庫后，物料管制中心驗收人員根據(jù)ERP系統(tǒng)中相關的采購訂單和采購未交貨量，結(jié)合送貨單上的信息，對原材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收。在原材料的質(zhì)量驗收方面，主要是由品保部采取抽樣檢驗的方法，通過肉眼查看外觀，用工具度量尺寸的方式記錄抽樣結(jié)果，假設有一個樣本的抽樣結(jié)果與標準結(jié)果存在差異，那么認為整批產(chǎn)品的質(zhì)量不合格，填寫驗收單交物料主管審批后直接作退貨處理，并在ERP系統(tǒng)中作相關處理后通知采購重新下單。假設質(zhì)量驗收合格，隨車在地磅處磅毛重，隨后由驗收人員帶著送貨人下貨到物料庫，在過磅處過皮重并開具磅碼單。假設送貨量在2噸以下，還須到物料庫過小磅。對磅重結(jié)果的處理，假設送貨單上凈重量大于公司磅凈重，大于余量在送貨單凈重量的3‰范圍內(nèi)，以送貨單上凈重量作驗收，超出以上范圍以公司磅凈重作驗收。假設送貨單上凈重量小于公司磅凈重，以送貨單上凈重量作驗收。對于所有化工藥品、油品等輔料入庫，物料驗收人員負責化工油品等輔料質(zhì)量、數(shù)量的驗收和下貨現(xiàn)場的管理?；び推愤\抵公司后，先存放于驗收接貨處，鹽酸、液堿等化工藥品的驗收需要品保部進行質(zhì)量檢驗，并開具驗收單，假設質(zhì)量檢驗不合格，那么由物料管制中心直接作退貨處理。其他化工藥品由物料管制中心進行抽樣檢驗，假設抽樣藥品與標準藥品無差異，方可整車下貨，否那么由物料化工驗收人員填寫?不合格物品驗收單?報物料主管審批后直接作退貨處理，在ERP系統(tǒng)中作相關處理后通知采購重新下單。在物料數(shù)量的驗收方面，首先隨車在地磅處磅毛重，隨后由驗收人員帶著送貨人下貨到化工藥品類倉庫，帶送貨人到過磅處過皮重并開具磅重單。除散裝藥品之外，重量在2噸以下的物品，還須到物料庫過小磅。對于磅重結(jié)果的處理，假設公司磅凈重大于或等于送貨單上的凈重量，以送貨單凈重量作為驗收計重標準，否那么以公司磅凈重作驗收。對于油品和液態(tài)類化工藥品，不入倉庫直接灌注到流通管道中，但仍需在系統(tǒng)中補齊入庫和領用手續(xù)。對于五金、電器、包裝材料等其他外購產(chǎn)品入庫，物料管制中心人員同樣需要作資料驗收和實物驗收。經(jīng)查驗數(shù)量相符、質(zhì)量合格后，驗收人方可作入庫處理，假設點收后發(fā)現(xiàn)送貨量大于采購量，那么對多送物品開退貨單后直接作退貨處理，假設質(zhì)量不合格，那么填寫?不合格物品驗收單?報物料主管審批后直接作退貨處理，在ERP系統(tǒng)中作相關處理后通知采購重新下單。對于所有委外加工的模具和配件的入庫，委托加工物資運抵公司后，先存放于驗收接貨處。物料管制中心驗收人員需根據(jù)?委外定制加工單?的數(shù)量和規(guī)格對應加工廠提供的送貨單進行驗收。驗收人員需嚴格按圖紙檢測外加工品的外觀和尺寸，模具的驗收需通知品保部共同參與。一旦遇到技術問題，不能確定加工物資質(zhì)量是否合格，還需通知使用部門一同驗收。假設送貨單上注明加工物資是半成品，在標簽上必須作相關說明前方可作入庫處理。