特種設備無損檢測質(zhì)量手冊

特種設備無損檢測質(zhì)量手冊01質(zhì)量管理體系文件概述01.1引用標準本企業(yè)質(zhì)量管理體系編制是在滿足標準要求，確?？刂瀑|(zhì)量，提升企業(yè)全方面管理水平情況下，建立一套高效、簡單、實用體系文件。它是指導、檢驗質(zhì)量體系運行依據(jù)，是企業(yè)內(nèi)部必須嚴格執(zhí)行法規(guī)性文件，符合GB/T19001-idtISO9001:標準和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布TSG37003-《特種設備檢驗檢測機構質(zhì)量管理體系要求》關于要求，法律及國家、用戶對檢測服務質(zhì)量要求，并經(jīng)過不停改進，補充和完善，一直具備連續(xù)有效性。 層次 質(zhì)量綱領性文件 手冊 質(zhì)量管理體系支持性文件 程序文件 其余質(zhì)量文件指導性文件 管理要求、作業(yè)指導書、質(zhì)量統(tǒng)計等02.1質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。02.2質(zhì)量手冊要求組織質(zhì)量管理體系文件。02.3質(zhì)量方針由組織最高管理者正式公布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。組織質(zhì)量方針并不是一成不變，質(zhì)量方針應定時評審，并在必要時給予修訂。02.4質(zhì)量目標在質(zhì)量方面所追求目標。質(zhì)量目標應定時評審并在必要時給予修訂。02.5質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)和活動，通常包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標建立，質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量確保和質(zhì)量改進。方針利用先進技術 提供優(yōu)質(zhì)服務確保用戶滿意 實現(xiàn)連續(xù)改進目標實現(xiàn)持證上崗率100%創(chuàng)造檢測準確率98%創(chuàng)建服務規(guī)范率95%確保用戶滿意率90%企業(yè)名稱：法人代表：總經(jīng)理：企業(yè)介紹：企業(yè)所屬各部門：為了使企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)有效運行，經(jīng)總經(jīng)理同意，持授權以下職能人員：總經(jīng)理：x年x日03.1職責和權限（1）總經(jīng)理a、負責落實國家關于質(zhì)量法規(guī)、法律和各行業(yè)頒發(fā)標準要求，明確滿足用戶和法律、法規(guī)主要性；b、任命企業(yè)管理者代表，同意公布企業(yè)《質(zhì)量手冊》及其修改文件、更改版本；c、制訂企業(yè)質(zhì)量方針和目標，采取有效方法，宣貫并確保企業(yè)各級人員了解和執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針和目標；d、定時主持管理評審，為建立和保持質(zhì)量管理體系運行提供必要資源；管理者代表a、管理者代表企業(yè)總經(jīng)理任命，由企業(yè)高層管理人員擔任；b、編制管理評審計劃，編寫審評匯報，負責企業(yè)質(zhì)量管理體系過程建立、實施、保持和改進；c、審核企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；d、負責總工程師、質(zhì)量技術責任人及專業(yè)檢測責任工程師、設備材料責