質(zhì)量保證管理體系

質(zhì)量保證管理體系一、引言（一）本項目質(zhì)量保證計劃由項目經(jīng)理親自組織編寫班子完成，其主要內(nèi)容是針對本工程質(zhì)量形成的全部所有相關(guān)的措施、資源、活動、順序、質(zhì)量要求等進(jìn)行系統(tǒng)的策劃，并形成書面文件，按照《文件和資料的控制工作程序》有關(guān)內(nèi)容貫徹執(zhí)行。（二）本項目質(zhì)量保證計劃由項目經(jīng)理審批，項目經(jīng)簽署發(fā)布令后生效，發(fā)布令緊接封面設(shè)置。（三）負(fù)責(zé)管理項目質(zhì)量證計劃人員應(yīng)保存有一份修改記錄表和一份發(fā)放記錄表，所在項目質(zhì)量保證計劃內(nèi)容的修改。更新及補(bǔ)充都須記錄在修改錄表內(nèi)。二、目的和適用范圍1.目的為保證工程順利進(jìn)行，工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，圓滿完成與業(yè)主簽訂的施工承包合同，特編制本《質(zhì)量保證計劃》。2.適用范圍本《質(zhì)量保證計劃》僅適用于工程項目。3.相關(guān)文件a.《三里街道路改造工程(K1+169～K2+208.27)工程施工合同》；b.國家有關(guān)施工驗收規(guī)范及檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。4.術(shù)語和定義4.1本質(zhì)量保證計劃采用GB/T6583—1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》中有關(guān)的術(shù)和定義。4.2專用術(shù)語a.建筑工程項目本公司以合同或協(xié)議方式承包的建筑安裝工程項目。b.項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理委托對項目實施全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人。c.業(yè)主指將其擁有的建筑安裝工程項目以協(xié)議或合同的形式交給本公司承建的單位或個人（在GB/T19000—IS09000內(nèi)所指的顧客即本手冊內(nèi)所指的業(yè)主）。業(yè)主的含義還包括其授權(quán)人。5.質(zhì)量體系要求5.1概述本項目質(zhì)量保證計劃的內(nèi)容以貫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量體系以及與業(yè)主簽訂的工程承包合同為編制依據(jù)。本項目質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)合同要求，本工程質(zhì)量確保達(dá)到承諾目標(biāo)。5.2項目經(jīng)理部組織的職責(zé)和權(quán)限5.2.1組織機(jī)構(gòu)本項目組織機(jī)構(gòu)詳見工程項目組織機(jī)構(gòu)圖，各類人員必須在工程全面展開前就位，主要負(fù)責(zé)人經(jīng)合同主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，抄送公司有關(guān)部門以及業(yè)主，明確技術(shù)部為貫標(biāo)主管部門，但財務(wù)部暫不涉及項目質(zhì)量保證體系。5.2.2職責(zé)和權(quán)限a.項目經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量保證計劃，組織質(zhì)量保證體系的現(xiàn)場實施，把項目質(zhì)量管理目標(biāo)分解到班組和個人，對本經(jīng)理部的工程質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。認(rèn)真貫徹落實上級關(guān)于質(zhì)量的政策法規(guī)、制度、正確處理工作進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，當(dāng)兩者發(fā)生矛盾時，必須保證質(zhì)量優(yōu)先。嚴(yán)肅工序紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項質(zhì)量措施和質(zhì)量控制程序。定期召開質(zhì)量例會，及時組織不合格品的質(zhì)量分析會，對質(zhì)量事故及不合格品按不放過的原則進(jìn)行分析處理，并及時向分公司質(zhì)量部門反饋各種質(zhì)量信息。組織做好生產(chǎn)過程的各種原始記錄，保證各種原始記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。組織開展QC小組活動。組織項目經(jīng)理部人員的培訓(xùn)工作，保證在崗人員持證上網(wǎng)。b.項目副經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)具體組織格安排有關(guān)管理人員對施工過程的控制和對關(guān)鍵特殊工序的過程控制檢查。負(fù)責(zé)對施工生產(chǎn)計劃的審批，組織協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)，以保證計劃的實施。