安全閥配管設計優(yōu)質(zhì)資料

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1總則安全閥配管設計優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）1.1范圍本標準規(guī)定了安全閥安裝的一般要求，以及安全閥入口和出口管道的配管設計要求。本規(guī)定適用于石油化工裝置內(nèi)設備和管道上安全閥的配管設計。1.2引用標準使用本標準時，應使用下列標準最新版本。GB50160《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》GB50316《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》SH3012《石油化工管道布置設計通則》2配管設計2.1一般要求安全閥及其進出口管道的布置，應符合GB50316、SH3012中有關(guān)安全閥的布置要求。2.12.12.12.12.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.a)排向大氣b)排向密閉系統(tǒng)圖塔頂餾出線上安全閥位置示意2.1.2.1.2.1.2.2.2安全閥入口管道安全閥入口管道的一般要求見圖2.2.1-1至圖-4。圖-1無切斷閥的安全閥典型安裝圖-2有切斷閥的安全閥典型安裝注：切斷閥的全流面積不得小于安全閥的入口面積。圖2.2.1-3圖-4安裝在長的入口管道上的安全閥典型安裝2.2.2a)安全閥應靠近被保護的設備或管道；b)當安全閥入口管道較長時應提交工藝專業(yè)核算，以便擴大入口管徑減小壓力降；c)安全閥入口管道的公稱尺寸必須等于或大于安全閥進口法蘭的公稱尺寸，其連接大小頭應盡量靠近安全閥入口處；d)安全閥入口管道上應采用長半徑彎頭（R≥1.5DN）。安全閥入口管道的布置應坡向被保護系統(tǒng)，以避免凝液積聚。2.2.4采用先導式安全閥時，導閥控制的安全閥可以允許較高的入口管壓降，壓降增加導致主閥排放能力降低，但不能低于被保護設備或系統(tǒng)所需要的排放能力。由設備或管道直接取壓時，需要有兩個連接管分別接至主閥和導閥上，見圖2.2.圖2.2.42.2.5管道上安裝的安全閥，其進口應位于壓力比較穩(wěn)定的地方。安全閥距波動源的最小距離見圖2.2.6，并應符合表2.2.6的要求。圖2.2.6表2.2.6壓力波動源最小直管段長度調(diào)節(jié)閥或截止閥25DN不在同一平面內(nèi)的兩個彎頭20DN同一平面內(nèi)的兩個彎頭15DN一個彎頭或緩沖器10DN脈動衰減器（流量孔板）10DN2.2.72.2.8安全閥與爆破片聯(lián)合安裝使用時，即爆破片安裝在安全閥與容器之間或安全閥與切斷閥出口之間，在上夾持器上必須設置壓力表、排放閥或報警等，以便檢測爆破片的破裂和泄漏，見圖2.2.8圖2.2.8一般不應在安全閥入口管道上連接工藝分支管道，見圖。對于特殊情況當有額定排放流量通過安全閥，同時又有最大可能流量通過工藝分支管管道時，應確保安全閥入口壓降不超過允許值。圖2.2.9入口管道上的典型安裝2.3安全閥出口管道2.3.12.3.2直接向大氣排放介質(zhì)的安全閥出口管道應考慮以下各點：a)安全閥出口管直接排入大氣時，排出口應引至安全處，并避開設備、平臺、梯子、電纜等；b)安全閥出口管排放管端應切成平口，使介質(zhì)直接向上排出，遠離平臺有人之處，并在出口管道的水平管段開直徑φ6mm～10mm小孔以便排液。見圖2.3.1——排放管；2——長半徑彎頭；3——滑動支架；4——端部切口；5——此處壓力降不超過定壓值的3%；6——淚孔φ6mm～圖2.3.c)安全閥排放管口上方可設管套筒，這樣可減少排放管的反作用力，見圖-2。1——排放管；2——套管；3——支架；4——φ6～10淚孔圖2.3.32.3.42.3.4.1a)放空管口不得朝向鄰近設備或有人通過的地區(qū)；b)放空管口的高度應高出以安全閥為中心，半徑為8m的范圍內(nèi)的最高操作平臺3m。2.3.4.2可燃氣體安全閥排放口與明火處的水平距離，不應小于15m安全閥出口介質(zhì)排入密閉系統(tǒng)的管道應考慮下面幾個方面。2.3.5.1安全閥出口管道排至火炬總管，當安全閥出口管徑不小于DN50時，應順流向從火炬總管的上方45°斜接，見圖。當安全閥出口管徑不大于DN40時，可從火炬總管的上方垂直接入。安全閥出口管道和火炬總管宜設0.2%2.3.5.2圖2.3.5.1圖2.3.5.22.3.5.3a)直管水平排放b)直管垂直排放圖2.3.5.32.3.6安全閥排放易自聚、易結(jié)晶等粘性物料或在冷卻至環(huán)境溫度下可能會固化的物料時，在出口管應設氮氣吹掃口，連續(xù)通入氮氣，并應保溫或伴熱。2.3.82.3.9安全閥出口管使用切斷閥時，閥桿應水平或側(cè)下方45°安全閥出口管和火炬總管要防止由于溫度急劇變化或溫度不均勻產(chǎn)生應力，管道應有一定柔性和進行應力分析。2.3.11安全閥排放時出口管道產(chǎn)生的熱應力、機械應力和排出反作用力引起入口管道應力，此應力傳遞到安全閥、入口管道、固定管嘴和相連的容器壁上，應對其出口管道進行適當?shù)闹位蛟黾尤嵝?，確定彎頭和支架的位置，以克服安全閥與設備管口根部的彎矩和剪力、出口管自重、振動的熱脹等力的作用，但不能對出口管道強制性定位，見圖2.3.11。GB圖2.3.11注：支架應盡可能安裝在放空管的中間位置。文件編號：*QJ－2021*縣安全閥校驗站質(zhì)量管理手冊編制：審核：批準：持有者：受控編號：2011年1月*縣安全閥校驗站章節(jié)名稱修改狀態(tài)頁碼0.1概況0 0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標0 0.3批準頁0 0.4任命書0 1適用范圍與校驗范圍0 2編制依據(jù) 0 3術(shù)語與縮寫 0 4質(zhì)量管理體系 0 4.1總的要求 0 4.2質(zhì)量體系文件 0 4.3文件控制 0 4.4記錄控制 0 5管理職責 0 5.1管理承諾 0 5.2以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點 0 5.3質(zhì)量方針 0 5.4質(zhì)量目標 0 5.5管理職責 0 5.6管理評審 0 6資源條件控制 0 6.1資源提供 0 6.2人員培訓 0 6.3校驗設備和計量裝置控制 0 7安全閥校驗控制 0 7.1與政府和客戶有關(guān)的過程 0 7.2采購控制07.3安全閥校驗控制 0 8質(zhì)量管理體系分析和改進08.1內(nèi)部質(zhì)量審核 0 8.2不合格控制08.3抱怨和申訴 0 8.4糾正與預防措施9執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度 0 附錄一程序文件清單、質(zhì)量記錄清單附錄二安全閥校驗常用法規(guī)及標準目錄附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表1檢驗室概況：1.1*縣安全閥校驗站2009年9月7日，*市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廊質(zhì)監(jiān)[2021]210號文件批準成立，人員和業(yè)務隸屬于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所管轄。本站從事的檢測工作是壓力容器配套安全閥的檢驗。1.2本站依據(jù)TSGZ7003-2004《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》的要求，編制了質(zhì)量體系文件。幾年來，管理體系運行良好，保持了各類檢測數(shù)據(jù)結(jié)果準確可靠。1.3本站位于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測中心1層。固定資產(chǎn)50萬元，現(xiàn)有檢測面積60多平方米，其中恒溫面積24m2。工作人員8人，其中本科文憑占80%以上，工程師職稱1人。管理人員2人，檢驗人員3人。所有技術(shù)人員從事檢驗工作多年，具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的的實踐經(jīng)驗，并且全部經(jīng)過培訓，持有相關(guān)檢測項目的上崗證。儀器設備2通訊方式：實驗室全稱：*縣安全閥校驗站地址：郵政編碼：電話：傳真：我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī)精心校驗提供優(yōu)質(zhì)服務，誠信守約持續(xù)改進增強顧客滿意。我站質(zhì)量目標：1、法規(guī)、標準貫徹率100％；2、安全閥校驗準確率100％；3、顧客投訴率每年不超過2次。為了保證安全閥校驗的質(zhì)量，使國家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標準得到貫徹和實施，根據(jù)TSGZ7003-2004《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》，參照GB/T19001—2021《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合我站的實際情況，建立了安全閥校驗質(zhì)量管理體系，編制了《安全閥校驗質(zhì)量管理手冊》。本手冊具體闡述了我站的質(zhì)量方針和目標、安全閥校驗質(zhì)量控制、對顧客和政府的承諾，對國家各項法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊是我站安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是顧客及第三方對本站質(zhì)量管理體系審核及認證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工必須認真學習嚴格遵照執(zhí)行。我批準《安全閥校驗質(zhì)量管理手冊》（2021版）予以頒布，于2021年1月3日正式實施。站長：年月日為了貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，加強對安全閥校驗質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導，經(jīng)研究特任命：一、為我站的安全閥校驗技術(shù)負責人（兼質(zhì)量負責人）。