任師等人員提名、工作調(diào)整；e、負責用戶要求提議和意見處理，從檢測效率、檢測水平、檢測質(zhì)量及服務態(tài)度上采取有效方法，最大可能滿足用戶合理要求；（生產(chǎn)經(jīng)營）副總經(jīng)理a、與企業(yè)總經(jīng)理訂立經(jīng)營目標責任書，負擔主管工作經(jīng)營風險和責任風險；b、主管工程技術部和策劃部工作；c、確定服務于企業(yè)有效檢測人力資源，負責企業(yè)生產(chǎn)資源調(diào)配與優(yōu)化，平衡協(xié)調(diào)該項目檢測人員配置；d、負責制訂和修改《項目考評管理方法》，主管各類質(zhì)量管理、人員年底考評；e、負責組織協(xié)議評審及協(xié)議談判工作；總工程師a、分管企業(yè)質(zhì)量技術、安全防護及環(huán)境保護管理工作，對質(zhì)量技術責任人、責任師、檢驗師、技術人員工作進行監(jiān)督；b、參加企業(yè)質(zhì)量體系文件編審工作；c、審批質(zhì)量計劃（施工組織設計或檢測方案），審批質(zhì)量技術責任人報送重大技術質(zhì)量問題處理方案；d、評價確認分包方詳細負擔分包項目標必要資質(zhì)和能力，審核分包協(xié)議正確性、可行性；e、負責組織風險原因調(diào)查與識別，報請管理者代表給予評價。質(zhì)量技術責任人a、分管企業(yè)質(zhì)量及技術工作，包含與質(zhì)量管理體系關于事宜外部聯(lián)絡；b、負責組織內(nèi)部審核，向企業(yè)總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求；c、參加企業(yè)質(zhì)量管理體系文件編審工作；d、審批鍋爐壓力容器壓力管道及特種設備檢測工藝（卡）；e、負責推廣新技術、新工藝、新材料、新設備應用，促進技術進步，負責新開展檢測項目檢測方法審批；檢測責任工程師a、嚴格監(jiān)督執(zhí)行無損檢測法規(guī)、標準及工藝規(guī)程，負責進行檢測數(shù)據(jù)審核與校驗，對檢測匯報進行審核和抽查；b、負責幫助質(zhì)量技術責任人或Ⅲ級人員對檢測過程質(zhì)量進行控制對發(fā)生在無損檢測中質(zhì)量問題，應幫助當事人制訂預防糾正方法，并督促其按時改過；c、監(jiān)督檢驗偏離檢測、抽樣及樣品處置計劃實施，并給予控制，監(jiān)督控制檢測工作質(zhì)量和檢測人員持證上崗；d、負責編制或審核Ⅱ級人員編制通常專業(yè)檢測方案或工藝卡，指導新試驗實施與操作；工程技術部a、負責企業(yè)質(zhì)量管理體系文件制訂及修改；b、經(jīng)過對項目檢測部（隊）實施監(jiān)督檢驗，監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系實施，評價其運行情況，提出改進提議；c、負責編制內(nèi)部審核計劃，核發(fā)整改通知并跟蹤落實；d、開發(fā)檢測市場，編制投標文件，負責協(xié)議評審與管理；e、巡視檢驗檢測工作環(huán)境和受檢工件標識；f、負責資格審查、換證審查和日常監(jiān)察和監(jiān)督檢驗聯(lián)絡和匯報；g、采取科學統(tǒng)計技術，進行數(shù)據(jù)匯總和分析，不定時回訪用戶，調(diào)查與受理用戶或相關方投訴與埋怨；h、參加質(zhì)量安全事故分析，為項目檢測部（隊）提供技術支持；i、負責開展新項目檢測檢測方法確實認。