河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處

PAGE3河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處2020年部門預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處2020年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處是宣化區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，在區(qū)委、區(qū)政府及街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作，其主要職責(zé)是：1、城市管理。做好街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。加大食品安全網(wǎng)格化，定時進(jìn)行巡查力度，健全檔案機(jī)制，加強(qiáng)對協(xié)管員隊伍的崗前培訓(xùn)，完成區(qū)下達(dá)的小商販辦證、換證、管理等工作。2、維護(hù)信訪綜治穩(wěn)定。做好街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，及民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。以解決新、老信訪案件為主，對應(yīng)該解決的一般信訪案件，要以民為本，不敷衍、不拖沓，積極探尋解決問題的途徑。3、計劃生育管理服務(wù)。抓好計劃生育工作，認(rèn)真落實人口與計劃生育各項政策，控制政策外生育，力爭出生人口政策符合率達(dá)到100%。實現(xiàn)工作重心由管理向服務(wù)轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)人口統(tǒng)計，綜合治理性別比，開展優(yōu)生優(yōu)育“一條龍”“一站式”服務(wù)，全面提高人口素質(zhì)。4、社會事務(wù)與服務(wù)。做好社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動，做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社區(qū)文化、科普、體育等工作。5、招商引資工作。全力抓好招商引資和重點項目建設(shè)。發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)。6、規(guī)范救助程序，實施分級審批，確保政策兜底、對象擴(kuò)面、補(bǔ)貼提標(biāo)，應(yīng)保盡保率達(dá)到100%健全醫(yī)療救助工作機(jī)制，社會救助對象大病醫(yī)療救助覆蓋率達(dá)到100%；落實擾撫政策，實現(xiàn)政策內(nèi)優(yōu)撫對象權(quán)益保障率100%；落實政策內(nèi)享受高齡老人生活補(bǔ)貼覆蓋率100%。7、推進(jìn)民政事業(yè)服務(wù)中心建設(shè)，加快各村居家養(yǎng)老服務(wù)體系，盡早實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋，滿足不同層次養(yǎng)需求。繼續(xù)探索養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可持續(xù)性運營模式。8、宣傳黨的路線、方針、政策，堅持正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮主流媒體作用；開展各類宣傳工作。推動街道綜合文化站、各社區(qū)文化室等設(shè)施建設(shè)。舉辦節(jié)慶等各類文化活動，深化文化站免費開放，做好文化、體育、服務(wù)等工作。9、營造全民健身氛圍。健全全民健身組織網(wǎng)絡(luò)，安裝、維護(hù)小區(qū)健身器材。10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況工業(yè)街街道辦事處是宣化區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)七個，事業(yè)機(jī)構(gòu)九個。單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式綜合辦公室行政正科級財政撥款社會事務(wù)辦公室行政正科級財政撥款社會服務(wù)辦公室行政正科級財政撥款綜合治理辦公室行政正科級財政撥款人大、婦聯(lián)、團(tuán)工委行政正科級財政撥款計劃生育工作站事業(yè)副科級財政撥款文化站事業(yè)副科級財政撥款統(tǒng)計站事業(yè)副科級財政撥款城建管理所事業(yè)副科級財政撥款社區(qū)管理中心事業(yè)副科級財政撥款勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所事業(yè)副科級財政撥款環(huán)保所事業(yè)副科級財政撥款信訪辦公室事業(yè)副科級財政撥款退役軍人服務(wù)站事業(yè)副科級財政撥款二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2020年預(yù)算收入869.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入869.72萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年部門支出預(yù)算為869.72萬元，其中基本支出774.72萬元，包括人員經(jīng)費677.34萬元和日常公用經(jīng)費97.38萬元；項目支出95萬元，主要為單位人員經(jīng)費及日常公用支出。比上年增減情況2020年部門預(yù)算收支安排869.72萬元，2019年部門預(yù)算收支安排825.70萬元，較2019年增長44.02萬元，其中：人員支出減少3.66萬元，主要是人員調(diào)出減少，日常公用支出增加2.68萬元，主要是日常公用經(jīng)費基數(shù)增加；項目支出增長45萬元，主要是創(chuàng)建文明城市費用的增加。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2020年，我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計安排97.38萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、離退休人員特需費及公用經(jīng)費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2020年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排1.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元)；公務(wù)接待費1.6萬元?！