2023年銷售制度篇

2023年銷售制度篇

書目

房地產(chǎn)公司銷售管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售管理制度

(五)第一章總則第1條目的為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。第2條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會等內(nèi)容,各項目售樓中心均應(yīng)按此制度執(zhí)行。其次章銷售策略、安排的制定第3條擬開發(fā)項目之初,銷售部應(yīng)派員參加項目的立項過程,駕馭項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容,做好營銷策劃工作打算。第4條依據(jù)項目開發(fā)進(jìn)展,銷售部應(yīng)剛好進(jìn)行全程營銷策劃,包括項目調(diào)研、制定銷售策略、宣揚(yáng)推廣策略等。第5條銷售部應(yīng)依據(jù)項目施工進(jìn)度,實施營銷推廣安排,做好開盤前的打算工作,包括各種形式的宣揚(yáng)、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人員到位與培訓(xùn)等。第6條銷售部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項目狀況,剛好做好項目銷售規(guī)劃,組建售樓中心,以協(xié)作銷售部開展各項工作。第三章樓盤銷控管理第7條銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé),銷售部經(jīng)理不在時,由售樓中心經(jīng)理詳細(xì)執(zhí)行并于第一時間通知銷售部經(jīng)理。第8條售樓員須要銷控單位時,須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系,確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控,才能進(jìn)行銷控。第9條銷售部經(jīng)理銷控單位前,必需以售樓員先交客戶的認(rèn)購金或身份證原件為原則。第10條售樓員應(yīng)于銷控單位得到確認(rèn)后,方能與客戶辦理認(rèn)購手續(xù)。第11條售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未果的狀況下,自行銷控,否則自行擔(dān)當(dāng)由此而產(chǎn)生的一切后果,公司也將肅穆處理當(dāng)事人。第12條銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需剛好取消該單位的銷控登記。否則,因此產(chǎn)生的后果由銷控員擔(dān)當(dāng)。第13條如客戶已確認(rèn)落訂,售樓員必需第一時間向售樓中心經(jīng)理(或銷售部經(jīng)理)匯報。第四章認(rèn)購管理第14條定金與尾數(shù)

1、售樓員必需按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低訂金落訂。

2、如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低訂金,必需經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認(rèn)購。

3、如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必需按公司所規(guī)定的補(bǔ)尾數(shù)期限要求客戶補(bǔ)齊尾數(shù)。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經(jīng)理并取得同意后方可受理。第15條收款、收據(jù)與《臨時認(rèn)購書》

1、售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必需通知售樓中心經(jīng)理,并由出納員與客戶當(dāng)面點(diǎn)清金額。售樓中心經(jīng)理核對無誤后,出納員才能開具收據(jù),并剛好收妥訂金及相應(yīng)單據(jù)。

2、若客戶交納的訂金不足,需補(bǔ)尾數(shù)的,只能簽訂《臨時認(rèn)購書》。

3、客戶交尾數(shù)時,原已開出的收據(jù)不需收回,只需增開尾數(shù)收據(jù),經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對無誤后與客戶簽訂認(rèn)購書,并收回《臨時認(rèn)購書》。

4、客戶交納的訂金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認(rèn)購狀況,并進(jìn)行銷控,在支票到賬后,方可辦理認(rèn)購手續(xù)。第16條《認(rèn)購書》

1、《認(rèn)購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達(dá)到的折扣之后的成交價為準(zhǔn)。如該單位有額外折扣,需按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字。

2、《認(rèn)購書》中的收款欄,須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后照實填寫,并下方注明所開收據(jù)的編號。

3、售樓員填寫完《臨時認(rèn)購書》后,必需交由售樓中心經(jīng)理核對檢查,確認(rèn)無誤后可將客戶聯(lián)作為認(rèn)購憑證交給客戶,并收好余聯(lián)。第17條樓盤簽約程序規(guī)定

1、售樓員應(yīng)根據(jù)公司的統(tǒng)一要求向客戶說明標(biāo)準(zhǔn)合同條款。

2、售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認(rèn)客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài),填寫《簽約確認(rèn)單》。

3、《簽約確認(rèn)單》須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。

4、售樓員執(zhí)《簽約確認(rèn)單》及正式合同,帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關(guān)稅費(fèi)。

5、財務(wù)人員復(fù)核并收款后,收回客戶訂金收據(jù),開具首付款收據(jù),并在《簽約確認(rèn)單》上蓋收訖章及簽字確認(rèn)。

6、售樓員執(zhí)《簽約確認(rèn)單》、客戶收付款收據(jù)、購房合同到合同主管處簽字蓋章。

7、將簽約流程中涉及到的相關(guān)材料剛好集中到客戶服務(wù)主管處審核統(tǒng)計。

8、客戶服務(wù)主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。第五章客戶確認(rèn)管理第18條搶單及其懲罰

1、搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。

2、搶單行為將受到公司最嚴(yán)厲的辭職懲罰,且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。第19條撞單是指多名售樓員在不知情的狀況下與同一買房客戶聯(lián)系過的行為。第20條公司實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(zhǔn)(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。第21條接待上門客戶或熱線電話時,如發(fā)覺該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關(guān),按正常的上門或熱線接待。第22條客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應(yīng)提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關(guān)。第23條售樓員在得知與他人撞單的狀況下,為了獲得業(yè)績和傭金,私下聯(lián)絡(luò)客戶換名,或采納其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。第24條售樓員不允許走私單,如發(fā)覺將予以開除處理。第25條在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部同意介紹給某個售樓員。第26條假如客戶到銷售部領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反映某售樓員不稱職,經(jīng)銷售部核查屬實,銷售部有權(quán)支配其他售樓員接著談判至簽約,業(yè)績、傭金平均安排,此類客戶今后帶來的新客戶有權(quán)自愿選擇售樓員洽談。第27條未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按依次接待。第六章客戶跟蹤規(guī)范第28條接待客戶的來電來訪后,接待人員應(yīng)仔細(xì)填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經(jīng)理支配客戶跟蹤日程。第29條售樓員必需于每日上班起先后半小時,依據(jù)所支配結(jié)果剛好做跟蹤筆記。在當(dāng)日下班時,整理當(dāng)日工作,完善工作日記。第30條售樓員必需于每周五向售樓中心經(jīng)理報告本周的客戶跟蹤狀況。第31條售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進(jìn)行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。第32條從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司愛護(hù)。第七章銷售例會管理第33條各售樓中心經(jīng)理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結(jié)當(dāng)周本項目銷售狀況,做好下一周的工作安排支配。第34條銷售部經(jīng)理每周或不定期組織各項目售樓中心經(jīng)理召開會議,了解各項目的銷售狀況,對下一階段工作進(jìn)行部署。第35條營銷總監(jiān)應(yīng)組織、主持月度銷售例會。第36條遇到緊急狀況,應(yīng)依據(jù)狀況召開臨時會議,剛好處理銷售中的問題。第八章附則第37條本制度有銷售部負(fù)責(zé)制定、修訂與說明,與房地產(chǎn)銷售有關(guān)的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。第38條本制度經(jīng)營銷總監(jiān)審核后,報總經(jīng)理審批后頒布執(zhí)行。

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司銷售會議管理制度

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司項目銷售會議管理制度

1、銷售例會(每周四下午5:00)

1.1由總監(jiān)助理主持,客服內(nèi)勤、銷售副總監(jiān)參與,會議議題明確:

(1)各部門匯報工作完成狀況;

(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調(diào);

(4)下周銷售工作支配;

(5)公司有關(guān)工作支配;

1.2銷售例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀(jì)要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

1.3要求參與銷售例會的相關(guān)人員在會前剛好完成《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。

1.4參與例會人員要求準(zhǔn)時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。

1.5無法參與會議的人員也應(yīng)剛好將《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內(nèi)勤處。

2.銷售員工作會議(每周一次)

2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參與,會議議題明確

(1)檢查銷售狀況,檢查銷售代表工作日記,布置工作。

(2)針對銷售中遇到的問題進(jìn)行分析解決,遇特別狀況剛好上報,并剛好反饋。

(3)傳達(dá)公司有關(guān)工作支配。

2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內(nèi)完成狀況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案剛好存檔。

3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權(quán)視工作中出現(xiàn)的緊急狀況臨時召開會議。

4、銷售月度例會(每月最終一個周五5:00pm)

4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內(nèi)勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參與,會議題明確:

(1)各部門工作總結(jié);

(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調(diào);

(4)下月銷售工作支配;

(5)公司有關(guān)工作支配;

4.2銷售月度例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀(jì)要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

4.3參與例會人員要求準(zhǔn)時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內(nèi)容交給內(nèi)勤。

4.4無法參與會議的人員也應(yīng)剛好補(bǔ)閱會議紀(jì)要,不因缺席而耽擱工作。

項目地產(chǎn)公司銷售部人事管理制度怎么寫

項目地產(chǎn)銷售部人事管理制度一)入職與試用

1)、秉承“以人為本”、“適合的才是最好的”、重內(nèi)部選拔、重潛質(zhì)、重品德的原則,堅持“同質(zhì)化人才”讓每個人主動的去自我管理、自我提升。

