南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心

南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心2021年度部門決算目錄第一部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心2021年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心2021年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度一般公共預算支出決算情況。三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2020年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心概況一、主要職能（1）負責轄區(qū)公路、水路交通運輸行業(yè)的指導服務、監(jiān)督管理及調(diào)查統(tǒng)計；監(jiān)管水路運輸市場經(jīng)營行為，查處違法運輸行為，保護合法經(jīng)營者的權益；依法對轄區(qū)三類機動車及摩托車維修經(jīng)營許可受理審查和資質(zhì)管理，對從事水路運輸活動的企業(yè)、船舶的資質(zhì)進行審核、批準、頒發(fā)有關證照實行監(jiān)督管理；協(xié)助擬訂城區(qū)公路、水路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責恩情況有關水路交通基礎設施項目的建設和監(jiān)督管理。（2）承辦城區(qū)人民政府交辦的其它有關事項。二、部門決算單位構成興寧區(qū)交通運輸服務中心至2021年12月31日，事業(yè)編制8人，實際在職在編8人。2021年4月調(diào)入1名在職在編人員。我所2021年度無變動。第二部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心2021年度部門決算報表（詳見附件：南寧市興寧區(qū)交通運輸局2021年度部門決算公開附表）第三部分：南寧市興寧區(qū)交通運輸服務中心2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本部門2021年度總收入144.76萬元，其中本年收入144.76萬元,較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%。收入具體情況如下。1.一般公共預算財政撥款收入144.76萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%，主要原因一是辦公經(jīng)費標準調(diào)整；二是績效工資標準調(diào)整。2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有事業(yè)收入。5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有經(jīng)營收入。6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無其他收入。7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。（二）本部門2021年度總支出144.76萬元，其中本年支出144.76萬元,較2020年度決算數(shù)減少19.59萬元，降低11.91%。支出具體情況如下：1.社會保障和就業(yè)支出19.94萬元，較2020年度決算數(shù)19.15萬元增加0.79萬元，增加5.06%。開支主要用于工作人員全年養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費單位部分支出。變動主要原因是：2021年相應養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費增加。2.衛(wèi)生健康支出10.60萬元，較2020年度決算數(shù)14.30萬元減少3.7萬元，降低25.87%。開支主要用于工作人員全年醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等險種繳費單位部分支出。3.交通運輸支出104.16萬元，較2020年度決算數(shù)121.64萬元減少17.48萬元，降低14.37%。開支主要用于：1.工作人員工資福利發(fā)放；2.日常辦公業(yè)務支出；3.部分道路建設項目支出。變動主要原因是：工資標準調(diào)整。4.住房保障支出（類）10.07萬元，較2020年度決算數(shù)9.26萬元增加0.81萬元，增加8.74%。開支主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。變動主要原因是基數(shù)調(diào)整。5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加（減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位沒有結(jié)余分配。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少（增加）0萬元。二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況興寧區(qū)運輸服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出144.76萬元，較2020年度決算數(shù)增加減少19.59萬元，降低11.91%。其中：基本支出131.81萬元，項目支出12.95萬元。興寧區(qū)運輸服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為168.35萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預算的85.99%。一般公共服務支出（類）年初預算為168.35萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預算的85.99%。年初預算數(shù)為168.35萬元，調(diào)整后預算為144.76萬元，支出決算完成調(diào)整后預算100%。具體情況如下：1.社會保障和就業(yè)支出19.94萬元；2.衛(wèi)生健康支出10.60萬元；3.交通運輸支出104.16萬元；4.住房保障支出10.07萬元；三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款基本支出144.76萬元，支出具體情況如下：工資福利支出119.83萬元。（二）商品和服務支出24.93萬元。四、2021年度政府性基金支出決算情況興寧區(qū)運輸服務中心2021年度政府性基金支出0萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。興寧區(qū)運輸服務中心2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況興寧區(qū)運輸服務中心2021年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。興寧區(qū)運輸服務中心2021年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元.其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0萬元。全年使用財政撥款安排興寧區(qū)運輸服務中心出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，興寧區(qū)運輸服務中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元。（三）公務接待費支出0萬元，國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。本部門無機關運行經(jīng)費支出（二）政府采購支出情況說明。本部門無機關運行經(jīng)費支出（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。無國有資產(chǎn)則在相關的資產(chǎn)后填0。（四）預算績效管理工作開展情況。1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金7.00萬元，占一般公共預算項目支出4.8%。第四部分：名詞解釋一、行政單位財務分析指標1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構。計算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù):1二、事業(yè)單位財務分析指標1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)2.人員