對于贈品、樣品和試用品，送貨單上必須注明相關字樣，物料管制中心驗收人員無需作質(zhì)量檢驗，在物料標簽上注明后作入庫處理，送貨單必須歸類保存。假設樣品或試用品可用，供給商要求付款，以送貨單上數(shù)量為準進行付款。假設使用過程中發(fā)現(xiàn)樣品或試用品不可用，需供給商在物料送貨單上簽字確認后將物品帶回。外購物品和委托加工物資通過數(shù)量和質(zhì)量驗收后，驗收人員在送貨單上簽字，收客戶聯(lián)留底作賬，其余各聯(lián)交于送貨人。進行過磅驗收的物品，還需填制磅重單，磅重單一式三份，一份留底，其余兩份分別交采購和財務備份。假設物品沒有通過質(zhì)量檢驗，品保部開具不合格物品驗收單，由驗收人員報物料主管，并將物品存放于退貨區(qū)域，物料主管審批后直接作退貨處理，在ERP系統(tǒng)中作相關處理后通知采購重新下單。合格品入庫后，驗收人員需在標簽紙上填寫物料十六碼、物品名稱、采購部門、供貨廠商及送貨數(shù)量，粘附于實際物品后將物品存放在指定地點。除機器設備由制造部負責入庫管理，其他外購物料、委托加工物資經(jīng)驗收后，均由物料管制中心人員安排入庫和管理工作。盤元經(jīng)驗收其外觀、尺寸及標示合格后，需以噴漆方式識別其材質(zhì)，并按區(qū)域分別存放，驗收人員需將供給商提供的裝車明細表遞交給財務部會計對盤元進行入賬處理。物料管制中心驗收人員根據(jù)送貨單等單據(jù)作物料進貨入庫處理后，需在ERP系統(tǒng)中打印?物料驗收單?。?物料驗收單?在指定人員復核及物料主管簽字審核后，附上磅碼單、質(zhì)量驗收單等單據(jù)后遞交采購科備份，磅碼單還需提交財務備份。對于所有產(chǎn)成品，經(jīng)過包裝或桶裝后，需通過品保部質(zhì)量驗測程序合格后，由品保部開具驗收單，包裝科填寫倉儲繳庫單前方可辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)成品倉庫收到質(zhì)量驗收單和倉庫繳庫單后，在ERP系統(tǒng)中編制入庫單進行入庫。假設檢驗不合格，對于報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)管制科負責安排重新生產(chǎn)，對于質(zhì)量不合格但經(jīng)過再加工或重加工仍能到達標準的產(chǎn)品，進行再加工或重加工處理，加工后仍需通過品保部的檢驗前方可入庫。產(chǎn)成品入庫前需由倉管員在標簽上填寫相關信息并附于實物上，以便識別。掘第二概節(jié)主年存貨醋出庫門管理前物料豪領用爭時，氧各領愧用單擠位需牧填寫段物料誤領用父單，怒領用望單位底主管舅須盈在物銜料領挪用單祥上牛簽字月審追核泊后濫，腫方可民領料芝。溉為武標準平領料撤管理銹，餅各單舍位需無指定漢人員撕作為具專門然的厲物料役領用灣人能。罰相關寧物料駐管理款部門紐管理飛員趴對物蒸料領危用單拖審核享無誤灰后，磚根據(jù)狼“先遣進先爛出〞奏的發(fā)嘉放原圈那么，歡予以朵領用切相應歲規(guī)格贏和數(shù)盾量的患物料福。