管理評審輸入報告-管代

管理評審輸入資料---文控/管代深圳市高林達塑膠電子有限公司2015年目錄一、內部及外部審核總結二、顧客反饋三、方針適宜性及目標達成狀況四、文件、記錄控制情況五、培訓實施情況六、其他職責履行情況總結七、以往管理評審措施完成情況總結八、資源的要求九、改進建議十、2016年工作計劃一、內部及外部審核總結1）內部審核：a.內審不符合分布圖：b.2015年內審CAR一覽表-1b.2015年內審CAR一覽表-22）第二方外部審核客戶審核：多為巡廠審查，未開CAR清單供應商審核：多以報告調查形式審核，無實地評審，未開CAR統(tǒng)計3）第三方認證審核

a、外部第三方審核結果分析：B、外部第三方審核不符合項：無審核小結：1、公司各管理體系的運作是符合標準要求及有效的，無嚴重的不符合項；2、從本年度客戶審核發(fā)現(xiàn)，客戶較注重生產過程、現(xiàn)場管理方面，故發(fā)現(xiàn)問題多數(shù)在生產部門，而認證機構審核則較著重在系統(tǒng)運作、行政管理方面，發(fā)現(xiàn)問題多表現(xiàn)在行政部門；不足處：審核采用的抽樣方式，有一定的局限性，未能全面表現(xiàn)出各部門問題點，建議下年度換一種審核方法，如過程審核等二.顧客反饋1）2015年客戶滿意度調查數(shù)據(jù)分析狀況在2015年10月公司共對以下8個客戶進行滿意度調查，8個客戶回復，情況見下表；中興聚電歐銘源雅麗佳邁科富蘭長虹燦晶平均A、產品質量10101010810989.38B.交貨準時率101010108107109.38交貨配合88810787108.25交貨準確101088887108.63C.服務態(tài)度101010887988.75文明溝通101081010109109.63D.市場競爭力10108810107109.13通訊設備101010101089109.63E、投訴處理10101081087109.13F、其它101088789108.75合計989890908687809690.63滿意度（%）98.098.090.090.086.087.080.096.090.63評論從以上數(shù)據(jù)可以看出，2015年度，客戶基本持滿意態(tài)度，比14年有所提升，但是其中交貨期、服務態(tài)度等分值偏低，從而反映客戶關注需要進一步加強，未來有必要進一步提升公司整體動作及管理水平。詳見《業(yè)務部管評輸入資料）2）2015年客戶投訴及客戶驗貨狀況詳見《品質部管評輸入資料》3）2015年客戶調查問卷匯總序調查日期客戶名稱調查范圍完成日期備注12015.5.14江蘇銀河電子企業(yè)基本概況2015.5.1422015.6.10~12東江QMS2015.6.1032015.6.12~15聚電QMS2015.6.14遙控器42015.6.26中興QMS2015.6.26遙控器52015.7.9~15京華信息環(huán)保、QMS2015.7.11遙控器62015.8.4~10成都金亞科技質量保證協(xié)議、QMS2015.8.672015.8.14中興PCN2015.8.14網(wǎng)上填寫82015.10.10鴻鵬錦電子企業(yè)基本概況2015.10.1092015.10.17富蘭QMS2015102015.11.6中興原材料2015.11.6112015.12.19~22東志保證協(xié)議、QMS、禁用物2015.12.21122015.12.22四達時代企業(yè)基本概況生產過程2015.12.22網(wǎng)上填寫三、方針適宜性和目標達成情況1）方針的適宜性質量方針：精湛品質優(yōu)質服務

顧客滿意持續(xù)改善2）2015年度目標達成狀況文件發(fā)放回收率（2014年12月-2015年11月)統(tǒng)計部門：文控中心1.目標達成情況：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況回收文件份數(shù)///16211831113611291135881288.75發(fā)行文件份數(shù)///16211831113611291135881288.75年度目標100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%實際完成率///100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標達成情況///達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成重大安全事故率（2014年12月-2015年11月)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；統(tǒng)計部門：文控中心1.目標達成情況：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況本月事故件數(shù)0000000000000年度目標0000000000000.00%實際完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目標達成情況達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成達成2015年公司各部門目標指針達成狀況及2016年目標指針此為公司總目標匯總，部門目標詳見各部門管評報告四、文件、記錄控制情況1）2015年對質量管理體系文件進行修訂、整合：

修訂：手冊1份、程序文件11份、三級作業(yè)規(guī)范63份；新增：《項目開發(fā)控制程序》、絲印部作業(yè)規(guī)范44份、表單32份管制文件總清單(包含一、二、三、四階文件，設備清單、儀校清單等）收集適用我司法律法規(guī)并建立外來文件清單，增設外來文件印章2）質量方針、目標、7S管理手冊的確定與宣傳：

