公司三牛面業(yè)質(zhì)量管理手冊

年4月19日公司三牛面業(yè)質(zhì)量管理手冊文檔僅供參考河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(含程序文件)文件編號:SN/SC-A0-受控狀態(tài):分發(fā)號:審核:批準(zhǔn):6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.1目錄版本:A修改次數(shù):0頁次1/1條款目錄標(biāo)題 條款目錄標(biāo)題0.1目錄7.6監(jiān)視和測量設(shè)備 0.2質(zhì)量手冊頒布令8.0測量、分析和改進 0.3管理者代表任命書8.1總則0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8.2監(jiān)視和測量 0.5企業(yè)簡介8.2.1顧客滿意0.6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖8.2.2內(nèi)部審核0.7質(zhì)量管理體系職能分配表8.2.3過程的監(jiān)視和測量0.8前言8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1.0范圍 8.3不合格品控制2.0引用標(biāo)準(zhǔn) 8.4數(shù)據(jù)分析 3.0術(shù)語和定義8.5改進4.0質(zhì)量管理體系8.5.1持續(xù)改進4.1總要求 8.5.2糾正措施4.2文件要求8.5.3預(yù)防措施5.0管理職責(zé)附錄A:質(zhì)量手冊修改記錄5.1管理承諾附錄B:程序文件5.2以顧客為關(guān)注焦點程序文件目錄5.3質(zhì)量方針1、CX4.2.3文件控制程序5.4策劃2、CX4.2.4記錄控制程序5.5職責(zé)、權(quán)責(zé)和溝通 3、CX5.6管理評審控制程序5.6管理評審4、CX6.2人力資源控制程序6.0資源管理5、CX6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.1資源提供 6、CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序6.2人力資源 7、CX7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施8、CX7.4采購控制程序6.4環(huán)境控制程序 9、CX7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.0產(chǎn)品實現(xiàn)10、CX7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃11、CX8.2.1顧客滿意程度控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程12、CX8.2.2內(nèi)部審核控制程序7.3設(shè)計和開發(fā)(已刪減)13、CX8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7.4采購14、CX8.3不合格品控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 15、CX8.5改進控制程序河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.2質(zhì)量手冊頒布令版本:A修改次數(shù):0頁次1/1本質(zhì)量手冊(含程序文件),依據(jù)GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司實際情況編制而成。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo),規(guī)定了企業(yè)的組織機構(gòu)和與質(zhì)量有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并進行了具體描述。本質(zhì)量手冊適合于本公司實現(xiàn)滿足顧客要求的宗旨,是指導(dǎo)本公司所有生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量活動所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件,全體員工必須遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊自6月20日實施。經(jīng)理:權(quán)樸 河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.3管理者代表任命書版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>,加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo),特任命李永為本公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2、向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3、確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職責(zé),確保本公司質(zhì)量管理體系建立和保持、業(yè)績的實現(xiàn)及滿足顧客要求意識的形成。經(jīng)理:權(quán)樸河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1本公司的質(zhì)量方針是:以誠立業(yè)以信為本追求卓越服務(wù)無限本公司質(zhì)量目標(biāo)是:產(chǎn)品出廠合格率100%。產(chǎn)品一次交驗合格率99%。顧客滿意度90%。經(jīng)理:權(quán)樸河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.5企業(yè)簡介版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1河北三牛面業(yè)有限公司(原名辛集新龍面粉廠)是建廠。占地面積10000平方米,建筑面積平方米,主要生產(chǎn)設(shè)備10多臺套,是一個生產(chǎn)面粉的專業(yè)企業(yè)。本公司是一個集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)技術(shù)力量雄厚,生產(chǎn)設(shè)備先進,檢驗手段齊全,擁有一支長期從事面粉生產(chǎn),具有豐富實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員組成的專業(yè)隊伍。本公司具有較先進的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗試驗計量器具。從原材料進廠到成品出廠的各項質(zhì)量指標(biāo)都能按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求把關(guān),確保產(chǎn)品質(zhì)量。堅持以顧客為中心,重視產(chǎn)品質(zhì)量。我公司致力于工業(yè)自動化產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,加工的面粉暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、河北、吉林等全國各省市自治區(qū)直轄市,多年來,深受廣大用戶的好評,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,深受用戶歡迎,已在顧客中建立了良好的信譽。廠址:河北省辛集市新城鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東鄰電話:傳真:郵編:052372聯(lián)系人:權(quán)樸電話:河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室供銷部 加工車間材料庫成品庫

河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7質(zhì)量管理體系職能分配表版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1職能部門要求領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部供銷部車間4.0質(zhì)量管理體系▲△△△△4.1總要求▲△△△△4.2文件要求▲△△△△4.2.1總則▲4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△5.1管理職責(zé)▲△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△5.6管理評審▲△△△△6.1資源管理▲△△△△6.2人力資源△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△6.4工作環(huán)境△△▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△7.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4采購△△△▲▲7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制△△▲△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)△△▲△△7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△▲△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護△△▲△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△▲△△8.1總則▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△8.5改進△▲△△△注:▲表示為主要職能△表示為相關(guān)職能河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.8前言版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/11.手冊編寫本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。2.手冊的范圍和應(yīng)用2.1經(jīng)過本手冊在企業(yè)的貫徹執(zhí)行:a)將證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品;b)經(jīng)過按本手冊建立的質(zhì)量管理體系的有效運作,包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求,以使顧客滿意。2．2本手冊包括了GB/T19001-/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)除7.3設(shè)計和開發(fā)以外全部要求,由于我公司的產(chǎn)品是工藝成熟,國家定型產(chǎn)品,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn),因此將7.3設(shè)計和開發(fā)進行刪減。本手冊覆蓋了企業(yè)生產(chǎn)的面粉生產(chǎn)的全過程。2．3手冊包含了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系運行所需的程序文件。2．4手冊是對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2．手冊采用的術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-/ISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>的術(shù)語和定義及面粉的專業(yè)術(shù)語和定義。3．手冊的發(fā)放本手冊為企業(yè)的受控文件,辦公室對手冊進行統(tǒng)一歸口管理,執(zhí)行<文件控制程序>中的有關(guān)規(guī)定。手冊的持有者應(yīng)保持其清潔,不得損壞、丟失或隨意涂抹。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給本企業(yè)以外的人員。