制程異常管理規(guī)定N樣本

資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。深圳市電子有限公司文件名稱:制程異常管理規(guī)定文件編號:制訂:審核:審批:版本號:A3總頁數:10頁生效日期:.1.26文件修訂履歷修訂者修訂頁碼變更后版次修訂內容修訂日期生效日期深圳市電子有限公司文件名稱品質異常管理規(guī)定文件編號日期版次A3頁數1/101．0目的:1.1確保生產異常發(fā)生時,能及時就其發(fā)生之原因加以分析,提出相應的對策,并實施糾正措施,予以及時改進,以預防問題再次發(fā)生以維持質量的穩(wěn)定。2．0范圍:2.1在制程生產情況下,導致產品品質不良及不良之現(xiàn)象,且判定為異?；蚣磳⑿纬僧惓顟B(tài)時均適用。3．0權責:3.1異常發(fā)生單位:負責異常的提報、監(jiān)督、改進措施的實施和再確認;3.2品質部:負責異常的確認及品質保證,參與技術部門的原因分析,主導異常會議的召開,并制定異常批次的臨時對策,確認判定責任歸屬,并跟進責任單位提出改進措施,確認改進措施完成進度及結果,完成異常跟進并記錄;3.3制工部:利用專業(yè)知識及經驗對異常真因進行分析,并對產品結構及治夾具缺陷提供改進對策;3.4制造部:負責異常的提報和監(jiān)督,參與制程異常的原因分析,執(zhí)行異常改進對策有效性的跟進及反饋;3.5PMC:負責物料的管理,及生產計劃的調整。3.6采購部:負責聯(lián)系供應商退換異常物料。3.7技術部:負責產品設計的改良及制程異常中技術的改進。3.8行政部:負責設備的維修及零部件的采購。4．0定義:4.1品質異常:在生產過程中因人/機/料/法/環(huán)的變異而可能或已經造成產品品質不符合相關品質標準的現(xiàn)象。5．0作業(yè)流程圖:見附件6．0作業(yè)內容:6.1、當發(fā)現(xiàn)品質異常時,由發(fā)生單位QC及生產組長開出異常單并相互確認后,并對現(xiàn)場不良批次物料、產品進行標識隔離,將信息反饋到PQE。6.2、PQE確認異常,以不良數量(不良率),不良現(xiàn)象的圖片,資料或量測數據對異常給出臨時對策,填寫電子流。PQE依據《糾正預防與持續(xù)改進管理程序》開立糾正預防措施流程電子流:6.2.1、異常導致產品存在致命缺陷;6.2.2、異常導致在同一或相同結構產品,重復發(fā)生相同不良;6.2.3、裝配部門在IPQC、FQC抽檢到混料、少裝和包裝100%錯誤。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001日期-1-26版次A3頁數2/106.3、PQE要求生產單位對現(xiàn)場可能涉及到的不良批次物料、產品進行標識隔離,并由各單位在半小時內共同協(xié)商出臨時處理對策,責任單位三天內給出永久改進對策。6.4、初步分析原因,并依據《制程異常責任歸屬一覽表》判定責任歸屬并通知責任單位參加異常檢討會議。6.4.1、異常涉及產品設計,由研發(fā)設計部門從新評估產品設計的可行性;6.4.2、涉及材料裝配及治夾具問題的由制工進行分析,相關責任單位負責改進對策的實施和效果;6.4.3、涉及制程管理及物料管理問題,由生產/品質/物控等相關單位負責糾正改進;6.4.4、生產單位與品質單位對臨時對策的有效性進行跟進確認,異常產品涉及庫存時要對庫存品進行標示隔離并處理。6.5．PQE依據電子流內容,確認相關單位原因分析/改進對策,在確認完措施的可行性后,必須根據責任單位回復的預防對策連續(xù)確認三批物料,如合格則可結案,反之則轉糾正預防電子流要求責任單位回復,并提報給上級主管予以督導,直至其改進為止,關閉電子流。6.6異常排除后,不良品由責任部門按《不合格品管理程序》進行管制,并轉責任單位按流程處理。6.7開立異常單成立條件如下:(試產或制程中機器調試不含其中)6.7.1當抽檢數量為50PCS(含)以上時,單項材料不良率超過3%時。6.7.2當產線或品管人員發(fā)現(xiàn)相關工程文件不符(含BOM,SOP,ECN)。6.7.3當制程違反相關作業(yè)管理規(guī)定存在直接或間接影響產品質量,雖經提示未更正或已造成質量事故時。6.7.4當作業(yè)或測試之設備,儀器經檢驗發(fā)現(xiàn)有不良情形時(標識并隔離前段時間異常產品,根據《制程異常管理規(guī)定》6.6條款對異常產品處理)。6.7.5當制程檢驗在兩小時內,外觀單項不良率超過3%時或測試不良率超出1%時。