采供部a、負責編制企業(yè)辦公室設備及檢驗檢測設備儀器、物資購置計劃，并依照關于領導同意購置計劃實施采購；b、負責對選定供方信譽、能力和服務評價，選擇設備、材料質(zhì)量確保、價格合理、服務誠懇合格供力；c、負責設備儀器及物資保管、修理、維護、檢定、標識與配置；d、依照同意使用計劃，發(fā)放檢測設備儀器和物資；e、監(jiān)督控制檢測人員嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程操作設備；f、督促檢驗庫房內(nèi)設備保管和流轉情況；g、對設備進行評價、提出停用、檢修、報廢提議，并給予標識；h、對儀器設備、量具建立并實施定檢制度；i、對設備物資質(zhì)量狀態(tài)定時或不定時檢驗并標識登記，并對設備物資質(zhì)量符合性給予驗證；財務部a、建立以檢測項目為核實單元收支臺賬，進行成本核實與控制；b、建立專題資金使用臺賬，實現(xiàn)?？顚Ｓ?，確保資金及時到位。策劃部a、負責企業(yè)內(nèi)部信息交流，企業(yè)與外部信息聯(lián)絡與處理；b、建立企業(yè)局域網(wǎng)并運行，運動檢測匯報專用軟件（網(wǎng)絡版）出具匯報并對檢驗匯報進行管理；c、負責企業(yè)網(wǎng)頁建立與實時更新，科技、軟件開發(fā)與應用，科研結果和專利申請和保護，內(nèi)部刊物策劃與發(fā)行；d、采取網(wǎng)絡定時進行數(shù)據(jù)交換。保障部a、負責企業(yè)行政檔案、人事檔案、社會保險管理工作；b、搜集人才資源信息，建立人才庫，參加企業(yè)人員能力、年底績效考評工作；c、負責各類管理、工程技術人員資格證書，印章和企業(yè)印章、資質(zhì)證書管理；d、負責組織關于資格考試及注冊（含注冊）、職稱評定及外部培訓工作，建立培訓考評檔案；e、負責質(zhì)量管理文件收發(fā)與管理工作，負責外來文件接收與批轉。（12）項目經(jīng)理（責任人）a、對企業(yè)（生產(chǎn)經(jīng)營）副總經(jīng)理負責，并負擔其職權范圍責任；b、服從企業(yè)管理，接收工程技術部監(jiān)督檢驗；c．負責所轄項目人力資源管理，上繳企業(yè)確定人力資源意外傷害保險；d、負責項目資產(chǎn)及技術裝備、檢測儀器調(diào)配等管理工作，并進行日程維護和保管；e、負責本項目偏離檢測和分包工作現(xiàn)場監(jiān)督與控制；03.2內(nèi)部溝通企業(yè)經(jīng)過以下渠道和方式建立內(nèi)部溝通，使質(zhì)量管理運行狀態(tài)信息在各個層次各個步驟和過程得到充分和有效溝通。企業(yè)每年度召開一次經(jīng)營工作會議，總結工作中出現(xiàn)問題、意見和提議，并研討決定改進方案；企業(yè)總經(jīng)理定時或不定時組織職能部門管理人員召開工作會議，形成企業(yè)職能機構溝通和自上而下縱向溝通；生產(chǎn)經(jīng)營副總經(jīng)理定時或不定時召開項目管理工作會議，形成企業(yè)職能機構橫向溝通；項目檢測部（隊）定時或不定時召開工作會議，搜集檢測服務中出現(xiàn)問題和關于方面意見和提議，傳達企業(yè)決議和相關法律、法規(guī)要求，形成內(nèi)部與服務項目信息溝通；、項目檢測部（隊）每個月向企業(yè)工程技術部報送《工作匯報》，確保將項目進展情況得到及時溝通，形成自下而上縱向溝通；、f、適時企業(yè)將編制《博視檢測（周報）》內(nèi)部刊物，把企業(yè)關于質(zhì)量方面信息、管理方法和方法以及先進檢測技術等信息及時傳達至企業(yè)全部部門和項目檢測部（隊）。03.3控制程序XX02-01《信息溝通與服務控制程序》質(zhì)量質(zhì)量手冊編制依據(jù)本手冊按照TSGZ7003-《特種設備檢驗檢測機構質(zhì)量管理體系要求》和國家現(xiàn)行法律、法規(guī)并結合檢測行業(yè)技術服務質(zhì)量形成步驟而編寫。手冊適用范圍手冊適適用于企業(yè)所負擔建設檢驗檢測活動。手冊要求了本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是向用戶或相關方提供服務與信任依據(jù)。