手冊持有者調(diào)整工作崗位時,應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理核收登記。4．手冊修改辦公室原則上每年組織有關(guān)部門對手冊進行一次審核(可在管理評審期間進行),以確定其適應(yīng)性和有效性,當(dāng)對手冊進行修改時,執(zhí)行<文件控制程序>中的有關(guān)規(guī)定。5．本企業(yè)常見語縮寫6.1”三檢”:自檢、互檢、專檢。6．2”三不準(zhǔn)”:不合格的原料不準(zhǔn)投產(chǎn),不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序,不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。6.3”三大職能”質(zhì)檢員的三大職能為:鑒別職能、把關(guān)職能、報告職能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊范圍。2.規(guī)范性引用文件。3.術(shù)語和定義版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/11.范圍1.1總則本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求,用于內(nèi)部質(zhì)量管理;向顧客證實有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;向第三方提供證實本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。1.2應(yīng)用本質(zhì)量手冊的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動,使其處于受控狀態(tài),防止從原材料進廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格,并持續(xù)改進,增強顧客滿意。本公司向顧客提供的產(chǎn)品是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊應(yīng)用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文,經(jīng)過在本質(zhì)量手冊中引用形成本質(zhì)量手冊的條文,本質(zhì)量手冊發(fā)布時,所示版本均有效,當(dāng)引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時,本質(zhì)量手冊將作相應(yīng)修訂。GB/T19000—/ISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>GB/T19001—/ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T19000—/ISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>中的定義和術(shù)語及面粉的專用定義和術(shù)語。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊4.質(zhì)量管理體系版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/14.1總要求4.1.1為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的要求,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn),我公司依據(jù)GB/T19001—/ISO19001:標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司的實際情況。建立了質(zhì)量管理體系,將其形成文件,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進其有效性。4.1.2本公司質(zhì)量管理體系采用管理的系統(tǒng)方法、過程方法及PDCA循環(huán)方法建立和實施。4.1.3根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工的實際情況,本公司沒有外包過程。4.1.4上述質(zhì)量管理體系所需的活動包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等有關(guān)的過程,并對這些過程進行監(jiān)視。4.2文件要求4.2.1本公司依據(jù)GB/T19001—/ISO19001:標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司的實際情況,編制適宜的質(zhì)量管理體系文件,使質(zhì)量管理體系有效的運行,本公司的質(zhì)量管理體系文件包括:a)質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊(含程序文件)是本公司質(zhì)量管理體系中最高層次文件,闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動的文件,包括活動的目標(biāo)和范圍,做什么、誰來做、何時做、何地做、為什么做、如何做,使用什么文件、設(shè)備和材料,對過程如何控制和記錄。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實施。b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在質(zhì)量手冊(0.4質(zhì)量方針和目標(biāo))中已闡明。c)形成文件的程序。在質(zhì)量手冊中已包括。d)作業(yè)文件(包括外來文件)。作業(yè)文件規(guī)定了具體的工作(或作業(yè))的要求和方法。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和各種管理制度等。e)質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。為質(zhì)量管理體系運行的有效性及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供客觀證據(jù),并為質(zhì)量改進提供信息。如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄和檢驗記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊。見0.8章”前言”.和本章4.2.1中a)條款。4.2.3文件控制由辦公室負(fù)責(zé)編制<文件控制程序>,為使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件得到有效的控制,確保本公司所有使用文件均為有效版本。應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制,包括質(zhì)量手冊、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件,對有關(guān)的外來文件要得到識別,并控制其分發(fā)。見<文件控制程序>4.2.4記錄控制a)由辦公室編制<記錄控制程序>,以提供符合要求的證據(jù)。b).質(zhì)量記錄的管理和控制見<記錄控制程序>。4.3相關(guān)文件由辦公室編制如下程序:標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款CX4.2.3<文件控制程序> 4.2.3CX4.2.4<記錄控制程序> 4.2.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/31/15.1管理承諾經(jīng)理作出管理承諾,依據(jù)GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn),建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性。經(jīng)過下列各方面的活動對管理承諾提供證據(jù):5.1.1向全體員工傳達滿足顧客要求的重要性。a.教育職工,按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成崗位工作,是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)。b.教育銷售人員做好服務(wù),對顧客的意見和投訴及時解決處理,讓顧客滿意。5.1.2向全體員工傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性。a.按GB/T19001-/ISO19001:標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件,是本企業(yè)的法規(guī),全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。b.各部門要學(xué)習(xí)并執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)。5.1.3負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.4主持管理評審。5.1.5確保質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方和未來的需求和期望。經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點,以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),為此應(yīng)做到:5.2.1了解并掌握顧客的要求和期望。經(jīng)過市場調(diào)研和預(yù)測或經(jīng)過與顧客的直接接觸來實現(xiàn),執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等,只有完全滿足顧客的要求和期望時,顧客才能滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。a.企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b.顧客要求也會隨時間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1本企業(yè)的質(zhì)量方針見手冊第0.4章”質(zhì)量方針”。5.3.2本質(zhì)量方針是經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向,是實施和改進組織質(zhì)量管理體系的推動力。5.3.3質(zhì)量方針從內(nèi)容上講應(yīng)確保:a.應(yīng)與我公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。b.向上關(guān)系到企業(yè)的質(zhì)量方針,向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架,是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。c.各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/31/1d.對質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審,必要時可對其進行修改,以適應(yīng)我公司內(nèi)外環(huán)境的變化。e.對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行<文件控制程序>中的有關(guān)規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)a.質(zhì)量目標(biāo)見第0.4章中的質(zhì)量目標(biāo)。b.質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和車間,制定<部門車間質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法>,并認(rèn)真實施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a.