二)、聘請條件:合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件,同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三)、試用期限:銷售部員工試用期為三個月,以績效考核和部門負(fù)責(zé)人看法為考核標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)考核條件優(yōu)秀者可提前轉(zhuǎn)正。

四)、工作請示、工作協(xié)作1.公司實行層級管理體制,一般不行越級或跨部門進(jìn)行工作請示;2、部門間、同事間應(yīng)加強(qiáng)溝通、相互協(xié)作;3、業(yè)績分屬、員工不滿或爭議,可向上一級主管或行政管理部提出;

4、爭議或不滿應(yīng)盡可能與干脆上級協(xié)調(diào)處理;

5、盡可能客觀地看待人或事,不在同事間散布不滿心情、不私下爭論同事是非;

五)、工資工資計算

1、公司實行月薪制,每月10日為公司發(fā)薪日,發(fā)放上月至上月末的工資;

工資計算為基本工資除以26天;

電話補(bǔ)助需憑當(dāng)月17日之前本人充值發(fā)票至財務(wù)申領(lǐng)。

2、公司在以下狀況可不發(fā)放或抵扣員工當(dāng)月或次月工資;

1)未辦理任何離職手續(xù)私自離職;

個人借支未在發(fā)放工資前或離職辦理時結(jié)清;2)因員工過錯給公司造成肯定經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失,侵占公司財務(wù)。

六)、調(diào)動管理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動通知單》,由調(diào)出及調(diào)入部門負(fù)責(zé)人雙方同意并報人事部門經(jīng)理和項目總監(jiān)批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)后,人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人,并以人事變動發(fā)文通報。

3、一般員工須在三天之內(nèi),部門負(fù)責(zé)人在。

5、人事部門將依據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé),對其進(jìn)行人事考核,評價員工的異動結(jié)果。

七)、辭職管理

1、公司員工因故辭職時,本人應(yīng)提前十五天向干脆上級提交《辭職申請表》,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核,部門經(jīng)理以上管理人員辭職必需經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2、收到員工辭職申請報告后,人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實緣由,并將信息反饋給相關(guān)部門,以保證剛好進(jìn)行有針對性的工作改進(jìn)。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》,辦理工作移交和物品清還手續(xù),對客戶資料泄密的拒絕交接的或交接不完全的將不予結(jié)算工資

4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤,計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金

5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),至次月領(lǐng)取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查。

7、該員工全部的福利包含調(diào)休未盡的、團(tuán)獎未發(fā)放的將全部作廢。

八)、辭退管理

1、部門辭退員工時,由干脆上級向人事部門提交《辭職申請表》,經(jīng)審查后報總裁批準(zhǔn)。

3、人事部門提前一個月通知員工本人,并向員工下發(fā)《離職通知書》。

4、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);

員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù),領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

5、人事部門在辭退員工后,應(yīng)剛好將相關(guān)資料存檔備查。

九)、其他狀況

1、以下狀況,公司暫不發(fā)放或等額抵扣員工當(dāng)月或次月工資,離職者不予辦理退工手續(xù)

1)未辦理任何離職手續(xù)擅自離職;2)員工未辦結(jié)離職手續(xù);3.)侵害公司學(xué)問產(chǎn)權(quán);

4)其他侵害或損壞公司利益行為。

2.學(xué)問產(chǎn)權(quán)公開發(fā)表或?qū)ζ渌诵孤豆镜娜魏紊虡I(yè)隱私;

為其它目的運(yùn)用公司的任何商業(yè)隱私;

復(fù)印、轉(zhuǎn)移含有公司商業(yè)隱私的資料;

公開發(fā)表、非法運(yùn)用、復(fù)印、轉(zhuǎn)移其他保密或競業(yè)禁止合同中規(guī)定的信息;

地產(chǎn)銷售部分組管理制度

地產(chǎn)項目銷售部分組管理制度

在分清職責(zé)的狀況下,建議采納分組管理者的方式,將銷售人員時行分組管理。近兩年在其他大盤的操作中,均運(yùn)用分組管理模式,取得特別志向的銷售業(yè)績。

采納分組管理的方式,其一:可以有效的提倡組與組之間的良性競爭,增加銷售戰(zhàn)斗力;其二:可達(dá)到人盡其事,工作有序的落實,也有利于各組員之間相互幫助,協(xié)同工作及團(tuán)隊氣氛的凝合。建議將銷售人員分為3個銷售小組。

1、分組管理詳細(xì)操作方法

*現(xiàn)場銷售人員按工作性質(zhì)分為3個銷售小組,每組3人,其中1人為組長;

*每小組委派銷售助理1名作為組長,日常銷售工作由各組長支配;

*各個小組之間實行公允競爭的方法;

*銷售助理是將來公司其他項目的負(fù)責(zé)人,在人員實力上和素養(yǎng)上要重點(diǎn)評估考慮。

注明:

*銷售組長將依據(jù)銷售人員平常業(yè)務(wù)指導(dǎo)實力、業(yè)務(wù)學(xué)問、工作效率、工作看法及道德品質(zhì)等評判標(biāo)準(zhǔn),干脆在銷售人員中選項拔及委任;

*銷售代表的組員安排由各銷售組長協(xié)商選定人員。

2、銷售中心人員架構(gòu)圖

3、分組管理目標(biāo)責(zé)任制

根據(jù)每個階段的銷售安排,將銷售指標(biāo)按不同的產(chǎn)品類別,按銷售小組人數(shù)分解至各個銷售小組,銷售人員的業(yè)績考核和獎金計算將包括個人業(yè)績考核和小組業(yè)績考核兩部分(詳細(xì)方式在銷售人員嘉獎方案中說明)。

電子公司銷售部管理制度怎么寫

電子有限公司銷售部管理制度

一、總則為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素養(yǎng),特制定本制度。

本制度是銷售部員工必需遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評價員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。

全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人詢問,本制度最終說明權(quán)歸電子有限公司銷售部。

本制度自制定之日起起先執(zhí)行。

二、銷售部組織架構(gòu)銷售總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管

三、銷售部人員素養(yǎng)要求

1、品德好2、很強(qiáng)的語言駕馭實力3、人格魅力

4、很強(qiáng)的組織安排管理實力協(xié)調(diào)實力

四、銷售部崗位職能銷售總監(jiān)崗位職責(zé)一:

1、堅決聽從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作支配。

2、參加制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、詳細(xì)銷售安排和進(jìn)行銷售預(yù)料。

3、組織與管理銷售團(tuán)隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。

4、限制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。

5、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工,以及幫助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

6、收集各種市場信息,并剛好反饋給上級與其他有關(guān)部門。

7、參加制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。

8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。

9、幫助上級做好市場危機(jī)公關(guān)處理。

10、幫助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。

11、妥當(dāng)處理客戶投訴事務(wù),以及接待客戶的來訪。

銷售總監(jiān)崗位職能二:

1、制訂銷售策略:依據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo),結(jié)合所駕馭的市場信息進(jìn)行市場預(yù)料,制訂市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導(dǎo)銷售代表,完成銷售、回款與市場目標(biāo)。

2、銷售體系管理:依據(jù)公司銷售策略,建立維護(hù)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售的增長;3、銷售業(yè)務(wù)管理:依據(jù)客戶需求與公司營運(yùn)流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、安排、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等狀況,完成銷售服務(wù)。

4、客戶關(guān)系管理:通過客戶探望、客戶培訓(xùn)和推動客戶看法、建議與投訴的處理等服務(wù)活動提高客戶滿足度,建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺,漸漸滲透終端客戶,駕馭最終消費(fèi)群體。

5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產(chǎn)品、競爭對手等,并進(jìn)行統(tǒng)計與分析,剛好向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應(yīng)。

6、費(fèi)用管理:依據(jù)公司費(fèi)用政策,指導(dǎo)下屬了解銷售重點(diǎn),評估客戶資源需求,制訂預(yù)算運(yùn)用安排,確定費(fèi)用開銷方式,合理協(xié)調(diào)、安排公司資源,并審核費(fèi)用運(yùn)用的合理性,提高投入產(chǎn)出比。

7、部門內(nèi)部管理:依據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)須要,合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培育員工實力,對員工績效進(jìn)行管理,提升部門工作效率,提高員工滿足度。

大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé):

1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預(yù)料報批;2、擬訂年度銷售安排,分解目標(biāo),報批并督導(dǎo)實施;3、依據(jù)中期及年度銷售安排開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);

4、依據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;

5、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;

6、洞察、預(yù)料渠道危機(jī),剛好提出改善看法報批;

7、把握重點(diǎn)客戶,限制70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài);

8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動態(tài),剛好溝通解決;

9、參加所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;

10、組織建立、健全客戶檔案;

11、指導(dǎo)、巡察、監(jiān)督、檢查所屬市場的各項工作;

12、向干脆下級授權(quán),并布置工作;

13、定期向干脆上級述職;

