石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序?qū)嵱梦臋n

石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序?qū)嵱梦臋n(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

前言石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序?qū)嵱梦臋n(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》自2005年9月5日發(fā)布以來已運(yùn)行4年，2006年我們?yōu)橥苿?dòng)其規(guī)范執(zhí)行,編制了與其配套的《石化工程質(zhì)量檢查大綱》。上述文件的發(fā)布執(zhí)行對(duì)規(guī)范中國(guó)石化總部組織的綜合性工程質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)工程質(zhì)量檢查活動(dòng)發(fā)揮了極大的作用。近年來，隨著國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理法律法規(guī)的不斷完善，國(guó)家和石化行業(yè)工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有了較大程度的更新。為了適應(yīng)當(dāng)前工程建設(shè)形勢(shì)的需要，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量檢查工作的效率和水平，從而更好地為石化工程建設(shè)保駕護(hù)航,石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（以下簡(jiǎn)稱總站）組織有關(guān)分站對(duì)《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》和《石化工程質(zhì)量檢查大綱》進(jìn)行了修訂。在向分站廣泛征求修改意見的基礎(chǔ)上，總站組織有關(guān)分站專業(yè)人員召開研討會(huì)進(jìn)行整合修改，形成現(xiàn)在的《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2021版）》(以下簡(jiǎn)稱《檢查程序》)及《石化工程質(zhì)量檢查大綱（2021版）》（以下簡(jiǎn)稱《檢查大綱》），供工程質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)部使用.為使廣大監(jiān)督人員在參加工程質(zhì)量檢查活動(dòng)時(shí)便于攜帶,我們?nèi)园磳I(yè)劃分為以下八冊(cè)：第一冊(cè)《檢查程序》、綜合管理行為；第二冊(cè)土建工程;第三冊(cè)動(dòng)設(shè)備安裝工程;第四冊(cè)靜設(shè)備安裝工程；第五冊(cè)電氣、儀表及弱電工程;第六冊(cè)工藝管道、焊接、無損檢測(cè)工程；第七冊(cè)長(zhǎng)輸管線；第八冊(cè)防腐、絕熱、工業(yè)筑爐、設(shè)備襯里工程。由于修改時(shí)間較短，許多環(huán)節(jié)沒能進(jìn)一步推敲,難免存在疏漏之處。誠(chéng)懇地希望廣大監(jiān)督人員在使用《檢查大綱》的實(shí)際操作過程中，提出改進(jìn)意見,以便我們不斷修訂完善。對(duì)《檢查程序》和《檢查大綱》的改進(jìn)意見和在使用過程中需要探討的其他問題、事項(xiàng)，可用信函、、電子郵件方式與我們聯(lián)系。：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街22號(hào)1431室：100029：010－59968396：010－59760326電子郵箱:lijianguo@sinopec。com聯(lián)系人：李建國(guó)編者2010年1月20日目錄《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表(2021版)》總說明 1石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2021版） 4《綜合管理行為檢查項(xiàng)目表》應(yīng)用說明 18《綜合管理行為檢查項(xiàng)目表》修訂說明 22綜合管理行為檢查項(xiàng)目表 241．建設(shè)單位 242．勘察、設(shè)計(jì)單位 293．施工單位 324．監(jiān)理單位 375．檢測(cè)單位 466．總承包單位 48編后記 59《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（2021版）》總說明一、《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（2021版)》(以下簡(jiǎn)稱《檢查項(xiàng)目表》）編制構(gòu)架1．總體上按“質(zhì)量行為”和“工程實(shí)體質(zhì)量"的檢查內(nèi)容加以劃分，質(zhì)量行為又按“綜合管理行為”和“專業(yè)管理行為”加以劃分.2．“綜合管理行為"部分將各責(zé)任主體的相關(guān)內(nèi)容匯總編入第一冊(cè)，“專業(yè)管理行為”編寫在相應(yīng)專業(yè)的工程實(shí)體檢查內(nèi)容之前。3．檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、有關(guān)要求、條款依據(jù)及檢查方式在《檢查項(xiàng)目表》列出,在每一類專業(yè)的《檢查項(xiàng)目表》之前寫有“應(yīng)用說明”，提示《檢查項(xiàng)目表》的使用需要注意的事項(xiàng)。二、檢查項(xiàng)目表的使用1．《檢查項(xiàng)目表》是《檢查程序》的配套文件，《檢查項(xiàng)目表》要與《檢查程序》規(guī)定的“相關(guān)用表”中的“表一檢查情況記錄表”配套使用:⑴“質(zhì)量檢查表”中“檢查項(xiàng)目”欄在現(xiàn)場(chǎng)檢查填寫時(shí)，應(yīng)與“項(xiàng)目表”中“檢查項(xiàng)目”欄所列的名稱一致。當(dāng)涉及“檢查內(nèi)容”欄有分條序號(hào)時(shí),只填寫“檢查內(nèi)容”的分條序號(hào)，不必填寫具體內(nèi)容。⑵《檢查項(xiàng)目表》的“有關(guān)要求”欄，歸納表述了該檢查項(xiàng)目質(zhì)量要求的“要點(diǎn)"，起提示作用。監(jiān)督人員在實(shí)際檢查中，應(yīng)根據(jù)“條款依據(jù)”欄對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)文件的提示,查詢條款原文，了解更詳細(xì)、更具體的要求，加深對(duì)有關(guān)“要點(diǎn)”的領(lǐng)會(huì)和把握，避免片面性。⑶從進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的工程實(shí)際進(jìn)度回溯到工程開工,整個(gè)建設(shè)期間所涉及的《檢查項(xiàng)目表》中全部“檢查項(xiàng)目"，都應(yīng)納入檢查范圍。2．