6.7.6當正式客訴或已被客訴(含客戶已有提出之問題)再次出現(xiàn)時。6.7.7當因設計不良導致的直接或間接產品質量不良時。6.8當生產異常達到以下條件時則予以停線處理:6.8.1當首件檢驗不合格時。6.8.2當材料出現(xiàn)批量性用錯或規(guī)格,料號與BOM表不符時。6.8.3當產線對FQC判退的不良批重工無效,而相關單位又無法給出解決對策時。6.8.4當測試儀器設備經確認有超出有效校驗日期,以致產品質量無法得以保證時。6.8.5當制程檢驗在兩小時內,外觀單項不良超過10%時或測試不良率超出5%時。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001日期-1-26版次A3頁數3/106.8.6當制程異常開立后兩個小時后不能給出臨時對策時。6.9臨時對策的提出須考慮到的因素:6.9.1確保不良品能夠被剔除,而不致流出。6.9.2執(zhí)行應考慮產品之交期。6.9.3執(zhí)行應確保不會導致其它不良產生。7.0異常反饋升級制度:7.1異常處理反饋,依據異常處理反饋表執(zhí)行(見附表);7.2生產品質異常由不良數量、不良項目以及發(fā)生次數,異常處理升級,異常處理人提升:異?，F(xiàn)象匯報對象處理方式制程外觀不良3%以上或功能1%(訂單數量2K)生產主任、生產主管、品質主管、制工PE電子流/會議決議批量性功能不良大于10%(訂單數量2K)生產主管、品質主管、制工主管、品質經理、制造經理、制造副總電子流/會議決議功能隱患不良或異常連續(xù)三批改進對策無效時制造經理、品質經理、制工經理、研發(fā)經理、制造副總、總經理、電子流/會議決議8.0相關文件:8.1《糾正預防與持續(xù)改進管理程序》8.2《不合格品管理程序》8.3《制程異常責任歸屬一覽表》8.4《裝配課制程異常反饋申報表》8.5《注塑課制程異常反饋申報表》8.6《沖壓課制程異常反饋申報表》8.7《自動化制程異常反饋申報表》9.0相關記錄9.1《品質異常處理單》9.2《糾正預防措施》9.3《重工單》深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001日期.1.26版次A3頁數4/10附件:作業(yè)流程圖責任單位作業(yè)流程記錄QC、生產組長QC、生產組長PQEPQEPQE責任單位責任單位PQEPQEPQE取消審核確認異常信息提報OKOKOKOKNG結案確認預防對策擬定預防對策根本原因分析異常檢討(擬定暫時對策及確立責任單位)取消審核確認異常信息提報OKOKOKOKNG結案確認預防對策擬定預防對策根本原因分析異常檢討(擬定暫時對策及確立責任單位)NGNG糾正預防措施流程NG確認異常OKOKOKNG糾正預防措施流程NG確認異常OKOKOKNG電子流__制程不良處理流程/糾正預防措施流程電子流__制程不良處理流程/糾正預防措施流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程/糾正預防措施流程電子流__制程不良處理流程/糾正預防措施流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程電子流__制程不良處理流程深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期.1.26版次A3頁次5/10制程異常責任歸屬一覽表項目技術部品質部采購部物控部業(yè)務部制造部1工藝流程或作業(yè)標準不合理檢驗標準,規(guī)范錯誤采購下單太遲導致斷料料賬錯誤緊急插單所致作業(yè)未依標準執(zhí)行,造成異常2技術變更錯誤首件檢驗失誤進料不全導致缺料備料不全客戶訂單變更(含取消)未及時通知效率低,前制程生產造成后制成停工3工裝夾具設計不合理(涉及PE部分,制造負全責)上品管檢驗合格的物料在下工程出現(xiàn)不良 進料品質不合格物料發(fā)放錯誤訂單重復發(fā)布,漏發(fā)或發(fā)布錯誤流程安排不順暢造成停工4模具異常,未及時確認零件樣品制程品管未及時發(fā)現(xiàn)而蓋章入庫的不良率超出3%。進錯物料計劃變更為及時通知相關部門客戶特殊要求未及時通知操作設備儀器不當造成故障5設計錯誤或疏忽,設計資料未及時完成其它因品管工作疏忽所致的異常未下單采購物料進貨計劃錯誤造成物料斷料停工其它因業(yè)務工作疏忽所致的異常工作安排不當造成零件損壞6其它因設計開發(fā)原因導致的異常其它因采購業(yè)務疏忽所致的異常其它因生產安排,物料計劃而導致的異常其它因制造部工作疏忽所致的異常備注:1:責任單位因工作疏忽而導致的制程異常,需列舉改進措施給到制造部門,責任人員依公司規(guī)定處理。