手冊可作為第三方認證審核依據(jù)。手冊管理《質(zhì)量手冊》由企業(yè)工程技術部管理體系文件，編寫組組員起草，經(jīng)營管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布實施。本手冊分“受控本”和“非受控本”兩種文本。手冊頒布后在實施過程中，為了改進和不停完善質(zhì)量管理體系，企業(yè)總經(jīng)理定時評審質(zhì)量管理體系與檢驗檢測活動、檢驗檢測安全，以確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理者代表可依據(jù)定時評審結果，組織對本手冊進行修改，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效。文件目標對質(zhì)量管理體系覆蓋全部文件進行控制，確保各使用場所得到并使用文件有效版本。適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理文件資料控制（包含內(nèi)部文件和外部文件）。職責工程技術部組織編寫企業(yè)質(zhì)量體系文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布實施。保障部負責治理體系文件、內(nèi)外部文件收發(fā)、轉批和登記。工程技術部負責建立企業(yè)檢測標準、規(guī)范索引目錄。各部門負責本部門文件管理。質(zhì)量技術責任人審核檢測項目歸檔資料。程序要求文件公布前應由授權人員審查而且得到同意，確保文件充分性與適宜性。文件和資料應分類管理，并按文件和資料類別進行編號標識。企業(yè)內(nèi)部文件和外來文件由保障部統(tǒng)一收發(fā)登記，收發(fā)應有統(tǒng)計?？刂瞥绦騒X02-02《文件和資料控制程序》統(tǒng)計目標對產(chǎn)品質(zhì)量水平和企業(yè)質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動，建立而且維持質(zhì)量統(tǒng)計、技術統(tǒng)計和安全統(tǒng)計。適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運行中，各步驟質(zhì)量統(tǒng)計，包含與檢測質(zhì)量關于統(tǒng)計以及質(zhì)量體系運行統(tǒng)計。職責策劃部負責質(zhì)量統(tǒng)計管理與保留。質(zhì)量統(tǒng)計由對口職能部門或人員填寫。程序要求各職能部門和檢測人員負責各自統(tǒng)計詳細填寫。各職能部門責任人對統(tǒng)計做好搜集與標識工作，并應進行不定時抽查，包含統(tǒng)計分類、名稱、編號是否正確有效和統(tǒng)計搜集、保留、歸檔情況。策劃部按檔案管理制度和保留期限做好存檔與檢索工作，建立臺賬，做好存取統(tǒng)計?？刂瞥绦騒X02-03《統(tǒng)計控制程序》管理目標分析和評價企業(yè)管理體系改進機會和變更需要以及質(zhì)量方針、目標實施情況。適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理評審活動。職責總經(jīng)理負責主持管理評審活動和召開評審會議，批復管理評審匯報。管理者代表負責審核評審計劃，向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，編制管理評審匯報。質(zhì)量技術責任人可直接向總經(jīng)理或管理者代表匯報質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需要。工程技術部負責編寫評審計劃，核發(fā)整改通知并跟蹤落實。