在《檢查項(xiàng)目表》關(guān)于“檢查方式”欄中的提示術(shù)語含義如下：·重點(diǎn)檢查――指一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目在組織質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和對(duì)使用功能有重大影響以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文有明確要求的關(guān)鍵工序和部位,應(yīng)全部檢查或重點(diǎn)抽查?！こ椴楱D―對(duì)建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時(shí)，在已實(shí)現(xiàn)的建設(shè)進(jìn)度、部位范圍內(nèi),隨機(jī)抽檢的項(xiàng)目?jī)?nèi)容.·實(shí)測(cè)――對(duì)建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時(shí),利用一定的檢測(cè)工具和手段,有目的、有選擇地對(duì)設(shè)備材料質(zhì)量、安裝形成的實(shí)體質(zhì)量等現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量。3．在《檢查項(xiàng)目表》的“條款依據(jù)”欄中所引用的文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中定義或使用的術(shù)語，均為《檢查項(xiàng)目表》所采用.在《檢查項(xiàng)目表》中需要專門定義的術(shù)語在各專業(yè)項(xiàng)目表前的“應(yīng)用說明”中表述。三、《檢查項(xiàng)目表》的參考應(yīng)用1．《檢查項(xiàng)目表》是中國(guó)石化總部組織的綜合性質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查的操作性手冊(cè)式的文件，是在短時(shí)間內(nèi)宏觀檢查的指導(dǎo)性文件。因此,檢查所關(guān)注的是主要環(huán)節(jié)或關(guān)鍵部位的表象內(nèi)容。2．《檢查項(xiàng)目表》可以作為工程質(zhì)量監(jiān)督人員在日常監(jiān)督工作中的參考，但要注意:這些檢查項(xiàng)目不是日常監(jiān)督工作的全部檢查內(nèi)容。日常監(jiān)督需要對(duì)更具體的過程、更深層的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督,需要完成更詳細(xì)的監(jiān)督記錄。3．《檢查項(xiàng)目表》也可以作為建設(shè)單位、項(xiàng)目管理單位、工程總承包單位和監(jiān)理單位質(zhì)量管理人員在日常檢查工作中的參考,但要注意:這些檢查項(xiàng)目和檢查方式要求是從工程質(zhì)量監(jiān)督的角度提出的。這些單位還應(yīng)從自身作為建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任主體的角度進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化.四、《檢查項(xiàng)目表》的修訂補(bǔ)充管理1．《檢查項(xiàng)目表》的相關(guān)內(nèi)容實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將根據(jù)法規(guī)的調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新而隨時(shí)進(jìn)行適應(yīng)性的修訂補(bǔ)充。2．《檢查項(xiàng)目表》的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和檢查要求將根據(jù)廣大監(jiān)督人員在實(shí)際操作過程中反映的意見而進(jìn)行改進(jìn)和完善。3．局部的修訂、補(bǔ)充、改進(jìn)和完善,我們將采取隨時(shí)增補(bǔ)插頁的方式進(jìn)行.條件成熟時(shí),將更新版次.石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（2021版）第一章總則第一條為規(guī)范工程質(zhì)量檢查工作，提高檢查的效率和水平，依據(jù)《中國(guó)石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(中國(guó)石化建〔2001〕271號(hào)）,特制定本程序。第二條本程序所稱石油化工建設(shè)項(xiàng)目是指納入中國(guó)石化集團(tuán)公司和股份公司（以下合并簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的項(xiàng)目。第三條本程序中所稱工程質(zhì)量檢查是指由中國(guó)石化組織的對(duì)石油化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行的綜合性工程質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)工程質(zhì)量檢查.第四條國(guó)家有關(guān)部門委托監(jiān)督的其他石化建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查或中國(guó)石化所屬企業(yè)組織的工程質(zhì)量檢查參照本程序進(jìn)行。第二章組織第五條工程質(zhì)量檢查由石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站(以下簡(jiǎn)稱總站)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第六條總站根據(jù)工程質(zhì)量檢查的要求建立質(zhì)量檢查專家?guī)?并及時(shí)對(duì)專家?guī)烊藛T進(jìn)行考核。第七條工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目的選定、時(shí)間安排由總部根據(jù)工作安排和工程進(jìn)展情況確定。第八條檢查項(xiàng)目、時(shí)間確定后，總站組織成立工程質(zhì)量檢查組。檢查組成員由總站從質(zhì)量檢查專家?guī)熘羞x取.檢查組一般由質(zhì)量行為、土建、工藝管道、長(zhǎng)輸管線、動(dòng)設(shè)備、靜設(shè)備、電氣、儀表、焊接、無損檢測(cè)等專業(yè)人員組成。第九條檢查組成立后,由總站書面通知項(xiàng)目建設(shè)單位，通知包括工程質(zhì)量檢查的計(jì)劃、要求等。第三章準(zhǔn)備第十條建設(shè)單位收到工程質(zhì)量檢查的通知后,應(yīng)認(rèn)真開展檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：（一）成立迎檢工作小組,負(fù)責(zé)迎檢工作的組織.（二）召開各參建單位（項(xiàng)目管理單位、總包單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、物資供應(yīng)單位、監(jiān)理單位、施工單位、檢測(cè)單位等）參加的迎檢預(yù)備會(huì),部署并安排迎檢工作。（三）組織各參建單位進(jìn)行自檢工作,并積極進(jìn)行整改。（四）編寫項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、工程組織機(jī)構(gòu)、工程任務(wù)分工、工程進(jìn)展（分專業(yè)描述）、工程質(zhì)量管理和實(shí)體質(zhì)量狀況、自檢整改情況及現(xiàn)場(chǎng)存在的主要問題等，并于檢查前3天或電子郵件發(fā)送至總站。