由經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作,管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。b.針對本公司的質(zhì)量目標(biāo),依據(jù)GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司的實際情況,確定所需的過程和必要的資源,使已建立的質(zhì)量管理體系實施、保持和改進,以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和識別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。c.當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其它任何原因(包括組織機構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的較大變動、顧客的重大變化等)導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時,應(yīng)預(yù)先進行更改策劃,以確保質(zhì)量管理體系的完整性,防止質(zhì)量管理體系的局部失效。d.質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括:質(zhì)量手冊(含程序文件)、質(zhì)量目標(biāo)、過程實現(xiàn)的結(jié)果記錄和質(zhì)量管理體系變更的相應(yīng)記錄。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1經(jīng)理a:全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作;向全體員工傳達滿足顧客的法律法規(guī)要求的重要性。b:制定并正式批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針。c:明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d:確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源。e:任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持。f:定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表管理者代表是本企業(yè)管理層中的一員,經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表,并支持其工作,其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第0.3章。5.5.1.3辦公室a.協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量管理體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。b.協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織管理評審與內(nèi)審;c.負(fù)責(zé)文件及質(zhì)量記錄的管理和控制。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊5.0管理職責(zé)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次3/31/1d.收集各部門數(shù)據(jù)和信息,并進行分析,以利持續(xù)改進及統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。e.負(fù)責(zé)人力資源即全體員工培訓(xùn)的組織管理工作。f.協(xié)助生產(chǎn)部搞好工作環(huán)境管理。5.5.1.4供銷部a.組織對供方進行選擇和評價,編制<合格供方名錄>,負(fù)責(zé)對合格供方的控制;b.負(fù)責(zé)制定采購計劃并實施采購;作好采購物資的接收、儲存和管理工作,按計劃發(fā)送原材料。c.負(fù)責(zé)識別顧客的要求和期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審,對銷售合同進行評審和管理,做好售后服務(wù)工作。d.負(fù)責(zé)與顧客的溝通,做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。5.5.1.5生產(chǎn)部a.編制生產(chǎn)計劃,嚴(yán)格按要求組織生產(chǎn)及時解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)、質(zhì)量問題。b.負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境控制,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng),確定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)的需要。c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正措施和預(yù)防措施的實施及持續(xù)改進。d.負(fù)責(zé)在制品的搬運、儲存、包裝和防護工作。e.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的編制,新標(biāo)準(zhǔn)的收集和應(yīng)用及技術(shù)文件的管理。f.編制主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗規(guī)程等技術(shù)文件。g.負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理。h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視的測量。i.負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別、處理并對糾正措施或預(yù)防措施跟蹤驗證實施效果。j.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識管理。5.5.1.6車間主任a) 貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。b) 協(xié)助生產(chǎn)部搞好均衡生產(chǎn),按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)。c) 指導(dǎo)員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定,維護生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。d) 負(fù)責(zé)工藝裝備的管理、維護和設(shè)備的維護保養(yǎng)。e) 協(xié)助檢驗人員完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和不合格品的處理。組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。5.5.2內(nèi)部溝通a.企業(yè)確保在不同層次和企業(yè)之間就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實施的有效性進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。b.本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通方式有:生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會、布告欄、發(fā)布文件、成績表彰會、黑板報及其它。5.6管理評審5.6.1詳見管理評審控制程序5.6.2由辦公室編制<管理評審控制程序>河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊6.0資源管理版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/16.1資源提供資源是本公司經(jīng)過建立質(zhì)量管理體系而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件,故本公司要及時提供相應(yīng)的資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金。在配置資源時考慮兩方面的需求:a.實施、保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性時提供相應(yīng)的資源;b.針對顧客要求的變化,為滿足顧客要求并增進顧客滿意時應(yīng)及時調(diào)整所需資源。6.2人力資源6.2.1總則辦公室結(jié)合各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的<崗位責(zé)任制>、<各崗位人員任職要求>,根據(jù)質(zhì)量活動及規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)對人員的能力的要求選擇能勝任的人員從事該項工作。崗位能力的評價能夠考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識針對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員,由辦公室負(fù)責(zé):a.確定必須的能力要求;b.對人員進行培訓(xùn)或采取其它方式使其滿足能力要求;c.對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的培訓(xùn)及所采取的其它措施的有效行進性評價;d.保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄,如學(xué)歷證書、培訓(xùn)記錄、職稱證書、內(nèi)審員培訓(xùn)證書、任命書、聘任書等資格證書和工作經(jīng)歷。具體控制內(nèi)容見6.2<人力資源控制程序>。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。由生產(chǎn)部確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。根據(jù)組織對資源的策劃要求,這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括:a.建筑物、工作場所(如辦公室和生產(chǎn)場所等)和相關(guān)設(shè)施(如:水、氣、電、通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施);b.過程設(shè)施(如:機器、含有計算機軟件的各類控制和檢測設(shè)備以及各種工夾具等);c.支持性服務(wù)(如:交付后的活動、運輸、通訊或信息系統(tǒng)等)?；A(chǔ)設(shè)施的控制和管理見6.3<設(shè)施和環(huán)境控制程序>6.4工作環(huán)境工作環(huán)境的確定和管理見6.3<設(shè)施和環(huán)境控制程序>由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合編制如下程序:標(biāo)題GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款CX6.2<人力資源控制程序>6.2CX6.3<設(shè)施和環(huán)境控制程序> 6.36.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7.0產(chǎn)品實現(xiàn)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/31/17.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是本公司將過程方法的質(zhì)量管理原則用于所有的質(zhì)量活動,是實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程能夠使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值,在這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入,而且這些過程和子過程的相互影響可能是相當(dāng)復(fù)雜的。