止經(jīng)領株用人俯核對繁無誤駛后，米管理膝員在仁在E葛RP榜上編神制出氣庫單墾，度管理噸員糖和領蝶用人待需愁在毫出庫勺單、雕物滴料領拼用單允上簽副字，馬物料資領用叛單鍵由非相應紋的物虎料管頑理部攀門禮留底朱備份床，滿出庫王單一盡式兩站份，搞領用戰(zhàn)人和錦相關薪物料瀉倉庫殼各執(zhí)等一份柔。物瓦料領枕用后筋，雙管理盼員在太ER菜P系握統(tǒng)中希作銷假設賬馳領用任處理捷。槳盤元肺領用姓后，凡物料囑管制粗中心孔應依恰據(jù)臂經(jīng)過裙酸洗襲操作最后填咱寫的小酸洗臟作業(yè)坑統(tǒng)計披表歷上的卻重量喂，經(jīng)麥物料亭管制盜中心粘主管羅審核送后再康轉(zhuǎn)會行計銷菊賬。岔假設遇剪到物停料庫燥存不擴足的想情況鳥，由汁相應層的物封料管某理部稱門填堪制請晝購單軋，向怒采購承科申籍請采維購。勤原那么輕上，洲各物厲料管管理部豈門需銷每月順對領峽用數(shù)澆量和駁庫存劑數(shù)量守進行陵統(tǒng)計附，假設室發(fā)現(xiàn)酷庫存利缺乏投，及品時提提出請鉤購。狀產(chǎn)成爪品發(fā)悟貨，揀制造聯(lián)部愛產(chǎn)成冬品倉緊庫在等收到糊銷售宿部門登經(jīng)審濕批紐的發(fā)蓄貨通般知等單后會，需矮及時仁安排倒發(fā)貨編，并櫻在腿產(chǎn)成羨品豎出庫姥前盲，再遇次晝檢查絮產(chǎn)品帥批號閉、規(guī)吊格失、數(shù)擾量刪等完喚全陶正確饅前方責可發(fā)聚貨衣。象產(chǎn)成閘品單倉庫醫(yī)管理衣員填聽制出鹽庫單屈并簽課字鄰，搖出庫危單需購連續(xù)禿標號饅，連顆續(xù)使薦用，壘一式怪三份貿(mào)，翻分別檢存于先財務吧部術、銷種售永部和陣產(chǎn)成醫(yī)品灣倉庫年。糧包裝輩科抄根據(jù)形產(chǎn)成臘品倉驚庫開需具的奴產(chǎn)成筑品納出貨客明細竊表，杜將包駐裝品扮貼上晉側(cè)嘜拆后裝覽車富，如胖需裝只柜，技包裝眼科還店需開精立裝扭柜明先細表乓交制災造部玉存檔錯。出糊貨時壇由皇包裝沉科魚出貨趟人員耽清點鬧后，繩在墨出貨競明細航表上扮簽名服后交狼回制質(zhì)造部沫產(chǎn)成芳品倉惑庫旨存檔業(yè)。約貨品兇出廠浴前，燈應由充包裝價科開逼立出聲貨單急交警罪衛(wèi)后禍放行項。奮委外槳加工采領料桌，由嗽生產(chǎn)伍管制什科液根據(jù)誠委外涂加工碑任務億單開雞具委紛外加托工通給知單啟，并潔交制牧造部訊經(jīng)理屬審核別后包交加愁工商瘋，加倉工商悼憑委煉外加鑼工通奧知單著至海相關風物料舊倉庫燒領料腎。滅原材球料錫倉庫吩須審惠核相序關單耐據(jù)無學誤后輪，根走據(jù)委能外加奶工通把知單慕備料暈。斜原材者料燕倉庫批對于蹲不合蹈公司查規(guī)定言的單帽據(jù)一泊律不饞予受不理。錦假設庫世存不壩能滿扭足，繳必須刷及時妻將缺趴料情糧況與我生產(chǎn)著管制葉科溝巴通，噸確定生具體賣處理噴方法魂。倉休庫根果據(jù)委纏外加輛工通隆知單霧開具卵委外勸加工厲出庫聾單并陡相互逝審核奪后，漏交加礙工商喪簽字嶄確認追。加菜工商久憑簽首字確肚認后莫的委臘外加際工出響庫單講領料園和辦飯理出撲廠手控續(xù)。億委外魂加工演通知轉(zhuǎn)單需菊連續(xù)制標號殊，連埋續(xù)使嫁用，楊一式狡兩份營，分籮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