二、安全閥校驗質(zhì)量體系中人員：為安全閥維修員為設備員為資料員為材料員站長：年月日0.5.1本手冊是我站安全閥校驗質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，必須予以有效控制和管理。《質(zhì)量手冊》應包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標準和本站質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質(zhì)量控制要求。手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的人員及部門使用的手冊為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關(guān)方要求提供的手冊為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負責人批準發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時的有效性。手冊的起草、審核、批準和發(fā)布質(zhì)量手冊由技術(shù)負責人組織起草，最高管理者批準發(fā)布，手冊的實施日期即為質(zhì)量管理體系按本手冊開始實施的日期。質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收.1質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍：最高管理者、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量控制責任人員、提供給評審機構(gòu)作為評審文件的質(zhì)量手冊等；.2質(zhì)量手冊發(fā)放前應加蓋受控印章，注明發(fā)放編號。.3資料員應根據(jù)質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質(zhì)量手冊。.4資料員應詳細登記質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。0.5.4.5手冊的修改和換版0.5.5.1.2對手冊的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標準換版時）；質(zhì)量手冊的保存、作廢與銷毀.1質(zhì)量手冊的正本，由資料員歸檔。.2作廢或失效的質(zhì)量手冊回收后，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷毀。.3已作廢的質(zhì)量手冊做資料保留，應蓋上作廢印章，并加蓋留用印章，方可留用。質(zhì)量手冊的電子版本應進行標識、編目，由資料員保存，更正或換版時及時修正。質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸技術(shù)負責人。1.1《質(zhì)量手冊》適用范圍《質(zhì)量手冊》適用于《條例》所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.02MPa且符合第2條的安全閥的校驗。1.2我站安全閥校驗的范圍我站的安全閥校驗的范圍為XXXXXXXX（應與特種設備安全監(jiān)察機構(gòu)核準的校驗范圍保持一致）。2.1編制依據(jù)：TSGZ7001-2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則（及修改單）TSGZ7003-2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求TSGZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見）TSGZ6001-2005特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標準：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-2021《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-20213.1本手冊采用GB/T19000—2021idtISO9000:2021《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及安全閥校驗相關(guān)專業(yè)標準的術(shù)語和定義。3.2還根據(jù)需要增補了以下術(shù)語和縮寫:a）《條例》指國務院頒發(fā)的《特種設備安全監(jiān)察條例》的簡稱。b）《質(zhì)量體系基本要求》指《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求》TSGR7003-2004c）《安規(guī)》指原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSGZF001-2006《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的簡稱。d）《核準規(guī)則》指國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSGZ7001-2004《特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則》的簡稱。e）《手冊》指本單位編制的《安全閥校驗質(zhì)量管理手冊》的簡稱。f）安全閥維修人員按《特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則》考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。4.1.總的要求本站根據(jù)《條例》、《核準規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系要求》、《安規(guī)》等，參照GB/T19001-2021等標準，結(jié)合本站的實際情況建立、實施、保持并且持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量體系文件應文件化，且滿足安全閥校驗質(zhì)量控制要求，體系文件應傳達到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。本站安全閥校驗質(zhì)量體系中各級管理人員，嚴格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來開展安全閥校驗中的每一項質(zhì)量活動，確保安全閥校驗質(zhì)量體系的有效實施，使有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)及相關(guān)標準得到貫徹實施，實現(xiàn)我站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。我站制定并實施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人員，不受任何對校驗質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊應當描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：術(shù)語和縮寫；體系的適用范圍；質(zhì)量方針和目標；質(zhì)量保證體系組織及管理職責；質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊質(zhì)量要素要求，并且符合本單位的實際情況，具有可操作性。作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應滿足質(zhì)量體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當規(guī)范標準。質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件、制度質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格4.3文件控制本站對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動的管理。文件控制的職責和權(quán)限a）資料員負責文件的控制和管理；b）各責任人負責對文件的識別和保管。文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運行所需的）得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.4記錄控制本站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進行控制，以提供我站的符合性和我站質(zhì)量管理體系運行的有效性證據(jù)。記錄和報告的控制由資料員負責。所有記錄應當清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當?shù)奶幚恚⑶乙子跈z索。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》安全閥校驗站組織機構(gòu)圖安全閥校驗站組織機構(gòu)圖技術(shù)負責人最高管理者（站長或經(jīng)理）×××科室安全閥校驗室×××科室×××科室技術(shù)負責人技術(shù)負責人（兼質(zhì)量負責人）安全監(jiān)察機構(gòu)最高管理者（站長）資料員設備員安全閥維修員材料員安全閥校驗質(zhì)量體系圖安全閥校驗質(zhì)量體系圖5.1管理承諾站長（經(jīng)理）向國家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：嚴格遵守國家有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。在核準的范圍內(nèi)從事安全閥校驗工作。保證安全閥維修和校驗的質(zhì)量，按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或校驗意見通知書。保證對安全閥校驗中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。嚴格按國家核準的收費項目和標準進行收費。