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃,在對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時,考慮與本質(zhì)量手冊4.1條中同一過程的管理要求相一致。包括:a.引進新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時;b.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;c.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。7.1.2在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時,應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:a.確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的質(zhì)量目標(biāo)和要求;b.針對要求實現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求:——確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的活動和過程;——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的資源、設(shè)施;——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的文件,包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項活動。產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;d.建立能證明各產(chǎn)品實現(xiàn)過程和這些過程的結(jié)果(中間產(chǎn)品)及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。7.1.3質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是對特定的產(chǎn)品、項目和合同進行策劃的結(jié)果所形成的文件。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃見<產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序>。7.2與顧客有關(guān)的過程只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后,才能做到經(jīng)過滿足要求而達到顧客滿意,本公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程,并編制<與顧客有關(guān)的過程控制程序>7.3設(shè)計與開發(fā) 我公司已將本章進行刪減。7.4采購所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量。采購過程由供銷部負(fù)責(zé)管理和控制,執(zhí)行<采購控制程序>。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響本公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量,因此由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行預(yù)先的策劃,并編制<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>。主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下:河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊7.0產(chǎn)品實現(xiàn)版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/31/11.面粉加工工藝流程圖:材料檢驗清理制粉檢驗裝袋入庫注:帶”*”的為關(guān)鍵工序。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量,影響著過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性和有效性。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中,需對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的檢測點,以及所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。見<監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序>。由各相關(guān)部門編制下列程序文件:標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款CX7.1<產(chǎn)品實現(xiàn)的控制程序> 7.1CX7.2<與顧客有關(guān)的過程控制程序>7.2CX7.4<采購控制程序>7.4CX7.5<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>7.5CX7.6<監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序>7.6河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/41/18.1總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程:a.確保質(zhì)量管理體系的符合性;b.由辦公室負(fù)責(zé)策劃持續(xù)改進質(zhì)量管理體系方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程;c.由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃證實產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程;負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本公司按GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系,其中一個重要目標(biāo)就是使顧客滿意,將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系績效的質(zhì)量目標(biāo)之一,以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運行的有效性。詳見<顧客滿意程度測量控制程序>。8.2.2內(nèi)部審核在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,由辦公室編制<內(nèi)部審核控制程序>,按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:a.符合對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排;b.符合本公司所制定的質(zhì)量目標(biāo);c.質(zhì)量管理體系得到有效的實施和保持。8.2.3過程的監(jiān)視和測量辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量,評價過程的績效,證實過程是否具有保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。這種結(jié)果包括對8.2.3.1的綜合評價。8.2.3.1確定對影響過程能力的因素進行監(jiān)視和測量的方法,本公司對過程的監(jiān)視和測量采取以下幾種方法:a.對質(zhì)量管理體系過程而言,采用內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評價等;b.對產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程而言,采用關(guān)鍵過程確認(rèn)、體系運行檢查、生產(chǎn)過程檢查、產(chǎn)品的檢驗和試驗、統(tǒng)計技術(shù)分析等;d.對供方而言,建立誠信,友好互利的供方關(guān)系,采用調(diào)查、選擇、評價、日?？刂坪湍杲K考核評價的方式;e.對顧客而言,顧客滿意是本公司永恒的追求,利用對顧客滿意程度進行調(diào)查、來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源等方式。8.2.3.2如果在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時,責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序>。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/41/18.2.4.2由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,本公司一般分為三個階段進行:a.進貨檢驗階段:指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗和驗證;b.過程檢驗階段:指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗和驗證;c.最終檢驗階段:指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗和驗證。8.2.4.3檢驗的依據(jù):檢驗規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。檢驗的結(jié)果應(yīng)予以記錄,記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗員的簽名。8.2.4.4只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付,如果由于某種原因,在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時,應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人(能夠是組織內(nèi)部也能夠是組織外的人員,如:顧客)的批準(zhǔn)。8.3不合格品控制為防止對不合格品的非預(yù)期使用或交付,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,由生產(chǎn)部編制<不合格品控制程序>,程序文件應(yīng)對不合格品的識別、控制和處理權(quán)、職責(zé)和要求進行描述。8.4數(shù)據(jù)分析為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識別持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的機會和區(qū)域,由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合確定要收集的與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù),包括對它們進行監(jiān)視和測量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。8.4.1職責(zé)a.辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果,負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。統(tǒng)籌企業(yè)對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。c各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。