與各部門確定目標的統(tǒng)計項目，制定公司目標、方針與7S宣傳卡片，發(fā)放于各生產員工配帶與廠牌后，要求其熟記。3）組織架構與崗位職責的確定：

各部門組織架構與崗位職責的修訂與發(fā)放（公共部門除外）不足處：文件修訂后，對現(xiàn)場文件的適用性未及時審核，存在很多缺陷，對文件的宣傳培訓過少，流程執(zhí)行力不足；宣傳力度不夠，宣傳卡片制定好后，未對員工是否已熟練掌握進行驗證五、培訓實施情況1）建立了2015年度培訓實施方案2）建立了2015年度培訓計劃3）培訓具體課程：

2015年4月針對各部門進行了7S相關培訓2015年5月針對各部進行《ISO9000基礎知識》培訓2015年8月針對各部門進行《ISO9001:2008版內審員》培訓（包含標準條標）2015年9月進行新標準《ISO9001:2015版內審員》培訓-外訓4）新增《新員工培訓課程》不足處：對基層職工的培訓力度不足，培訓效果不明顯六、過程監(jiān)視和測量實施情況總結過程的監(jiān)視和測量（體系檢查）的總體實施情況不好，經分析主要原因如下：檢查頻次執(zhí)行情況不好；問題整改力度不夠；問題整改效果不好；缺少檢查結果的統(tǒng)計與分析；缺少體系提升的辦法后續(xù)將根據(jù)以前檢查的經驗和造成問題的原因創(chuàng)新新的管理方案，來完善體系檢查。在此對體系檢查工作實施中的不足會深刻檢討，在新的一年里，我部將加大體系檢查力度，一切檢查活動按規(guī)定嚴格執(zhí)行。七、其他職責履行情況總結在將近一年的體系推行過程中，主要通過工作文件梳理、體系監(jiān)督檢查、體系培訓、體系學習資料宣傳、日常溝通方式進行體系推行，總體評價體系推行效果不好，體系檢查發(fā)現(xiàn)問題很整改或整改不徹底，培訓效果還有待提升，溝通效果不佳等，還有很多工作需要改進、細化和提高執(zhí)行力，如樣品管理、檢驗控制、圖紙管理等，在下一年中還需要創(chuàng)新工作思路，改進推行方案，采用新的推行方法，來提升體系推行的效果。雖然在體系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮點，如和各部門共同完成文件的梳理、目標的統(tǒng)計輸入、ISO相關的培訓、培訓計劃的輸入等工作，通過持續(xù)改進來推進質量管理體系。2016年將加大體系監(jiān)督檢查力度，尤其對執(zhí)行力不好的情況，嚴肅處理，我部將制定相關的管理制度來規(guī)范體系檢查和體系改進并嚴格執(zhí)行。八、以往管理評審措施完成情況序號改進項目責任部門責任人整改日期效果確認1公司目標“客戶抱怨投訴率”由5%改為3%品質部胡國亮2015.1.1已按要求對目標指針進行統(tǒng)計分析,改善OK3對各部門組織結構進行調整各部門各部門主管2015.1.1各部門已按要求對組織架構圖進行修正,改善OK4培訓和引進管理技術人才，增強工程研發(fā)質量外貿部最高管理者2015.5.1新增工程研發(fā)人才，開設智能家居部門5對遙控事業(yè)部及絲印噴涂部加大體系導入力度，加大體系運行范圍，通過了體系認證范圍。行政部ISO專員2015.1.1起遙控器已通過體系認證，絲印體系文件已建立完善62015需加大ISO9001整合力度，提升公司整體管理水平和員工素質，意識，規(guī)范，改進公司流程，從而提高公司產品質量，管理質量，經營質量。行政部ISO專員2015.1.1起2015完成ISO9001基礎知識培訓，完成各部門體系文件整合7能力，意識加強：進行內審員培訓，增強主管及內審員的ISO意識，提升管理能力及內稽能力行政部ISO專員2015.1.1起6月完成ISO9001基礎培訓；8月完成08版內審員培訓；9月完成15版內審員外訓8宣傳工具：考量體系稽核及信息佐證的傳達，購買相機1部行政部賀湘林2015.1.1相機已購買，并在使用中2014年管理評審改進項目完成情況九、資源需求增加在職人員培訓課程資料的收集十、改進建議改進建議1：目標統(tǒng)計新增目標：內部審核完成率≥100%管理評審決議完成率≥90%“重大事故率”變更為“工傷事故發(fā)生率≤0.15%”

重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；此種情況在我司基本上不會出現(xiàn)，故此項目標統(tǒng)計意義不大，建議下年度改為統(tǒng)計工傷事故發(fā)生率

改進建議2：產品標識公司承接項目生產過程的標識和可追溯性不強，現(xiàn)除個別項目外基本無過程標識，產品標識對產品質量的追溯性起到很重要的作用，此問題確實比較難，還是希望能通過某種方式能夠改善。改進建議3：評審與執(zhí)行力改進建議4：建議公司管理層把更多的精力放在管理上公司的管理層把業(yè)務上的精力更多的轉向管理水平的提升，增加對中高層管理的學習培訓機會，讓高林達在原有的管理水平基礎上提高到一個更高的層次，更好地滿足顧客的需求。在各項審核中發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在執(zhí)行力不好的情況，首先制定的文件經審簽后，后續(xù)未按規(guī)定做