以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點站長（經(jīng)理）應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運行為目的。本站依據(jù)《條例》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進行安全閥的校驗工作，對安全閥校驗質(zhì)量承擔法律責任。5.3質(zhì)量方針站長（經(jīng)理）應確保質(zhì)量方針達到以下要求：與我站的宗旨和性質(zhì)相適應；承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；本站內(nèi)部得到溝通和理解；在持續(xù)適宜性方面得到評審。我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī)精心校驗提供優(yōu)質(zhì)服務，誠信守約持續(xù)改進增強顧客滿意。5.4質(zhì)量目標我站質(zhì)量目標的為：法規(guī)、標準貫徹率100％；安全閥校驗準確率100％；顧客投訴率每年不超過2次。5.5職責和權(quán)限站長（經(jīng)理）職責認真接受特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備安全監(jiān)察。正式發(fā)布本站的質(zhì)量方針、目標和校驗站義務和服務的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為本站各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。確定本站組織機構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實際需要，對各類人員規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負責人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，并明確其職責和權(quán)限。確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準質(zhì)量手冊。進行管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足《條例》、《安規(guī)》等法規(guī)和標準的要求。5.5.2協(xié)助站長（經(jīng)理）制定質(zhì)量方針、目標，建立和實施質(zhì)量體系，負責向站長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗質(zhì)量的法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)定。嚴格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長（經(jīng)理）組織管理評審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計劃。對質(zhì)量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。負責組織制定質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。技術(shù)負責人職責指導安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導書開展維修校驗工作。對違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責令其糾正或停止其作業(yè)，對違反操作規(guī)程的操作人員實施處罰。組織編制并批準技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。負責工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。設備員的職責組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。組織制定設備更新、修理、改造計劃，并組織實施。對出現(xiàn)的設備事故進行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。對設備的完好和專管負責，滿足安全閥校驗的需要。監(jiān)督設備、計量檔案的建立、健全和保管工作。負責所有校驗設備、儀器、儀表的管理，包括設備、儀器儀表的運行、使用、維護、保養(yǎng)、檢定。安全閥維修員職責嚴格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。熟悉并掌握校驗設備的使用方法，精心使用，認真維護保養(yǎng)，校驗過程中，應注意安全，防止事故的發(fā)生。工作中要做到堅持原則，廉潔奉公，實事求是，忠于職守。對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗。對需要修理的安全閥，嚴格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。對自己所修理的安全閥負責，遇重大技術(shù)問題及時向技術(shù)負責人匯報，并提出自己的意見。材料員對采購材料質(zhì)量負責。負責合格供方的資格評審工作。編制采購文件，審批后負責實施。負責材料的保管和發(fā)放。資料員職責負責收集、整理本站所有檔案（見證）資料。包括：校驗臺帳、委托單、校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設備臺帳、計量臺帳等。負責管理本站的體系文件。負責所有檔案資料的保存。內(nèi)部溝通站長（經(jīng)理）應在站內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進的目的。5.6管理評審管理評審是對本站質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和安全閥校驗質(zhì)量進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。職責最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。質(zhì)量負責人負責提交質(zhì)量體系實施情況，提出改進的建議，具體策劃和組織管理評審，編制管理評審報告；負責糾正和預防措施實施后的驗證工作。個各責任人負責提供本崗位相關(guān)評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的實施。管理評審要求.1評審的頻次和時機站長（經(jīng)理）每年（時間間隔不超過12個月）至少要主持一次管理評審會議，如遇下列情況，由站長（經(jīng)理）決定增加評審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；e）站長（經(jīng)理）認為有必要時。.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標及實施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質(zhì)量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進的建議。.3評審輸出評審輸出是管理評審的結(jié)果，應包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標有效性的改進決定和措施；b）對目前安全閥維修校驗質(zhì)量符合要求的評價和質(zhì)量改進的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評價結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評價。.4管理評審應形成管理評審報告，有關(guān)人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予以實施，質(zhì)量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證，并將實施情況向站長（經(jīng)理）報告。.5管理評審的記錄移交資料員。相關(guān)文件糾正和預防措施控制程序6.1資源配備為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。6.2人員培訓技術(shù)負責人根據(jù)本站的需要，制定本站年度培訓計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質(zhì)量活動對所需人員的能力要求。本站對安全閥校驗質(zhì)量標準、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓，當國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標準或規(guī)范時，應及時組織宣貫。安全閥維修人員為特種設備作業(yè)人員，必須遵守特種設備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓和考核。本站組織建立、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和考試試券，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。關(guān)鍵崗位任職要求.1技術(shù)負責人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學歷，熟悉安全閥校驗維修工作。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識。.2安全閥維修人員任職條件為：掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識和操作技能，按照TSGZF002-2005《安全閥維修人員考試大綱》考核合格，取得特種設備作業(yè)人員證。6.3校驗設備和計量裝置控制我站按照國家、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。