8.4.2數(shù)據(jù)的來源。8.4.2.1外部來源。a.政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;b.地方政府機構(gòu)、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋;c.市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向;d.相關(guān)方(顧客、供方等)信息反饋及投訴等。8.4.2.2內(nèi)部來源。a.日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審報告及體系正常運行的其它記錄。b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果,糾正措施和預(yù)防措施處理結(jié)果等。c.其它信息,如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。8.4.3數(shù)據(jù)的收集、分析處理。8.4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理類型。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次3/41/1a.顧客滿意和(或)不滿意程度;b.產(chǎn)品滿足顧客的需求的符合性;c.過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢;d.供方的信息等。8.4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格,執(zhí)行<改進控制程序>。b.辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞。c.供銷部負(fù)責(zé)與顧客進行信息溝通,以滿足顧客要求,妥善處理顧客的投訴,執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>的有關(guān)規(guī)定。c.各部門直接從外部獲取的其它數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)報告辦公室,由其進行初步分析和整理,根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。8.4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。a.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況,檢驗、試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和體系運行其它數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。b.各部門收集、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息,并將重要信息一書面形式報告辦公室。c.緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告經(jīng)理或管理者代表處理。8.4.4數(shù)據(jù)分析方法8.4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,一般采用統(tǒng)計方法。8.4.4.2統(tǒng)計方法的選擇。a.對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。b.對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量可采用排列圖、因果圖進行分析,找出主要的不合格,分析原因,以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。c.根據(jù)專業(yè)生產(chǎn)的特點,為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計的計算,正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況,結(jié)合本企業(yè)實際情況,編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計考核方法及其使用原則。8.4.4.3統(tǒng)計方法實施要求。a.辦公室負(fù)責(zé)對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓(xùn);b正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實;8.4.4.4對統(tǒng)計方法使用性和有效性的判定。a.是否降低了不合格率,降低了加工損失;b.是否能為有關(guān)過程能力提供有效的判定,以利于改進質(zhì)量;c.是否提高了質(zhì)量、利潤和工作效率;d.是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。8.4.4.5辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行<改進控制程序>。8.4.5統(tǒng)計記錄由各部門分別管理,年底交辦公室歸檔,執(zhí)行<文件控制程序>和<記錄河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊8.0測量、分析和改進版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次4/41/1控制程序>的有關(guān)規(guī)定。8.5改進8.5.1持續(xù)改進持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,要求本公司要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進行改進的機會,以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)(質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))。持續(xù)改進時,可考慮下列活動:a.經(jīng)過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立,營造一個激勵改進的氣氛和環(huán)境;b.經(jīng)過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項;c.利用內(nèi)部審核的結(jié)果,不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié);d.利用糾正措施和預(yù)防措施,避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生;e.經(jīng)過管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價,發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。8.5.2糾正措施 由辦公室編制<改進控制程序>詳細描述糾正措施的程序。8.5.3預(yù)防措施 由辦公室編制<改進控制程序>詳細描述預(yù)防措施的程序。本章由辦公室和相關(guān)部門結(jié)合編制下列控制程序:標(biāo)題 GB/T19001—/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款CX8.2.1<顧客滿意程度測量控制程序> 8.2.1 CX8.2.2<內(nèi)部審核控制程序>8.2.2CX8.2.4<產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序>8.2.4CX8.3<不合格品控制程序>8.3CX8.5<改進控制程序>8.5河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊附:質(zhì)量手冊修改記錄版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/1序號修改條款主要內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文件控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/31/11.目的對與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制,確保有關(guān)作業(yè)場所使用的文件為有效版本。2.范圍使用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3.職責(zé)3.1辦公室是文件的歸口管理部門,負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(包含程序文件)的編制,經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。3.3辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的編制、管理,經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、管理,管理者代表批準(zhǔn)。3.4各職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。4.程序4.1文件的分類4.1.1從文件層次上劃分:1)質(zhì)量手冊(包含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo));2)作業(yè)文件(包括管理性文件和技術(shù)性文件);3)質(zhì)量記錄;4)外來文件。4.1.2文件分為受控文件和非受控文件。1)本公司內(nèi)部使用及發(fā)給認(rèn)證機構(gòu)的文件均為受控文件,其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處于受控狀態(tài);2)非受控文件,發(fā)放對象為認(rèn)證機構(gòu)以外的其它組織或個人。4.2文件的編號1)質(zhì)量手冊(包括程序文件)SN/SC-A0- 年份第A版0次修改質(zhì)量手冊企業(yè)代號2)記錄:記錄的縮寫、質(zhì)量手冊中的章節(jié)號—記錄編號,如:JL5.6-01,表示在質(zhì)量手冊中第5.6章<管理評審控制程序>中的第1個記錄。3)管理性文件:企業(yè)代號/管理XX-XXXX,如:SN/GL01-,表示本公司的的第一個管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文件控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/31/14)技術(shù)性文件:企業(yè)代號/技術(shù)XX-XXXX,如:SN/JS02-,表示本公司的第二個技術(shù)性文件。5)程序文件程序縮寫+章節(jié)號+標(biāo)題,如:”CX4.2.3文件控制程序,”表示程序文件在第4.2.3章,題目是文件控制程序.4.3文件的編寫與審批4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫,經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.3.2各部門文件,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)圖紙,工藝文件,采購文件,檢驗和試驗規(guī)范,設(shè)備維護和操作規(guī)程,由部門負(fù)責(zé)人組織編寫,管理者代表審批;各種管理制度、崗位責(zé)任制,培訓(xùn)計劃等,由部門負(fù)責(zé)人組織編寫,經(jīng)理審批。4.4文件的受控與發(fā)放。4.4.1受控文件,由辦公室按規(guī)定進行受控事宜。所有受控文件必須在該文件封面上蓋”受控”印章,每份文件都有不同的分發(fā)號,便于追溯。辦公室應(yīng)編制<受控文件清單>。4.4.2文件領(lǐng)用人經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在<文件發(fā)放、借閱、回收記錄>簽字領(lǐng)用。4.4.3辦公室應(yīng)確保使用文件的各場所及時得到相關(guān)文件的有效版本。4.4.