程序要求經(jīng)過對質(zhì)量管理體系運行情況定時和不定時檢驗，證實其管理能力。管理評審通常每年進行一次，特殊情況由總經(jīng)理決定可增加評審次數(shù)，通常在年初對該年度質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。工程技術部提出糾正和預防方法，發(fā)到相關部門，并對其實施效果進行跟蹤檢驗?？刂瞥绦騒X02-04《管理評審控制程序》協(xié)議目標審查企業(yè)完成協(xié)議能力，確保開展檢驗檢測條件能夠得到滿足。適用范圍適適用于企業(yè)與需方訂立無損檢測工程協(xié)議過程中評審活動。職責工程技術部負責協(xié)議評審和管理。協(xié)議評審包括各部門對各自評審內(nèi)容參加評審。程序要求評審形式和審批協(xié)議評審由工程技術部組織相關部門評審，也可由各部門單獨審查，簽署意見，工程技術部匯總，但對不一致地方也必須得到處理，企業(yè)具備滿足協(xié)議要求能力。對檢測工程協(xié)議形成，執(zhí)行過程中招標文件、投標文件、協(xié)議或協(xié)議、協(xié)議結束等，都要按關于程序進行評審，并確保各項要求都有明確要求并形成文件。08.4.2協(xié)議評審08.4.3如不能滿足應修訂協(xié)議，協(xié)議修訂應按原評審程序進行評審。08.4.4因為需方變更和其余原因，在施工中協(xié)議變更，應按原程序評審。08.5控制程序XX02-05《協(xié)議評審控制程序》資源目標經(jīng)過對企業(yè)檢測人力資源、基礎設施及檢測工作環(huán)境進行有效確實定、提供和維護。適用范圍適適用于企業(yè)各類資源管理工作。職責企業(yè)保障部責任人力資源培養(yǎng)與管理。采供部負責企業(yè)提供檢測基礎設施（包含辦公室設備和檢測設備儀器）配置與管理工作。程序要求資源范圍人力資源；基礎設施；工作環(huán)境；09.4.2人力資源程序要求09.4.2.1依照檢驗檢測服務需要，配置足夠管理、專業(yè)技術和持證檢驗檢測人員。09.4.2.2從事管理和檢驗檢測人員必須辦理正當聘用手續(xù)，且不得同時受聘于兩個檢驗檢測機構從事檢驗檢測工作。4.3檢測基礎設施程序要求09.4.3.1檢驗檢測設備及其軟件應該達成要求準確度，而且符合檢驗檢測對應規(guī)范要求。09.4.3.2檢驗檢測設備在投入工作前應該進行檢定（校準）、核查，以驗證其能夠滿足檢驗檢測需要。有檢定（校準）要求檢驗檢測設備，應該使用適宜標識表明其檢定（校準）狀態(tài)。09.4.4工作環(huán)境程序要求09.4.4.1辦公場所和檢測現(xiàn)場張貼或設置必要標識。09.4.4.2對設施和檢測場所周圍環(huán)境條件進行檢驗，當確認設施和環(huán)境條件對檢測結果質(zhì)量有影響時，應對其進行監(jiān)測，控制而且統(tǒng)計其實際條件。09.5控制程序XX02-06《人力資源控制程序》XX02-07《設備物資管理控制程序》采購目標對設備和物資采購進行有效控制以應滿足質(zhì)量管理體系和檢測工作要求。適用范圍適適用于企業(yè)設備及采購控制工作。職責總經(jīng)理審批企業(yè)大型檢測、辦公設備和物資采購計劃。采供部負責對供方信譽、能力、服務評價，編制各類設備和物質(zhì)采購計劃，選擇合格供方，實施采購。程序要求采供部采購應有經(jīng)對應人員審批采購計劃。建立供方檔案，合理給予評價，選擇合格供方。控制程序XX02-07《設備儀器及物資管理控制程序》XX02-08《采購控制程序》檢測目標規(guī)范檢測服務過程，使檢測服務質(zhì)量處于受控狀態(tài)，以確保檢測工作質(zhì)量。適用范圍適適用于企業(yè)檢測過程（包含設備和環(huán)境）和結果實施監(jiān)督控制工作。