文件控制控制程序

青島青島8888廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序頁碼：1/4受控號：目標(biāo)對質(zhì)量文件進(jìn)行有效控制，以確保各關(guān)于場所均使用文件有效版本。適用范圍適適用于與本廠質(zhì)量管理體系關(guān)于文件控制和管理。3.引用文件ISO9001：4.2文件要求《質(zhì)量手冊》4.2章4.定義無5.職責(zé)5.1廠長負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》同意。5.2管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》組織編寫和審核。5.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)作業(yè)文件、技術(shù)文件等起草，對應(yīng)部門責(zé)任人審核，廠長同意。5.4廠辦負(fù)責(zé)體系文件發(fā)放。5.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)技術(shù)文件發(fā)放。5.6各部門負(fù)責(zé)持有受控文件管理。6.程序內(nèi)容6.1文件分類和編號、格式6.1.1文件見“文件一覽表”其分類以下：A 質(zhì)量手冊；B程序文件；C作業(yè)文件；D技術(shù)文件；E外來文件。6.1.2文件編號A．質(zhì)量手冊HD-QM-XXXX引用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)版本質(zhì)量手冊英文縮寫華東彩印廠縮寫B(tài)．程序文件HD-QP-XXXX版次次序號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)章節(jié)英文“程序”縮寫擬稿審核同意青島8888廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序頁碼：2/4受控號：C．作業(yè)文件HD-QW-XXXXXX版次次序號程序文件編號作業(yè)文件縮寫D．技術(shù)文件HD-JS-XXX版次次序號技術(shù)文件縮寫6.1.3體系文件格式6.1.3.1正文部分1．目標(biāo)簡明說明文件要處理問題和要達(dá)成效果適用范圍要求文件實(shí)施領(lǐng)域和/或適用部門、人員。引用文件列出本文件中引用上一級文件。如無本條時(shí)，可寫無。定義給出特定名詞含義，如無本條時(shí)，可寫無。職責(zé)要求出實(shí)施該文件主要部門及相關(guān)部門職責(zé)、權(quán)限。工作流程或內(nèi)容按活動(dòng)邏輯次序描述活動(dòng)細(xì)節(jié)。要求工作內(nèi)容、步驟和詳細(xì)要求，包含應(yīng)完成工作量和應(yīng)達(dá)成質(zhì)量，寫出作什么、何時(shí)、何地、誰來做，應(yīng)使用什么材料、設(shè)備和文件，怎樣對活動(dòng)進(jìn)行控制和統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)列出執(zhí)行本文件需要質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。相關(guān)/支持性文件列出與本文件相關(guān)或支持性文件。正文部分內(nèi)容可依照需要自行剪裁。6.1.3.2刊頭格式包含企業(yè)名稱、文件名稱、文件編號、生效日期、頁號、受控號、版本6.1.3.2刊尾格式第一頁格式：包含擬稿、審核、同意；其余頁無刊尾6.1.4部門受控號青島青島8888廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序頁碼：3/4受控號：廠長—01；管理者代表—02；廠辦—03；質(zhì)檢科—04；供銷科—05；生產(chǎn)辦—06；倉庫—07。6.2文件編寫成立ISO9000質(zhì)量認(rèn)證小組，管理者代表任組長，檢驗(yàn)文件編寫進(jìn)度，協(xié)調(diào)工作。管理者代表組織廠辦編寫文件。《質(zhì)量手冊》應(yīng)具備下述結(jié)構(gòu)：封面；手冊目錄；修改控制頁；D E 組織概況；F G 組織質(zhì)量方針和目標(biāo)；H 組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任和權(quán)限；I J 質(zhì)量管理體系內(nèi)容要求詳細(xì)描述；6.2.4《程序文件》應(yīng)附合ISO9001：內(nèi)容要求。6.2.5《作業(yè)文件》、《技術(shù)文件》應(yīng)與本廠產(chǎn)品要求相符。6.3文件審批6.3.1《質(zhì)量手冊》定稿后，由廠長同意。6.3.2管理者代表對《程序文件》進(jìn)行最終審核。6.3.3《程序文件》由廠長同意正式生效。6.3.4作業(yè)文件、技術(shù)文件等由相關(guān)部門責(zé)任人審核，廠長同意生效。6.4文件發(fā)放與領(lǐng)用6.4.1《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由廠長同意，廠辦按發(fā)放范圍發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢科發(fā)放。文件領(lǐng)用人及發(fā)放人均須在“文件發(fā)放表”上簽字。6.4.2發(fā)放文件必須是加蓋紅色“受控”印章及受控號文件。同一個(gè)文件分發(fā)號不應(yīng)重復(fù)。6.4.3當(dāng)文件破損程度達(dá)成影響使用時(shí)，持有些人應(yīng)到文件發(fā)放部門交回破損文件，換取新文件，并在“文件發(fā)放表”備注欄內(nèi)注明原因。新文件分發(fā)號仍沿用破損文件分發(fā)號，破損文件由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)銷毀。6.4.4若文件出現(xiàn)丟失時(shí)，責(zé)任者應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)文件發(fā)放部門辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，并在“文件發(fā)放表”備注欄內(nèi)注明原因。補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)采取新分發(fā)號，同時(shí)通知申明丟失受控文件作廢。6.5文件更改6.5.1任何部門或個(gè)人認(rèn)為有必要更改文件時(shí)，能夠向廠辦或技檢科提出申請，并填寫“文件更改申請單”，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施更改。6.5.2更改文件由原編制部門執(zhí)行，更改文件審查、同意，由原審批責(zé)任人進(jìn)行。5.3文件更改審批后，由更改人交對應(yīng)申請部門。廠辦或技檢科依據(jù)“文件發(fā)放表”向文青島青島8888廠程序文件文件編號：HD-QP-401生效日期：-10-01版本：A文件控制程序頁碼：4/4受控號：件持有些人發(fā)放，將須更改受控文件收回。文件換版和作廢文件每次修改后應(yīng)換版，版號按英文字母次序變換。換版同時(shí)將前版回收作廢。文件換版、作廢也可由使用部門或人員提出申請，管理者代表同意后實(shí)施。文件換版、作廢，應(yīng)同時(shí)修改“文件清單”。作廢文件由廠辦或技檢科按“文件發(fā)放表”回收，經(jīng)管理者代表同意后專員銷毀。若作為參考，作廢文件須加蓋“作廢”紅色印章。文件管理體系文件正本由廠辦保留管理，技術(shù)文件正本由技術(shù)質(zhì)檢科保管。文件副本受控件，由各使用部門或人員管理。全部部門或人員不得使用受控文件復(fù)印件。全部受控文件復(fù)印件均無效。來自外部文件，經(jīng)廠長同意后方可使用。原始性質(zhì)量管理體系文件由廠辦管理。7.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)文件發(fā)放清單HD-QT-40101文件發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)表HD-QT-40102文件最新情況一覽表HD-Q