并保持良好的狀態(tài)。如果儀器設備有過載、錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，則立即停止使用，并加以“停用”標識，直至修復。修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準、核查等方式證明其功能指標已恢復。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備，并依此出具過安全閥校驗證書，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。本站不租用外單位設備，也不出租設備。本站設備的使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料，例如維護手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設備操作和維護人員。本站建立并保存對檢測具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案包括：a)設備及其軟件的名稱；b)制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c)設備的驗收記錄；e)設備說明書；f)所有檢定報告或證書；g)設備接收/啟用日期和驗收記錄；h)設備使用和維護記錄；i)設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設備儀器檔案由設備員負責建立和保持。設備員制定并且執(zhí)行設備儀器的檢定(校準)計劃，以確保我站進行的檢測可以溯源到國家或者國際計量基準。本站對儀器設備的狀態(tài)實施標識管理。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。儀器設備狀態(tài)標識包括以下信息：名稱、編號檢定/檢查日期檢定/檢查機構(gòu)或人員檢定/檢查結(jié)果：合格或準用或停用檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期狀態(tài)標識相對固定在儀器設備的機身的明顯部位。6.4相關(guān)文件：設備和計量裝置控制程序人員培訓控制程序記錄控制程序7.1與政府和客戶有關(guān)的過程為達到客戶的要求，必須與客戶進行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審，確保滿足政府和客戶的要求。接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）我站安全閥校驗工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）我站建立科學可靠的安全閥校驗檔案，按有關(guān)規(guī)定上報相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對特種設備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗任務。我站在開展對政府和客戶的服務時，保證做到：遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān)安全閥校驗安全、質(zhì)量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費標準、服務承諾，接受社會監(jiān)督。確保完成自身檢驗責任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設備法定檢驗工作。在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。在確保相關(guān)客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。7.2材料控制控制范圍對本站業(yè)務所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進行控制。職責a）采購員負責材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。b）安全閥維修人員負責材料的驗收。選擇供方a）材料員對常用材料的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。b）質(zhì)量負責人對供方的資質(zhì)進行審查，經(jīng)站長批準后，建立合格供方名錄，采購人員應在合格供方內(nèi)進行采購。c）合格供方的評定和批準每年進行一次。d）評定準則：1)供方基本資質(zhì)符合要求：2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；4)以往供貨符合要求。采購文件實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。材料入庫后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺帳。7.3安全閥維修校驗控制職責技術(shù)負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。安全閥維修人員負責接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查，對安全閥維修和校驗的質(zhì)量負責，及時填寫相關(guān)記錄。設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。資料員負責記錄、報告等收集、整理，歸檔和保管。程序.1技術(shù)準備我站由技術(shù)負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關(guān)鍵過程的作業(yè)文件。.2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，對于非定點生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠商標的非法行為，應向相關(guān)部門反映情況。b）接收要求1)送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”，委托單應由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對填寫內(nèi)容的正確性負責，沒有“委托單”的安全閥不予校驗。2)在容器檢驗周期內(nèi)的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗報告等證明文件復印件。3)校驗員應對委托書填寫內(nèi)容進行核對，如對所填內(nèi)容有懷疑時，應認真核實。可以要求送檢單位請檢驗檢測機構(gòu)的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認，或提供相關(guān)技術(shù)資料復印件，并將核實情況記錄在委托單上。4)校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查，并在委托單相應欄目作記載，同時登記臺帳并確定校驗編號。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。.3宏觀檢查及初校a）校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時，要進行解體、清洗、修理等工作，校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔，并填寫記錄。c）對于有脫脂要求的，應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無油脂。.5整定壓力校驗a）校驗前，應根據(jù)安全閥的校驗壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應通知顧客更換彈簧，以達到符合規(guī)定的壓力級。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調(diào)整。d）整定壓力校驗后校驗員應及時記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。.6密封性能試驗a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進口壓力，使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間，進行安全閥密封性能試驗，其合格標準參照GB12243《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關(guān)規(guī)程，標準執(zhí)行。b）試驗合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c）連續(xù)反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，至少應進行三次，每次校驗符合要求，并及時記錄。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響和校驗時介質(zhì)、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。.7掛牌鉛封a）維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封，并經(jīng)其他校驗人員檢查核對，填寫和簽署校驗記錄。b）已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。.8出具報告a）校驗員應根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時出具校驗報告書或校驗意見通知書，并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。b）報告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。c）安全閥校驗的報告應當符合以下要求：1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術(shù)規(guī)范、標準要求的格式。