職責質(zhì)量技術責任人負責組織關于人員對檢測項目工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢驗，并向管理者代表匯報檢驗結果。工程技術部幫助項目經(jīng)理編制本工程項目質(zhì)量策劃，報質(zhì)量技術責任人審批。檢測責任工程師負責檢測工作質(zhì)量監(jiān)督和控制。保障部定時組織檢測人員技術培訓和能力考評工作。程序要求嚴格按照國家關于法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和客戶要求，采取適當是檢驗檢測方法實施檢驗檢測服務。全部與檢驗檢測關于作業(yè)指導文件、法規(guī)、技術規(guī)范和參考資料均應保持現(xiàn)行有效而且易于被檢驗檢測人員取閱和實施。開展必要技術培訓和能力考評工作，指定有足夠資格和能力人員實施檢測服務，而且確保管理層和員工獨立、公正開展檢驗檢測工作。當設施和環(huán)境條件對檢測結果質(zhì)量有影響時，項目經(jīng)理和檢測人員應該上班工程技術部，做好現(xiàn)場檢測，控制統(tǒng)計。當設施和環(huán)境危及檢驗檢測結果時，檢測人員應立刻停頓檢測，并上報項目經(jīng)理和工程技術部?？刂瞥绦騒X02-006《人力資源控制程序》XX02-007《設備儀器及物資管理控制程序》XX02-09《檢測過程控制程序》XX02-12《偏離檢測控制程序》XX02-14《開展新檢測項目控制程序》XX02-17《不符合工作控制程序》檢測匯報目標對檢驗檢測依據(jù)、結果以及依照這些結果做出符合性判斷（結論），向委托方或相關方，提供準確檢測匯報。適用范圍適適用于企業(yè)全部正式檢驗檢測匯報（證書）管理控制。職責檢測匯報由持有對應檢測項目Ⅱ級或Ⅱ級以上人員填寫。壓力容器、壓力管道特種設備檢測匯報應由檢測責任工程師或其授權人審核簽字，其余檢測匯報可依照實際情況由另一名Ⅱ級人員審核簽字。檢測匯報由質(zhì)量技術責任人終審確認，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理或授權管理者代表簽署同意后方可發(fā)放。程序要求檢測匯報封面和檢測匯報確認書加蓋本單位公章方為有效，檢測匯報主頁和附頁加蓋匯報專用章方為有效。檢測匯報應按法規(guī)、標準做出符合性判斷（結論），必要時還應該包含對符合性判斷（結論）了解、解釋或所需要信息，應正確、準確、清楚地表示。正式檢驗檢測匯報（證書），不得有修改痕跡。確屬無法重新編制而必須修改時，應加蓋個人名章，檢測人員對檢測結果、判定結論負責?？刂瞥绦騒X02-10《檢測匯報控制程序》樣品目標對檢驗檢測對象或者部位進行抽樣，以確保檢驗檢測結果有效性、代表性以及檢驗檢測結論可靠性，建立樣品管理控制程序，確保樣品在整個檢驗檢測過程中安全。適用范圍適適用于企業(yè)檢驗檢測工作中抽樣過程控制工作。職責質(zhì)量技術責任人審批抽樣計劃或者抽樣要求。檢測責任工程師編制抽樣計劃或者抽樣要求，并監(jiān)督實施。程序要求對檢驗檢測對象或者部位進行抽樣時，應該有抽樣計劃或者抽樣要求，抽樣過程應注意需要控制原因。抽樣應該采取技術統(tǒng)計方法或滿足法規(guī)、標準和該項檢測目標要求。當客戶偏離抽樣計劃或者抽樣要求時，不得違反關于法律、標準，并建立詳細統(tǒng)計?？刂瞥绦騒X02-11《抽樣及樣品處置控制程序》偏離檢測目標確保對偏離標準、規(guī)程規(guī)范、協(xié)議要求和檢測程序例外檢測實施控制，確保偏離檢測不降低檢測質(zhì)量。適用范圍適適用于企業(yè)例外情況下允許偏離檢測控制和管理。職責質(zhì)量技術責任人負責審批偏離檢測方案并進行技術指導。檢測責任工程師負責實施偏離檢測監(jiān)督檢驗。