負(fù)責(zé)安排適宜的工作環(huán)境和施工環(huán)境，對現(xiàn)場安全文明施工負(fù)責(zé)。在掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時準(zhǔn)確掌握質(zhì)量動態(tài)并嚴(yán)格控制質(zhì)量形所勢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時與質(zhì)量部門聯(lián)系，對質(zhì)量處理措施的實施負(fù)責(zé)。c.項目主任工程師職責(zé)：負(fù)責(zé)審批作業(yè)指導(dǎo)書，項目經(jīng)理部文件和資料清單。負(fù)責(zé)組織編制該項目施工組織設(shè)計，報公司審核、審批。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及工長參加由業(yè)主主持的圖紙會審。負(fù)責(zé)向工長及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行施工組織設(shè)計，施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書交底。負(fù)責(zé)審核在建工程技術(shù)檔案資料。負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用四新技術(shù)及上報工作。d.其它各部門職責(zé)責(zé)詳見工程項目經(jīng)理部《質(zhì)量職責(zé)匯編》。5.3質(zhì)量體系5.3.1項目質(zhì)量體系文件為確保建筑裝工程符合規(guī)定的要求，項目經(jīng)理部必須執(zhí)行和編制的質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：a.執(zhí)行質(zhì)量體系文件b.編制有《項目質(zhì)量保證計劃》c.編制施工作業(yè)指導(dǎo)書d.編制施工作業(yè)指導(dǎo)書e.制定有與質(zhì)量相關(guān)的文件和資料清單.質(zhì)量記錄清單并加以打基礎(chǔ)控制。f.項目經(jīng)理部組織制訂質(zhì)量創(chuàng)“市優(yōu)質(zhì)”獎罰措施，安全管理獎罰措施，作為支持性文件。5.3.2質(zhì)量體系文件實施和監(jiān)控項目除接受公司內(nèi)審、每季檢查外，項目每半年組織有關(guān)人員對質(zhì)量系運(yùn)行情進(jìn)行檢查，由質(zhì)量體系要素主管部門檢查相關(guān)要素部門，并作好質(zhì)量體系運(yùn)行檢查記錄。由項目經(jīng)理部編制的文件，應(yīng)明確責(zé)任人和參與編制者。5.4合同評審本項目經(jīng)理部編制的文件，應(yīng)明確責(zé)任人和參與編制者。5.4.1合同評審執(zhí)行《合同評審工作程序》5.4.2合同修訂合同簽訂之后在實施過程中當(dāng)有下列情況之一的，應(yīng)參與和協(xié)助公司管理部進(jìn)行工程承包合同的修訂：a.基礎(chǔ)施工因不可預(yù)見的障礙物等需要處理時；b.因自然災(zāi)害或不可抗拒力量因或超合同規(guī)定原因被追停工時；c.建筑設(shè)計、工程范圍、施工環(huán)境等情況變化較大時；d.由甲方負(fù)責(zé)提供的設(shè)計資料、材料設(shè)備、資金等不能按期提供，而被迫停工或不能順利施工時；e.施工過程有較長時間的間斷后又重新復(fù)工前；f.國家計劃發(fā)生大的調(diào)整，造成工程中途停工，緩延以及規(guī)模縮小造成損失時；項目經(jīng)理部應(yīng)及時為公司經(jīng)營部針對本工程合同修訂提供以下資料：a.由于設(shè)計施工情況變化而引起的設(shè)計修改增加工程，由工程部辦理簽訂，技術(shù)部負(fù)責(zé)辦理技術(shù)核定單，經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理所增加工程費(fèi)用；b.因業(yè)主的原因或不可抗拒的意外事件對工程的影響到被迫停工，給我方造成直接損失和間接損失的索賠，由項目經(jīng)理部書面請示公司經(jīng)營部，對該工程合同進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。5.5設(shè)計控制注明：本項目質(zhì)量保證計劃不涉及設(shè)計控制的內(nèi)容。6.文件和資料的控制6.1質(zhì)量體系文件的控制項目經(jīng)理部應(yīng)建立本注意：本項目質(zhì)量保證計劃不涉及計劃控制的內(nèi)容。6.1.1、質(zhì)量體系文件質(zhì)量保證手冊程序文件項目質(zhì)量保證計劃質(zhì)量記錄6.1.2、與項目有關(guān)的工程文件和資料施工合同，預(yù)算定額技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、圖紙會審記錄及設(shè)計變更文件等施工組織設(shè)計和施工作業(yè)設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書6.2施工組織設(shè)計，業(yè)指導(dǎo)書、圖紙會審、技術(shù)交底的控制：a.施工組織設(shè)計控制本工程屬大型項目，施工組織設(shè)計由項目工程技術(shù)編制，由公司審核、審批。