領(lǐng)料退補(bǔ)料作業(yè)管理規(guī)程

好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多優(yōu)惠資料下載： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)領(lǐng)料、退補(bǔ)料作業(yè)管理規(guī)程（ISO9001-2015）1.0目的為了使公司領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料、計(jì)劃外領(lǐng)料、退料等作業(yè)有所遵循。2.0適用范圍適用于倉庫對(duì)制造部、開發(fā)部等部門的領(lǐng)料、退補(bǔ)料、計(jì)劃外領(lǐng)料等作業(yè)。3.0組織與權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)程序法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。3.2生管課：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3資材課：負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、退料數(shù)量的驗(yàn)收、入庫存。3.4品管課：負(fù)責(zé)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)、退料的檢驗(yàn)。4.0定義：無。5.0作業(yè)程序5.1作業(yè)流程（無）5.2作業(yè)細(xì)節(jié)5.2.1領(lǐng)料通知生管課領(lǐng)料員依據(jù)<周生產(chǎn)計(jì)劃>、<制令單>、<BOM表>等，提前一天填寫好<領(lǐng)料單>，<領(lǐng)料單>一式二聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。5.2.2領(lǐng)料執(zhí)行倉庫接到<領(lǐng)料單>時(shí)應(yīng)根據(jù)<周生產(chǎn)計(jì)劃>提前一個(gè)工作日進(jìn)行備料。制造部需提前四個(gè)小時(shí)到倉庫完成領(lǐng)料。小件物料原則上一次性領(lǐng)完，若因庫存不夠等其它原因不能一次性領(lǐng)完者可分批領(lǐng)料。大件物料或跟線物料第一次領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)考慮生產(chǎn)單的產(chǎn)能和區(qū)域空間的情況。以備足一天的用量為原則。不能一次性領(lǐng)完的材料，生產(chǎn)單位可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行領(lǐng)料。如果屬于緊急物料，按照《緊急物料作業(yè)指導(dǎo)》作業(yè)。5.3領(lǐng)料記帳5.3.1制造部領(lǐng)料員在與倉管員進(jìn)行物料交接下來時(shí)，需進(jìn)行再確認(rèn)數(shù)量，并在<領(lǐng)料單>上簽名。第一聯(lián)倉庫存、每二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。5.3.2領(lǐng)完料后倉管員應(yīng)即時(shí)記入<物料卡>，并在半小時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)“出庫錄入”輸入出庫數(shù)量。當(dāng)天下班前對(duì)帳冊進(jìn)行記錄。5.4領(lǐng)料變更5.4.1若未領(lǐng)料的，生產(chǎn)計(jì)劃變更超過一周的由生管領(lǐng)料部收回<領(lǐng)料單>全部二聯(lián)，后續(xù)生產(chǎn)時(shí)重發(fā)。重復(fù)上述作業(yè)。5.4.2若料已發(fā)出，則按下列程序運(yùn)行：領(lǐng)料員將物料按原包裝方式退回倉庫，由倉管員退回原倉庫定位。生管領(lǐng)料員回收全部二聯(lián)<領(lǐng)料單>保存。倉庫并按良品進(jìn)行<物料卡>登記、ERP系統(tǒng)計(jì)賬處理、帳冊登記。以后重新生產(chǎn)時(shí)由生管部重新填寫〈領(lǐng)料單〉。5.5退補(bǔ)料和計(jì)劃外領(lǐng)料5.5.1退補(bǔ)料和計(jì)劃外領(lǐng)料定義退補(bǔ)料是指經(jīng)生管部下達(dá)制令，針對(duì)某個(gè)制令而進(jìn)行的退料或領(lǐng)料動(dòng)作。計(jì)劃外領(lǐng)、退料是指與制令無直接關(guān)系，通常是指生產(chǎn)課機(jī)臺(tái)換不種材料機(jī)種生產(chǎn)洗機(jī)臺(tái)、工程開發(fā)樣品、生技課調(diào)機(jī)、品管課做實(shí)驗(yàn)；銷售部門部件更換或儲(chǔ)運(yùn)給客戶而進(jìn)行的領(lǐng)料或退料作業(yè)。5.5.2不良品退料制造部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)之不良物料應(yīng)以不良標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，區(qū)分原料不良和制造不良放置于所設(shè)的不良區(qū)域內(nèi)，并每天退料。品管課應(yīng)巡查物料不良狀況，監(jiān)督制造部區(qū)分作業(yè)不良與原材料不良，可修與報(bào)廢等并作標(biāo)識(shí)，記錄。生管領(lǐng)料員參考需退料制令<領(lǐng)料單>填寫需退料的料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等于<退料單>上，經(jīng)生產(chǎn)主管、品管主管、生管主管簽核后進(jìn)行退料。退料數(shù)量經(jīng)倉管員簽收后把第一聯(lián)由交倉管，第二聯(lián)生管領(lǐng)料員保存。第三聯(lián)制造部應(yīng)保存好，做為后續(xù)補(bǔ)料的依據(jù)。退料的物料必須拆至領(lǐng)料時(shí)的狀態(tài)（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退料由品管確定是否退料，有異議才由主管處理；重大異常由品管課主管與制造部主管協(xié)調(diào)處理。5.5.3良品退料批量完成后或在特殊情況下，若有剩余的物料，生管領(lǐng)料員須在收線一天內(nèi)及時(shí)辦理良品退料手續(xù)。領(lǐng)料員在<退料單>上注明日期、料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)品管課檢驗(yàn)，物料必須貼上“合格卡“后，由領(lǐng)料員把經(jīng)品管、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫，倉管員核查數(shù)量后簽名，然后記入“物料卡”，第一聯(lián)由交倉管員，第二聯(lián)領(lǐng)料保存，第三聯(lián)制造部存。5.5.4補(bǔ)料批量生產(chǎn)收尾前，領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)不良<退料單>的數(shù)量匯總后填寫<補(bǔ)料單>相應(yīng)的內(nèi)容，并附上<退料單>呈主管、生管部相關(guān)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料。原則上補(bǔ)料一次性完成。補(bǔ)料（批量超領(lǐng)料）核準(zhǔn)權(quán)限a)料量在批量2%以下，由制造部主管核準(zhǔn)經(jīng)生管課及倉庫會(huì)簽后生效。b)補(bǔ)料量在批量2-4%者，由制造部主管核準(zhǔn)后經(jīng)生管課及倉庫和制造部經(jīng)理會(huì)簽后生效。c)補(bǔ)料量在5%以上者除上述程序外需經(jīng)副總批準(zhǔn)后生效。d)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內(nèi)，挑選后按實(shí)際不良品補(bǔ)料。領(lǐng)料員將批準(zhǔn)后的<補(bǔ)料單>送倉庫進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。倉管員記錄“物料卡”上，并進(jìn)行電腦錄入。第一聯(lián)由倉管匯總后月底送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉庫存，第三聯(lián)制造部存，第四聯(lián)由倉管員送生管部。5.5.5計(jì)劃外領(lǐng)料物料需求單位在<領(lǐng)料單>上填寫相應(yīng)的料號(hào)、品名、規(guī)格及數(shù)量后經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后