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術(shù)負責人審核。技術(shù)負責人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結(jié)果和結(jié)論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術(shù)負責人保管。4)校驗報告書或校驗意見通知書時發(fā)出后需要更正時，應當書面通知客戶并且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報告。.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。.10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書，質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。.11安全閥校驗的監(jiān)督技術(shù)負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗試驗過程和質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。7.4相關(guān)文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗制度校驗控制校驗控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初校(2)整定壓力(2)密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)出具報告(2)審核(1)統(tǒng)計上報(3)(1)(1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺帳委托書記錄、報告書記錄、報告書記錄、報告書意見通知書報告書文件標準、文件操作規(guī)程、標準操作規(guī)程、標準標準、文件標準、文件、規(guī)程注：(1)技術(shù)負責人；(2)維修員；(3)資料員注：(1)技術(shù)負責人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗質(zhì)量控制圖8質(zhì)量管理體系分析和改進本站應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，已達到如下目的：a）證實安全閥校驗的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.1內(nèi)部質(zhì)量審核本站應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核制度，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準備（包括編制審核計劃并批準下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。8.2不合格控制本站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務發(fā)生和不合格報告交付使用。質(zhì)量負責人按站《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準；b）違反本手冊及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求；本站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；b）質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。糾正措施.1本站對識別的不合格采取相應的糾正預防措施，措施應能有效地達到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務。.2根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結(jié)論等做法。b）對于一般性不合格應及時糾正。c）對于嚴重不合格，質(zhì)量負責人應報站長處理。.3各部門應對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取不效的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。.4糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負責人負責驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。8.3抱怨和申訴本站接受并及時有效的處理顧客的投訴，達到顧客滿意。顧客的投訴由質(zhì)量負責人負責，重大的投訴由站長主持處理。要求a）質(zhì)量負責人對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責任人員或上報站長進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。b）責任人員將處理結(jié)果回復質(zhì)量負責人后，再由質(zhì)量負責人將處理結(jié)果回復給顧客，同時了解他們對處理結(jié)果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務，質(zhì)量負責人可代表本站立即道歉并承擔責任。d）屬本站責任并能當場處理的問題，應立即采取補救措施或重新提供校驗服務。對不能當場識別判斷的問題，應及時調(diào)查分析，了解事實真相。需事后查清的問題應向顧客解釋清楚。e）調(diào)查后不屬本站責任或由于誤會所至，應耐心真誠地向顧客解釋，互相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應存檔。8.4糾正和預防措施本站對發(fā)現(xiàn)的不合格(或潛在的不合格)進行評審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對確定的措施進行實施。本站對措施的實施情況進行跟蹤檢驗和效果驗證，評價所采取的糾正(或預防)措施的效果。資料員負責對糾正（或預防）措施的記錄收集歸檔。對監(jiān)察機構(gòu)、中介服務機構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應按照《糾正和預防措施》及時進行原因分析，制定糾正和預防措施并認真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復。8.5相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預防措施控制程序》9.1本站嚴格執(zhí)行國家安全閥校驗機構(gòu)核準制度，接受安全監(jiān)察，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準規(guī)定和顧客的要求。9.2質(zhì)量負責人負責本站安全閥校驗資格的核準，負責與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡和組織工作。9.3安全閥校驗資格核準技術(shù)負責人負責按照《核準規(guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請鑒定評審機構(gòu)進行鑒定評審。評審結(jié)論為需要整改的，質(zhì)量負責人負責組織在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機構(gòu)。9.4核準證管理嚴格按核準的安全閥校驗范圍從事校驗業(yè)務。接受安全監(jiān)察機構(gòu)對證書使用、安全閥校驗機構(gòu)各項條件等進行的檢查。不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準證書。核準證書有效期為4年。質(zhì)量負責人必須在核準證書有效期滿6個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)提出書面換證申請，經(jīng)評審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準證書。因特殊原因不能按期換證時，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準后可以暫緩換證。本站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗場地變更、機構(gòu)負責人變更、技術(shù)負責人變更等應在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報同時告知當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號編號名稱一、程序文件目錄XXXXXX文件控制程序XXXXXX記錄控制程序XXXXXX設備和計量裝置控制程序XXXXXX人員培訓控制程序XXXXXX糾正和預防措施控制程序XXXXXX不合格控制程序XXXXXX內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序XXXXXX安全閥校驗作業(yè)安全制度XXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度XXXXXX安全閥在線校驗制度二、作業(yè)文件XXXXXX安全閥校驗操作規(guī)程XXXXXX安全閥修理工藝要求XXXXXX安全閥校驗臺操作規(guī)程XXXXXX安全閥研磨機操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄XXXXXX安全閥校驗記錄（含安全閥校驗委托單）XXXXXX安全閥校驗登記臺賬XXXXXX安全閥校驗意見通知書XXXXXX安全閥校驗報告書XXXXXX文件登記發(fā)放、回收記錄XXXXXX設備臺帳XXXXXX設備管理卡片XXXXXX設備事故報告XXXXXX設備報廢申批表XXXXXX計量器具周檢計劃XXXXXX培訓記錄表XXXXXX職工培訓檔案XXXXXX糾正和預防措施處理單XXXXXX不合格項報告表XXXXXX不合格項報告表XXXXXX評審報告XXXXXX安全閥校驗記錄（含安全閥校驗委托單）附錄二：安全閥校驗質(zhì)量常用法規(guī)及標準目錄蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(勞動部)TSGR0004—2021固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T959-2005電站鍋爐安全閥應用導則TSGZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR7001—2004壓力容器定期檢驗規(guī)則TSGZ6001—2005特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZF002—2005安全閥維修人員考核大綱TSGZ7001-2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)核準規(guī)則TSGZ7003-2004特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T12243-2005彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表設備類型設備名稱說明控制程序、管理制度和作業(yè)文件（僅供參考）文件編號：XXXXXXXXX文件控制程序1目的對與本站質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本。