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重,影響使用時,應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù),交回破損文件,補發(fā)新文件,新文件的分發(fā)號仍舊用原文件分發(fā)號。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失,應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù),但必須在領(lǐng)用申請中作出說明(必要時應(yīng)作出檢討),補發(fā)文件時,應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明丟失的分發(fā)號。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時,應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)管理,由文件更改提出人或更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫<文件更改、銷毀申請>,說明更改的原因和內(nèi)容,對重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.5.2文件更改應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn),若指定其它部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.3文件更改批準(zhǔn)后,應(yīng)注明更改標(biāo)識和更改生效時間,并按<文件發(fā)放、借閱、回收記錄>中的名單,及時發(fā)放更改后文件,同時收回作廢的文件,以確保有效文件的唯一性。4.6文件的換版與作廢。4.6.1文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修訂時,應(yīng)進行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本。4.6.2作廢文件由辦公室依據(jù)<文件發(fā)放、借閱、回收記錄>及時從該文件持有者或使用場所撤出,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.3為某種原因需要保留的作廢文件,應(yīng)由辦公室加蓋"作廢保留"印章,統(tǒng)一由辦公室管理,供查閱4.6.4對應(yīng)銷毀的作廢文件,如換版后的舊的作廢文件,已損壞的作廢的舊文件,超過保存期的文件等,由辦公室提出,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文件控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次3/31/14.7文件的管理4.7.1辦公室應(yīng)編制<受控文件清單>。4.7.2文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)和安全的地方,由辦公室監(jiān)督實施。4.7.3任何人不得在受控文件上亂涂亂改,確保文件的清晰易于識別和檢索。4.7.4需臨時借閱的文件,借閱者應(yīng)填寫借條,并予以登記,到時由辦公室負(fù)責(zé)收回,原版文件一律不外借,防止文件丟失或損壞。4.7.5辦公室負(fù)責(zé),在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前,全面檢查各類在用文件的有效性,檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.8外來文件的控制4.8.1辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,進行識別、蓋”受控”章、編號、登記、控制其分發(fā),并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回,加蓋"作廢保留"章。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)收集<合同法>、<勞動法>、<產(chǎn)品質(zhì)量法>、<計量法>等與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本,進行蓋”受控”章、編號、登記,以備查閱。4.8.3各部門直接引用的各類外來文件,應(yīng)識別其適用性和有效性,經(jīng)管理者代表審核后進行蓋”受控”章、編號、登記方可使用。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行<記錄控制程序>。5.相關(guān)文件CX4.2.4<記錄控制程序>河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/21/11.目的對記錄進行控制和管理,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄的控制。3.職責(zé)3.1辦公室是記錄的歸口管理部門,確保記錄保持清晰、易于識別和檢索。3.2部門按規(guī)定要求做好記錄,并對其真實性、可靠性負(fù)責(zé)。4．程序4.1記錄的分類我公司記錄分三類:原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告。4.1.1原始記錄:主要包括第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況的記錄、質(zhì)量管理體系運行狀況的記錄、來自供方的記錄以及其它質(zhì)量活動的第一次記錄.4.1.2統(tǒng)計報表:根據(jù)原始記錄匯總、整理,能夠反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運行情況在一段時間內(nèi)的活動情況.4.1.3分析報告:專項質(zhì)量活動,如質(zhì)量審核報告,質(zhì)量事故報告,營銷信息報告,對客戶的調(diào)研報告等。4.2記錄的格式4.2.1各部門的記錄的格式,由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。4.2.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式由辦公室設(shè)計更改,執(zhí)行<文件控制程序>中有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.3記錄的填寫要求。4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、幅面清潔,不得隨意涂改:如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)能說明理由,并將該項目用單杠劃去;各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名,不允許空白,應(yīng)該簽全名;記錄應(yīng)有可追溯性。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原來數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),并加蓋印章或姓名及日期。標(biāo)識編號按<文件控制程序>執(zhí)行。4.4記錄的保存,保護和貯存。4.4.1辦公室把所有記錄分類,依日期順序整理好存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存期在一年以上的記錄,可交辦公室統(tǒng)一保存。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)編制<質(zhì)量記錄清單>,將本企業(yè)所有記錄匯總,標(biāo)識出名稱、編號、保存期、管理(或使用)部門等內(nèi)容,由辦公室備案。4.4.3各部門的記錄應(yīng)在每個月底進行歸檔,本部門保存;全公司在每年12月份進行記錄歸檔工作,辦公室保存歸檔記錄,應(yīng)有專人(可兼職)專柜,便于檢索,并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀工作。4.5記錄的發(fā)放、借閱。4.5.1各部門在<文件發(fā)放、借閱、回收記錄>簽字,向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/21/15.5.2借閱應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并填寫<文件發(fā)放、借閱、收回記錄>,登記備案。5.5.3所有記錄的原件一律不外借。5.6記錄的銷毀處理超過保存期的記錄,由辦公室提出,管理者代表批準(zhǔn)后,由辦公室毀銷。6.相關(guān)文件CX4.2.3<文件控制程序>河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX5.6管理評審控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/11/11.目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性。2.范圍適用于經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。3．職責(zé)3．1經(jīng)理主持管理評審會議,批準(zhǔn)管理評審計劃及管理評審報告。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,編寫管理評審報告。3．3辦公室協(xié)助管理者代表工作,負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正措施和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證,管理評審記錄。3．4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實施。4程序4.1管理評審時機每年至少進行一次管理評審,一般在年底進行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。4.2管理評審準(zhǔn)備4.2.1辦公室于每次管理評審前一周編制<管理評審計劃>,報管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放到各職能部門。計劃內(nèi)容包括:a.評審時間。b.評審目的。c.評審范圍及評審重點。d.參加評審的部門及人員。e.評審依據(jù)。f.評審內(nèi)容。4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a.企業(yè)的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時,或質(zhì)量事故和用戶投訴連續(xù)發(fā)生時。c.經(jīng)濟形式或市場需求發(fā)生重大變化時。d.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時;或質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時。e即將進行第二、第三方審核時。4.3管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績效和改進機會:a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。b.顧客反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客反饋意見及與顧客溝通的結(jié)果等。c.過程的績效和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果。d.預(yù)防措施和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其過程有效性的改進。e.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX5.6管理評審控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/21/1f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g.