（五)確定各參建單位的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人作為陪檢人員。（六)督促和安排有關(guān)單位準(zhǔn)備好經(jīng)檢定合格的檢測(cè)工具（見附件一）.（七)組織各參建單位編寫工程質(zhì)量管理與控制方面的匯報(bào)材料，檢查組報(bào)到的當(dāng)天交檢查組。（八）擬定工程質(zhì)量檢查日程和人員對(duì)接安排.第十一條檢查組成立后，應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：（一）進(jìn)一步了解擬檢查工程的特點(diǎn)，熟悉掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，熟悉《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表》。(二)收到項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告以后，確定各專業(yè)的檢查重點(diǎn)。(三）準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)檢查用的勞保用品(包括工作鞋、工作服、防護(hù)鏡等).（四）工程質(zhì)量檢查需要的工具（電腦、照相機(jī)等）、作業(yè)文件、資料等。第三章實(shí)施第十二條檢查組按照文件規(guī)定的時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)報(bào)到，召開組內(nèi)會(huì)議，確定檢查日程安排，提出檢查要求。第十三條檢查組組織召開檢前會(huì)議，并向各參建單位明確檢查內(nèi)容及要求。參加人員為檢查組全體成員、各參建單位迎檢人員，會(huì)議由總站代表主持。第十四條檢查組按專業(yè)分組進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查.檢查內(nèi)容為:各參建單位的質(zhì)量行為，現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體質(zhì)量，有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件，施工過程記錄資料和交工文件等。同時(shí)應(yīng)對(duì)上一次質(zhì)量檢查提出的專業(yè)主要問題整改情況進(jìn)行抽查核實(shí)。第十五條檢查組應(yīng)按照“嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、客觀公正、覆蓋全面、重點(diǎn)突出”的原則履行檢查職責(zé)。第十六條檢查組采取“看、問、測(cè)、查、驗(yàn)”的手段對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量檢查?！翱础笔峭ㄟ^眼睛觀察，獲得觀感質(zhì)量；“問”是通過詢問有關(guān)問題，獲得需要的信息；“測(cè)”是通過對(duì)實(shí)物實(shí)測(cè)實(shí)量，獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)；“查”是通過檢查有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件、施工過程記錄資料和交工文件,發(fā)現(xiàn)存在的問題；“驗(yàn)"是對(duì)部分重要的設(shè)備材料、成品及半成品以及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行抽查復(fù)驗(yàn)，以核查其質(zhì)量證明文件或過程記錄與實(shí)體質(zhì)量的符合性。第十七條各參建單位在專業(yè)檢查結(jié)束前應(yīng)對(duì)檢查組提出的問題記錄表和實(shí)測(cè)實(shí)量記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。第十八條現(xiàn)場(chǎng)檢查全部結(jié)束后,檢查組召開講評(píng)前的內(nèi)部會(huì)議,對(duì)檢查出的主要問題進(jìn)行溝通,并對(duì)講評(píng)內(nèi)容統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。第十九條檢查組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，檢查組組織召開項(xiàng)目各參建單位參加的工程質(zhì)量檢查講評(píng)會(huì)。各專業(yè)組和檢查組長(zhǎng)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)講評(píng),講評(píng)要有書面材料。講評(píng)會(huì)由總站代表主持。第二十條講評(píng)會(huì)后，檢查組填寫完工程質(zhì)量檢查的相關(guān)用表（見附件二)，其中，問題匯總表發(fā)至建設(shè)單位。如檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，檢查組應(yīng)填寫《重大質(zhì)量問題備忘錄》（見附件三）交由建設(shè)單位簽收。第二十一條建設(shè)單位負(fù)責(zé)將工程質(zhì)量檢查問題匯總表整理后分發(fā)至有關(guān)參建單位。第二十二條檢查組在檢查工作結(jié)束后，應(yīng)向總站提交《工程質(zhì)量檢查總結(jié)》。第二十三條檢查結(jié)束后，建設(shè)單位負(fù)責(zé)安排部署各參建單位對(duì)質(zhì)量問題的整改工作；有關(guān)參建單位對(duì)本單位存在的質(zhì)量問題，應(yīng)積極組織整改，針對(duì)每項(xiàng)質(zhì)量問題落實(shí)整改負(fù)責(zé)人、整改措施、整改時(shí)間,同時(shí)做到舉一反三，進(jìn)一步自查整改。第二十四條建設(shè)單位負(fù)責(zé)收集、匯總、確認(rèn)各參建單位問題整改情況,完成整改報(bào)告,并在檢查組要求的時(shí)間內(nèi)上報(bào)總站。第二十五條各參建單位整改的情況由實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)督的監(jiān)督分站(監(jiān)督組）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并向總站匯報(bào)。第二十六條本程序自發(fā)布之日起施行。第二十七條本程序由總站負(fù)責(zé)解釋。附件一常用檢測(cè)工具附件二質(zhì)量檢查用表附件三重大質(zhì)量問題備忘錄附件一常用檢測(cè)工具序號(hào)專業(yè)工具備注1土建塞尺、卷尺、盒尺、刻度放大鏡、靠尺、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、涂層測(cè)厚儀、混凝土回彈儀、磁力線墜、混凝土保護(hù)層測(cè)試儀、小錘、游標(biāo)卡尺、沖擊鉆、焊縫檢測(cè)尺23盒尺、直尺、焊縫檢測(cè)尺、手電筒、塞尺、測(cè)水平用塑料連通管、經(jīng)緯儀、水平儀、磁力線墜、便攜式光譜儀、測(cè)溫儀動(dòng)設(shè)備要求的條式或框式水平儀要有精度要求（0。