并提出合理化及可行性建議。

14、定期聽取干脆下級述職,并對其作出工作評定;

15、依據(jù)工作須要調(diào)配干脆下級的工作崗位,報批后實行并轉(zhuǎn)人力資源部備案;

16、負(fù)責(zé)本區(qū)域市場銷售人員任用的提名;

17、負(fù)責(zé)制定銷售區(qū)域的工作程序,報批后實行;

18、負(fù)責(zé)區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查;

19、填寫干脆下級過失單和嘉獎單,依據(jù)權(quán)限根據(jù)程序執(zhí)行;20、剛好對下級工作中的爭議作出裁決;21、每周定期組織例會,并參與公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議。

22、按時完成公司銷售部相關(guān)報表并剛好上交上級部門主管審核。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任:

1、對所屬區(qū)域銷售工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé);2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé);3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽(yù)負(fù)責(zé);

4、對所屬區(qū)域確保貨款剛好回籠負(fù)責(zé);

5、對區(qū)域銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé);

6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負(fù)責(zé);

7、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé);

8、對所屬區(qū)域銷售預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé);

9、對所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé);

10、對區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)隱私的平安負(fù)責(zé)。

主要權(quán)限:

1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán);2、有向營銷總監(jiān)報告的權(quán)力;3、對篩選客戶有建議權(quán);

4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權(quán);

5、有權(quán)對干脆下級崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán);

6、對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán);

7、對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán);

8、對干脆下級有獎懲的建議權(quán);

9、對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核權(quán);

10、肯定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán);

11、有退貨處理權(quán);

12、肯定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。

區(qū)域經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售安排。

2、依據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,限制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,主動完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率;3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。

為客戶供應(yīng)主動、熱忱、滿足、周到的服務(wù)

4、依據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略,獨(dú)立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司供應(yīng)防水涂料市場分析及預(yù)料報告。

6、幫助經(jīng)銷商維護(hù)和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

7、收集一線營銷信息和客戶看法,對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考看法。

8、按時完成公司銷售部相關(guān)銷售報表并剛好上交上級部門主管審核。

五、服裝規(guī)范著裝規(guī)定:

1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;

男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。

2、上班時必需統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

儀容要求:

1、工作期間,員工應(yīng)留意自己儀容。

女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

2、全部員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時留意個人形象,談吐時講究禮儀,虛心寬容,時刻保持微笑。

4、全部員工工作期間衣著必需保持整齊,無污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。

六、考勤制度

1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、考勤時間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時間為準(zhǔn)。

要求每位銷售人員均核對自己的時間。

4、公司晨會如無特別狀況,銷售部員工必需全體參與,必需著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參與晨會。

5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

6、請假1天以內(nèi)由上級主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。

3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。

請假必需填寫請假條,否則根據(jù)曠工處理。

月底核算,扣發(fā)請假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休,詳細(xì)參照《公司規(guī)章制度》

8、依據(jù)實際狀況確定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:上午:8:00---11:30中餐:11:30---12:30下午:12:30---17:00:附注:可依據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。

七、銷售報表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在其次個工作日之前匯報。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

附:《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》

八、薪金安排制度

1、新招人員實行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時間一并納入試用期,試用期為1―3個月。

試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資依據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;

試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。

試用期1―3月:基本工資:底薪;

轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎金。

3、薪金發(fā)放時間:每月25號發(fā)放上上月全部工資及各項補(bǔ)貼費(fèi)用及獎金。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以公司工作餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費(fèi)用公司實行全額補(bǔ)助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實報實銷,出租車費(fèi)不報銷,特別狀況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

差旅費(fèi)用:銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。

并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)款待費(fèi):需請示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

九、合同管理制度

1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時,字跡要工整、清晰,運(yùn)用黑色鋼筆或簽字筆。

2、合同內(nèi)容填寫合同包括:主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系,規(guī)定的條款;

如,出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充,要剛好向上級部門評審。

填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去,否則造成后果自行擔(dān)當(dāng)。

加蓋印章應(yīng)當(dāng)在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、合同簽字程序合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

銷售類食品平安管理制度

為規(guī)范銷售類食品平安,特制定相關(guān)制度。以下是我搜集并整理的有關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!

一、從業(yè)人員健康管理制度

1、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)樹立健康從業(yè)意識,加強(qiáng)用人管理,嚴(yán)禁患有有礙食品平安疾病的人員從事接觸干脆入口食品的工作,以確保食品平安。

2、食品經(jīng)營從業(yè)人員必需每年進(jìn)行健康檢查,取得健康證明后上崗,不得超期運(yùn)用健康證明,健康證明應(yīng)隨身攜帶,以備檢查。

3、食品平安管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作,建立從業(yè)人員健康檔案。

4、患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品平安的疾病的人員,不得從事接觸干脆入口食品的工作。

二、從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度

1、食品經(jīng)營人員必需在接受《中華人民共和國國食品平安法》、《中華人民共和國國食品平安法實施條例》等相關(guān)食品平安學(xué)問培訓(xùn)之后方可上崗;

2、食品經(jīng)營人員的培訓(xùn)包括負(fù)責(zé)人、食品平安管理人員和食品從業(yè)人員;

3、定期組織食品經(jīng)營人員培訓(xùn),制定培訓(xùn)安排,每季度組織培訓(xùn)一次,每次培訓(xùn)時間不得少于30分鐘,并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄;

4、培訓(xùn)內(nèi)容:《中華人民共和國國食品平安法》、《中華人民共和國國食品平安法實施條例》、《中華人民共和國國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《河北省食品平安管理條例》等法律法規(guī);

5、新招收的食品經(jīng)營人員必需經(jīng)過培訓(xùn)、考試后方可上崗;

6、建立從業(yè)人員培訓(xùn)檔案,將培訓(xùn)時間、內(nèi)容等記錄歸檔。

三、食品平安管理員制度

1、負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員參與食品平安學(xué)問的學(xué)習(xí)培訓(xùn),

并做好建立培訓(xùn)檔案工作。

2、負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員年度健康檢查并做好建立健康檔案工作,督促患有有礙食品平安疾病的人員調(diào)整到其他不影響食品平安的工作崗位。

3、制定本單位食品平安管理制度及崗位責(zé)任制度等,并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、負(fù)責(zé)檢查記錄餐飲服務(wù)經(jīng)營過程的食品平安狀況,

并對檢查中發(fā)覺的不符合食品平安要求的行為剛好制止和

提出處理看法。

5、負(fù)責(zé)受理投訴舉報工作,對每起投訴舉報要仔細(xì)記錄并協(xié)作監(jiān)管部門調(diào)查處理。

6、接受和協(xié)作食品藥品監(jiān)督管理部門對本單位的食品平安進(jìn)行監(jiān)督檢查,并如是供應(yīng)相關(guān)資料和狀況。

四、食品平安自檢自查與報告制度

1、每天對銷售的食品進(jìn)行查驗。銷售人員要求根據(jù)食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)記、警示說明或者留意事項的要求銷售預(yù)包裝食品,確保食品質(zhì)量合格和食品平安。

2、對即將達(dá)到保質(zhì)期的食品,集中進(jìn)行擺放,并作出明確的標(biāo)示。

3、用于食品銷售的容器、工具必需符合衛(wèi)生要求。

4、銷售散裝食品,應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

5、召回及封存食品的狀況要剛好通知供貨商及政府監(jiān)管部門。

6、不合適食品的處置。與供應(yīng)商有合約約定的,根據(jù)

約定執(zhí)行。政府監(jiān)管部門有明確要求的,根據(jù)政府部門的通知要求進(jìn)行處置。

7、政府部門明令召回的不合格食品,其召回和銷毀處

理流程根據(jù)《食品平安法》等法律法規(guī)的規(guī)定及政府監(jiān)管部門的通知要求執(zhí)行。

五、食品經(jīng)營過程與限制制度

1、制定食品選購 安排,選擇供應(yīng)商,保證食品的來源合法,簽訂購貨合同,索取食品的相關(guān)材料,對食品進(jìn)行查驗,根據(jù)保證食品平安的要求貯存食品,定期檢查庫存食品,剛好清理變質(zhì)或者超出保質(zhì)期的食品。

2、貯存散裝食品,應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。銷售散裝食品,要在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式內(nèi)容。

3、貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)平安、無害,保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品平安所需的溫度等特別要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運(yùn)輸;

六、場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和修理保養(yǎng)制度

1、場所

(1)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作,防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不能在食品加工操作時進(jìn)行,實施時對各種食品(包括原料)應(yīng)有愛護(hù)措施。

(2)運(yùn)用殺蟲劑進(jìn)行除蟲滅害,應(yīng)由專人根據(jù)規(guī)定的運(yùn)用方法進(jìn)行;運(yùn)用時不得污染食品、食品接觸面及包裝材料,運(yùn)用后應(yīng)將全部設(shè)備、工具及容器徹底清洗。