質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.4評審準(zhǔn)備4.4.1辦公室在評審前一周,向管理評審的有關(guān)部門和人員發(fā)出通知,要求做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。4.4.2管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。4.4.3辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4.4各部門為管理評審提供資料主要有:a.辦公室提供質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告,糾正措施或預(yù)防措施綜合報告,文件、記錄管理的綜合情況報告、人力資源情況報告、過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析情況報告。b.生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計劃完成情況報告,設(shè)施管理、工作環(huán)境管理情況報告;負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量報告,不合格品處理報告以及計量器具管理情況報告;c.供銷部提供供方情況及物資采購情況綜合報告;提供合同評審、顧客滿意度、顧客意見反饋及處理報告;d.經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其它報告;4.4.5管理評審會議a.經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報,并對評審輸入作出評價,對于存在的或潛在的不合格項提出糾正措施和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間。b.經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查和驗證等)。4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:a.質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評價內(nèi)容相關(guān)的要求。c.資源需求,包括對內(nèi)外環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。4.5.2會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫<管理評審報告>,交經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)的部門進行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正措施、預(yù)防措施的實施和驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件的更改,應(yīng)執(zhí)行<文件控制程序>中的有關(guān)規(guī)定。4.8評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按<記錄控制程序>保管,包括:管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及發(fā)言稿、管理評審報告以及會議簽到表。4.9相關(guān)文件CX4.2.3<文件控制程序>CX4.2.4<記錄控制程序>CX8.2.2<內(nèi)部審核程序>CX8.5<改進控制程序>河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.2人力資源控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/21/11.目的對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2．范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇傭的人員,必要時還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1辦公室是人力資源控制的歸口管理部門。a:負(fù)責(zé)編制各部門的<崗位責(zé)任制>和<崗位人員任職要求>。b:負(fù)責(zé)企業(yè)<年度培訓(xùn)計劃>的制定及監(jiān)督措施,建立<員工培訓(xùn)檔案>。c:負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育,負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集。d:負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各部門(包括車間)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表。負(fù)責(zé)審批企業(yè)的<年度培訓(xùn)計劃>和<崗位人員任職要求>。4.工作程序4.1從事影響產(chǎn)品要求符合性人員的任職能力要求承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有能力的.對能力的判斷應(yīng)從培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷方面考慮。a.對中層以上干部,要經(jīng)過培訓(xùn),熟知GB/T19001-/ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(含程序文件)和質(zhì)量管理的技能;b.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員,應(yīng)按規(guī)定教材經(jīng)過培訓(xùn),取得內(nèi)審員考試合格資格;c.對主要工序操作工、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要經(jīng)過培訓(xùn),熟知本崗位質(zhì)量職責(zé),并具備所從事崗位的專業(yè)知識和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。4.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品要求符合性人員的<崗位責(zé)任制>和<崗位人員任職要求>,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。作為辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核、選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.3培訓(xùn)計劃的制定辦公室根據(jù)所收集的培訓(xùn)計劃的需求或本公司的需要,每年年初制定年度培訓(xùn)計劃形成文件報經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4培訓(xùn)計劃的實施及意識和能力的提高。4.4.1我公司質(zhì)量管理培訓(xùn)的總體要求是:對有關(guān)人員必須進行質(zhì)量意識、專業(yè)技能和管理技能三方面的培訓(xùn)。a:質(zhì)量意識教育內(nèi)容包括質(zhì)量概念、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、崗位職責(zé)、有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及顧客為關(guān)注焦點的思想等。b:專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容包括為提高產(chǎn)品質(zhì)量及以工作質(zhì)量所必須具備的專業(yè)知識和操作技能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.2人力資源控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/21/14.4.2新員工的培訓(xùn)a:基礎(chǔ)教育:包括企業(yè)簡介,企業(yè)規(guī)章制度紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識培訓(xùn),由辦公室組織安排。b:崗位技能培訓(xùn):包括相關(guān)的<崗位責(zé)任制>、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技術(shù)等,由辦公室進行組織培訓(xùn),并進行考核合格者上崗。4.4.3在崗人員培訓(xùn)內(nèi)容:每年應(yīng)對在崗人進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.4.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.4.2b)4.4.5特殊工作人員培訓(xùn)a.關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由國家主管部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后,持證上崗。b.汽車駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。c.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員應(yīng)由質(zhì)量管理認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。d.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員,經(jīng)培訓(xùn)考核合格,由經(jīng)理授權(quán)方可上崗。4.4.6管理、經(jīng)營人員培訓(xùn)內(nèi)容:a.國內(nèi)同行業(yè)發(fā)展情況。b.企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c.產(chǎn)品知識(性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域、使用方法等)。d.經(jīng)濟法規(guī)(產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、消費者權(quán)益保護法等)。e.業(yè)務(wù)、專業(yè)技能。f.<崗位責(zé)任制>4.5評價所提供培訓(xùn)的有效性4.5.1經(jīng)過考核、觀察和績效評定等方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.5.2考試合格者,由辦公室發(fā)證,持證上崗,培訓(xùn)達不到要求,應(yīng)進行補習(xí),仍不合格者,要調(diào)離崗位。4.5.3辦公室負(fù)責(zé)建立、保存特殊崗位員工培訓(xùn)檔案,跟蹤其培訓(xùn)情況及掌握技能情況。4.5.4每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫<培訓(xùn)記錄表>,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓(xùn)后將上述材料交辦公室存檔。5.各部門的計劃外培訓(xùn),應(yīng)報辦公室,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)部門組織實施。6.相關(guān)文件<崗位責(zé)任制><崗位人員任職要求> 相關(guān)的法律、法規(guī)河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/21/11．目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的設(shè)備,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的工作環(huán)境。2．范圍使用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)、運輸設(shè)施等的控制;對工作中所處的條件,包括物理的、環(huán)境的和其它因素,如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進行控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制和管理。