02mm/m）4電氣安裝塞尺、盒尺、接地電阻測(cè)試儀、相序表、磁力線墜、水平尺、絕緣電阻測(cè)試儀5儀表安裝盒尺、萬用表、磁力線墜、水平尺6無損檢測(cè)焊縫檢測(cè)尺、放大鏡、射線探傷設(shè)備、觀片燈7防腐保溫電火花檢漏儀、涂層測(cè)厚儀、錨紋深度儀附件二質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱:表一：檢查情況記錄表裝置/標(biāo)段名稱：專業(yè):序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查記錄備注檢查組:記錄人：檢查時(shí)間:共頁第頁質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱:表二：專業(yè)質(zhì)量檢查問題匯總表裝置/標(biāo)段名稱:專業(yè):序號(hào)檢查點(diǎn)存在問題責(zé)任單位備注主要次要檢查組：記錄人：檢查時(shí)間：受檢單位確認(rèn)：共頁第頁質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱：表三.1現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量記錄專業(yè)：序號(hào)裝置/標(biāo)段名稱責(zé)任單位測(cè)量部位測(cè)量值規(guī)范要求值結(jié)論檢查組：記錄人：檢查時(shí)間:受檢單位確認(rèn)：共頁第頁質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱：表三。2無損檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體抽測(cè)情況記錄專業(yè)：無損檢測(cè)序號(hào)裝置/標(biāo)段名稱施工單位檢測(cè)單位檢件名稱抽檢數(shù)量抽檢不合格數(shù)量抽檢情況報(bào)告編號(hào)抽檢合格率(口)檢查組：記錄人：檢查時(shí)間：共頁第頁質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱：表四:無損檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)焊口(縫）復(fù)位情況匯總表專業(yè)：無損檢測(cè)序號(hào)裝置/標(biāo)段名稱施工單位檢測(cè)單位檢件名稱復(fù)位數(shù)量復(fù)位情況檢查組：記錄人:檢查時(shí)間：共頁第頁質(zhì)量檢查用表項(xiàng)目名稱：表五：無損檢測(cè)底片復(fù)審情況匯總表專業(yè)：無損檢測(cè)序號(hào)檢測(cè)單位復(fù)審底片（張）底片質(zhì)量不合格數(shù)量（張）底片質(zhì)量不合格情況底片質(zhì)量合格率底片評(píng)定不準(zhǔn)確數(shù)量(張）誤評(píng)情況底片評(píng)定準(zhǔn)確率檢查組：記錄人：檢查時(shí)間:受檢單位確認(rèn)：共頁第頁附件三重大質(zhì)量問題備忘錄項(xiàng)目名稱裝置名稱專業(yè)重大質(zhì)量問題描述（時(shí)間、責(zé)任單位、問題發(fā)生經(jīng)過、產(chǎn)生的后果或造成的經(jīng)濟(jì)損失)采取的措施、整改的結(jié)果責(zé)任單位時(shí)間：建設(shè)單位時(shí)間：檢查組組長(zhǎng)：總站:時(shí)間：項(xiàng)目工程三檢制度及檢查表格施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢"制度,形成完善三檢記錄(不能以報(bào)監(jiān)理的資料代替），記錄內(nèi)容要具體，能反映實(shí)際檢查數(shù)據(jù).三檢制度指“自檢、互檢、交接檢”：自檢：指現(xiàn)場(chǎng)施工操作者完成本工序后由工班長(zhǎng)按圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢查,要求按工程/工序的100%頻率進(jìn)行?；z：指項(xiàng)目派駐現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)該工序的檢查，檢查合格后通知質(zhì)檢工程師檢查,要求按工程/工序的100%頻率進(jìn)行。.交接檢：指項(xiàng)目質(zhì)檢工程師的檢查，檢查合格后通知駐地監(jiān)理檢查驗(yàn)收，常規(guī)工程專檢頻率不小于50%，重點(diǎn)、關(guān)鍵、隱蔽工程應(yīng)100%專檢。施工過程“三檢”記錄表工程名稱：徐州市城市軌道交通1號(hào)線一期工程09標(biāo)工程部位工序名稱明挖主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程自檢檢查內(nèi)容：1、鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等；2、鋼筋的連接方式、搭接長(zhǎng)度、接頭設(shè)置是否符合要求等；3、縱向鋼筋、橫向鋼筋的間距等；4、預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等。檢查記錄：(檢查記錄由工區(qū)班組長(zhǎng)提交復(fù)檢人保留）檢查結(jié)果:合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日?qǐng)?bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)不合格處理情況：返工或整改完畢后應(yīng)采用新表格進(jìn)行重新自檢，并與本表一同歸檔，下同。自檢人：檢查時(shí)間：互檢檢查內(nèi)容：1、鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等；2、鋼筋的連接方式、搭接長(zhǎng)度、接頭設(shè)置是否符合要求等;3、縱向鋼筋間距、橫向鋼筋的間距等；4、預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等。檢查記錄:（見質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于年月日?qǐng)?bào)質(zhì)檢工程師/專職質(zhì)檢員/總工到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)。(）2、經(jīng)請(qǐng)示，本工程/工序不作專檢，并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況：復(fù)檢人:檢查時(shí)間：交接檢檢查內(nèi)容:1、鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置等；2、鋼筋的連接方式、搭接長(zhǎng)度、接頭面積百分率等;3、縱向鋼筋、橫向鋼筋的間距等；4、預(yù)埋件的規(guī)格、數(shù)量、位置等。檢查記錄：（如專檢與復(fù)檢結(jié)果偏差大必須重新填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果：合格本工程/工序?qū)z合格,并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況：專檢人：檢查時(shí)間：施工過程“三檢”記錄表工程名稱:徐州市城市軌道交通1號(hào)線一期工程工程部位工序名稱明挖主體結(jié)構(gòu)模板工程自檢檢查內(nèi)容：1、模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等；2、模板支撐體系；3、止水鋼板的設(shè)置等。