(3)發(fā)覺老鼠、蟑螂及其他有害害蟲應(yīng)即時殺滅。發(fā)覺鼠洞、蟑螂滋生穴應(yīng)即時投藥、清理,并用硬質(zhì)材料進(jìn)行封堵。

(4)三防設(shè)施有效:紗門、紗窗或門簾、金屬防鼠板、防鼠隔柵等設(shè)施能有效起到防蠅、防鼠、防塵作用。

2、設(shè)備及修理保養(yǎng)

(1)配備冷藏、冷凍設(shè)施,烹調(diào)爐灶、蒸箱設(shè)施,餐用具消毒、保潔設(shè)施,留樣設(shè)施,專用空氣消毒設(shè)施,清洗設(shè)施,通風(fēng)防潮設(shè)施,廢棄物存放設(shè)施,防蠅、防鼠設(shè)施,定期檢查和維護(hù),確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和運(yùn)用

(2)定期組織對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備的檢查,加強(qiáng)對有關(guān)員工的平安操作規(guī)程培訓(xùn),設(shè)備、設(shè)施維護(hù)剛好有記錄。

七、食品進(jìn)貨查驗制度

1、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審驗供貨者的經(jīng)營資格,仔細(xì)查驗食品合格證明,確保主體資格合法,購入食品質(zhì)量合格。

2、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)向供貨者索取并細(xì)致查驗營業(yè)執(zhí)照、許可證和食品合格的證明文件。

相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)真實有效,留存的復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由供貨商加蓋公章。對證明文件不齊全或者不符合法定要求的,經(jīng)營者不予進(jìn)貨。

3、食品經(jīng)營者進(jìn)貨時應(yīng)當(dāng)根據(jù)食品批次查驗食品出廠合格證明或者質(zhì)量檢驗合格報告。購入進(jìn)口食品時應(yīng)當(dāng)查驗出入境檢驗檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢驗合格證明文件。

4、食品經(jīng)營者向種植戶、養(yǎng)殖戶購入自產(chǎn)自銷的食用農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)索取并細(xì)致查驗供貨商的身份證明和應(yīng)當(dāng)檢驗檢疫食用農(nóng)產(chǎn)品的檢驗檢疫合格證明。

5、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的正式銷售發(fā)票,或者根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨者蓋章或者簽名的銷售憑證,并保留真實地址和聯(lián)系方式。

6、企業(yè)總部統(tǒng)一配送的食品,可以由企業(yè)總部統(tǒng)一索驗供貨者的證明文件,統(tǒng)一建檔保存;各連鎖經(jīng)營者可將總部出具的進(jìn)貨查驗證明和統(tǒng)一配送單存檔備查。

各連鎖經(jīng)營者自行選購 的食品,應(yīng)當(dāng)根據(jù)要求向供貨商索驗相關(guān)證、票,并建檔保存。

7、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)按供貨者名稱或者食品種類分類建檔保存相關(guān)證明文件,記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月;沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不得少于二年。

八、食品進(jìn)貨查驗記錄制度

1、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行食品選購 及銷貨記錄制度,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定真實、全面、系統(tǒng)的記錄食品選購 、銷售狀況。

2、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)食品進(jìn)貨憑證照實記錄購進(jìn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨商名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的票據(jù)。

3、食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)主動運(yùn)用電腦記錄。統(tǒng)一配送經(jīng)營企業(yè)可以由企業(yè)總部統(tǒng)一進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗記錄,并將有關(guān)資料復(fù)印件發(fā)給所屬相關(guān)經(jīng)營企業(yè)備查,也可以采納信息化技術(shù),聯(lián)網(wǎng)備查。

4、未實行電子記錄的食品經(jīng)營者,應(yīng)當(dāng)設(shè)置食品進(jìn)貨臺賬,利用賬簿記錄。

5、食雜店等小型食品經(jīng)營者,應(yīng)當(dāng)逐日將食品進(jìn)貨憑證分類粘貼、便于查找,定期裝訂成冊,代替食品進(jìn)貨記錄。

6、食品批發(fā)經(jīng)營者銷售食品時,應(yīng)當(dāng)填寫銷售記錄,載明銷售食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、購貨者的名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。

7、食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)定期查閱進(jìn)貨記錄和檢查食品的保存與質(zhì)量狀況。

對臨界保質(zhì)期的食品,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨記錄中做出醒目標(biāo)注,并將食品集中陳設(shè)或者向消費(fèi)者做出醒目提示。

8、記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月;沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不得少于二年。

九、食品貯存管理制度

1、建立食品存儲倉庫。特地用于存放查驗合格的食品。

2、具體記錄食品入庫信息。食品入庫要具體記錄商品的名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)商、

進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。

3、根據(jù)食品貯存的要求進(jìn)行存放。食品要離墻離地,按入庫先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴(yán)禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。

4、貯存干脆入口的散裝食品,應(yīng)當(dāng)采納封閉容器。在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

5、食品出庫要具體記錄商品流向。

6、每天對庫存食品進(jìn)行查驗。發(fā)覺食品有變質(zhì)、超過保質(zhì)期等狀況,要馬上進(jìn)行清理。

7、每周對倉庫衛(wèi)生檢測一次。確保庫房通風(fēng)良好、干凈整齊,符合食品存儲要求。

8、變質(zhì)食品設(shè)立特地的倉庫或容器進(jìn)行保管。不得同合格的食品混放在一起,以免造成污染。

十、廢棄物處置制度

1、目的

(1)將經(jīng)營及辦公活動過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行管理,努力變廢為寶,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

(2)加強(qiáng)廢棄、廢舊物料管理、規(guī)范利用、運(yùn)用程序、提高廢舊物料的運(yùn)用率,不斷挖掘節(jié)能降耗的潛力,為公司構(gòu)建節(jié)能減排、綠色環(huán)保型企業(yè)添磚加瓦。

2、范圍

適用于經(jīng)營辦公及其它場所。

3、職責(zé)

3-1貨物存儲:

(1)在轉(zhuǎn)移過程中,要防止廢品的滴漏、溢出、散落;

(2)轉(zhuǎn)移到廢品倉庫時,入庫單上寫明廢棄物的名稱、數(shù)量,倉庫管理員要重新核實廢棄物名稱和數(shù)量,并按倉庫管理員的要求放置,不行混放、亂放。

(3)倉庫物流管理人員,要每天檢查廢品倉庫,檢查廢品的放置是否出現(xiàn)滴漏、溢出、散落、混放的現(xiàn)象,嚴(yán)格根據(jù)倉庫管理制度實施;

3-2.辦公室:

清潔工每天負(fù)責(zé)將生活廢物分類轉(zhuǎn)移到指定位置。其中

可回收類一般廢棄物轉(zhuǎn)移至廢品倉庫,不行回收類一般廢棄

物轉(zhuǎn)移至公司垃圾場,最終拉運(yùn)至荒沙溝填埋。

4、可回收廢棄物的處理流程:

當(dāng)廢物倉庫達(dá)到肯定量時,庫管提出書面處理申請單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批,然后由營銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系回收處理廠家,處理可回收廢棄物時營銷部要找尋價格合理、服務(wù)好的單位,并簽訂協(xié)議和保存廢棄物處理的原始憑證,并負(fù)責(zé)對廢棄物處理過程的監(jiān)督。

5、一般廢棄物分類

5-1、廢棄物分為工業(yè)廢物和生活廢物兩大類,其中工業(yè)廢物又分為可回收類和不行回收類兩類,生活廢物同樣分為可回收類和不行回收類兩類。

5-2、工業(yè)廢物

(1)可回收類:

可回收廢紙類(廢紙箱、廢紙板、廢紙帶等)、廢金屬類(廢銅線、廢電纜線、廢漆包線、廢冷板等)、廢塑料類(廢樹脂、廢注塑頭、廢pvc料、廢線材、廢線皮、廢線盤、廢托盤等)、廢木材類等。

(2)不行回收類:

不行回收廢紙類(過塑紙、粘性紙)、廢手套、廢抹布、廢膠布(雙面膠、膠帶、織帶等)、廢塑料袋(泡沫塑料)等。

5-3、生活廢物

(1)可回收類:

可回收廢紙(書本紙、包裝紙、辦公用紙、廣告新聞紙等)、飲料瓶(罐)、生活污水等。

(2)不行回收類:不行回收廢紙(衛(wèi)生紙、餐巾紙)、廢塑料袋(泡沫、薄膜)、廢棄食物(果皮)、廢舊辦公用具(筆、筆芯等)等。

6、廢棄物的分類標(biāo)識和存放管理

6-1、公司各部門一般廢棄物存放垃圾桶必需區(qū)分:工業(yè)廢物可回收類、工業(yè)廢物不行回收類、生活廢物可回收類、生活廢物不行回收類,對廢物放置位置進(jìn)行標(biāo)識并標(biāo)明存放的種類。

6-2、全部的一般廢棄物全部放入指定的垃圾桶、垃圾簍或用來存放一般廢棄物的箱子或托盤。

十一、食品添加劑和調(diào)味料公示管理制度

為規(guī)范食品添加劑和調(diào)味料公示管理工作,保障公眾餐飲平安,依據(jù)《食品平安法》、《食品平安法實施條例》和《餐飲服務(wù)食品平安監(jiān)督管理方法》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本管理制度。