程序要求對能充分證實所從事檢測與質(zhì)量管理體系文件或標準、規(guī)程規(guī)范不一致檢測，不會影響檢測結果準確性、可靠性和完整性時，視為允許偏離。偏離檢測應征得客戶同意方可進行。發(fā)生偏離檢測時，由項目經(jīng)理對偏離檢測進行判斷和控制，當認為客戶提出標準、方法不宜或者已經(jīng)過期時，應該書面通知客戶?？刂瞥绦騒X02-12《偏離檢測控制程序》分包目標確保分包工程檢測質(zhì)量和服務質(zhì)量。適用范圍適適用于企業(yè)檢測分包控制和管理。職責總經(jīng)理同意檢測工作分包。副總經(jīng)理負責分包協(xié)議判斷與訂立，采取有效方法給予總體控制?？偣こ處熢u價而且確認分包方具備負擔分包項目標必要資質(zhì)和能力，審核分包協(xié)議正確性、可行性。程序要求通常情況下，企業(yè)獨立完成檢測任務，當存在以下情況之一，方可分包：在無法預料或者非正常情況下，比如關鍵人員暫時不能上崗，關鍵檢測設備暫時不能投入使用等。在一些特殊領域缺乏專門技術或者裝備。15.4.2當因人員、設備、材料等原因需進行檢測分包時，應將準確分包檢測項目及分包原因以書面形式通知客戶，并得到客戶同意書面材料。15.4.3質(zhì)量技術責任人負責分包方檢測結果審核，就分包方工作對客戶負責（客戶指定分包方除外），由項目經(jīng)理引用分包方檢測數(shù)據(jù)并在檢測匯報中注明。15.5控制程序XX02-02《檢測分包工作控制程序》新檢測項目目標對新檢測項目進行有效控制及規(guī)范管理，確保新檢測項目工作科學性和準確性。適用范圍適適用于企業(yè)檢測方法選擇與確認控制工作。職責質(zhì)量技術責任人負責新開展檢測項目標檢測方法審批。工程技術部負責檢測方法確實定。程序要求依照企業(yè)本身發(fā)展和用戶需求，由工程技術部確定新檢測項目檢測方法，報質(zhì)量技術責任人審批。新檢測項目開展，優(yōu)先選取國家標準要求檢測方法。采取非標準檢測方法開展新檢測項目時，由質(zhì)量技術責任人組織檢測人員學習，當超出預定范圍使用方法以及開展新檢測方法時，應對檢測方法進行審評。對新檢測項目，由檢測責任工程師編制作業(yè)指導書并取得審批，針對通常檢測對象使用企業(yè)通用檢測工藝（卡），當檢測工藝（卡）不適用時，應制訂和使用專門檢測工藝（卡）。檢測人員應按作業(yè)指導文件要求開展檢測工作?？刂瞥绦騒X02-09《檢測過程控制程序》用戶提供產(chǎn)品目標經(jīng)過對用戶提供產(chǎn)品（包含用戶財產(chǎn)、受檢工件、圖紙及其余資料）驗證和妥善保管，確保檢驗檢測工作正常進行。適用范圍適適用于企業(yè)負擔檢測服務工程項目，接收用戶提供財產(chǎn)、受檢工件、圖紙及資料管理控制。職責項目經(jīng)理負責用戶提供產(chǎn)品核查、接收與存放工作。檢測技術人員負責用戶提供圖紙及其余資料標識與保管，檢測人員負責受檢工件標識、保護與交接。程序要求對用戶提供財產(chǎn)、受檢工件、技術圖紙、資料，由項目經(jīng)理或其指定人員進行核查，發(fā)覺不適用情況，及時向用戶或相關方匯報。經(jīng)核查無誤后，項目經(jīng)理給予接收。檢測物品在檢測程序流轉中應做好標識、移置工作，防止非檢驗性破壞和丟失。受檢工件檢測結束后，應及時通知用戶檢測結果，對不合格品進行標識和隔離，再次檢測受檢工件及時轉交用戶，預防丟失。用戶提供圖紙及其余資料，若其要求償還，由技術人員負責辦理移交手續(xù)，建設單位無要求，由項目部（隊）對用戶提供多于圖紙、資料做封存或銷毀處理?？刂瞥绦騒X02-15《用戶提供產(chǎn)品控制程序》產(chǎn)品標識和可追溯性目標對檢驗檢測活動過程中所產(chǎn)生結果或質(zhì)量、技術、經(jīng)營等驗證資料，經(jīng)過實施人員親筆署名或加蓋資格印章、項目檢測部印章或企業(yè)公章進行標識，使之得到可靠識別和用以可追塑性要求。