檢查記錄：（檢查記錄由工區(qū)班組長(zhǎng)提交復(fù)檢人保留）檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格，并于年月日?qǐng)?bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)不合格處理情況：返工或整改完畢后應(yīng)采用新表格進(jìn)行重新自檢，并與本表一同歸檔,下同.自檢人:檢查時(shí)間：互檢檢查內(nèi)容：1、模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等；2、模板支撐體系；3、止水鋼板的設(shè)置等。檢查記錄：（見質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于年月日?qǐng)?bào)質(zhì)檢工程師/專職質(zhì)檢員/總工到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)。（）2、經(jīng)請(qǐng)示，本工程/工序不作專檢,并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢查時(shí)間:交接檢檢查內(nèi)容:1、模板平整度、垂直度、模內(nèi)尺寸、高程等；2、模板支撐體系；3、止水鋼板的設(shè)置等。檢查記錄:（如專檢與復(fù)檢結(jié)果偏差大必須重新填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果:合格本工程/工序?qū)z合格,并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況:專檢人：檢查時(shí)間:施工過程“三檢”記錄表工程名稱：徐州市城市軌道交通1號(hào)線一期工程工程部位工序名稱明挖主體結(jié)構(gòu)混凝土工程自檢檢查內(nèi)容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型號(hào)；檢查記錄：(檢查記錄由工區(qū)班組長(zhǎng)提交復(fù)檢人保留)檢查結(jié)果：合格經(jīng)班組自檢本工序合格,并于年月日?qǐng)?bào)技術(shù)員/質(zhì)檢員到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)不合格處理情況：返工或整改完畢后應(yīng)采用新表格進(jìn)行重新自檢，并與本表一同歸檔，下同。自檢人：檢查時(shí)間:互檢檢查內(nèi)容:1、混凝土塌落度;2、混凝土型號(hào)；檢查記錄：（見質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果：合格（）1、經(jīng)復(fù)檢本工序合格，并于年月日?qǐng)?bào)質(zhì)檢工程師/專職質(zhì)檢員/總工到場(chǎng)復(fù)驗(yàn)。(）2、經(jīng)請(qǐng)示，本工程/工序不作專檢，并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況：復(fù)檢人：檢查時(shí)間：交接檢檢查內(nèi)容：1、混凝土塌落度；2、混凝土型號(hào);檢查記錄：(如專檢與復(fù)檢結(jié)果偏差大必須重新填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單或檢測(cè)記錄表）檢查結(jié)果:合格本工程/工序?qū)z合格,并于年月日?qǐng)?bào)監(jiān)理工程師到場(chǎng)檢查。不合格處理情況：專檢人:檢查時(shí)間：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制人:技術(shù)負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目經(jīng)理:發(fā)布日期：2003.04.27實(shí)施日期：2003。04.28項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃審批卡送審報(bào)告技術(shù)處:***＊請(qǐng)審查批示。編制單位：＊＊**＊2003年4月26日審批結(jié)論批準(zhǔn)人：參加審批人員簽字單位職務(wù)職稱姓名組織審批單位（蓋章）文件更改記錄序號(hào)：通知號(hào)碼頁碼章節(jié)位置更改內(nèi)容簡(jiǎn)要更改日期記錄人目錄1編制依據(jù)12適用范圍13工程概況14質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)分解25確定項(xiàng)目施工的過程26組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)27完成項(xiàng)目施工所需的文件58項(xiàng)目施工所需的資源控制與管理69為施工過程控制提供證據(jù)所需的記錄610施工準(zhǔn)備階段的控制711施工階段的控制712竣工驗(yàn)收階段的控制913不合格品的控制914質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)915附件＊**＊＊項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃1編制依據(jù)1.1本工程的質(zhì)量策劃記錄；1.2*＊＊*《建筑工程施工合同》；1.3*＊**＊的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及其它相關(guān)的管理規(guī)定.2適用范圍本計(jì)劃適用于該工程自施工準(zhǔn)備工作開始至竣工驗(yàn)收為止.3工程概況3.1項(xiàng)目概況:本工程位于＊＊*＊＊，占地面積＊＊＊＊＊平方米，建筑面積＊＊＊**平方米，長(zhǎng)165.1米，寬113米，高20。7米，地下一層,地上五層.抗震等級(jí)為三級(jí),防火等級(jí)為一級(jí)，防水等級(jí)為二級(jí).建設(shè)單位為****＊，設(shè)計(jì)單位為＊*＊*建筑設(shè)計(jì)研究院.本工程計(jì)劃開工時(shí)間為2003年4月28日，竣工時(shí)間為2004年6月11日。3.2工程特征：基礎(chǔ)為梁式筏板基礎(chǔ)，筏板厚500mm,地梁為700×1500mm，梁上返，分A、C、D、E四個(gè)區(qū)，每區(qū)之間均有永久性變形縫，±0.000米以下外圍側(cè)墻為350mm厚的砼剪力墻。筏板基礎(chǔ)、地梁、側(cè)墻為C30防水砼，墊層底標(biāo)高為-7。01m。主體為框架結(jié)構(gòu)密肋梁板，C30砼。填充墻為M5.0混合砂漿砌筑加氣砼砌塊。外墻涂料墻面。3.3施工條件：現(xiàn)場(chǎng)基本平整，為原有建筑物拆除后，剩余的地坪及地基。有地下水。施工道路暢通，水、電供應(yīng)由業(yè)主提供水源、電源.注：此部分內(nèi)容可詳見《施工組織設(shè)計(jì)》。4質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)：本工程質(zhì)量總目標(biāo)為確?！疤┥奖?jiǎng)”力爭(zhēng)“魯班獎(jiǎng)”。各分項(xiàng)工程依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—2001、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及其他有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定確保合格率達(dá)到100%。保證按期交付使用，達(dá)到安全無事故。