2適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責3.1站長負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2質(zhì)量負責人負責審核質(zhì)量手冊。3.3各責任人員負責對相關(guān)的體系文件的管理、控制。3.4資料員負責本站體系文件控制的歸口管理。4程序4.1文件的分類文件按性質(zhì)分為a）技術(shù)性文件；b）管理性文件。文件按來源分為a）外來文件，包括：1）國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；2）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標準等；3）顧客提供的資料、來函及件、記錄等。b）內(nèi)部形成文件，包括：1）質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導書；2）僅限于我站內(nèi)部使用的文件。文件按控制方式分為：a）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別b）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的工作場所使用。4.2文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：XXXX；b)程序文件：XXXXc)管理標準：XXXXd)技術(shù)標準：XXXXe)作業(yè)指導書：XXXXf)質(zhì)量記錄：XXXXg)外來文件：按原文件號或原標準號。說明：XXX為本站代號：XX為從01開始的流水號；XXXX為標準發(fā)布年代號；XX、XX、XX、XX分別為質(zhì)量手冊、程序文件、管理標準、技術(shù)標準的代碼。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a)文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。b)質(zhì)量手冊和程序文件由技術(shù)負責人組織編寫，技術(shù)負責人審核，上報站長批準發(fā)布，由資料員負責登記、發(fā)放；c)技術(shù)性文件由相關(guān)人員編寫，技術(shù)負責人審批，由資料員登記、發(fā)放；d)應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號。4.5文件的更改文件的更改由技術(shù)（質(zhì)量）負責人審核，上報站長批準后更改，由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.6文件的領(lǐng)用a)文件領(lǐng)用者應填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準方可領(lǐng)用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀文件的保存文件的作廢與銷毀a)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；b)對要銷毀的作廢文件，由資料員報告站長批準后進行銷毀。文件的借閱、復制借閱、復制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由質(zhì)量負責人審批后方可辦理。復制的受控文件必須由資料員登記編號。4.8外來文件的控制資料員收到外來文件時需識別其適用性，并控制分發(fā)確保其有效。資料員負責收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。各部門要把上述文件及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件妥善保管。國家質(zhì)檢總局頒布新法規(guī)后，技術(shù)負責人應在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前，組織制定出新的技術(shù)或管理標準，或?qū)υ械臉藴蔬M行更改。4.9根據(jù)需要，質(zhì)量負責人組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各責任人結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應按質(zhì)量記錄進行控制。5質(zhì)量記錄5.1《文件登記發(fā)放、回收記錄》文件編號：XXXXXXXXX記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗服務符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1資料員負責監(jiān)督、管理、收集、保管質(zhì)量記錄。3.2技術(shù)負責人負責組織編制質(zhì)量記錄格式。4程序4.1質(zhì)量記錄的標識編號各類質(zhì)量記錄編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護資料員負責按規(guī)定的期限保管質(zhì)量記錄，把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。資料員編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負責人審批，并匯集質(zhì)量記錄的原始樣本。4.4質(zhì)量記錄的借閱或復制須經(jīng)技術(shù)負責人批準。4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料員寫報告，技術(shù)負責人審核，報站長批準后方可銷毀。5相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《文件登記發(fā)放、回收記錄》文件編號：XXXXXXXXX設備和計量裝置控制程序1目的本制度對試驗儀器、設備的采購、使用、維護和周期檢定等作出了規(guī)定，以確保試驗數(shù)據(jù)準確、可靠。2適用范圍本制度適用于本站安全閥校驗所使用的所有儀器、設備的管理。3試驗儀器、設備的采購定貨3.1試驗儀器、設備的采購應考慮本站目前及今后發(fā)展的需要和許可條件的要求。其設備、儀器的能力、量程、準確度或精度應能滿足安全閥校驗的需要。采購計劃應經(jīng)技術(shù)負責人審核，站長（經(jīng)理）批準。3.2應對試驗儀器、設備的供方進行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務情況，應從經(jīng)評價合格的供方采購。3.3校驗臺上每個校驗系統(tǒng)應裝兩塊相同的壓力表，其精度等級應不低于1.0級，量程為1.5～3.0倍。4儀器、設備的周期檢定4.1試驗儀器、設備應周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。壓力表檢定周期為6個月，設備員應根據(jù)計量器具的使用頻次和場合并按國家有關(guān)規(guī)定適當縮短檢定周期。4.2試驗儀器、設備上應有明顯的檢定標識。4.3國家列為強制檢定的計量器具應送省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量檢定部門或有資格對社會開展計量檢定的單位進行。4.4檢定或校準應按國家有關(guān)檢定（校準）規(guī)程進行。當無上述規(guī)程或標準時，應制定檢定或校準的依據(jù)文件或規(guī)程，經(jīng)技術(shù)負責人批準后執(zhí)行。4.5設備員應制定周檢計劃并按計劃送檢，周檢率應達到100％。4.6檢定合格后，必要時應加鉛封。使用計量器具的人員不得隨意進行調(diào)整，如需要調(diào)整，需由計量檢定人員或?qū)I(yè)修理人員進行，調(diào)整后應重新進行檢定。4.7檢定合格的計量器具應加以標識，一般應貼檢定合格標簽，標明有效期和檢定人。4.8檢定合格后應出具檢定合格證或檢定報告，資料員應妥善保管檢定合格證，保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、設備的應設專人保管。5.2應制訂主要設備、儀器的操作規(guī)程，試驗應嚴格按操作規(guī)程進行。5.3設備、儀器使用后應使設備儀器恢復到規(guī)定的位置，保持設備儀器的精度和清潔。保持設備、儀器處于完好狀態(tài)，設備完好率應達到100％。5.4校驗裝置3～6個月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗，以確保校驗裝置的密封性能。每6年做一次耐壓試驗，確保校驗裝置的安全可靠性。5.5我站的所有特種設備按規(guī)定辦理使用登記和進行定期檢驗。6設備的維護和保修6.1操作者要嚴格執(zhí)行設備維護的“四項要求”，做到整齊、清潔，潤滑、安全。