項目技術(shù)部應(yīng)定期，不定期地對施工組織設(shè)計的實施情況進(jìn)行檢查，并作好檢查記錄。施工過程中，可進(jìn)行優(yōu)化方案預(yù)報主任工程師審批，發(fā)現(xiàn)有關(guān)單位部門，并作好文件登記與簽收。項目編制施工組織設(shè)計，施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書計劃如附件五所示。b.圖紙會審及技術(shù)交底工作和程序：圖紙會審前由項目主任工程師負(fù)責(zé)組織工長，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)技術(shù)人員學(xué)習(xí)施工圖紙相關(guān)文件，發(fā)現(xiàn)問題作好記錄，待圖紙會審時提出。主任工程師就指定人專人對圖紙會審過程作詳細(xì)記錄。《圖紙會審記錄》由參加各方負(fù)責(zé)人會簽并蓋上單位公章項目經(jīng)理部收到復(fù)印件后按項目主任工程師簽發(fā)的清單發(fā)放。主任工程師在工程工工前將施工組織設(shè)計的全部內(nèi)容對工長技術(shù)人員進(jìn)行交底。c、作業(yè)指導(dǎo)書的控制：每一份作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)有編號、名稱、標(biāo)明頁碼、加蓋受控章，編號順序從001開始作業(yè)指導(dǎo)書由項目經(jīng)理部門或部門負(fù)責(zé)人指人員編定，并列入項目《文件和資料清單》6.3在建工程檔案資料的控制：項目材料員，負(fù)責(zé)將經(jīng)理驗收的材質(zhì)證明及原件（復(fù)印件應(yīng)由供方單位蓋章，簽字有效）一式四份及時送交項目經(jīng)理部技術(shù)資料員，材質(zhì)證明書上注明進(jìn)場材料的數(shù)量，使用部位及原件存放處等。項目試驗員負(fù)責(zé)將各項材料的檢驗報告及試驗數(shù)據(jù)等表格填寫齊全，根據(jù)工程進(jìn)度一式四份送交項目技術(shù)資料員。項目經(jīng)理部施工工長負(fù)責(zé)混凝土施工記錄、施工日志、技術(shù)交底、隱蔽工程驗收記錄，地基驗槽、構(gòu)件安裝記錄等各項手續(xù)齊全后，根據(jù)工程式進(jìn)度將上述資料一式四份送項目技術(shù)資料員存檔。質(zhì)量評定資料工程竣工后，由項目質(zhì)檢員將料一式四份送項目技術(shù)資料員。6.4文件和資料收發(fā)登記管理收發(fā)：凡進(jìn)入本部門、本單位的文件和資料均應(yīng)填定《收方登記表》。各部產(chǎn)編寫發(fā)出的文件和資料按文件審批權(quán)限經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后填定《發(fā)文登記表》6.5采購6.5.1物資物購計劃6.5.1.1對于各類物資由公司物資部門負(fù)責(zé)采，項目物資部應(yīng)及時根據(jù)內(nèi)業(yè)計劃匯總向公司匯總，并要求分公司及時將物資送抵施工現(xiàn)場，滿足施工需要，對公司提供的各類物資填定進(jìn)場驗收單，并根據(jù)工程需要及時填定質(zhì)量臺帳、拔料單等材料臺賬。6.5.1.2由項目自行采購的物資應(yīng)保證符合規(guī)定要求，物資部門應(yīng)編制出月采購計劃，并應(yīng)按下列要求辦理：a、按照預(yù)算部門編制的材料預(yù)算結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)計劃安排，并結(jié)合《單位工程材料需用計劃》及倉庫平衡后，由計劃統(tǒng)計員每月十日前編制月度物資計劃。b、月采購計劃由物資部負(fù)責(zé)人審核，報主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。c、批準(zhǔn)后分別抄送物資相關(guān)人員作為采購、驗收依據(jù)，并送財務(wù)部務(wù)款。6.5.1.3物資部部門編制的物采購計劃，應(yīng)包括如下內(nèi)容：a、對材料供應(yīng)商提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證的要求；b、選擇、評價和控制供應(yīng)商的辦法；c、必須遵循的政府的法令、法規(guī)和上級主管部門行政指令的要求；d、當(dāng)物資須要可追溯性的要求時，要明確追溯內(nèi)容的形成、記錄、標(biāo)識的主方法。6.5.2勞務(wù)分承包方的考核與管理6.5.2.1項目勞資部應(yīng)照公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定對配合施工的民建隊實施現(xiàn)場考核與管理，考核內(nèi)容包括：a、分承包方的資格；b、隊伍的素質(zhì)（技術(shù)能力、管理能力）；c、能否及時提供所需的勞務(wù)（人數(shù)、工種等方面滿足）；d、已竣工或在建工程的質(zhì)量情況。6.5.2.2民建隊入場應(yīng)先簽訂合同，對其進(jìn)行各方面的教育及相應(yīng)的培訓(xùn)，并保證使用期間，人員相對穩(wěn)定，對于不合格的隊伍應(yīng)及時清退。6.5.3其它部分執(zhí)行公司《采購工程程序》。7.