2:制造部應對異常工時進行統(tǒng)計分析,于每月第四周周四15:00至17:00異常月會進行檢討改進。3:制造部門對責任單位的臨時及永久對策的執(zhí)行結果進行追蹤。4:此表每一個月更新一次,如無內容更新則以此份為主。深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期.1.26版次A3頁次6/10裝配課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質主管制造經理PMC經理品質經理行政經理技術經理總經理銅殼外觀臟污√√√√√劃傷墊傷√√√√√變型√√√√√尺寸不符√√√√√氧化混料√√√√√√√√3%<不良率<10%不良率>10%√√√√√√√√√√√√√√√√√塑殼尺寸不符√√√√√混料√√√√√飛邊√√√√√針齒缺料√√√√√缺料√√√√√發(fā)黑√√√√√堵孔√√√√√發(fā)白√√√√√混色√√√√√有臟污√√√√√燒焦√√√√√色差√√√√√3%<不良率<10%不良率>10%√√√√√√√√√√√√√√√√√代用料無代用單√√√√√√√√√原材料來料異常超3%√√√√√√√√√特采物料來料異常超10%√√√√√√√√√無定單生產線停頓異?！獭獭獭獭獭獭獭獭躺钲谑须娮佑邢薰疚募Q制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期.1.26版次A3頁次7/10裝配課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管車間主管品質主管制造經理PMC經理品質經理行政經理技術經理總經理針座缺針√√√√√混料√√√√√刮傷√√√√√跳針√√√√√彎針√√√√√短針√√√√√金線色差√√√√√發(fā)白√√√√√3%<不良率<10%不良率>10%√√√√√√√√√√√√√√√治具維修次數異常配備異常√√√√√√√測試機√√√√√√流水線保養(yǎng)維修異?！獭獭獭獭藼OM圖面未發(fā)放異?！獭獭獭獭獭獭獭蘏OP√√√√√√√首件送檢不及時,首件失誤失誤√√√√√√√√半成品違反規(guī)定作業(yè),管控異常駐?！獭獭獭獭獭獭獭坛善饭芸厥д`,批量不良√√√√√√√√QG抽檢延誤入庫√√√√√√√√試產相關負責人不到位√√√√√√√√√外調品無檢驗規(guī)范√√√√√√√√√客退品無重工流程√√√√√√√√√欠料生產線停頓待料√√√√√√√√深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001發(fā)行日期.1.26版次A3頁次8/10注塑課制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管員車間主管品質主管技術部主管制造經理PMC經理技術經理品質經理行政經理總經理塑膠件異常飛邊√√√√√針齒缺料√√√√√缺料√√√√√發(fā)黑√√√√√堵孔√√√√√發(fā)白√√√√√混色√√√√√有臟污√√√√√燒焦√√√√√色差√√√√√3%<不良率<10%√√√√√√√√√不良率>10%√√√√√√√√√√塑膠模具維修2次不OK√√√√√維修3次不OK√√√√√√√√√維修3次以上同一問題不OK√√√√√√√√√√冷水機臺超大躁聲/高低壓報警√√√√√√無法修復需購買√√√√注塑機臺無制冷循環(huán)水/異響√√√√√√無法修復需購買√√√√其它機臺異?？尚迯汀獭獭獭獭獭虩o法修復需購買√√√√溶膠筒無法修復需購買√√√√深圳市電子有限公司文件名稱制程異常管理規(guī)定文件編號GLG-WI-QC001A3發(fā)行日期.1.26版次A3頁次9/10自動化制程異常反饋申報表異常部件異常狀態(tài)作業(yè)員車間組長行政部車間品管員車間主管品質主管技術部主管制造經理PMC經理技術經理品質經理行政經理總經理金線異常刮傷√√√√√彎線√√√√√壓線√√√√√短針√√√√√金線色差√√√√√不良率<0.10%√√√√0.1%<不良率<0.2%√√√√√√√不良率>0.2%√√√√√√√√塑膠料異常堵孔√√√√√飛邊√√√√√混料√√√√√塑膠色差√√√√√√√√不良率<3%√√√√3%<不良率<10%√√√√√√√不良率>10%√√√√√√√√機臺異?？删S修√√√√√√√不可維修需購買√√√√√√√√