煤業(yè)公司內(nèi)部市場化及成本管理工作匯報

Word第第頁煤業(yè)公司內(nèi)部市場化及成本管理工作匯報2023年，音西煤業(yè)以賈董事長提出的"向本錢管理要效益"重要舉措為指引，以降本增效為主線，仔細貫徹"創(chuàng)新為先，三化為本"的管理理念，理清思路，夯實基礎(chǔ)，主動穩(wěn)步推動內(nèi)部市場化管理工作，在全礦員工的共同努力下，2023我礦累計生產(chǎn)原煤82.6萬噸，較打算提升0.59萬噸；開拓進尺完成3938.6米，較打算增加76.6米；噸煤本錢123.91元/噸，較去年降低49.94元/噸；修舊利廢制造的經(jīng)濟效益100.6萬元，較好地完成了公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營指標，現(xiàn)將2023年內(nèi)部市場化及本錢管理工作匯報如下：

一、內(nèi)部市場化管理及本錢管理實施狀況

〔一〕借力市場化檢查，穩(wěn)固完善管理體系

2023年，借助新疆公司市場化大檢查的機會，音西煤業(yè)派出多名同志隨檢，學(xué)習(xí)兄弟單位先進管理閱歷，本著以學(xué)促建的原則，對比其他單位市場化工作亮點查找自身缺乏，以到達穩(wěn)固、完善我礦內(nèi)部市場化管理體系的目標。

1、建立了適合我礦運行的內(nèi)部市場化運行模式。2023年逐步建立健全了"市場結(jié)算+指標考核+責(zé)任目標考核"的內(nèi)部市場運行模式。

2、深化開展二三級核算，規(guī)范區(qū)隊內(nèi)部市場運作。進一步加強區(qū)隊、班組的核算管理，根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營打算，將主要生產(chǎn)任務(wù)和本錢費用分解到班組。細化班組考核內(nèi)容，將產(chǎn)量、進尺、工程質(zhì)量、材料、隱患買賣、時間買賣、加工修理納入?yún)^(qū)隊、班組二三級核算。

3、優(yōu)化核算流程，推行預(yù)結(jié)算管理模式。我礦結(jié)合本單位實際狀況，進一步深化推行預(yù)決算管理工作。實行區(qū)隊自行搜集結(jié)算信息、科室主動發(fā)布結(jié)算信息的模式進行信息共享，區(qū)隊依據(jù)結(jié)算信息自行預(yù)結(jié)算，礦內(nèi)部市場化結(jié)算中心形成決算結(jié)果。不斷深化"區(qū)隊預(yù)算、礦決算"模式，提升區(qū)隊自主經(jīng)營管理水平。

4、科室及后勤服務(wù)公司建立了"掛鉤指標、考核指標、責(zé)任目標及效能指標"多維度、立體化的指標考核與責(zé)任目標考核體系，差異化確定科室效益系數(shù)，進行科室市場化結(jié)算。

5、礦對各區(qū)隊負責(zé)人依據(jù)平安效果、出勤、三違、跟班、勞動紀律、時間影響等建立指標考核與責(zé)任目標考核體系，對區(qū)隊長效益系數(shù)進行市場化考核兌現(xiàn)，在掌握上限的基礎(chǔ)上表達績效優(yōu)先。區(qū)隊內(nèi)部建立完善了正職對副職考核體系，由區(qū)隊負責(zé)人對分管副職依據(jù)平安、帶班狀況、產(chǎn)量、進尺等建立考核標準，突出工作效率和工作質(zhì)量，拉開副職收入差距。

〔二〕科室區(qū)隊齊抓共管，本錢管理效果明顯

1、以新疆公司下達的.本錢指標為基準，對各項可控費用進行逐項分解，承包到各職能科室，月月考核，嚴格獎懲。

2、狠抓井下材料現(xiàn)場管理。我礦每月組織各職能科室定期和不定期對井下材料進行檢查，現(xiàn)場打分，對標排序，采納"零和博弈"罰差獎優(yōu)，有效避開了材料鋪張、閑置或人為損壞現(xiàn)象發(fā)生。

3、主動開展物資回收和修舊利廢工作，對廢舊物資進行再加工；鼓舞使用修復(fù)物資；加強平安、維簡專項獎金管理，確保合理歸屬，足額使用。

4、非生產(chǎn)性支出從預(yù)算管理和指標分解入手，嚴格過程掌握，努力降低固定費用，確保本錢費用掌握在打算指標之內(nèi)。

5、月初對直接區(qū)隊下達材料消耗定額、幫助區(qū)隊下達材料消耗限額，以旬為單位定期對材料卡進行充值，實行刷卡消費，彌補了材料管理的過程掌握的缺乏，轉(zhuǎn)變了之前只考核不掌握的局面。

二、市場化及本錢管理工作亮點

1、管理創(chuàng)新成果凸起，創(chuàng)新市場化管理。2023年，我礦共完成內(nèi)部市場化創(chuàng)新成果15項，涉及本錢管理、工效提升、預(yù)結(jié)算等方面，為內(nèi)部市場化工作的開展及持續(xù)推動積累了有效的管理閱歷和工作方法。

2、緊盯目標，強化過程掌握。以目標管控為中心，堅持本錢管理依靠市場化，推行全員本錢管理。一是通過市場化將本錢指標逐級分解下達，從礦開頭，最終考核到個人；二是礦到科室到現(xiàn)場，通過對現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)督，加強過程管控，避開材料鋪張和無效施工；三是加強修舊利廢、物資回收等工作，到達節(jié)支降耗、循環(huán)利用的目的。

3、建立了物資出庫刷卡制，按材料消耗定額分期限額充值，強化物資管控的事中掌握，將物資流淌變成了資金流淌。

4、瓦檢員兼職井下材料管理員，既到達實時監(jiān)控井下施工現(xiàn)場材料的目的，又起到一人多崗、一崗多能的效果，瓦檢員工資待遇還有所提升，實現(xiàn)了互利共贏。

三、市場化、本錢管理工作中存在的缺乏及下一步工作打算

存在的缺乏：

1、內(nèi)部市場化深化推動需加快步伐。2023年因基層市場經(jīng)管理更換頻繁，導(dǎo)致市場化推動工作進展不夠快速。

2、定額、價格體系需進一步修訂。

3、科室市場化考核體系需完善對科員量化考核內(nèi)容。

4、部分工程存在設(shè)計鋪張或二次施工本錢鋪張現(xiàn)象。

下一步工作打算：

1、連續(xù)深化開展市場化管理工作。我礦將編制《音西煤業(yè)內(nèi)部市場化工作2023年提升打算》，擴大內(nèi)部市場化核算的要素范圍，加強分市場建設(shè)，完善市場化管理機制，并進一步測算、修訂定額，力求定額更加科學(xué)合理。

2、強化生產(chǎn)組織和優(yōu)化設(shè)計。結(jié)合現(xiàn)場施工條件，在保障平安生產(chǎn)的前提下，主動通過優(yōu)化設(shè)計、合理組織，做到設(shè)計最合理、施工最經(jīng)濟。

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