顧客提供產(chǎn)品的控制7.1業(yè)主提供的產(chǎn)品包括原材料，成品及半成品、安裝設(shè)備、以及特殊設(shè)備的檢測儀器都屬控制范圍；7.2顧客提供的物資應(yīng)單獨(dú)堆放，掛牌標(biāo)識，由項目物資庫管員按公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追塑性工作程序》執(zhí)行。7.3物資的進(jìn)貨檢驗和試驗按公司《檢驗和試驗工作程序》執(zhí)行。物質(zhì)到后，由物資部庫管員及時辦理驗收手續(xù)。做好“顧客供應(yīng)物資臺帳”并保存。7.4顧客提供的物資，發(fā)現(xiàn)不合格，庫管員應(yīng)立即報告物資主管人員及項目負(fù)責(zé)人，并通知顧客商計處理辦法，不合格材料應(yīng)單獨(dú)堆放，掛牌標(biāo)識，按《不合格品的控制工作程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制，并做好“不合格物資處置記錄”。7.5由顧客提供的物資，在貯存中發(fā)生遺失、損失事故，項目物資部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知顧客并提供“顧客提供物資遺失、損壞處置報告”由項目經(jīng)理部提出處理意見。8.產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性8.1需標(biāo)識的產(chǎn)品a）原材料、購進(jìn)半成品及顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識；b）與工程結(jié)構(gòu)和使用功能有關(guān)的加工半成品、成品的標(biāo)識（如鐵件、予埋件、鋼筋制作件、混凝土構(gòu)件等）；c）試驗取樣樣品的標(biāo)識（如混凝土試塊、鋼筋焊接接頭等）；d）施工測量標(biāo)識；e）竣工圖的標(biāo)識；f）安全標(biāo)識。8.2需追溯的標(biāo)識記錄a）材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠家合格證明，材料進(jìn)場驗收記錄；b）施工日志、混凝土澆注記錄、隱蔽驗收記錄、地基驗槽、測量定位表、測量定位復(fù)核記錄、竣工圖c）分部分項工程質(zhì)量檢驗評定記錄施工測試檢測記錄和地方質(zhì)檢站參加進(jìn)行評定的分部分項工程檢驗收記錄。8.3標(biāo)識方法8.3.1原材料的標(biāo)識（物資部負(fù)責(zé)）a）進(jìn)入庫房或施工現(xiàn)場的主要原材料、附屬工程安裝設(shè)備以及顧客提供產(chǎn)品的材料由材料庫管員按材料生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)場日期進(jìn)行掛牌標(biāo)識，并按規(guī)定辦理入庫驗收續(xù)、登記臺賬。b）材料庫管員發(fā)料時應(yīng)在發(fā)放憑證上注明材料的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、來源及使用部位，作為可追溯性標(biāo)識。8.3.2半成品的標(biāo)識（工程部負(fù)責(zé)）a、委托外加工的半成品的進(jìn)入施工現(xiàn)場按4.8.3.1規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識；b、現(xiàn)場制作的半成品，加工班組按加工件的規(guī)格尺寸、形狀、數(shù)量及使用部位進(jìn)行掛牌或書定方式的標(biāo)識；工長認(rèn)真填寫好施工日志作為加工半成品可追溯的標(biāo)識記錄。8.3.3試樣取樣樣品的標(biāo)識（試驗員負(fù)責(zé)）a、試驗對取樣的樣品按取樣單位工程名稱、時間、樣品的取樣部位，樣品的規(guī)格型號進(jìn)行書定或掛牌方式的標(biāo)識，同時作好送檢報告記錄作為可追溯標(biāo)識記錄。b、當(dāng)業(yè)主委托進(jìn)行沉降測時，由測量員負(fù)責(zé)觀測點的標(biāo)識，并做好觀測記錄及觀測點定位圖作為追溯性標(biāo)識記錄。8.3.4竣工圖標(biāo)識（技術(shù)負(fù)責(zé)）a、項目經(jīng)理部內(nèi)為技術(shù)員將設(shè)計變更內(nèi)容在施工圖上進(jìn)行修改（采用炭不墨水），修改時要注明設(shè)計變更號，當(dāng)工程所有設(shè)計更修改完畢，應(yīng)在修改圖上加蓋竣工圖章，作為竣工圖和可追溯標(biāo)識記錄。8.3.5安全標(biāo)識（質(zhì)安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)）a）工地安全標(biāo)識布置圖由質(zhì)安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)繪制，安全標(biāo)志、標(biāo)牌由質(zhì)安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)識，各工長負(fù)責(zé)保護(hù)。8.4標(biāo)識的管理8.4.1項目工程部和物資部對標(biāo)識用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片及標(biāo)設(shè)內(nèi)容作出統(tǒng)一的規(guī)定和要求，標(biāo)牌、標(biāo)簽使用時應(yīng)放在醒目的位置。