1、須要公示的食品添加劑和調(diào)味料包括:加工過程中運(yùn)用的全部食品添加劑,醬油、醋、鹽、八角等各種香料。

2、須要公示的食品添加劑和調(diào)味料基本信息包括:品名、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證編號、供貨單位等。

3、公示的基本信息要與實際運(yùn)用的食品添加劑和調(diào)味料相符,不得供應(yīng)虛假信息誤導(dǎo)消費(fèi)者。運(yùn)用的食品添加劑和調(diào)味料有改變的要剛好更換公示信息。

4、選購 的食品添加劑和調(diào)味料要專店選購 、專賬記錄、專區(qū)存放、專器稱量、專人負(fù)責(zé),并根據(jù)有效期運(yùn)用。嚴(yán)禁選購 和運(yùn)用無合法生產(chǎn)資質(zhì)以及標(biāo)簽不規(guī)范的食品添加劑和調(diào)味料。

5、公示欄應(yīng)根據(jù)規(guī)定懸掛,便于公眾了解相關(guān)信息。

十二、食品平安突發(fā)事務(wù)應(yīng)急處置方案

1.發(fā)生食品平安事故,對導(dǎo)致食品平安事故的食品及原料、工具、設(shè)備等,馬上實行封存等限制措施,防止可能導(dǎo)致食品平安事故的食品流失,并采集有關(guān)食品及其原料樣品。

2.即停止銷售可疑食物,保留好可疑食物,以供醫(yī)療檢驗查明所中之毒。

3.馬上撥打醫(yī)療救治電話120,懇求醫(yī)療救助,并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向轄區(qū)政府、食品藥品監(jiān)管等部門報告。

4.主動協(xié)作有關(guān)部門開展應(yīng)急救援工作,實行各項應(yīng)急措施;主動主動協(xié)作有關(guān)食品平安事故調(diào)查處理小組工作,根據(jù)要求供應(yīng)相關(guān)資料和樣品。

集團(tuán)銷售商務(wù)管理制度

某集團(tuán)銷售商務(wù)管理制度

一、銷售收入定義和分類。

(一)銷售收入定義:公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中由于銷售產(chǎn)品、商品和供應(yīng)勞務(wù)等而取得收入。

(二)銷售收入分類。

1、按構(gòu)成分類。

(1)產(chǎn)品銷售收入:公司生產(chǎn)產(chǎn)品收入。

(2)商品銷售收入:公司代理銷售商品以及國內(nèi)廠商商品收入。

(3)技術(shù)服務(wù)收入:修理服務(wù)收入、培訓(xùn)用戶培訓(xùn)費(fèi)收入等其他技術(shù)性收入。

(4)其他業(yè)務(wù)收入:材料銷售、無形資產(chǎn)銷售、固定資產(chǎn)出租、包裝物出租等收入。

2、按收款方式分類。

(1)現(xiàn)金收入。

(2)銀行收入(支票、匯票等)。

(3)轉(zhuǎn)賬收入(預(yù)收貨款、欠款銷售)

3、按購買對象劃分

(1)集團(tuán)外部銷售:銷往集團(tuán)以外銷售收入。

(2)集團(tuán)內(nèi)部銷售:集團(tuán)內(nèi)部各經(jīng)營公司之間銷售,包括總部與分公司、分公司之間銷售。

(3)公司內(nèi)部銷售:某一對外核算主體內(nèi)部各核算部門之間銷售。

內(nèi)部核算部門:實行責(zé)任會計核算公司出內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表部門,不含該部門下小部門之間銷售。

二、銷售收入確認(rèn)。

(一)財務(wù)核算:財務(wù)對外核算根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制執(zhí)行。

l、采納現(xiàn)金結(jié)算方式,在開具銷售小票和發(fā)票時確認(rèn)收入實現(xiàn)。

2、采納支票、匯票結(jié)算方式,在開具銷售小票和發(fā)票時確認(rèn)收入實現(xiàn)。

3、采納預(yù)收款結(jié)算方式,自開具銷售小票和發(fā)票時確認(rèn)收入實現(xiàn)。

4、采納欠款銷售方式,自開具銷售小票和發(fā)票時確認(rèn)收入實現(xiàn);但合同或協(xié)議規(guī)定分期收款按合同規(guī)定收款期確認(rèn)收入。

(二)內(nèi)部考核核算(涉及稅務(wù)問題)。

〈一〉收入現(xiàn)金管理(涉及稅務(wù)問題)。

〈二〉收入支票、匯票管理(涉及稅務(wù)問題)。

〈三〉預(yù)收貨款管理(涉及稅務(wù)問題)。

(三)商品銷售業(yè)務(wù)程序。

1、客戶上門自提。

2、市內(nèi)送貨上門。

3、發(fā)貨市外、外地。

4、直運(yùn)商品銷售。

(1)集團(tuán)公司向供應(yīng)商購進(jìn)商品,不通過集團(tuán)公司倉庫,而托付供應(yīng)商干脆撥給客戶,或集團(tuán)公司指派選購 商務(wù)或儲運(yùn)商務(wù)將所購進(jìn)商品,在本地或外埠車站分撥給客戶,可以削減中間環(huán)節(jié),削減商品損耗和資金占用,加速商品流轉(zhuǎn),節(jié)約費(fèi)用開支。

(2)干脆轉(zhuǎn)貨。

(四)商品銷售運(yùn)作流程。

1、由客戶向銷售商務(wù)發(fā)出請購訂單,銷售商務(wù)接受銷售訂單。

2、銷售商務(wù)與銷售業(yè)務(wù)部門確認(rèn)分貨原則。

3、銷售商務(wù)向客戶反饋銷售訂單確認(rèn)狀況,與客戶溝通等。

4、銷售商務(wù)依據(jù)銷售業(yè)務(wù)部門政策開出銷售清單。

5、銷售商務(wù)到銷售業(yè)務(wù)部門審批清單。

6、銷售商務(wù)依據(jù)審批后清單,數(shù)控開出銷售小票。

7、銷售商務(wù)到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù),計算不含稅價。

8、本公司銷貨清單即客戶進(jìn)貨清單。

第一聯(lián)、附存根聯(lián),其次聯(lián)、附發(fā)票聯(lián)、客戶記賬運(yùn)用,第三聯(lián)、附記賬聯(lián)、公司記賬運(yùn)用,第四聯(lián)、附抵扣聯(lián)、客戶交稅務(wù)機(jī)關(guān)。

(五)商品銷售出庫管理。

商品出庫業(yè)務(wù)是商務(wù)部門為公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)干脆環(huán)節(jié),是倉庫業(yè)務(wù)結(jié)束。商品出庫工作好壞,干脆影響公司生產(chǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)營正常進(jìn)行,須要保證儲運(yùn)商務(wù)員精確剛好地把商品發(fā)出,更好地為銷售業(yè)務(wù)部門服務(wù),保證客戶滿足。因此,搞好商品出庫工作有著非常重要意義。

1、貫徹先進(jìn)先出原則,按入庫時間依次,先入庫商品先出庫,確保在庫商品質(zhì)量完好,對有保修期、索賠期規(guī)定商品更應(yīng)在保管期限內(nèi)出庫,以免造成不必要損失。儲運(yùn)商務(wù)仔細(xì)審核《商品銷售單》正確性、完整性,出庫憑證和手續(xù)必需符合公司商務(wù)部物資管理制度要求。

2、銷售出庫規(guī)定。

(1)一切銷售活動均須開具銷售小票,各銷售商務(wù)開據(jù)銷售小票時應(yīng)先查詢儲運(yùn)商務(wù)供應(yīng)庫存報表進(jìn)行數(shù)量、編碼核實無誤后再開銷售小票,不允許以白條和口頭方式提貨。

(2)開具《銷售單》人員必需是集團(tuán)公司正式員工,只有人員編號的員工(正式或簽約受控特聘員工)才有權(quán)開具銷售小票。

(3)銷售商務(wù)員必需將《銷售單》各項內(nèi)容打印和填寫完楚,清晰精確,按單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類。

(4)銷售小票有條件用票據(jù)打印機(jī)打印,目前無條件機(jī)打可用手填,必需各項內(nèi)容填寫完整,禁止涂改,資金商務(wù)收款臺檢驗無誤后加蓋收款章及人名章,假如有涂改或項目書寫不清晰,儲運(yùn)商務(wù)員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

(5)未到貨商品必需與正常入庫商品分別開具銷售小票。

(6)提貨商品是否屬于尚未辦理入庫手續(xù),未辦理入庫手續(xù)商品不得提前提貨即不能未辦理入庫手續(xù)就出庫,各分公司調(diào)貨銷售必需出、入庫手續(xù)同時辦理。

