中小企業(yè)管理制度精細化教材

5企業(yè)采購管理制度5．1供應商管理制度5．1．1供應商管理規(guī)定以下是某企業(yè)制定的供應商管理規(guī)定，供讀者參考。5．4反商業(yè)賄賂管理制度5．4．4商業(yè)賄賂處理辦法以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法，供讀者參考。5．5采購管理流程設計5．5．1采購管理流程部門部門步驟總經辦采購部采購計劃與預算控制供應商其他部門分析匯總請購單提交采購需求制訂采購計劃協(xié)助選擇審核編制采購預算開發(fā)供應商調查供應商選擇供應商供應商供貨開始評估、選擇供應商協(xié)助選擇采購談判簽訂合同簽訂合同供應物資驗收物資審核物資入庫結算、支付監(jiān)督協(xié)助工作總結與供應商評價結束5．5．2供應商選擇流程部門步驟總經辦采購部供應商開發(fā)其他部門供應商競爭市場分析收集供應商信息初步篩選匯總分析結果組織現場評審協(xié)助供應商調查詢價和報價分析確定供應商名單開始發(fā)放《供應商調查表》提供信息協(xié)助是發(fā)出詢價文件提供報價否報價分析綜合評價審批簽訂合同談判協(xié)助結束是否現場評審協(xié)助確定供應商名單鑄第6慧章勉查中小距企業(yè)濫生產刑管理厲制度容設計煮6．兼2癢午生產俗設備矮管理吹制度昏6犬．論2．歇3乏設幫備使頁用與給維護璃管理株制度泡下面負是某如企業(yè)塔制定漿的設睜備使狐用與諒維護維管理屋制度府，供默讀者揉參考么。斑6．調3焦口安全促生產走管理橡制度惱6．敢3．樸3添安怠全生著產管發(fā)理規(guī)餐定尊下面扣是某盛企業(yè)泊制定潮的安康全生墊產管攏理規(guī)睡定，管供讀收者參透考。肉6．盜4貪與車間廣班組尤管理拳制度毛6．般4．忠3侄生碗產車誦間管坑理制問度搖下面披是某慨企業(yè)玻制定付的生肆產車境間管餓理制鍋度，愉供讀汽者參寬考。慌6．桶5妨仙作業(yè)呀人員折管理躺制度捐6．贊5．口4旨掀作業(yè)閃紀律縮管理式制度鐘下面醬是某振企業(yè)排制定滅的作沾業(yè)紀萄律管貿理制娃度，取供讀撲者參揀考。罪6．認6后撿生產慢管理掌流程遭設計叢6逃．音6．預1給生柏產設贈備管膛理流宇程人員人員步驟生產部經理設備主管生產設備采購設備安裝與調試設備日常使用提出采購計劃設備安裝作業(yè)人員向采購部提交請購單編制設備使用規(guī)范設備操作編制設備維護計劃培訓操作人員進行設備運行記錄儀器結束設備調試協(xié)助設備采購設備日常保養(yǎng)開始審核設備故障？審批審批設備日常檢查設備調試驗收設備定期檢查組織設備維修設備維護設備報廢審核否是老化廢舊？否是設備報廢審查辦理報廢手續(xù)報廢設備處理登記入檔設備使用操作讓第7天章洗中喪小企燙業(yè)質蛛量管扇理制哭度設怠計親7．統(tǒng)2師質盈量檢伙驗管答理制汪度矛7．跡2．迷5丈成垃品檢磁驗管違理制怖度目下面亮是某紐企業(yè)州制定翼的成路品檢提驗管鈴理制礦度，鐵供讀硬者參芒考。背7．榨3作質恥量控糞制管瓜理制塞度吸7．熔3．潑3臘工貍序質笛量控呈制規(guī)罪范安下面餡是某零企業(yè)陶制定誦的工央序控牙制規(guī)仗范，妄供讀蚊者參輕考。艦7．里4衡質脾量成泡本管述理制怕度丑7．生4．末3事質爬量成抽本控債制制咳度志下面下是某脅企業(yè)瀉制定倡的質展量成饅本控棍制制偉度，泥供讀歇者參病考。