8.4.2當(dāng)原材料、購進(jìn)半成品、附屬安裝工程設(shè)備等在搬運(yùn)，貯有過程中有標(biāo)識丟失、損壞、字跡不清，或在使用過程中標(biāo)識未移值時，施工人員應(yīng)立即向材料員反映，由材料庫管員追補(bǔ)或重新標(biāo)識。8.5要素主管部門單月25日相關(guān)責(zé)任部門橫向檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，糾正為止。9.過程控制項目對工程從合同簽定到竣工交付全過程的控制執(zhí)行公司《過程控制工作程序》。9.1由主任工程師組織技術(shù)部門編寫施工方案和施工進(jìn)度進(jìn)劃。9.1.1方案及計劃編制依據(jù)a、工程承包合同b、施工總體設(shè)計c、施工圖紙及會審記要9.1.2計劃編制方法a、根據(jù)合同工期、質(zhì)量要求以量短的工期取得最好的效益為目的，滿足為主的要求按期完成工程任務(wù)，根據(jù)具體情況，合理統(tǒng)一布置人力、物力。b、本工程施工計劃主體、安裝、竣工三個宏觀控制點，并詳細(xì)編制總體施工進(jìn)度計劃、年、月施工計劃。c、總體施工進(jìn)度計劃由生產(chǎn)主任工程師組織內(nèi)為人員根據(jù)施工合同，施工方案編制，計劃在開工前完畢，并隨時檢查完成情況d、單位工作進(jìn)度計劃采用條形計劃圖、計劃網(wǎng)絡(luò)圖的方式，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制，報經(jīng)理審批。e、年、季、月度施工計劃由技術(shù)部門編制報經(jīng)理審批，發(fā)放主要工長、各主管部門、主管生產(chǎn)經(jīng)理隨時檢查完成形象進(jìn)度情況。9.1.3計劃調(diào)度與協(xié)調(diào)計劃下發(fā)執(zhí)行后，計劃員應(yīng)下現(xiàn)場檢查進(jìn)度，書面報于生產(chǎn)經(jīng)理，以便及時進(jìn)行調(diào)整，排除后產(chǎn)中的矛盾，持生產(chǎn)平衡，確保計劃順利實施。計劃協(xié)調(diào)包括：a、檢查計劃執(zhí)行情況；b、分析、查找未完計劃c、調(diào)整現(xiàn)場交叉作業(yè)，以便找出主要工序，即主要矛盾線，作到忙而不亂，有條不紊地安全文明施工d、分析、查找未完計劃9.2過程控制9.2.1工序界定本工程無特殊工序9.2.2關(guān)鍵工序按公司關(guān)鍵過程控制程序控制，重點作好兩個方面：技術(shù)交底，主任工程師向工長、技術(shù)員作好施工組織設(shè)計交底，闡明工程難點、工序交接、質(zhì)量要求等；工長就每一個分項向作業(yè)班組好針對性交底，特別要寫明該分項工程式的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)值，以會作業(yè)隨時自檢。落實“三檢制”，在分項工程完成或局部完成后，工長必須組織作業(yè)隊檢查，符合要求后請質(zhì)安員專檢，不符合優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的不得放行。9.2.3過程參數(shù)控制本工程主要作好五個方面過程參數(shù)控制，并由控制人填定過程參數(shù)記錄。測量定位、軸線、標(biāo)高由測量員作好參數(shù)控制記錄，工長復(fù)核，作不允許出現(xiàn)失誤，作為測量定位記錄、復(fù)核記錄、該工程總體垂直充偏不得大于2mm，軸線偏差不得大于10mm。模板支撐，由工長和試驗員監(jiān)控，參數(shù)包括：混凝土施工記錄、分項工程評定表。灌水試驗。管道安裝完成后，由工長、試驗員作好灌水試驗記錄。班組填定《過程記錄表》9.2.4對砌磚、抹灰等一般工序也應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范和技術(shù)交底施工。9.3設(shè)備管理本項目設(shè)備操作人員須保證持證上崗，設(shè)備實行“定人定機(jī)定崗位”，誰使用，誰保管，施工機(jī)長負(fù)責(zé)制，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、保養(yǎng)記錄。本項目設(shè)備，按“清潔、潤滑、緊固、調(diào)整”進(jìn)行作業(yè)，由班長互查，動力部門監(jiān)督，并加安裝由動力工長向安人員交底，并作好安裝驗收記錄。2000元以上的設(shè)備由班組填寫運(yùn)轉(zhuǎn)，保養(yǎng)記錄，交動力部門保存。B類設(shè)備修理采取故障修理與計劃修理相結(jié)合的方法，由動力部根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺時和實際使用情況編制修理計劃，并組織實施，做好設(shè)備的修理記錄。9.4安全管理質(zhì)安部督促項目與勞務(wù)分承包方的每一個工人簽訂安全責(zé)任合同。工長應(yīng)對每一分項工程（包括鋼筋制作、預(yù)制件加工）向作業(yè)班組進(jìn)行安全交底，動力部門應(yīng)對混凝土攪拌機(jī)等設(shè)備安裝進(jìn)行安全交底。