瑞金市壬田初中2021年預(yù)算

瑞金市壬田初中2021年預(yù)算目錄第一部分瑞金市壬田初中概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、工作任務(wù)三、基本情況第二部分瑞金市壬田初中2021年預(yù)算情況說明一、預(yù)算收支情況說明二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分瑞金市壬田初中2021年預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《收入總表》三、《支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市壬田初中概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）主要職責(zé)：1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教科體局的行政規(guī)章制度；

2.制訂符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；

3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；

4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；

5.負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；

6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；

7.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、教科研室、保衛(wèi)處、總務(wù)處、工會。二、工作任務(wù)（一）堅持黨建領(lǐng)航，牢牢把握辦學(xué)方向。（二）實(shí)施美好教育提升計劃，建設(shè)高質(zhì)量教育體系。（三）落實(shí)立德育人根本任務(wù)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任時代新人。（四）改善辦學(xué)條件，不斷優(yōu)化育人環(huán)境。（五）強(qiáng)化隊伍建設(shè)，持續(xù)提升師資水平。（六）筑牢安全防線，創(chuàng)建平安校園。三、基本情況瑞金市壬田初中共有編制人數(shù)24人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制24人；實(shí)有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)36人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員36人；退休人員3人。在校學(xué)生296人。第二部分瑞金市壬田初中2021年預(yù)算情況說明一、預(yù)算收支情況說明(一)收入預(yù)算情況2021年瑞金市壬田中學(xué)收入預(yù)算總額為456.26萬元，比上年預(yù)算安排減少33.86元，減少6.91%。其中：財政撥款收入441.41萬元，其他收入0.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）13.96萬元。(二)支出預(yù)算情況2021年瑞金市壬田鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為456.26萬元，比上年預(yù)算安排減少33.86元，減少6.91%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出456.26萬元，包括工資福利支出405.64萬元、商品和服務(wù)支出50.27萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.35萬元；項目支出0萬元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6.09萬元，教育支出335.74萬元，社會保障和就業(yè)支出47.64萬元，衛(wèi)生健康支出19.31萬元，住房保障支出32.63萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出405.64萬元，商品和服務(wù)支出50.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.35萬元。（三）財政撥款支出情況2021年瑞金市壬田初中財政撥款支出預(yù)算441.41萬元，比上年預(yù)算安排減少16.1元，減少3.52%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出6.09萬元，教育支出335.74萬元，社會保障和就業(yè)支出47.64萬元，衛(wèi)生健康支出19.31萬元，住房保障支出32.63萬元。（四）政府性基金情況本單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）政府采購情況2021年單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元。（六）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，國有資產(chǎn)合計804.22萬元，其中：固定資產(chǎn)790.27萬元。（七）績效目標(biāo)設(shè)置情況本單位整體支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年整體支出績效目標(biāo)的金額為456.26萬元。二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明本單位2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)0.38萬元減少0.02萬元，較上年減少5%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)0.38萬元減少0.02萬元，較上年減少5%。第三部分瑞金市壬田初中2021年預(yù)算表（詳見附表1）一、《收支預(yù)算總表》二、《收入總表》三、《支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》附表1：瑞金市壬田初中2021年預(yù)算公開表第四部分名詞解釋一、

收入科目（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服