3.2辦公室監(jiān)督生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境進行控制和管理。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備及日常點檢維護保養(yǎng)工作,參與設(shè)備維修后的交接驗收,接受設(shè)備機修人員對車間設(shè)備管理工作的技術(shù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo),相互配合,共同抓好生產(chǎn)過程設(shè)備控制工作,使之經(jīng)常保持良好的運行狀態(tài),以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.程序5.1生產(chǎn)設(shè)施的識別和提供.5.1.1設(shè)施的識別本企業(yè)為滿足生產(chǎn)需要所需的設(shè)施包括:公共場所(車間辦公場所等)、硬件和軟件(如計算機網(wǎng)絡(luò))、工具和設(shè)備(包括工、卡、量具)、支持性服務(wù)(水、電的供應(yīng)),通訊或信息系統(tǒng)(電話、傳真、電腦等)、運輸設(shè)施等。5.1.2設(shè)施的提供a.為滿足生產(chǎn)和企業(yè)發(fā)展的需要,應(yīng)該選擇并配置必須的生產(chǎn)設(shè)施。新購設(shè)備的質(zhì)量控制,是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展要求的關(guān)鍵工作。因此,如需外購設(shè)施,應(yīng)由生產(chǎn)部或需用設(shè)施的部門提出申請?zhí)顚?lt;設(shè)備購置申請單>,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、產(chǎn)地等,報經(jīng)理審批后,實施采購;b.需要自制的生產(chǎn)設(shè)施,由生產(chǎn)部提出,報審批后,由生產(chǎn)部組織設(shè)計、加工、試制,執(zhí)行。5.2生產(chǎn)設(shè)施的驗收。a.采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進行安裝調(diào)試,填寫<設(shè)備驗收單>,確認(rèn)滿足要求后,交生產(chǎn)車間使用。b.驗收不合格的設(shè)施,屬采購的設(shè)施,由供銷部與供方協(xié)商解決,屬自制的設(shè)施,由生產(chǎn)部與相關(guān)方協(xié)商解決。c.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對驗收合格的設(shè)施進行編號,建立<基礎(chǔ)設(shè)施一覽表>由生產(chǎn)部保管。5.3生產(chǎn)設(shè)施的使用和保養(yǎng)5.3.1操作者應(yīng)按操作規(guī)程正確使用設(shè)施,保持設(shè)施完好。5.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)健設(shè)施操作人員進行培訓(xùn),考試合格后,由辦公室發(fā)證,操作人員持證上崗。做好生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)維修,保持生產(chǎn)設(shè)施正常運轉(zhuǎn),對不同的機種采用不同河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX6.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/21/1的維修方式。5.3.4每項維修工作都進行質(zhì)量檢查,對查出的缺陷應(yīng)及時修復(fù),做好實測記錄,維修者對維修質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。5.3.5設(shè)備改裝和大小修理后,在生產(chǎn)部主持下,按標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備修理人員會同生產(chǎn)車間進行交接驗收,合格后使用。5.4關(guān)鍵工序設(shè)備管理關(guān)鍵工序是指對最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有密切影響的生產(chǎn)工序,我公司的關(guān)鍵程序是制粉工序。因此對本工序所使用的設(shè)備必須嚴(yán)加管理。5.5設(shè)備點檢規(guī)定5.5.1為確?？刂泣c上的設(shè)備完好達到100%,設(shè)備機修人員對控制點上的設(shè)備應(yīng)建立專用檔案,做好<設(shè)備維修保養(yǎng)記錄>。5.5.2點檢工作必須認(rèn)真進行實測數(shù)據(jù)記錄,根據(jù)記錄進行分析,掌握設(shè)備的情況,為安排預(yù)防性修理提供客觀依據(jù)。5.5.3在日常生產(chǎn)中,操作者應(yīng)做好日點檢工作,填寫各工作生產(chǎn)原始記錄中有關(guān)設(shè)備運行的點檢工作(正常、有問題尚可用、故障、修好)。5.6操作人員要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程,要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗,設(shè)備如發(fā)生異常情況時,應(yīng)立即采取緊急措施,及時報告生產(chǎn)部,并做好記錄。5.8設(shè)備及工裝模具的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備,由生產(chǎn)部編寫書面報告,經(jīng)經(jīng)理審批后報廢,并在<基礎(chǔ)設(shè)施一覽表>中注明情況。報廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識或?qū)ζ涓綦x放置。5.9工作環(huán)境辦公室應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,包括物理的、環(huán)境的和其它因素,如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進行控制。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要,負(fù)責(zé)提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括;a.配置適用的廠房、庫房和辦公室。b.車間設(shè)施實行定置管理,要考慮工序之間的接口和人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率。c.庫房要配置必要的消防器材,注意用電安全,確保安全生產(chǎn)。d.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔有序,標(biāo)識清楚,進行文明生產(chǎn)。e.確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。6.相關(guān)文件<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序><文件控制程序>河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次1/21/11.目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃,規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保規(guī)定要求的實現(xiàn)。2．范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品以外的新產(chǎn)品、新工藝和新材料。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,并編制工藝文件或質(zhì)量計劃。3.2經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃或工藝文件的實施。4．程序4.1對現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的策劃。工藝流程圖,作業(yè)指導(dǎo)書,工序質(zhì)量控制點設(shè)置、檢驗規(guī)范等,能夠視為策劃的結(jié)果,不需在編制質(zhì)量計劃,其內(nèi)容詳見本手冊7.5<生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序>。4.2對特定的產(chǎn)品、項目和合同進行質(zhì)量策劃,并編制質(zhì)量計劃。4.2.1進行質(zhì)量策劃的時機。a.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求。b.初次生產(chǎn)的產(chǎn)品(指技術(shù)成熟的一般產(chǎn)品)。c.引進、試制新產(chǎn)品,采用新工藝和新資料,技術(shù)革新和技術(shù)改造。d.現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.2.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容。a.針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求。b.針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,規(guī)定途徑并進行評審,形成質(zhì)量計劃。c.識別并提供上述過程所需的資源配置、運作過程的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。d.確定過程和產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。e.確定過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。4.2.3質(zhì)量計劃對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和資源作出規(guī)定的文件可稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為:a.質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。b.應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。c.可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。d.根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃,如采購質(zhì)量計劃、設(shè)計質(zhì)量計劃等,也可針對一特定活動,如產(chǎn)品促銷活動,用戶服務(wù)等。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版本:A修改次數(shù):0修改次數(shù):0頁次2/21/1e質(zhì)量計劃能夠作為獨立的文件,也能夠根據(jù)需要作為其它文件(如項目計劃等)的一部分。4.2.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放。a.質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制,經(jīng)管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。b.質(zhì)量計劃必須標(biāo)明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.2.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。a.各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照計劃的規(guī)定要求進行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)部。b.生產(chǎn)部