本工程各分部的質(zhì)量目標(biāo)：地基與基礎(chǔ)工程:合格主體結(jié)構(gòu)工程:合格，并達(dá)到優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)建筑裝飾裝修工程：合格建筑屋面工程：合格給排水與采暖工程：合格電氣工程：合格5確定項(xiàng)目施工的過程本工程共分為9個(gè)分部工程，各分部為地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、建筑裝飾裝修工程、建筑屋面工程、給排水與采暖工程、電氣工程?；A(chǔ)工程各分項(xiàng)工程為鋼筋、模板、砼、地下防水工程，特殊工序?yàn)榈叵路浪畬拥匿佡N、止水帶的留置、后澆帶的砼澆筑。關(guān)鍵工序?yàn)槲菝娣浪畬拥匿佡N.6組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)6.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)框圖項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：王守利安全員：質(zhì)量員：施工員：材料員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：安全員：質(zhì)量員：施工員：材料員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：安全員：保管員：技術(shù)員：安全員：保管員：技術(shù)員：6。2項(xiàng)目部的人員配備詳見附表一：《項(xiàng)目部各類人員配備一覽表》職責(zé)分配a、項(xiàng)目經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工全過程的施工組織、控制和管理工作，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和各施工方案，嚴(yán)格按各項(xiàng)規(guī)定、規(guī)范和規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)施工，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織單位工程及分部工程驗(yàn)收，履行工程承包合同，按照合同工程質(zhì)量要求,組織施工，辦理交工手續(xù)。b、技術(shù)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)全面技術(shù)質(zhì)量管理工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完善質(zhì)量保證計(jì)劃并貫徹實(shí)施，做好特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書編制,負(fù)責(zé)編制與貫徹施工組織設(shè)計(jì)，提出詳細(xì)的材料供應(yīng)計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)施工技術(shù)質(zhì)量措施和安全措施，負(fù)責(zé)隱蔽工程的驗(yàn)收及分部分項(xiàng)工程評(píng)定資料的匯總，負(fù)責(zé)審批技術(shù)員對(duì)各工序活動(dòng)人員的技術(shù)交底，負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程驗(yàn)收，并參與其它驗(yàn)收階段的驗(yàn)收工作c、技術(shù)員:協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量管理工作，以書面形式對(duì)參加各工序活動(dòng)的所用人員進(jìn)行技術(shù)交底，負(fù)責(zé)收集整理各分項(xiàng)工程技術(shù)資料和質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)開展QC活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)工程不合格品做好標(biāo)識(shí)和記錄。d、質(zhì)量員：對(duì)工程的所有分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)批負(fù)責(zé)全面質(zhì)量檢查監(jiān)督，參與分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及隱蔽工程驗(yàn)收工作,對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資負(fù)有驗(yàn)收否決權(quán)，對(duì)工程質(zhì)量有獎(jiǎng)罰權(quán)。e、施工員:組織班組按質(zhì)量要求施工，負(fù)責(zé)工程的放線、抄平、尺寸復(fù)核，參與隱蔽工程的驗(yàn)收，做好關(guān)鍵項(xiàng)目的復(fù)核，抓好班組自檢,參與互檢，配合質(zhì)量員檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施,協(xié)助技術(shù)人員做好技術(shù)資料的收集與管理工作，負(fù)責(zé)記好施工日志等有關(guān)施工記錄，對(duì)施工中出現(xiàn)的問題要及時(shí)報(bào)告技術(shù)人員，做到及時(shí)解決，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。f、材料員：負(fù)責(zé)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄（進(jìn)貨記錄和A、B類物資進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄）,及時(shí)填寫原材料試化驗(yàn)委托書，轉(zhuǎn)交材料出廠合格證及試驗(yàn)單,負(fù)責(zé)原材料及半成品、成品的標(biāo)識(shí)工作.材料員必須將材料的所有質(zhì)量證明文件交技術(shù)負(fù)責(zé)人,審查合格后，方可使用。g、安全員：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施的規(guī)范設(shè)置與安全管理，負(fù)責(zé)工程安全防護(hù)措施的符合性和有效性,確保作業(yè)人員的人身安全。h、保管員：負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)牌要做好管理收集，材料進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)要做好記錄,記錄表格按QG/YJ2802《記錄控制程序》規(guī)定管理、保存。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資貯存情況每半月進(jìn)行一次全面檢查,并作好自檢記錄。發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)物資，應(yīng)立即采取隔離措施,經(jīng)檢、試驗(yàn)判為不合格品時(shí)，按QG/YJ2811—2002《物資管理程序》5。3條規(guī)定及時(shí)處理。7完成項(xiàng)目施工所需的文件為加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，優(yōu)質(zhì)高效的完成施工任務(wù)，根據(jù)本工程的特點(diǎn)確定以下文件為項(xiàng)目管理的必需文件:7.1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度7.2工程質(zhì)量檢查制度7。