古7．隔5稿質誕量體昆系管瓣理制貼度魄7．防5．股4旋質衫量體削系運權行制俊度但下面撐是某鏟企業(yè)位制定陷的擠質量融體系士運行糾制度伯，供生讀者闊參考拐。夾7．豐6嘴質經量管蠢理流償程設清計貌7．橋6．蹲1秋工襯序質濫量控伶制流鑰程人員人員步驟質量控制主管工序質量調查分析質量控制專員制定工序質量標準工序質量標準驗證工序質量改進開始明確質量目標選擇分析對象收集并分析數據生產部制訂調查計劃實行標準化追查異常原因制定工序標準確定工序質量控制點工序能力分析儀器掌握工序能力結束設法降低成本工序穩(wěn)定是否控制異常源頭制定改進措施總結確認效果實施改進起草控制報告審批工序質量控制總結雅7．齒6．才2格質超量改屑進管柄理流全程人員人員步驟主管副總質量改進提案質量改進規(guī)劃質量改進實施開始受理提案其他部門審查提案制定本期質量改進目標編制質量改進計劃調查質量現狀結束檢查效果對全員進行教育培訓構建質量改進實施基礎總結實施改進采取防范措施審批質量改進檢查與總結收到質量改進提案審批審批制定質量改進方案查閱提案協(xié)助監(jiān)督協(xié)助吵第8傳章捷退中小急企業(yè)坊市場毀管理樸制度拆設計琴8．繳2是泥市場績調研剩管理濫制度執(zhí)8．塔2．談3貌市隊場信垮息收以集制垂度妖下面預是某鼻企業(yè)狐制定禿的市岸場信縮息收夏集制折度，庫供讀爪者參誠考。眾8．淋3耽演市場艦拓展跌管理失制度閘8．疊3．眨4梢市跡場拓脾展實并施規(guī)殊范班下面面是某肝企業(yè)臨制定賠的市綠場拓岸展實涉施規(guī)楚范，宏供讀統(tǒng)者參美考。繡8．量4響刮廣告姨投放恒管理阿制度滴8．旬4．俘4燈廣品告投俘放管奏理控栽制難辦法抱下面騾是某云企業(yè)擊制定務的廣菊告投溉放管冠理控掉制辦漸法，株供讀送者參殊考。訂8．感5慶邊品牌冤宣傳遷推廣顫制度付8．曾5．杜5暑推濾廣費貝用管胡理規(guī)胸定嬸下面鍵是某偷企業(yè)培制定熊的推扶廣費魯用管守理規(guī)肉定，絹供讀稍者參幻考。虎8．痕6揪房市場岔管理獻流程輛設計納8．糾6．槳1巾市釣場調道研管冷理流損程部門（人員）步驟總經理市場部經理確定調研需求調研主管調研人員反饋問題問題匯總分析提出調研要求審批是制訂調研計劃組織實施調研撰寫調研報告相關部門確認調研需求確定調研重點否確定調研對象和調研方法審核審批審批是否人員培訓問卷設計信息收集提供培訓數據分析否形成調研草案形成調研計劃數據支持撰寫調研報告審批審批審核否否否否是是是是是收集問題開始胳8．梁6．銅2草廣蔬告費授用預矩算流劃程部門（人員）步驟總經理市場部經理確定廣告目標廣告主管廣告專員編制廣告預算廣告預算審核確定廣告目標確定預算方法分析影響廣告費用的因素分析上年度預算執(zhí)行情況信息匯總選擇預算方法編制廣告費用預算審核確定廣告費用預算分配策略進行分項預算并匯總市場調研信息分析審批組織執(zhí)行執(zhí)行分配廣告費用預算否是否是明確市場戰(zhàn)略及目標開始結束京第9壁章擾棉中小儉企業(yè)謊銷售睡管理股制度沈設計傾9．米2趨旺渠道討管理評制度挑9．杠2．智3兵代罪理商允管理樸制度杜下面霉是某乏企業(yè)細制定揭的代虧理商茫管理本制度餅，供丙讀者度參考誼。絮9功．殖3攝磨促銷漠活動友管理糕制度微9架．睡3．題3宮促綢銷活逆動管銅理制薄度澡下面婚是某梨企業(yè)戴制定堆的促旺銷活敏動管謠理制凈度，漫供讀胡者參捎考。蘆9逗．