(7)銷售票在收款臺加蓋貨款收訖章和收款員名章后一個月內(nèi)提貨有效。過期已銷未提小票必需由總經(jīng)理審批方可提貨,最長有效期一個月。

(8)欠款銷售必需填寫《欠款結(jié)算單》,由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字審批方能生效。

(9)以支票付款結(jié)賬,必需三日后方能提貨,如不滿意提貨時間要求,必需有審批人簽字或特別狀況有總經(jīng)理或授權(quán)人簽字審批。

(10)商品編號和名稱與集團(tuán)公司相-致。

(11)填寫商品項數(shù)不能超過單據(jù)規(guī)定要求。

3、提貨管理。

(1)商品提貨時,必需是公司正式人員。客戶自提時,如公司正式人員不能親自提貨,必需以書面形式寫托付書,托付書內(nèi)容要注明提貨單位、提貨時間、商品名稱有規(guī)格、數(shù)量。托付人簽字并加蓋部門章,并與提貨內(nèi)容相一樣,客戶方可持托付書和對應(yīng)出庫憑證到庫房辦理提貨。

(2)銷售人員拿銷售小票,到庫房提貨時儲運(yùn)商務(wù)員必需逐項審核銷售小票的內(nèi)容,傳真fa*件和原件核對,填寫放行條,小票填寫嚴(yán)禁涂改。

(3)銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理必需審核銷售人資格,銷售價格,付款方式,特別狀況由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能到資金商務(wù)收款臺交款。

(4)資金商務(wù)收款員審核小票填寫是否正確,審核手續(xù)是否齊全,以支票、匯票結(jié)算堅持款到付貨原則,資金商務(wù)收款員要仔細(xì)查驗持票人身份證,并登記其號碼和聯(lián)系電話,在小票上加蓋支票結(jié)算,三日后提貨章。

(5)銷售人員開好銷售小票辦理

完交款后,必需剛好持銷售小票到庫房提貨(當(dāng)月發(fā)生必需在本月25日前辦理)對短暫無貨或暫不提貨商品,銷售部門應(yīng)暫不開據(jù)銷售小票。

(6)凡是已到貨但未辦理入庫手續(xù)商品,為了財務(wù)核算精確無誤,暫不辦理提貨業(yè)務(wù)。有特別狀況,由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后可以持小票辦理提貨業(yè)務(wù),但必需經(jīng)商務(wù)統(tǒng)計人員核準(zhǔn)后方可辦理提貨業(yè)務(wù)。

(7)以匯款方式結(jié)算,不能以傳真件作為結(jié)算憑證。應(yīng)按欠款銷售處理。

(8)儲運(yùn)商務(wù)依據(jù)出庫憑證內(nèi)容,如商品編號、品名規(guī)格、數(shù)量等,每項與該商品編號對應(yīng)實物、垛卡核對,出庫點(diǎn)驗、核對削減商品垛卡。

(9)商品出庫必需本著出庫復(fù)核制原則,即一儲運(yùn)商務(wù)出庫,另一儲運(yùn)商務(wù)復(fù)核,這樣能削減差錯事故出現(xiàn),出庫后,儲運(yùn)商務(wù)應(yīng)向提貨人員仔細(xì)交接,待提貨人員清點(diǎn)核對認(rèn)可后,才可進(jìn)行下一項保管業(yè)務(wù)。

(10)蓋章(貨已收、貨已付、私章)分單(儲運(yùn)聯(lián)留存,統(tǒng)計聯(lián)、財務(wù)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計)

(11)每天剛好接收商務(wù)統(tǒng)計崗商品編碼,確保票據(jù)剛好錄入電腦登賬、對數(shù)、出報表,每日定時將錄入完票據(jù)向商務(wù)統(tǒng)計進(jìn)行傳遞(每天至少二至三次)記錄各部門單據(jù)登記部,由雙方簽字并保存,協(xié)作商務(wù)統(tǒng)計核對差異。

4、儲運(yùn)商務(wù)員發(fā)貨前審核內(nèi)容,符合規(guī)定,儲運(yùn)商務(wù)員加蓋貨付訖章和人名章后方可發(fā)貨。

(1)小票有否資金商務(wù)收款臺蓋章。

(2)票據(jù)填寫是否正確。

(3)提貨日期是否在1個月內(nèi)。

(4)如為支票付款,提貨日期是否在收款臺簽章3日后。

(5)所提貨物是否有庫存并已辦理入庫手續(xù)。

5、儲運(yùn)商務(wù)員發(fā)覺和遇到錯誤狀況,不予辦理。

(1)有涂改痕跡,項目和內(nèi)容不清晰,不完全。

(2)沒有財務(wù)章,資金商務(wù)員簽字。

(3)沒有銷售商務(wù)員和業(yè)務(wù)員及總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。

(4)《銷售單》開具之日起,超過財務(wù)結(jié)算月。

(5)以打白條和口頭方式要求提貨。

6、《商品銷售單》格式及運(yùn)用說明。

(1)第一聯(lián)、資金商務(wù)收款聯(lián),出納記賬、存查。

(2)其次聯(lián)、儲運(yùn)商務(wù)聯(lián),憑此聯(lián)提貨、提貨時交儲運(yùn)商務(wù)。

(3)第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計聯(lián),提貨時交此聯(lián)、由商務(wù)統(tǒng)計錄入。

(4)第四聯(lián)、財務(wù)會計核對聯(lián),提貨時交此聯(lián)、由儲運(yùn)商務(wù)轉(zhuǎn)交財務(wù)會計核對提貨。

(5)第五聯(lián)、銷售商務(wù)存查聯(lián)。

7、發(fā)貨后儲運(yùn)商務(wù)員應(yīng)按日剛好將小票其余聯(lián)次傳遞給商務(wù)統(tǒng)計崗。

8、商務(wù)統(tǒng)計人員將審核后銷售小票剛好上機(jī)勾對,并將財務(wù)聯(lián)傳遞給財務(wù)人員崗。

9、發(fā)貨后儲運(yùn)商務(wù)員剛好登記垛卡,并剛好錄入銷售小票。

(六)欠款銷售管理。

1、凡欠款銷售必需有部門經(jīng)理或授權(quán)人簽字,并且必需與用戶單位(集團(tuán)內(nèi)銷售除外)簽訂銷售合同書或收取期票,合同書要加蓋單位合同章或者經(jīng)持有用戶單位蓋有公章授權(quán)托付書經(jīng)辦人簽字。

2、凡涉及到有關(guān)工程方面業(yè)務(wù),必需簽訂銷售合同,并明細(xì)各項條款內(nèi)容。

3、銷售合同書必需符合商務(wù)部制定《集團(tuán)公司合同管理方法》。

4、凡外購商品一律不允許做欠款銷售(行業(yè)用戶配售商品除外)。

5、同一客戶購買不同部門定義商品時,辦理欠款銷售手續(xù)要按定義部門、經(jīng)辦人分別填寫欠款銷售結(jié)算單經(jīng)銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或其授權(quán)者審批。

6、經(jīng)辦人持總經(jīng)理簽字商品銷售單和欠款銷售結(jié)算單到資金商務(wù)收款臺檢驗無誤后蓋章,再到庫房提貨。

7、凡辦理欠款銷售應(yīng)給用戶發(fā)票暫留財務(wù)部(集團(tuán)公司內(nèi)銷售發(fā)票由財務(wù)部統(tǒng)一分發(fā)郵寄)待用戶貨款全額收到后,銷售人員持欠款銷售結(jié)算單第三聯(lián)到財務(wù)領(lǐng)走發(fā)票。國稅局規(guī)定,增值稅發(fā)票未按規(guī)定時間(兩個月)取得不予抵扣稅款,因此客戶應(yīng)盡快付清貨款,以便剛好領(lǐng)走發(fā)票。用戶因不剛好付款而造成不能抵扣,而要求財務(wù)重開、補(bǔ)開增值稅專用發(fā)票,財務(wù)部一律不予辦理。

8、業(yè)務(wù)人員應(yīng)對已經(jīng)辦理,但未收到貨款欠款銷售剛好催收。

(七)銷售退回管理:客戶由于商品質(zhì)量或品種不符合規(guī)定要求,或其他某種特別緣由而將已購商品退回我公司。

1、原則。

(1)凡是代用戶外購商品,庫房一律不允許辦理沖紅和退貨。如原供應(yīng)商同意退貨,方可辦理給用戶退貨手續(xù)。

(2)售出超過一個月,因質(zhì)量問題或非質(zhì)量問題須要退貨,原則上不予辦理。特別狀況必需由產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理或總經(jīng)理或授權(quán)人簽字審批后方予辦理退貨手續(xù)。

(3)在商品售出一個月內(nèi)確因質(zhì)量等緣由,為開拓市場愛護(hù)用戶利益,由銷售業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員填寫退貨報告單,必需有銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字,經(jīng)技術(shù)人員對商品進(jìn)行檢驗證明確有質(zhì)量問題,根據(jù)財務(wù)部門和商務(wù)部有關(guān)規(guī)定辦理退貨手續(xù)(流程說明)。