3各項(xiàng)技術(shù)管理制度(包括：施工組織設(shè)計(jì)管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃管理制度、施工圖紙管理規(guī)定、技術(shù)交底管理規(guī)定等）7。4項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃7.5施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書7.6施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（見附表五）7。7現(xiàn)場(chǎng)物資、設(shè)備存放與管理制度7.8現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度7.9對(duì)分包單位的管理制度7。10主要機(jī)械設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)7。11周轉(zhuǎn)器材租賃辦法7.12施工項(xiàng)目管理規(guī)程以上文件項(xiàng)目部技術(shù)員已收集，并負(fù)責(zé)收、發(fā)借閱保管工作。本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃列出的有效文件清單，詳見附表二：《本工程有效文件清單》,并按QG/YJ2801—2002《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制。8項(xiàng)目施工所需的資源控制與管理8.1完成施工項(xiàng)目所需的人力資源：根據(jù)所確定的施工過程，對(duì)完成施工項(xiàng)目所需的特殊工種工人提出計(jì)劃，可詳見《施工組織設(shè)計(jì)》內(nèi)的《勞動(dòng)力供應(yīng)計(jì)劃》,按QG/YJ2808-2002《勞務(wù)分包方管理程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)按照施工進(jìn)度計(jì)劃的要求，向勞務(wù)公司提出各工種的勞力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃.8.2完成施工項(xiàng)目所需的設(shè)備資源：根據(jù)所確定的施工過程及國(guó)家規(guī)范、省市的施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明規(guī)定，提出項(xiàng)目施工所需的生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)測(cè)量設(shè)備及周轉(zhuǎn)器材等設(shè)施計(jì)劃，詳見附表三：《本工程所需設(shè)備及器材一覽表》，按《機(jī)械設(shè)備管理辦法》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》及《周轉(zhuǎn)器材租賃辦法》進(jìn)行控制。8.3完成施工項(xiàng)目所需的物資資源：完成施工本工程項(xiàng)目所需的物資資源執(zhí)行QG/YJ2811-2002《物資管理程序》。本工程應(yīng)追溯的物資有:鋼筋、水泥、防水卷材.9施工過程控制提供證據(jù)所需的記錄9。1本項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量記錄按《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9。2本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄詳見附表四:《本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系記錄清單》。9。3本項(xiàng)目各種質(zhì)量記錄的控制，執(zhí)行QG/YJ2802-2002《記錄控制程序》.10施工準(zhǔn)備階段的控制10.1項(xiàng)目部成立以后，根據(jù)施工圖紙和有關(guān)資料,進(jìn)行圖紙會(huì)審，并形成會(huì)審記錄，執(zhí)行QG/YJ2904-2002《施工圖紙管理規(guī)定》。10。2對(duì)工程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)：在施工過程中，為確保工程的軸線、標(biāo)高的準(zhǔn)確，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)工程的控制點(diǎn)要經(jīng)常進(jìn)行復(fù)測(cè)。特別要注意監(jiān)視和測(cè)量器具的校準(zhǔn)度，具體詳見QG/YJ2812—2002《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。根據(jù)建設(shè)單位提供的永久性坐標(biāo)和高程對(duì)工程各區(qū)的控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，每層都要作一次控制點(diǎn)的檢查工作.10.3選擇并評(píng)價(jià)分包人,執(zhí)行QG/YJ2808-2002《勞務(wù)分包方管理程序》和QG/YJ2809-2002《工程分包方管理程序》.10.4對(duì)特殊工種的施工人員進(jìn)行技術(shù)和安全培訓(xùn)對(duì)關(guān)鍵工序作業(yè)人員和新工藝操作人員的培訓(xùn),由項(xiàng)目部00負(fù)責(zé)實(shí)施。本項(xiàng)目需培訓(xùn)的內(nèi)容有:項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)等。以上的內(nèi)容由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制培訓(xùn)計(jì)劃,組織實(shí)施并做好培訓(xùn)記錄.培訓(xùn)的具體實(shí)施詳見QG/YJ2805-2002《人力資源管理程序》。11施工階段的控制11。1施工階段的合同管理,執(zhí)行QG/YJ2807—2002《合同評(píng)審工作程序》。11。2由項(xiàng)目經(jīng)理組織,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人就批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》對(duì)項(xiàng)目部有關(guān)管理人員進(jìn)行交底，技術(shù)員將有關(guān)分部分項(xiàng)工程的施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計(jì)變更的要求向班組進(jìn)行書面技術(shù)交底,執(zhí)行QG/YJ2905—2002《技術(shù)交底管理規(guī)定》.11.3一般工序、關(guān)鍵工序及特殊過程的控制，執(zhí)行QG/YJ2806—2002《施工過程控制程序》。11。3.1對(duì)特殊過程在施工前，針對(duì)施工項(xiàng)目中特殊過程的特點(diǎn)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，項(xiàng)目經(jīng)理還應(yīng)在施工前組織相關(guān)人員對(duì)其過程能力進(jìn)行預(yù)先鑒定。