叭苯?jīng)費與上年相比減少了0.01萬元，主要是因為人員調(diào)出。五、預(yù)算績效信息第一部分部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)TC總體績效目標(biāo)\fA\l11、以改造為契機(jī)，全面提升轄區(qū)人文環(huán)境。此次改造范圍大部分在我轄區(qū)內(nèi)，辦事處將全力配合相關(guān)部門做好棚戶區(qū)改造動員及后期拆遷工作，提升我轄區(qū)整體水平及外在形象，改善群眾的居住條件，完善城市功能、改善城市環(huán)境。2、圍繞保障服務(wù)民生，健全完善社會服務(wù)體系。一是認(rèn)真落實好各項優(yōu)撫政策和救濟(jì)措施，進(jìn)一步完善低保救濟(jì)、困難救助、養(yǎng)老為老、住房保障等服務(wù)措施。二是完善創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)目標(biāo)責(zé)任，大力開發(fā)就業(yè)崗位，助推創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。三是充分整合各黨群服務(wù)中心資源，著力打造“一社一特色”的志愿服務(wù)品牌。四是全面推進(jìn)社會各項事業(yè)。落實好人口與計劃生育政策；扎實推進(jìn)工青婦等群團(tuán)組織建設(shè)；繼續(xù)搞好雙擁、民兵預(yù)備役、征兵等工作；進(jìn)一步促進(jìn)老齡、民政、衛(wèi)生、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、體育等各項工作。完善志愿者服務(wù)體系；培育社區(qū)文化隊伍，引領(lǐng)城市文明風(fēng)尚。3、圍繞打造平安社區(qū)，不斷創(chuàng)新社會管理手段。一是突出機(jī)制建設(shè)。加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解機(jī)制建設(shè),進(jìn)一步完善形成與信訪、司法調(diào)解相互銜接、相互配合的“大調(diào)解”工作體系。二是突出防控建設(shè)。以加強(qiáng)信息化、執(zhí)法規(guī)范化、構(gòu)建和諧干群關(guān)系三項建設(shè)為重點，充實基層防范力量。三是突出氛圍營造。通過發(fā)放資料、張貼標(biāo)語、文藝宣傳等多種形式，加強(qiáng)普法宣傳,引導(dǎo)群眾守法、用法、懂法。四是突出隊伍建設(shè)。健全完善綜治隊伍教育管理長效機(jī)制,積極調(diào)動社區(qū)、社區(qū)服務(wù)志愿者等群防群治力量,造就一支政治過硬、工作扎實、業(yè)務(wù)精通的綜治隊伍。4、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。（二）分項績效目標(biāo)工業(yè)街街道辦事處是宣化區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，在區(qū)委、區(qū)政府及街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作，其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府及街道黨委的決定、決議。2、增強(qiáng)城市管理功能，搞好社區(qū)服務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)活動的開展和社會治安綜合治理工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)民政、司法、調(diào)解、等工作，做好穩(wěn)控工作，確保轄區(qū)平安。5、做好計劃生育、綜合治理、勞動保障、民政低保優(yōu)撫、統(tǒng)計、工青婦等各項業(yè)務(wù)工作。6、做好轄區(qū)武裝、征兵工作。7、強(qiáng)化社區(qū)軟件、硬件建設(shè)，充分發(fā)揮社區(qū)作用。8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。TC分項績效目標(biāo)\fA\l1（三）工作保障措施TC工作保障措施\fA\l11、加強(qiáng)制度建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理制度，為全年預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。2、規(guī)范財務(wù)管理。進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，通過科學(xué)編制預(yù)算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快政府采購、加快項目建設(shè)、及時撥付資金，確保經(jīng)費支出進(jìn)度達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對績效運行、重大支出事項、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項決策和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，定期開展財務(wù)內(nèi)部審計，確保財政資金使用安全合規(guī)。4、加強(qiáng)績效監(jiān)控。積極開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)實現(xiàn)。5、做好績效自評。按要求開展部門預(yù)算績效自評和重點項目評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。6、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。加強(qiáng)人員培訓(xùn)，加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平提升。