6.2應做好設備的日常維護和保養(yǎng)。班前對設備各部分進行檢查，按規(guī)定加油潤滑；下班前對設備進行擦試、涂油。6.3應做好設備的定期維護保養(yǎng)。每周進行一次定期維護，定期維護保養(yǎng)后應達到內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色，油路暢通，油標明亮，操作靈活，運轉(zhuǎn)正常。6.4閑置設備，多余設備或長期不使用的設備，經(jīng)全面維護或維修，使其達到完好要求后進行封存。封存時應采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開封檢查，進行維護保養(yǎng)。7設備的檢查7.1操作者上班前必須對設備按檢查內(nèi)容逐項檢查，確認一切正常后才能啟動設備。7.2維修人員對所管轄的設備應定期進行巡回檢查，監(jiān)督和指導操作者正確使用設備，發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應及時排除。7.3設備員應制定計劃，對設備分期分批或定期的全面檢查。7.4設備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，及時處理，以滿足生產(chǎn)和質(zhì)量的要求。8設備的檢修8.1對使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設備故障，應及時排除，不能排除的應進行檢修，使其恢復原狀。8.2設備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理，由維修人員和操作者進行。大、中修由專業(yè)的設備檢修人員進行。對本單位無能力大修的可請設備制造廠或其他單位的專業(yè)維修人員進行檢修。8.3設備員每年應制訂設備大、中修計劃，大、中修計劃應考慮設備的現(xiàn)狀和生產(chǎn)的需要，經(jīng)站長（經(jīng)理）批準后進行。8.4設備員應按計劃對設備進行大、中修，確保檢修質(zhì)量，檢修后應組織檢查和驗收。8.5設備大、中、小修的情況及檢查驗收的記錄應記入設備檔案。9質(zhì)量記錄設備臺帳設備管理卡片設備事故報告設備報廢申批表計量器具周檢計劃文件編號：XXXXXXXXX人員培訓控制程序1目的對本站的人力資源配備及各類人員進行培訓，以做好人本管理、滿足相應崗位規(guī)定要求。2范圍適用于本站所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人力資源配置和工作人員的培訓。3職責3.1技術(shù)負責人編制各責任人的崗位職責，負責監(jiān)督實施人員培訓。3.3站長負責各部門崗位職責的批準。4工作程序4.1人力資源配置技術(shù)負責人負責提出安全閥維修人員的等級和項目的要求，必須保證滿足本站工作需要和核準條件的要求。技術(shù)負責人負責編制各責任人的崗位職責，站長審批。各責任人必須具備與工作內(nèi)容相關(guān)的職稱、學歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓，具備相關(guān)工作經(jīng)歷和資格證書。安全閥維修人員應持有國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書。經(jīng)審批后的崗位職責，交站長作為人員選擇，安排和考評的主要依據(jù)。各部門人員素質(zhì)必須適應崗位職責的要求，以保證其勝任擔負的職責。新職工按崗位工作要求的具體條件招聘，其學歷、職稱、業(yè)務能力必須符合要求才能招入。4.2基本培訓要求新職工培訓a)新職工招入后，實行“先培訓，后上崗”。b)新職工必須經(jīng)過“入門”教育，才能分配適當?shù)墓ぷ鳎叭腴T”教育包括：本站概況、國家法規(guī)、本站質(zhì)量管理體系，特別是質(zhì)量方針和職責及崗位應熟悉的文件，所有關(guān)規(guī)章制度，特點是遵紀守法和安全規(guī)定等。原有職工必須通過培訓，滿足崗位職責要求，否則應作下崗或轉(zhuǎn)崗處理。職工“先培訓，后上崗”。培訓的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識和技能，新崗位依據(jù)的有關(guān)文件等。關(guān)鍵及特殊工作人員的培訓.1檢驗人員的培訓本站承擔安全閥校驗工作的維修人員必須參加取得資格證書后，方可持證上崗，從事相應的校驗工作。4.3培訓計劃及培訓的實施技術(shù)負責人每年12月份，根據(jù)需求及本站發(fā)展方向制定培訓計劃（包括培訓對象、時間、內(nèi)容、教師、教材、培訓考核方式等內(nèi)容），經(jīng)站長批準后下發(fā)各部門，并負責按計劃執(zhí)行。每年度的培訓內(nèi)容包括國家質(zhì)檢總局新頒布的法規(guī)和國家、行業(yè)相關(guān)新標準的宣貫，與校驗工作有關(guān)的新知識、新技術(shù)的學習。資料員把每個職工的培訓記錄存檔，保存期限為職工離職后一年。計劃外培訓可由相關(guān)人員向站長提出批準后，由技術(shù)負責人組織實施。技術(shù)負責人可隨時對本站職工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。5相關(guān)文件TSGZ6001—2005特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關(guān)記錄培訓記錄表》《職工培訓檔案》文件編號：XXXXXXXXX糾正和預防措施控制程序1目的采取有效的糾正預防和改進措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正預防和改進措施的制定、實施與驗證。3職責3.1質(zhì)量負責人負責對重大質(zhì)量問題的糾正和預防措施的批準和組織實施。3.2質(zhì)量負責人負責管理體系性和技術(shù)性的糾正和預防措施的組織實施和控制。3.3其他責任人負責本職責范圍內(nèi)的糾正和預防措施的組織實施和控制。4措施和要求對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責任部門必須分析原因，及時采取針對性的經(jīng)濟、技術(shù)、有效的糾正措施，明確期限及責任者，并對實施結(jié)果進行驗證，具體流程為：實際或潛在的不合格發(fā)生---不合格收集、報告確認---不合格原因分析---提出糾正和預防措施---措施的批準----措施的實施---過程的監(jiān)控----效果的驗證（不合格項的關(guān)閉）4.1不合格信息來源可包括：a)投訴；b)不合格報告；c)數(shù)據(jù)分析的輸出；d)有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄；e)顧客的抱怨和投訴；f)自我評價結(jié)果。4.2糾正措施提出的責任者本站所有職工都有權(quán)利和責任提出糾正和預防措施建議。而與不合格直接相關(guān)的或負有管理責任的檢驗人員、管理人員有更直接的責任。4.3糾正措施提出的方式口頭方式有關(guān)人員可以以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導提出糾正措施建議；管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以以口頭方式向下屬提出糾正措施命令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格。書面方式不錄合格較嚴重，一般采用書面方式，由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫“糾正和預防措施處理單”送至質(zhì)量負責人再發(fā)至有關(guān)責任部門。責任部門將擬采取的糾正措施填入“糾正和預防措施處理單”并辦理相應的批準手續(xù)。通常一旦發(fā)現(xiàn)不合格時應立即提出糾正和預防措施。對由于工作性質(zhì)限制可按規(guī)定時間提出。重大不合格應在專題研討后提出；解決時間較長、較難的不合格可在有關(guān)會議上提出。4.4糾正和預防措施的評審對一般的糾正和預防措施，可不經(jīng)批準便可實施，但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文件更改的糾正和預防措施，站長或技術(shù)負責人批準實施，使措施實施經(jīng)濟有效。評審要點：a)措施針對性、具體可操作性、時間及要求合理性；b)措施具有的先進性和創(chuàng)造性，能否體現(xiàn)先進的管理技術(shù)；c)措施經(jīng)過實施，能否經(jīng)濟有效地解決問題，并不會產(chǎn)生其他較大負面效應；d)解決問題是否具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度，能否較好地防止問題再發(fā)生。4.5糾正和預防措施的確認批準糾正和預防措施進行確認批準，技術(shù)措施由技術(shù)負責人確認批準，管理性措施由質(zhì)量負責人確認批準。4.6糾正和預防措施的實施驗證對措施實施過程及記錄組織驗證，驗證結(jié)果可填入“糾正和預防措施處理單”，“不合格項報告表”中填寫驗證結(jié)果。a)主要實施過程和結(jié)果是否符合措施要求；b)在實施過程中能否及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決。4.8對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正和預防措施，可形成或更改文件，加以鞏固完善，并予以記錄，具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。5記錄和保管5.1質(zhì)量負責人建立接受“糾正和預防措施處理單”以及由實施糾正措施引起的全部記錄，經(jīng)統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入。5.2全部記錄由資料員負責歸檔保管。6相關(guān)文件《文件控制程序》7質(zhì)量記錄《糾正和預防措施處理單》《不合格項報告表》文件編號：XXXXXXXXX不合格控制程序1目的規(guī)定了本站對不合格的控制，以保證本站的檢驗服務滿足法規(guī)和受檢單位的要求。2適用范圍適用于本站體系運行和檢驗報告、外購設備及材料等的不合格控制。3職責3.1技術(shù)負責人負責本站不合格的控制。