對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序、應(yīng)用“四新技術(shù)”的施工過程及隱蔽工程已在《施工組織設(shè)計(jì)》中作了規(guī)定，在施工過程中要按施工日志和施工記錄中要求的內(nèi)容做好記錄。施工中，項(xiàng)目部技術(shù)員在進(jìn)行分項(xiàng)工程技術(shù)交底時(shí)，要對(duì)該分項(xiàng)工程及已完成部分的成品或半成品制定成品保護(hù)措施,并將成品保護(hù)措施與該分項(xiàng)工程的操作要求等同時(shí)對(duì)操作班組進(jìn)行技術(shù)交底。施工員對(duì)成品防護(hù)措施的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，必要時(shí)對(duì)特殊部位，如玻璃門窗、高級(jí)地面及墻面等應(yīng)進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí),并建立交接班制度。成品保護(hù)措施編制、實(shí)施、控制詳見QG/YJ2806-2002《施工過程控制程序》之5。6條。11.4工程變更的控制，有關(guān)工程變更的內(nèi)容要及時(shí)在施工圖紙上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行QG/YJ2904-2002《施工圖紙管理規(guī)定》。11.5項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃和確定的控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)和停止點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè).本項(xiàng)目隱蔽工程有地基隱蔽工程、鋼筋隱蔽工程、基礎(chǔ)隱蔽工程、屋面防水卷材隱蔽工程等,隱蔽前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。在基層公司質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格、技術(shù)質(zhì)量資料完整后,由施工質(zhì)量檢查員通知監(jiān)理對(duì)檢驗(yàn)批進(jìn)行驗(yàn)收.施工過程的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行QG/YJ2816—2002《工程的監(jiān)視和測(cè)量程序》。12竣工驗(yàn)收階段的控制12.1整理竣工資料：a、基礎(chǔ)和主體的認(rèn)證申請(qǐng)表、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄；b、工程竣工驗(yàn)收證明書；c、備案制驗(yàn)收表格：地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、主體工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、地基與基礎(chǔ)質(zhì)量評(píng)定表、主體工程質(zhì)量評(píng)定表、竣工工程質(zhì)量評(píng)定表、工程質(zhì)量控制資料檢查記錄；d、竣工驗(yàn)收備案表；e、單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄。12。2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全面驗(yàn)收。12。3對(duì)查出的質(zhì)量缺陷，按《工程不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理12。4檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后,對(duì)產(chǎn)品采取防護(hù)措施。13不合格品的控制應(yīng)執(zhí)行《工程不合格品控制程序》。13。1控制不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)禁不合格工序未經(jīng)處置轉(zhuǎn)入下道工序.13。2對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、隔離和處置。13。3工程不合格品應(yīng)由項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，并按《工程不合格品控制程序》之5。3條規(guī)定，制定具體處置方案，進(jìn)行返工。對(duì)返修和返工后的產(chǎn)品，重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，直至合格。14質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目部應(yīng)分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理狀態(tài)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，識(shí)別質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo),運(yùn)用TQM方法進(jìn)行質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析程序》。14.1糾正措施項(xiàng)目部技術(shù)員針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的一般不合格品和關(guān)鍵工序或特殊過程出現(xiàn)的不合格品,調(diào)查分析原因，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施并填寫“糾正/預(yù)防措施記錄表"，報(bào)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果，并評(píng)價(jià)其有效性。糾正措施的控制環(huán)節(jié)，詳見QG/YJ2819-2002《糾正措施工作程序》。14。2項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)搜集的潛在不合格信息，針對(duì)本工程易出現(xiàn)質(zhì)量通病或反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量偏差較大的分部、分項(xiàng)工程，可結(jié)合編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或技術(shù)交底時(shí)制定預(yù)防措施。同時(shí)，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人還組織實(shí)施有關(guān)部室下發(fā)的預(yù)防措施。預(yù)防措施實(shí)施完畢后，由項(xiàng)目部人員共同來驗(yàn)證，并評(píng)審其有效性.預(yù)防措施的控制環(huán)節(jié)，詳見QG/YJ2820-2002《預(yù)防措施工作程序》。附表一：項(xiàng)目部各類人員配備一覽表序號(hào)姓名職務(wù)職稱資格證號(hào)1項(xiàng)目經(jīng)理工程師920