配備專職質(zhì)安部負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)巡檢，并做好安全日記（特別注意記錄安全隱患發(fā)現(xiàn)、整改），督促施工隊伍兼職質(zhì)安部負(fù)責(zé)人加強(qiáng)自身檢查。質(zhì)安部組織實施項目安全生產(chǎn)管理獎罰措施；9.5文明施工管理文明施工實行現(xiàn)場分區(qū)包干負(fù)責(zé)制；工程部在安全技術(shù)操作，應(yīng)對文明工作具體要求，并負(fù)責(zé)督促、檢查施工隊，加以落實；9.6每月項目組織一次對工期、質(zhì)量、安全、文明施工、設(shè)備等方面的現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題直至糾正為止。10.檢驗和試驗10.1本項目的檢驗和試驗分為三個階段，進(jìn)貨檢驗、試驗過程檢驗和試驗最終檢驗，這三個階段標(biāo)準(zhǔn)的要求，均應(yīng)做好相應(yīng)的檢驗和試驗的記錄。10.2工程材料檢驗和試驗10.2.1本項目的材料檢驗由實驗室負(fù)責(zé)由試驗員現(xiàn)場以樣后送公司試驗或其它合格檢測部門進(jìn)行檢驗和實驗。10.2.2工程材料取樣方法、試驗標(biāo)準(zhǔn)按照湖北建筑工程質(zhì)量監(jiān)督測中心編制的《質(zhì)量檢驗手冊》執(zhí)行。10.2.3試驗室與物資部和現(xiàn)場保持緊密聯(lián)系，接到物資部的送檢委托單和現(xiàn)場的取樣通知單后，應(yīng)立即進(jìn)行取樣的檢驗、試驗工作并將檢驗、試驗及時反饋給技術(shù)部、質(zhì)安部、物資部、工程部。10.2.4做好資料分類整理工作，在竣工交付前，試驗室應(yīng)提供完備的各類檢驗，試驗報告，主要包括：a、混凝土強(qiáng)度報告及統(tǒng)計報表；b、混凝土抗?jié)B試驗報告c、水泥試驗報告d、鋼材原試驗報告e、荷載試驗報告f、各種特殊材料、新型材料試驗報告10.2.5未經(jīng)檢驗或未驗證合格的產(chǎn)品投入使用或加工10.2.6因生產(chǎn)急需對進(jìn)往年產(chǎn)品來不急驗證而放行時應(yīng)在該產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記并作好記錄，以便如果發(fā)現(xiàn)不符如事規(guī)定的要求時，能立即追加或更換。10.3過程檢驗和試驗10.3.1分項工程施工前，責(zé)任工長必須作出針對性的安全技術(shù)交底、并跟班檢查、督促、指導(dǎo)、操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工長的作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙施工、工序完工操作人員和班組進(jìn)行全數(shù)檢查全合格后，并提出自檢記錄，交下道工序檢查，下道工序操作人員必須對上道工序的質(zhì)量檢查合格后，方可進(jìn)行本工序的施工，施工完后將自檢互檢察院的情況向工長匯報，工長復(fù)查合格后如實填寫“三檢”表，交項目專職質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到三檢表后，應(yīng)立即按規(guī)定復(fù)查后簽字，并將資料交質(zhì)安部歸檔。10.3.2質(zhì)檢員在施工過程中應(yīng)跟班巡查督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并用書面形式向主管工長提出整改意見，定人，定時、定責(zé)任、定措施及時按要求整改，并復(fù)查反饋。10.3.3特殊工序質(zhì)量檢查（即工程質(zhì)量不能通過其后檢驗和試驗完全確定，工程缺陷僅在使用后才暴露出來，這就屬特殊工序），為保證特殊工序工程質(zhì)量，必須對這些工序進(jìn)行全數(shù)檢查，并通過檢驗資料認(rèn)定其質(zhì)量，主要應(yīng)做到以下幾類：a、施工前，工程技術(shù)部必須編制詳細(xì)的施工作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容包括：施工程序、質(zhì)量、安全、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、要求、責(zé)任、獎罰措施。b、責(zé)任工長必須做出有關(guān)質(zhì)量、安全要求及操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的安全技術(shù)交底，二方簽字生效，資料交資料員歸檔。c、質(zhì)安部必須與特殊工程操作人員簽字有關(guān)特殊作業(yè)的安全規(guī)定，個人安全責(zé)任合同書，雙方簽字后（資料交質(zhì)安部資料員收集歸檔），并隨時檢查按規(guī)定進(jìn)操作。d、特殊工程（電焊、電工、鋼筋焊接）操作者必須是按有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)取證的人員，并審查上崗證是否有效，操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)收，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。