〈1〉銷售業(yè)務(wù)人員依據(jù)原銷售小票填開沖紅清單或小票,由資金商務(wù)收款臺機(jī)打沖紅小票,銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批。

〈2〉銷售業(yè)務(wù)員持總經(jīng)理簽字機(jī)打沖紅小票、原銷售小票存查聯(lián)和退庫商品到庫房辦理退庫手續(xù)。儲運(yùn)商務(wù)按商務(wù)部規(guī)定驗收商品并核查。主管在各聯(lián)沖紅小票蓋退貨收訖章并簽字,在發(fā)票蓋作廢章。

〈3〉銷售業(yè)務(wù)人員持經(jīng)儲運(yùn)商務(wù)簽字蓋章沖紅小票、原銷售小票和原增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)或稅務(wù)部門開具退貨證明,到資金商務(wù)收款臺辦理退貨手續(xù)。資金商務(wù)收款臺復(fù)核有關(guān)票據(jù)后,開具沖紅發(fā)票。

〈4〉銷售業(yè)務(wù)人員持經(jīng)資金商務(wù)收款臺蓋章沖紅小票到財務(wù)部門出納崗或者預(yù)收崗辦理退款手續(xù)。

(4)內(nèi)部核算銷售業(yè)務(wù)部門之間交叉銷售后形成退貨,需經(jīng)商品定義部門經(jīng)理簽字認(rèn)可,方可辦理退庫手續(xù)。

(5)公司降價處理商品,售出后概不退貨。

2、已提貨商品退貨步驟。

(1)銷售人員或儲運(yùn)商務(wù)在資金商務(wù)收款臺機(jī)打或手填沖紅小票,在沖紅《銷售單》上填寫原銷售單號和銷售時間其格式及聯(lián)次同正常銷售小票。銷售人員持經(jīng)總經(jīng)理審批后沖紅小票到庫房辦理手續(xù)。

(2)退庫前應(yīng)由技術(shù)部門主管經(jīng)理對退庫商品進(jìn)行技術(shù)鑒定,填寫檢驗報告并封箱。對退回商品,修理技術(shù)員鑒定后填寫《商品鑒定單》,單據(jù)上有授權(quán)人,檢驗人簽字。

(3)銷售人持總經(jīng)理簽字沖紅小票、原銷售小票存查聯(lián)、購貨發(fā)票、檢驗報告及實物一并到庫房辦理退庫手續(xù)。

(4)儲運(yùn)商務(wù)審核沖紅小票,是否有總經(jīng)理簽字,確認(rèn)商品是否為本公司售出商品,是否有技術(shù)部門檢驗報告。不能退回原銷售單

,須要先重新開沖紅銷售單后,再開正確銷售單,核對單據(jù)和貨物。

(5)儲運(yùn)商務(wù)員確認(rèn)符合手續(xù)后,在原銷售小票存根聯(lián)蓋已退貨章,在沖紅小票蓋退貨收訖及人名章,發(fā)票蓋已作廢章。經(jīng)過儲運(yùn)商務(wù)核實后,業(yè)務(wù)員或儲運(yùn)商務(wù)員將包裝箱封好。

(6)業(yè)務(wù)辦理人員或儲運(yùn)商務(wù)員到財務(wù)部辦理手續(xù)后必需當(dāng)天將單據(jù)傳給儲運(yùn)商務(wù)員。

(7)儲運(yùn)商務(wù)將貨物入庫,與其他商品分開碼放,同時儲運(yùn)商務(wù)將沖紅小票的財務(wù)聯(lián)和統(tǒng)計聯(lián)傳給商務(wù)統(tǒng)計崗。

(8)《沖紅銷售單》聯(lián)次同銷售單,商務(wù)統(tǒng)計崗審核票據(jù)并錄入。

(9)銷售人持儲運(yùn)商務(wù)員簽字沖紅小票,原銷售小票,原增值稅發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)到資金商務(wù)收款臺辦理退貨手續(xù)。

(10)資金商務(wù)收款臺審核有關(guān)票據(jù)是否齊全,方可開具紅發(fā)票。

(11)銷售人員持資金商務(wù)收款臺蓋章沖紅小票到出納崗辦理退款手續(xù)。出納崗審核沖紅小票是否有收款臺蓋章,才辦理退款業(yè)務(wù)。

3、已提貨,須要變更客戶名稱。

在沖紅小票及新開藍(lán)小票上加蓋換票章及資金商務(wù)收款員人名章,資金商務(wù)收款臺將蓋過此章小票傳遞給商務(wù)部統(tǒng)計員。

4、未提貨商品的退貨。

銷售業(yè)務(wù)人員應(yīng)持原銷售小票中三聯(lián)(提貨聯(lián)、統(tǒng)計聯(lián)、存查聯(lián))到資金商務(wù)收款臺辦理而不再經(jīng)庫房驗收。即開一沖紅銷售小票沖原來蘭銷售小票,沖紅銷售小票及蘭銷售小票上都加蓋換票章后,再開新蘭小票資金商務(wù)收款臺應(yīng)將紅蘭對沖小票傳給商務(wù)統(tǒng)計記賬備查。銷售退回同時購貨,退貨單位與客戶名稱必需一樣。

5、換貨狀況。

(1)商品編碼,售出價格相同。

〈1〉一次拆箱不合格商品由修理部人員驗機(jī)、封箱、蓋章,庫房負(fù)責(zé)換貨。

〈2〉不屬于此狀況,一律經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可,方能換貨。

(2)商品編碼相同、售出價格不同或售價相同、編碼不同。

總經(jīng)理簽字認(rèn)可,并由技術(shù)檢驗部門驗機(jī)、封箱、蓋章后,開具紅蘭銷售小票,調(diào)整商品編碼和銷售差價,方可到庫房換貨。

(3)編碼不同、售價不同:經(jīng)過總經(jīng)理簽字認(rèn)可,采納正常退貨,正常銷售方式處理。

6、已銷未提管理。

(1)原則:商務(wù)統(tǒng)計崗每天接收資金商務(wù)收款臺銷售數(shù)據(jù),并依據(jù)紅、蘭小票核減已銷未提庫。

(2)已銷未提商品管理。

〈1〉商務(wù)統(tǒng)計崗對已銷未提庫應(yīng)常常維護(hù),保證操作正確,剛好對數(shù),確保實物仍在庫房和已銷未提庫真實性。

〈2〉商務(wù)統(tǒng)計崗每月打印已銷未提清單上報總經(jīng)理。

〈3〉對超過半年未提商品,財務(wù)部應(yīng)與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對,提出處理看法,上報總經(jīng)理審批后進(jìn)行清理。同時將清理結(jié)果及明細(xì)表上報分公司管理部門、商務(wù)部、財務(wù)部備案。

(八)銷售折扣與折讓

〈一〉銷售折扣:為激勵客戶多購和盡快付款,從應(yīng)付貨款中支付肯定比例金額。

銷售折讓:客戶由于商品質(zhì)量或品種不符合要求,但商品不作退回,而要求在價格上賜予某些折讓(即退部分貨款)。

〈二〉銷售折扣與折讓。

1、辦理銷售折扣折讓時,應(yīng)持銷售折扣折讓小票連同銷售小票一起到資金商務(wù)收款臺辦理預(yù)留折扣折讓手續(xù)。

2、銷售折扣運(yùn)用,需憑藍(lán)銷售折扣折讓小票辦理沖紅,若要購貨,則開具藍(lán)銷售小票,假如接著有余款,再以藍(lán)銷售折扣折讓形式留存,資金商務(wù)收款臺不再開具發(fā)票。

3、轉(zhuǎn)出銷售折扣折讓必需在貨款收妥后才可辦理。

4、預(yù)留折扣折讓有效期為開票后半年,過期部分不得再購貨或轉(zhuǎn)款,經(jīng)辦人應(yīng)持銷售小票到財務(wù)部辦理增加部門利潤手續(xù)

三、銷售收入核算與統(tǒng)計。

(一)對外核算。

1、各核算單位應(yīng)加強(qiáng)銷售收入管理,仔細(xì)組織會計核算,按銷售構(gòu)成分類方式、核算部門等設(shè)定會計科目,按日將銷售小票錄入,返填銷售庫,經(jīng)核對無誤后打印銷售日報。

2、收入核算崗按日接收資金商務(wù)收款臺傳送銷售數(shù)據(jù),并與日報、發(fā)票記賬聯(lián)進(jìn)行核對,依據(jù)收款方式生成記賬憑證,打印整理完憑證后送交會計復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核,記賬。

3、銷售收入按月歸集、結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)內(nèi)部核算。

各經(jīng)營公司依據(jù)管理須要實行內(nèi)部責(zé)任會計核算,真實計算反映各核算部門經(jīng)營業(yè)績,供應(yīng)考核評價依據(jù)。

1、部門間內(nèi)銷會計事項。

(1)因外銷引起內(nèi)銷:對外銷售過程中開票人所屬部門與定義商品部門不一樣而引起內(nèi)銷。

(2)因領(lǐng)用引起內(nèi)銷:公司內(nèi)部因領(lǐng)用物品或固定資產(chǎn)而該商品定義部門與領(lǐng)用部門不一樣形成內(nèi)銷。