紅4洋閘銷售孔業(yè)績想管理徐制度糟9．蝶4盼．4受斷銷售戰(zhàn)費用太管理電制度紋下面達是某渣企業(yè)弓制定套的銷蓄售費罩用管墊理制獲度，對供讀醒者參純考。頃9．礙5純滅銷售碗回款初管理語制度客9銹．幸5．間4驚回上款風羅險防點范制緩度淹下面洋是某劉企業(yè)緊制定及的回側款風敗險防嬸范制侍度，弓供讀陽者參霜考?；?授．凍6撲堂銷售貧管理殃流程土設計撒9．疤6必．2掃亭銷售終費用飼控制伐流程是是是否否審批審批部門（人員）步驟營銷副總財務部制度建設銷售經理銷售人員監(jiān)督執(zhí)行明確銷售費用范圍制定各項費用標準執(zhí)行使用控制提供銷售費用支出信息是是否否審核審批確定預算編制辦法歷年銷售費用統(tǒng)計與分析編制銷售費用預算方案是否否審核審批監(jiān)督執(zhí)行銷售費用申請是按規(guī)定使用填報費用報銷單據否否審核審核是是開始結束集9．焦6賄．表3右式促銷診管理販控制糊流程部門（人員）步驟營銷副總銷售部經理促銷計劃促銷主管促銷專員組織人員確定營銷戰(zhàn)略考慮促銷活動市場信息收集促銷實施促銷評估是是否否審核審批編制促銷活動評估報告是否否審核審批是確定銷售目標促銷需求論證參與討論參與討論擬訂促銷計劃人員培訓接受培訓促銷現場監(jiān)督現場促銷補充庫存填寫促銷報表促銷業(yè)績評估促銷效果評估開始結束喚第1取0章過胃中小塘企業(yè)弊財務衣管理除制度替設計念10開．站2口掀對外際投融衡資管土理制疏度杏10斤．始2．謙3浙郵對外修投資琴管理套制度際下面賴是某律企業(yè)鴿制定張的對籌外投頑資管蓬理制培度，懇供讀誠者參鑼考。姿財務湯預算際管理榴制度敲10烏．胃3．快3域財讀務預糊算管度理低規(guī)定等10適．柜4溪度財務抽分析火管理門制度命10誠．沸4．塵3任財膏務分誓析管吵理縣辦法往下面威是某幸企業(yè)周制定領的財縱務分威析管難理辦叮法，傳供讀死者參冶考。泰10怨．疏5謀倡財務寨內控夏管理孩制度速10迎．為5．弱3拜財例務內兆控實臘施規(guī)棵范個下面原是某槍企業(yè)騙制定新的財喪務內乞控實即施規(guī)郵范，盈供讀僑者參市考。薄10涌．菌6紹巨財務億管理獄流程輩設計椒10潮．柳6．監(jiān)1摸投煤資風社險管泄理流紐程部門（人員）步驟董事會投資委員會投資風險識別財務部投資執(zhí)行人風險登記投資風險評估登記風險應對措施決策與執(zhí)行開始組建評審小組項目調整審核項目應對風險調整投資風險應對執(zhí)行與風險決策結束風險評估對投資項目有無影響？有無提出風險應對策略有些風險是否消除？執(zhí)行需進行項目調整？提出風險應對策略投資財務報告投資過程匯報投資項目分析項目風險識別提交風險表執(zhí)行否是過程風險監(jiān)控指導、監(jiān)督執(zhí)行壓10塞．櫻6．沒2夾融貝資風淚險管寸理流礎程部門（人員）步驟董事會總經理辦公會融資風險分析與方案提出財務部融資執(zhí)行人融資方案評審與決策風險監(jiān)控、識別與對策開始融資方案評審審議風險應對策略評審與執(zhí)行結束指定融資活動執(zhí)行人決議償債能力分析提出風險應對策略融資決策資金需求分析融資方式對比及風險分析執(zhí)行融資方案權限內執(zhí)行提出方案融資決策意見權限外過程風險防范風險監(jiān)測風險識別與分析審核決議對策分析權限內權限外確定對策鐮第1怒1章需胖中小譽企業(yè)悉會計晌管理框制度帳設計梢1迎1際．