適用范圍適適用于委托方提供受檢測設備和本企業(yè)使用設備材料測量器具及各種統(tǒng)計、匯報、返修通知和概、預、結算等正常簽字、蓋章管理工作。職責質(zhì)量技術責任人負責標識設計。工程技術部負責受檢設備標識核查。程序要求工件標識應清楚、準確，易于分辨，必要時可采取各種顏色分別標識。工件標識應標在顯著且固定位置，有排版圖或示意圖工件可在排版圖或示意圖上進行標識。需返修不合格工件和位置應在返修通知單上標識。不合格資料、樣品應標識清楚，并分類存放妥善保管，預防不合格品非預期使用和丟失。技術人員或資料員要做好標識資料定時搜集、歸檔為追溯某資料或過程提供依據(jù)。控制程序XX02-06《產(chǎn)品標識和可追塑性控制程序》不符合工作目標建立并保持不符合工作控制程序，確保工作過程和結果符合要求程序或用戶同意要求。適用范圍適適用于企業(yè)無損檢測服務和質(zhì)量管理活動全過程。職責各職能部門對不符合分別進行識別和控制。部門責任人或項目經(jīng)理負責對生產(chǎn)不符合進行分析和判定。質(zhì)量技術責任人組織對不符合嚴重性進行評價。程序要求不符合工作包含檢測過程和結果不符合關于要求要求及質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生不符合。產(chǎn)生不符合后，各職能部門應組織關于人員對產(chǎn)生不符合采取適當判別方法給予判別分析，并填寫《不符合項匯報》。對不符合進行評價，對不符合工作可接收性做出決定，采取糾正行動（方法）。當評價表明不符合工作可能再次發(fā)生，或者對企業(yè)運作與其制度和程序符合性產(chǎn)生懷疑時，立刻執(zhí)行糾正和預防方法控制程序?？刂瞥绦騒X02-17《不符合工作控制程序》糾正和預防方法目標消除工作中發(fā)生不符合或潛在不符合原因，預防不符合發(fā)生或再發(fā)生。適用范圍適適用于本企業(yè)產(chǎn)生不符合項以及相關方投訴與埋怨而采取方法。職責各部門負責制訂本部門糾正與預防方法。質(zhì)量技術責任人審批糾正與預防方法，并給予必要驗證。程序要求糾正方法程序要求評審不符合（包含投訴與埋怨）。確定不符合根本原因。評價確保不符合再發(fā)生糾正方法需求。確定和實施所需糾正方法。統(tǒng)計所采取方法結果。評審所采取糾正方法，對糾正方法結果進行監(jiān)控，以確保所采取糾正方法是有效。20.4.2預防方法程序要求確定潛在不符合及其原因和所需要改進。評價預防不符合發(fā)生預防方法需求。20.5控制程序XX02-18《糾正和預防方法控制程序》內(nèi)部審核目標驗證質(zhì)量管理體系運行正常并符合要求。適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋全部要素。職責工程技術部負責編制內(nèi)部審核計劃。管理者代表審批內(nèi)審批計劃和內(nèi)審匯報，任命審核組組長。程序要求每年最少一次內(nèi)部審核，必要時經(jīng)營管理者代表同意可增加頻次。審核依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：標準。企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。21.4.3內(nèi)部審核人員不得擔任與本人有直接責任受審部門（項目）審核工作，確保其客觀公正性。21.4.4工程技術部審核前三天將審核計劃下發(fā)至受審核方。21.4.5審核組組員分工。審核員編制內(nèi)審檢驗表，作為檢驗提要。21.5控制程序XX02-19《內(nèi)部審核控制程序》接收監(jiān)察和監(jiān)督檢驗目標確保檢測工作符正當律、法規(guī)、標準要求。適用范圍適適用于鍋爐、壓力容器、壓力管道及特種設備無損檢測工作。職責總工程師負