(3)因部門間商品調(diào)撥而引起內(nèi)銷。

2、內(nèi)部結(jié)算價格確定:依據(jù)不同事項可選擇不同方法確定,經(jīng)營單位在一個財政年度內(nèi)不再變動。

(1)成本價:即按該商品月末計算平均單價作為內(nèi)部結(jié)算價。

(2)成本加成:即在成本價基礎(chǔ)上加上肯定比例作為內(nèi)部結(jié)算價。

(3)協(xié)商價:即內(nèi)部購銷雙方協(xié)商確定結(jié)算價。

3、內(nèi)銷、內(nèi)購流程。

各部之間內(nèi)銷、內(nèi)購事項,財務(wù)部門應(yīng)定期和內(nèi)銷部門供應(yīng)清單,由內(nèi)銷部門填列齊結(jié)算價格、金額后返換回財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理,內(nèi)部結(jié)算價應(yīng)含增值稅。

4、公司銷貨收入如不開銷貨發(fā)票,則不能通過銀行結(jié)算,收取現(xiàn)金或通過內(nèi)部賬戶,如有可能則補(bǔ)開發(fā)票。

(三)銷售收入統(tǒng)計。

易制毒化學(xué)品銷售管理制度

為提高本公司銷售人員對易制毒化學(xué)品的平安意識,加強(qiáng)對含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品的銷售的平安管理,防止發(fā)生相關(guān)平安事故,特制定本制度。

1.銷售人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)易制毒化學(xué)品相關(guān)的法律、法規(guī)、各項制度,確保公司合法銷售含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品。

2.本公司未取得易制毒化學(xué)品運(yùn)用許可證〈備案證明書〉之前,不違法從事含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品的銷售活動。

3.銷售依據(jù)客戶訂單、公安部門的購買憑證、總經(jīng)理和銷售部門主管簽批下發(fā)的銷售安排表進(jìn)行銷售。

4.熟識選購 的易制毒化學(xué)品危急特性,知會易制毒化學(xué)品的平安防護(hù)學(xué)問以及應(yīng)急救援措施。

5.嚴(yán)格執(zhí)國家有關(guān)規(guī)定,應(yīng)細(xì)致查驗客戶供應(yīng)的購買憑證,確保無偽造、變造或作廢的易制毒化學(xué)品購買證。

6.細(xì)致核對貨物的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量,應(yīng)照實記錄含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學(xué)品的品名、數(shù)量、用途,做好相關(guān)的記錄。

7.發(fā)覺含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品因包裝損壞而導(dǎo)致泄漏的現(xiàn)象,銷售員應(yīng)停止發(fā)貨,并剛好向上級報告,根據(jù)平安技術(shù)說明書的要求更換包裝,回收泄漏的易制毒化學(xué)品,實行適當(dāng)措施進(jìn)行妥當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

8.不得違法向未取得易制毒化學(xué)品購買憑證的單位和個人〈少量高錳酸鉀除外)銷售易制毒化學(xué)品。不得向未取得易制毒化學(xué)品經(jīng)營許可證〈備案證明〉的經(jīng)營單位銷售易制毒化學(xué)品。

9.負(fù)責(zé)運(yùn)輸易制毒化學(xué)品時,必需事先向公安部門申請易制毒化學(xué)品運(yùn)輸許可證,經(jīng)批準(zhǔn)后方可支配有易制毒化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)的車輛發(fā)貨。

10.對含有易制毒化學(xué)品的產(chǎn)品實施《廣晟化工運(yùn)輸、裝卸?；菲桨补芾碇贫取分械南嚓P(guān)條例。

銷售部會議管理制度

1、銷售例會(每周四下午5:00)

1.1由總監(jiān)助理主持,客服內(nèi)勤、銷售副總監(jiān)參與,會議議題明確:

(1)各部門匯報工作完成狀況;

(2)上周銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調(diào);

(4)下周銷售工作支配;

(5)公司有關(guān)工作支配;

1.2銷售例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀(jì)要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

1.3要求參與銷售例會的相關(guān)人員在會前剛好完成《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》見附表,會后交送銷售總監(jiān)辦公室。

1.4參與例會人員要求準(zhǔn)時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理請假。

1.5無法參與會議的人員也應(yīng)剛好將《銷售任務(wù)管理統(tǒng)計表》送至銷售總監(jiān)辦公室或內(nèi)勤處。

2.銷售員工作會議(每周一次)

2.1分銷售小組召開,由銷售副總監(jiān)主持,時間由各組分別規(guī)定,銷售代表參與,會議議題明確

(1)檢查銷售狀況,::檢查銷售代表工作日記,布置工作。

(2)針對銷售中遇到的問題進(jìn)行分析解決,遇特別狀況剛好上報,并剛好反饋。

(3)傳達(dá)公司有關(guān)工作支配。

2.2銷售副總監(jiān)在會后24小時內(nèi)完成狀況反饋的整理、所做工作上報銷售總監(jiān)并作為工作檔案剛好存檔。

3、銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理有權(quán)視工作中出現(xiàn)的緊急狀況臨時召開會議。

4、銷售月度例會(每月最終一個周五5:00pm)

4.1由銷售部總監(jiān)主持,銷售總監(jiān)、內(nèi)勤、總監(jiān)助理及銷售副總監(jiān)參與,會議題明確:

(1)各部門工作總結(jié);

(2)本月銷售過程中出現(xiàn)問題的分析、解決;

(3)各部門工作的協(xié)調(diào);

(4)下月銷售工作支配;

(5)公司有關(guān)工作支配;

4.2銷售月度例會后24小時內(nèi)內(nèi)勤完成會議紀(jì)要的整理上報工作并以工作檔案形式存檔保留。

4.3參與例會人員要求準(zhǔn)時出席,如遇特別狀況需提前向銷售總監(jiān)或總監(jiān)助理,如需在會上發(fā)言,須提前將發(fā)言內(nèi)容交給內(nèi)勤。

4.4無法參與會議的人員也應(yīng)剛好補(bǔ)閱會議紀(jì)要,不因缺席而耽擱工作。

北京**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

2023年10月30日

萬科房地產(chǎn)銷售部地盤管理制度

長沙vk房地產(chǎn)銷售部地盤管理制度

銷售部作為銷售人員與客戶溝通的場所,是整個項目形象及服務(wù)質(zhì)素體現(xiàn)的基地。為了令每位光臨本銷售部的客戶有一個美麗舒適的參觀購買環(huán)境,令客戶隨時隨地望見親切的笑容,感受到賓至如歸的服務(wù),請參加銷售的同事在上崗前務(wù)必熟讀以下守則,如有違例按銷售部制度嚴(yán)格執(zhí)罰。

1、地盤考勤管理

1)各項目作息時間由項目銷售經(jīng)理依據(jù)實際狀況提出建議,上報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2)對于上下班考勤,有打卡條件的實行打卡。對無打卡條件或零時性公務(wù)外派(如展銷會、踩盤等)實行電話報到報走制度,員工上崗或離崗位時必需通過電話(盡量以固定電話)向銷售經(jīng)理報到及報走。如漏報同樣以公司制度扣罰。

3)銷售人員應(yīng)當(dāng)按更表準(zhǔn)時上班,必需穿好工衣才報到及簽到,不遲到、早退,未經(jīng)銷售經(jīng)理同意不得私自調(diào)更。若員工因特別狀況不能準(zhǔn)時到達(dá)售樓部的,應(yīng)于上班時間前一個小時內(nèi)通知經(jīng)理,征得經(jīng)理批準(zhǔn)。(若經(jīng)理不在現(xiàn)場時,則應(yīng)用手機(jī)形式向經(jīng)理說明緣由然后再打電話回售樓部知會當(dāng)值負(fù)責(zé)同事。)

4)如有發(fā)覺漏帶工衣、namecard者需從最快方式完成該工作方可報到,半小時內(nèi)作遲到論,超過半小時則作曠工一天論,但當(dāng)天必需以正常狀態(tài)上班。

5)非當(dāng)班同事回地盤跟客必需穿著工衣、帶namecard。

6)全體銷售人員在9:00cm-22:00pm,無論是否當(dāng)班,都必需保持開機(jī)狀態(tài)。

7)上班時間除帶客看樓外,不行隨意外出。若需外出須經(jīng)經(jīng)理同意。否則當(dāng)曠工處理。

8)非展銷會售樓部最少有三個同事留守,展銷會視人手而定,不能出現(xiàn)售樓部無人值班。

9)銷售人員用膳時間由經(jīng)理統(tǒng)一支配,用膳支配不得影響現(xiàn)場工作,期間如工作須要,須以工作為重,暫停進(jìn)膳。銷售經(jīng)理應(yīng)指定特地的用膳區(qū)域,避開客戶視線,不得對現(xiàn)場造成干擾。

2、現(xiàn)場工作禮儀

1)每位銷售人員必需遵