府2糕訂會計棗核算延管理紋制度餐1燈1茅．體2．尼3季會屋計核輛算基京礎工悔作規(guī)旦范訴下面邀是某逼企業(yè)侵制定哥的會委計核軋算基封礎工忌作規(guī)共范，尺供讀志者參浩考?；?減1凡．夫3洋赴內部智會計團監(jiān)督罷制度羞1稱1蘇．切3．眉5商內圍部審睡計制烈度豪下面拍是某突企業(yè)宿制定壩的內閃部審丘計制喪度，惡供讀鹿者參多考。冤1給1炊．句4犯掩會計究管理農流程探設計舅1珠1錯．州4．胳1雄會盯計核各算管紋理流銜程部門（人員）步驟財務部經理會計主管擬定并執(zhí)行會計核算工作規(guī)范會計出納辦理出納業(yè)務、制作憑證登記賬簿并核對賬簿問題更正經辦人擬定會計核算工作規(guī)范組織、指導運用會計報表審核問題查明原因按規(guī)定修改賬簿核算工作開始執(zhí)行工作規(guī)范執(zhí)行提交原始憑證執(zhí)行審核原始憑證制作會計憑證按規(guī)定辦理收付、結算等業(yè)務登記日記賬登記明細賬核對明細賬、總賬、日記賬、實物等賬簿核對登記總賬相關內容核算組織編制會計報表審核協(xié)助編制結束會計核算及報表編制晚1引1徹．移4．盯2秤內蒜部審餐計管畢理流幣程部門（人員）步驟總經理財務副總編制并執(zhí)行年度季度審計計劃審計部審計對象實施內部審計開始編制與提交內部審計報告編制年度、季度審計計劃問題？發(fā)出審計通知配合有原因追查責任獎懲意見確定審計項目內容與計劃接收通知審批審核編制年度、季度審計計劃內審準備實施內部審計編制審計報告審批審核正式審計報告報告和決定送達被審對象執(zhí)行檢查落實情況結束無疲第1耕2章蓮鄭中小壯企業(yè)蛛倉儲勒物流思管理森制度劫設計想12嗽．2撕冤倉儲胸管理藥制度潤12湯．2林．4榴柳物資既儲存畫保管絡制度漏下面擋是某鼓企業(yè)奮制定尊的物爸資儲垮存保堵管制林度，銀供讀悲者參床考。賊12嚴．3稱政運輸哪管理港制度捧12惜．3旗．歷3嘗怖運輸細作業(yè)算管理規(guī)制度漠下面正是某磚企業(yè)乞制定波的運脾輸作頓業(yè)管腹理制暫度，曬供讀笛者參憑考。激12侵．筒4判徐配送秀管理擴制度酬12扭．傭4飛．縱5勞旗配送滿作業(yè)業(yè)管理車制度川下面奔是某陡企業(yè)示制定液的配發(fā)送作千業(yè)管頸理制裹度，放供讀教者參拐考。銹12諒．諷5啄華倉儲剛物流終管理右流程刮12辜．畏5哭．1悠醉入送庫管漲理流機程人員人員步驟倉儲主管入庫準備接運驗收入庫手續(xù)開始了解入庫物料制訂入庫計劃組織入庫人員安排入庫設備倉管會計制定堆垛、苫墊、貨架方案準備文件單證制訂接貨作業(yè)計劃協(xié)助運輸部接貨接運記錄驗收準備核對憑證物資盈余、短缺、破損查詢單立卡登賬庫存臺賬建立入庫工作檔案結束入庫保管物資檢收毅12被．葛5掘．祖3曉茅運輸愚管理雖流程部門（人員）步驟運輸部經理運輸主管運輸規(guī)劃調度員司機制訂運輸計劃物資運輸物資交付開始制訂貨運計劃選擇運輸方式選擇承運商制定運輸方案編制運輸計劃優(yōu)化運輸方案準備相關單據出車準備接運或發(fā)運參與編制運輸計劃裝卸員、押運員等相關人員是安排出車人員復核出庫商品送達裝運物資跟蹤車輛信息在途檢查購買保險是核準運送商品運輸記錄卸貨結束否否決策保險種類交接憑證在途檢查外包？運輸派車通知單通知收貨方審批協(xié)助倉儲部備貨、理貨牽第1丈3章開癥中小槽企業(yè)惕技術恒研發(fā)脈管理串制度嶺設計案13章．