10.3.4分項工程質(zhì)量檢驗評定a、分項工程質(zhì)量檢驗評定后在班組自檢的基礎(chǔ)上，由單位工程負(fù)責(zé)人，責(zé)任工長、專職質(zhì)檢員，班長進(jìn)行全數(shù)預(yù)檢合格后，并按分項工程質(zhì)量評定表中的要求，檢查一類（保證項目）必須100%符合該項目“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”欄規(guī)定的合格要求后，填定分項工程質(zhì)量評定表，再由項目質(zhì)安部、檢查結(jié)果，質(zhì)監(jiān)站核定等級。10.4檢驗和試驗記錄項目應(yīng)建立和保證提供產(chǎn)品已檢驗和試驗的證據(jù)的記錄。這些記錄應(yīng)清晰表明是否已按規(guī)定的驗收準(zhǔn)則通過或未通過檢查和試驗，在產(chǎn)品沒有通過某種檢驗和試驗的場合，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。11.檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制11.1本工程項目所有檢驗/測量和試驗設(shè)備，不管是項目自己的、租用的、還是由為主提供的均按照公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備的工作程序（第二版）》的要求進(jìn)行控制、檢正和維護(hù)，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)，以便作為證實施工符合要求的可靠依據(jù)。明確測試任務(wù)要求準(zhǔn)確度，選擇適用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。11.2技術(shù)部建立本工程項目的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備使用檔案、制定檢驗、測量的試驗設(shè)備一覽表，明確記載其規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造廠名、出廠編號、購置日期、檢定單位及使用部門。11.3本工程項目的計劃管理工作，由實驗定及內(nèi)業(yè)資料員負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對所有檢驗、測量和試驗設(shè)備按檢定周期核準(zhǔn)和調(diào)整，無標(biāo)準(zhǔn)時，就將調(diào)整依據(jù)寫明，檢定證書由計量員保管。11.4本工程項目所有檢驗、測量和試驗設(shè)備須由具有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，測量儀器委托省計量局進(jìn)行檢定，檢驗、試驗設(shè)備委托省計量檢測中心或地區(qū)計量檢定所進(jìn)檢定。11.5要嚴(yán)格按照《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理工作程序（第二版）》的要求管理、使用和維護(hù)檢驗、測量和試驗設(shè)備以保證：a、檢驗、測量和試驗設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度和精密度；b、檢驗、測量和試驗設(shè)備帶有表明其核準(zhǔn)關(guān)態(tài)的標(biāo)牌或核準(zhǔn)記錄；c、檢驗、測量和試驗設(shè)備的記錄補(bǔ)妥善保存；d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備有問題時，有效措施可供采用；e、核準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗室的環(huán)境條件；f、檢驗、測量和試驗設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和儲存期間，基準(zhǔn)確度和適用性保持完好。11.6發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備未處于核準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由主任工程師即評宇已測試結(jié)果，以及有效性，并將評定結(jié)果記錄歸檔。11.7規(guī)定在項目使用的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的清單以及管理方法包括如下內(nèi)容：a、設(shè)務(wù)的標(biāo)識方法；b、標(biāo)明、記錄設(shè)備核準(zhǔn)狀態(tài)和方法；c、明確哪些記錄需要保存及保存期限，以便一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，能確定在此之前的測試結(jié)果是否有效；d、編制計量器具周期檢定計劃表12.