第二部分預(yù)算項目績效目標(biāo)1、創(chuàng)城舊欠資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1、完成創(chuàng)城考核，保證轄區(qū)整潔衛(wèi)生2、轄區(qū)群眾滿意一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實際完成創(chuàng)城工作項目數(shù)量實際工程完成量占計劃完成工程≥95實際完成工作占總工程數(shù)百分比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)工程近期完成率按期完成工程占總體工程比例≥95按期完成工作占總工程數(shù)百分比行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)參加創(chuàng)城工作志愿者人數(shù)全年創(chuàng)城工作志愿者總?cè)舜巍?00總?cè)舜我酝ぷ鹘?jīng)驗和群眾滿意度滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意數(shù)量占總數(shù)的比例≥95%使大部分轄區(qū)群眾滿意群眾滿意度2、創(chuàng)城經(jīng)費績效目標(biāo)表TC5、河北人大歷史陳列館建設(shè)及辦公用房修繕資金（預(yù)內(nèi)基建）績效目標(biāo)表\fC\l1績效目標(biāo)1、積極宣傳動員，全面落實文明城市創(chuàng)建工作各項任務(wù)，加強(qiáng)轄區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生的整潔力度2、鞏固創(chuàng)建成果，加強(qiáng)宣傳工作，營造濃厚創(chuàng)城氛圍，達(dá)到創(chuàng)城檢查標(biāo)準(zhǔn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)組織宣傳活動次數(shù)組織宣傳活動次數(shù)≥5次數(shù)工作調(diào)查數(shù)量指標(biāo)制作宣傳品數(shù)量宣傳品制作數(shù)量≥5000工作調(diào)查效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)配套設(shè)施完成率實際完成配套設(shè)施量占計劃完成率≥90百分比工作調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意數(shù)量占總數(shù)的比例≥90百分比工作調(diào)查3、群眾工作經(jīng)費績效目標(biāo)表TC7、人大代表培訓(xùn)費績效目標(biāo)表\fC\l1績效目標(biāo)1、按時辦結(jié)上級交辦的信訪維穩(wěn)事件，確保不發(fā)生赴省進(jìn)京非正常上訪，確保不發(fā)生重大群體事件2、及時處理好突發(fā)事件一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)矛盾糾紛調(diào)處率（%）調(diào)處矛盾糾紛數(shù)量占排查矛盾糾紛總數(shù)的比率≥90%工作調(diào)查時效指標(biāo)重大安保完成率完成的安保任務(wù)占任務(wù)總數(shù)的比例≥95%工作調(diào)查效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)化解矛盾率（%）司法救助案件化解矛盾的數(shù)量占司法救助案件數(shù)的比率≥90%工作調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾工作滿意度群眾提供各種政務(wù)等服務(wù)的滿意程度≥95%工作調(diào)查4、綜合業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表TC10、省人大辦公廳辦公用房修繕及基礎(chǔ)設(shè)施改造資金（預(yù)內(nèi)基建）績效目標(biāo)表\fC\l1績效目標(biāo)搭建了服務(wù)縣區(qū)的新聞平臺，成為廣大干部群眾了解各縣區(qū)動態(tài)的重要窗口，提升了縣區(qū)知名度、美譽(yù)度和影響力。根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)指示精神，將繼續(xù)辦好縣區(qū)新聞工作一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展外宣活動數(shù)量反映開展外宣活動情況≥40達(dá)到40次為達(dá)標(biāo)以往工作經(jīng)驗數(shù)量指標(biāo)開展宣傳方式的品種或數(shù)量（次或種）反映開展對外宣傳形式的多樣民性≥3開展對外宣傳形式達(dá)到3次為達(dá)標(biāo)以往工作經(jīng)驗效果指標(biāo)社會效益指標(biāo)突發(fā)事件新聞處置完成率處置完成突發(fā)事件新聞數(shù)量占突發(fā)事件新聞數(shù)量的比例≥0處置完成突發(fā)事件新聞數(shù)量占突發(fā)事件新聞的比例達(dá)到95%為達(dá)標(biāo)以體往工作經(jīng)驗經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)外宣傳品發(fā)放使用量占生產(chǎn)量的比例（%）反映宣傳品的使用程度≥80宣傳品發(fā)放使用量占生產(chǎn)量的比例達(dá)到80%為達(dá)標(biāo)以往工作經(jīng)驗滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾滿意數(shù)量占總數(shù)的比例≥95調(diào)查群眾滿意人數(shù)占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比例達(dá)到95%為達(dá)標(biāo)以往工作經(jīng)驗PAGE12六、政府采購預(yù)算情況2020年，我部門安排政府采購預(yù)算60萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算TC部門政府采購預(yù)算\fA\l1101河北省張家口市宣化區(qū)工業(yè)街街道辦事處單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量單位數(shù)量單價政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計60606060日常公用經(jīng)費30計算機(jī)設(shè)備及軟件A0201臺600.5030.0030.00日常公用經(jīng)費30辦公消耗用品及類似物品A09個50.000.2030.0030.00七、國有資產(chǎn)信息張家口市宣化區(qū)工業(yè)街辦事處2019年末固定資產(chǎn)金額為152.86萬元（詳見下表），2020年本單位擬購置固定資產(chǎn)總額為30萬元，主要為計算機(jī)和打印機(jī)，已列入政府采購預(yù)算表，詳見政府采購預(yù)算表。工業(yè)街街道辦事處固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：工業(yè)街街道辦事處截止時間：2019年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——152.861、房屋（平方米）99.8217其中：辦公用房（平方米）99.82172、車輛（臺、輛）003、單價在20萬元以上設(shè)備——04、其他固定資產(chǎn)——135.86八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)