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文檔簡介

材料采購、檢驗、保管制度一、制度背景為保障公司材料采購、檢驗、保管全過程的質量和安全，規(guī)范公司內部審核流程，提高采購效率，特制訂本制度。二、采購管理2.1采購計劃每年初由公司內部各部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和需求情況，編制本年度采購計劃。計劃包括以下內容：采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、合計金額、交貨期、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、采購負責人、備選供應商等。2.2采購審批采購計劃須經(jīng)公司內部采購部門審批并報領導審批，領導審批通過后才能向市場尋找供應商。2.3供應商管理公司內部采購部門對涉及到的供應商進行嚴格的評估工作，確保供應商具有長期穩(wěn)定的質量、價格、交貨期及服務能力。采購部門需建立供應商檔案，將供應商的具體資料和情況進行記錄，以便于管理。2.4合同管理公司內部采購部門與供應商簽訂合同，合同應包括以下內容：采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、合計金額、交貨期、付款條件、質量標準、維修、更換與退貨條款等。三、檢驗管理3.1檢驗程序在材料到貨后，由公司內部質檢部門進行檢驗。檢驗分為首檢和復檢，首檢為供應商送貨時的驗貨，在產(chǎn)品品質合格且從事供應商業(yè)務關系較為穩(wěn)定時可以考慮免去此項檢驗，復檢為對產(chǎn)品從質量性能、尺寸及數(shù)量的全面檢測。材料的質量不達標，則需供應商退貨或更換。3.2檢驗標準公司內部質檢部門對所購買材料的品質、尺寸等技術參數(shù)進行一一核實，必須符合國家技術標準或公司內部技術標準要求，經(jīng)復檢符合標準后方可入庫。3.3檢驗記錄質檢部門對每批次材料的檢驗結果進行記錄和歸檔，便于歸檔和查詢。四、保管管理4.1入庫管理公司內部采購部門和質檢部門對采購的材料進行確認后，將材料送至倉庫，供公司調用。倉庫采用“先進先出”的管理原則，對材料進行妥善保管。4.2庫存管理倉庫工作人員每月對庫存進行盤點，對實際庫存與賬面庫存進行比對，確保資產(chǎn)的準確性。4.3配送管理根據(jù)工程和領料單上的要求，由倉庫人員發(fā)放材料，保證材料正確、數(shù)量準確。4.4廢品管理對于零部件質量不達標或不滿足要求的廢品，需采取密封措施，最后由公司內部專門部門進行處理。五、制度執(zhí)行本制度的執(zhí)行者為公司內部各部門，應按照制度要求和流程進行操作，確保采購、檢驗及保管流程的順利進行

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