檢驗和試驗狀態(tài)12.1原材的檢驗和試驗狀態(tài)12.1.1原材進(jìn)場后，應(yīng)由物資部庫管員指定送貨方在規(guī)定地堆碼，并做好產(chǎn)品的標(biāo)識的待檢認(rèn)識12.1.2試驗員與庫管員在待檢的原材料中按有關(guān)規(guī)定取樣檢，檢驗后，根據(jù)檢驗報告和試驗報告的結(jié)果，將待檢標(biāo)明換上合格或不合格的標(biāo)識牌12.1.3標(biāo)識牌應(yīng)采善保管，不可隨意分發(fā)12.2加工半成品的檢驗和試驗狀態(tài)12.2.1加工半成品的送檢前項目試驗員詳細(xì)填定試驗委托單，標(biāo)進(jìn)場日期，取樣日期，材料品種，規(guī)格、代表、批量，施工部位及工程名稱。12.2.2加工半成品的標(biāo)識由加工班長管理，做到標(biāo)識牌不因第二次搬運(yùn)而消失，加工成品使用完畢后，應(yīng)立即收回標(biāo)志。12.3工序檢驗和試驗狀態(tài)12.3.1生產(chǎn)與安裝過程中的質(zhì)量控制應(yīng)嚴(yán)格按公司相關(guān)程序文件執(zhí)行。12.3.2項目質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格對分項工程的施工工序進(jìn)行檢驗評定，不合格工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。12.4其它執(zhí)行公司《檢驗和試驗狀態(tài)工程程序》。13.不合格品的控制13.1目的：為保證工程質(zhì)量，防止不合格材料，半成品誤用在工程上，導(dǎo)致不能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量特性和最終產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象發(fā)生。13.2本工程土方回填，混凝土結(jié)構(gòu)，人行道步磚、預(yù)埋鐵件，混凝土預(yù)制構(gòu)件安裝，不允許出現(xiàn)不合格品，一旦出現(xiàn)必須返工。13.3出現(xiàn)質(zhì)量事故后應(yīng)立即組織評審一般質(zhì)量事故評審由項目組織有關(guān)人員進(jìn)行，重大選題事故由公司總工程師組織評審，評審結(jié)論分報廢返工，返修加固，降級使用三類。13.4經(jīng)修補(bǔ)、加固補(bǔ)強(qiáng)或經(jīng)法定檢測單位鑒定能夠達(dá)到設(shè)計要求的分項工程，應(yīng)重新評定質(zhì)量等級。13.5其它事項執(zhí)行公司《不合格的控制工作程序》。14.糾正和預(yù)防措施14.1目的：貫徹預(yù)防為主的原則，有效的采取糾正預(yù)防措施，不斷改進(jìn)，滿足業(yè)主的需要。14.2在本工程項目施工過程中，由工程技術(shù)部編制工序（分部分項工程）不合格的控制方案和措施，以防合格品與不合格品之間發(fā)生混淆的標(biāo)識和漏離措施。14.3凡用于本工程項目的材料經(jīng)檢驗、試驗認(rèn)為不合格者，必須做報廢處理或退還供應(yīng)商。14.4質(zhì)量人員發(fā)現(xiàn)施工中使用不合格或不符合要求的建筑材料，半成品，有權(quán)禁止施工。14.5分項工程質(zhì)量經(jīng)檢驗，評定不合格者，堅決不予驗收，且不得進(jìn)行下一道工序。14.6其它事攻執(zhí)行公司《糾正和預(yù)防措施工作程序》。15.搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付15.1本工程項目上實施過程中形成的單位工程的半成品，成品均采取可靠的保護(hù)措施。15.2本項目裝飾工程基本完成后，由公司組織質(zhì)安部、技術(shù)部、工程部和項目上有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，對工程質(zhì)量進(jìn)行初步評價，提出書面整改要求，為竣工交付作好準(zhǔn)備。15.3物資部應(yīng)按物資管理制度妥善保存各類物品，并要供應(yīng)商對所提供的產(chǎn)品采取可靠的保護(hù)措施。15.4其它事項執(zhí)行《搬運(yùn)、儲存、包裝、防損和交付工程程序》。16.質(zhì)量記錄的控制16.1本工程項目執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制工作程序》。16.2本工程項目質(zhì)量記錄文件包括以下內(nèi)容；a、施工技術(shù)資料（技術(shù)部負(fù)責(zé)整理歸檔）；b、工程質(zhì)量驗評記錄（質(zhì)安部負(fù)責(zé)整理）；c、質(zhì)量事故調(diào)查處理報告（質(zhì)安部負(fù)責(zé)整理）；d、工程材料進(jìn)貨驗收記錄（物資部負(fù)責(zé)整理）；e、工程質(zhì)量回訪意見（技術(shù)部負(fù)責(zé)整理）。16.2.1質(zhì)量記錄書寫應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定要求，字跡工整、內(nèi)容齊全，永久或長期保管的資料應(yīng)用碳素墨水或藍(lán)墨水書寫或復(fù)印，質(zhì)量記錄的編號應(yīng)用與項目的《質(zhì)量記錄清單》保持一致。16.2.2各種質(zhì)量記錄文件應(yīng)明確收集部門，專（兼）職資料員（檔案員）及時間，收集工程應(yīng)與工作同步。16.2.3及時登記實際受控的所有質(zhì)量記錄，并分類填寫目錄、分目錄。16.2.4屬竣工資料的質(zhì)量記錄應(yīng)接規(guī)定交業(yè)主辦移交手續(xù)，屬企業(yè)長期