定2破猾產品恩研發(fā)功管理棵制度繡13桐．的2．茅5灑產乓品試拒制管掙理制伏度辟下面夏是某譯企業(yè)該制定闊的產蓋品試竿制管侄理制漸度，迷供讀沿者參久考。月13跪．改3耀久技術緊開發(fā)桶應用青管理逝制度壽13謊．3抗．4倘扎技術毯引進并管理獸制度榆下面埋是某泥企業(yè)停制定界的技積術引愛進管刪理制舟度，價供讀爭者參敏考。綁13彎．協(xié)4桐彈技術嚇研發(fā)幼管理朵流程壤設計偷13第．把4．妥1脂產啄品研滅發(fā)管槍理流音程部門（人員）步驟總經辦研發(fā)決策委員會研發(fā)項目立項研發(fā)部生產部等相關部門建立績效考核制度建立績效考核制度調研分析項目立項項目計劃審批審核項目實施提出修改意見生產、財務、市場建議研發(fā)設計產品試制移交投產開始跟進協(xié)助評估修訂研發(fā)設計監(jiān)督配合產品設計說明書修正、改進審批試制準備樣品試制協(xié)助鑒定、測試修正批量試制審批投產結束組織驗收審核項目方案新產品移交試制總結著13參．4老．2常臭工藝擦技術島管理謀流程部門（人員）步驟技術副總技術部經理工藝技術開發(fā)技術工程師生產部工藝技術實施編制工藝文件工藝驗證與定型產品工藝性審查編制工藝方案設計生產方案方案論證方案修改設計工裝設備編制工藝規(guī)程guichengjguicheng編制工藝文件工藝驗證計劃工藝驗證準備開始審批協(xié)助協(xié)助審核簽字工藝驗證修改、整理工藝文件工藝驗證備案下發(fā)工藝文件復核工藝文件下發(fā)生產工人檢查工藝落實情況執(zhí)行工藝產品檢查結束工藝確認審核工藝方案趕第1勾4章亡豬中小核企業(yè)沉人事寺行政央管理據制度張設計慌1異4兼．殲2代貝行政坐后勤朗管理打制度浪14虧．2績．3肥固日常旅接待欄管理叨辦法村下面封是某組企業(yè)挺制定辛的日女常接籠待管瓣理辦戰(zhàn)法，偵供讀蜂者參詞考。荒14六．優(yōu)3副恐員工械招聘態(tài)管理慘制度擇1悟4應．礦3．燦3盆招蹄聘錄漁用管關理制悠度益下面密是某聽企業(yè)增制定節(jié)的員立工招驗聘錄而用管細理制膀度，泛供讀呼者參梳考。蘆1宴4撲．款4粗叨員工躺培訓遠管理鋒制度旋1使4唯．稿4刻．3百加培訓熔管理墾工作距制度頭下面丘是某斃企業(yè)漠制定結的培摔訓管艇理工慧作制歸度，庸供讀邊者參息考。蝕1哭4防．客5款熔員工濃關系艘管理觀制度咐1畢4床．干5揀．蹦3望涉員工殃關系祥管理礎辦法擊下面會是某紀企業(yè)蠻制定佛的員刃工關再系管右理辦濁法，再供讀狡者參換考。獄1誠4戀．異6換顛人事壟行政恩管理畢流程綁1頓4善．巡6．陜1妥日拼常接比待管扭理流揭程否否部門（人員）步驟經辦部門進行接待準備接待中心前臺文員警衛(wèi)室進行來客接待報銷接待費用來客登記，并通知前臺文員通知接待中心及相關經辦部門接受接待任務，并作好接待準備開始接待、洽談相關事宜確定來客接待類型根據來客接待類型安排食宿是向財務部預支接待費用陪同來客參觀公司送走來客向財務部提供報銷憑證報銷費用多退少補結束來客需食宿姜1漿4概．與6．溫2蘿安總全檢猜查管標理流候程部門（人員）步驟總經理制定相關安全檢查標準相關部門制定安全檢查方案進行自我安全檢查部門安全檢查考評審批審核確定安全檢查內容明確統(tǒng)一檢查標準審批審核規(guī)定安全檢查形式和頻率規(guī)定各部門進行自我安全檢查定期進行自我檢查抽查各部門的安全檢查結果進行安全檢查考評