3.2出現(xiàn)不合格的責任人應及時采取糾正和預防措施，消除不合格，防止不合格的重復出現(xiàn)。3.3本站職工有責任對發(fā)現(xiàn)的不合格向技術(shù)負責人提出意見。4不合格沒有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)標準，本站質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應記錄、統(tǒng)計不合格情況，并退回出報告人修改。修改后的檢驗報告與原檢驗報告一并交給審批人復審，直到符合，方可按照有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)入下道程序。5.2本站職工向技術(shù)負責人反映的不合格情況，由技術(shù)負責人進行調(diào)查，落實后報站長并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.3對顧客提出申訴的不合格情況，由技術(shù)負責人組織調(diào)查，落實后填寫“糾正和預防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由技術(shù)負責人寫“糾正和預防措施處理單”，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。5.5出現(xiàn)不合格的責任人按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格的原因，在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正和預防措施，并避免重復出現(xiàn)不合格。5.6在驗收采購材料和外購設備時，如果發(fā)現(xiàn)不合格，驗收人員應拒收，直至所有不合格全部得到糾正后，方可接受。5.7每年對不合格情況進行定性或定量的分類統(tǒng)計。分類統(tǒng)計結(jié)果報站長，按本站獎懲制度處置。6相關(guān)文件《糾正和預防措施控制程序》7相關(guān)記錄《不合格項報告表》《糾正和預防措施處理單》文件編號：XXXXXXXXX內(nèi)部體系評審程序1目的確保本站質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時采取糾正和預防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。2使用范圍本程序適用于本站質(zhì)量管理體系的各個程序3職責a)站長負責評審的領(lǐng)導工作b)質(zhì)量負責人負責組織實施及管理4審核計劃4.1每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，質(zhì)量負責人負責制定《內(nèi)部體系年度審核計劃》，于每年初報站長審批。4.2內(nèi)部體系年度審核計劃的內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)受審核崗位及審核時間。4.3計劃的制定應考慮：所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個崗位所開展的質(zhì)量活動。4.4在以下幾種情況，必要時應進行計劃外的臨時a)法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b)相關(guān)方的要求；c)發(fā)生重大的不合格；5審核組的組成：a)評審人員由各責任人組成，評審人員應認真按照評審要求做好評審工作，對發(fā)現(xiàn)的不合格項實事求是的提出，并提出合理的改進措施或改進。b)審核組成員必須與被審崗位無直接的責任關(guān)系；6現(xiàn)場審核6.1審核原則a)以客觀事實為依據(jù)原則，客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述驗證，不含個人猜想、推理成份。b)標準與實際核對原則，凡標準與實際未核對過的項目，都不能判為合格與不合格。c)獨立公正原則6.2收集客觀證據(jù)a)存在的客觀事實b)與被審核的質(zhì)量活動負有責任的人談話c)現(xiàn)行存放文件和記錄7不合格項目的糾正評審過程中制定的不合格項目，必須采取糾正和預防措施，明確相關(guān)部門的責任和要求，并對不合格項進行跟蹤評價和驗證。8評審結(jié)果8.1按要求對質(zhì)量管理體系進行評審，審核過程后召集有關(guān)評審人員進行全面評審，評價審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績和不足，提出改進和措施。8.2有關(guān)糾正和預防措施的實施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》8.3評審過程結(jié)束后應出據(jù)質(zhì)量管理體系評審報告報站長，并交資料員存檔。9相關(guān)文件《糾正和預防措施控制程序》10質(zhì)量記錄《不合格項報告表》《評審報告》文件編號：XXXXXXXXX安全閥校驗作業(yè)安全制度1、安全閥校驗必須遵循“安全第一”的原則，嚴格按本站安全閥校驗程序和操作規(guī)程進行操作。2、校驗裝置應定期作密封性能試驗，經(jīng)常拆裝的聯(lián)接接頭，選用要適當，聯(lián)接件齊全可靠。3.非操作人員未經(jīng)允許，不得進入試驗現(xiàn)場，安全閥出口方向不能對準操作人員，搬運物件要防止物品滑落，避免碰傷和劃傷。4、性能試驗操作要緩和平衡，校驗整定壓力時，應先進行手動試驗，防止閥芯與閥座粘住，校驗時發(fā)生故障或其它異常情況時，應暫停校驗，找出原因，排除故障后方可繼續(xù)校驗。5、當發(fā)生安全事故時，校驗人員可臨時緊急處理，保護現(xiàn)場，及時向領(lǐng)導報案處理。6、每日工作完畢后，應關(guān)閉總氣源，檢查壓力表指針是否回到零位，氣瓶應保留余壓，使用時必須固定立放。7、電氣線路的安裝，檢修必須由持證維修電工進行，保護裝置須經(jīng)常檢查，有可能帶電的設備必須有可靠的保護接地，每天工作完畢后應將電源切斷。8、天車的使用執(zhí)行有關(guān)制度安全作業(yè)。9、在線安全閥調(diào)校必須執(zhí)行現(xiàn)場施工有關(guān)安全規(guī)定。文件編號：XXXXXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度1、送校的安全閥必須由送校單位填寫《校驗委托單》，校驗委托單必須加蓋單位公章或由送校人簽字，必要時還需附該安全閥安裝的設備檢驗資料。2、送校單位校驗委托單填寫不符合要求的或整定壓力不清楚的，送校人應向本單位了解核實，核實后重新填寫校驗委托單。3、校驗員接受委托，并與送校人核對檢查安全閥實物后初校，確定校驗維修項目，同時登記安全閥校驗臺帳，對校驗委托單和被校安全閥給予校驗編號，用記號筆在被校安全閥顯著位置標記送校單位名稱或校驗編號，并系上“調(diào)校流卡”，嚴格搞好待校和已校安全閥的定置管理。4、安全閥應隨送隨校，校驗工作結(jié)束后，合格安全閥應及時掛牌鉛封，填寫校驗記錄，出具校驗報告并登記臺帳。5、校驗報告或校驗意見通知書由安全閥維修人員送技術(shù)負責人對報告進行審核，校驗報告或校驗意見通知書一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。6、安全閥維修人員根據(jù)報告、實物、臺帳以及標牌上有關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)放被校安全閥和校驗報告；對判廢的安全閥，發(fā)放“安全閥校驗意見通知書”。7、判廢安全閥和修理更換的損壞零部件一般不返回用戶，否則應做必要處理，避免重新投入使用。8、安全閥維修人員應及時通知送校單位，取走已校合格的安全閥，避免校驗場所安全閥過多而影響正常的校驗工作。文件編號：XXXXXXXXX在線安全閥校驗制度1、在線安全閥校驗必須由持證人員進行，校驗前必須清楚了解安全閥結(jié)構(gòu)，明確調(diào)整要求，校驗時必須有專人監(jiān)護。2、確定在線校驗后，必須制定在線校驗的方案工藝處理方案及安全措施，并經(jīng)使用單位生產(chǎn)安全部門認可批準。3、對于有調(diào)節(jié)圈的安全閥，在進行整定壓力校驗和密封性能試驗時，應確定調(diào)節(jié)圈的正確位置，防止下調(diào)節(jié)圈與閥瓣或反沖盤接觸，出現(xiàn)虛假密封，影響校驗結(jié)果的正確性。4、調(diào)整重錘式安全閥時可將重錘放在距閥稍遠位置，在接近開啟壓力時，向內(nèi)徑移重錘，使安全閥有輕微泄氣，到整定壓力時閥就會達到開啟狀態(tài)，調(diào)整后應固定好重錘，防止重錘滑落。5、安全閥開啟時，應防止蒸汽燙傷和物料濺出。6、安全閥開啟后，可采取工藝降壓措施，或開啟放空閥等降壓，直到安全閥關(guān)閉，記錄回座時的壓力值。7、整定壓力調(diào)整后，將進口壓力降低至密封試驗壓力，可通過聽蒸汽泄漏聲音判斷安全閥的密封性能。8、連續(xù)的反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗，不應少于3次。9、對安全閥開啟壓力、回座壓力，密封性能均符合要求時，可進行鉛封，并填寫各項記錄。文件編號：XXXXXXXXX安全閥校驗操作規(guī)程1校驗準備1.1被校驗安全閥必須是有校驗委托單并經(jīng)校驗站接收的安全閥。1.2校驗前應檢查校驗臺電器、承壓件、連接件，其安全狀況必須符合安全閥校驗安全管理制度的規(guī)定。1.3檢查校驗設備是否完好，指示記錄儀器、儀表是否準確、靈敏，并在校驗期內(nèi)，管路應暢通、嚴密，氣源壓力是否符合要求，選用相應壓力級的壓力表，關(guān)閉其余切換閥，（詳見HPT-Ⅱ、SFA-2型、ASV型及SAF-Q自動夾緊安全閥校驗臺管路系統(tǒng)圖）。1.4校驗量具必須在校驗期內(nèi)，工具齊全，記錄、報告等表式配齊。2宏觀檢查及初校2.1檢查銘牌，原校驗標牌，鉛封是否完好，規(guī)格、型號和性能是否符合設備設計時選用條件和實際使用狀況。2.2零部件檢查；零部件應完好，無裂紋、無嚴重銹蝕和機械損傷。2.3按有關(guān)規(guī)定要求，對安全閥進行解體，清洗檢修整定壓力或耐壓試驗并合格。2.4附件檢查：蒸汽用直接載荷式彈簧安全閥應有手動扳手且對閥體的動作不造成阻礙。靜重式安全閥應有防止重物飛脫裝置。杠桿式安全閥應有重錘定位裝置和杠桿導向架。2.5初校經(jīng)宏觀檢查，符合要求的安全閥應牢固地安裝在校驗裝置上，連接處應密封良好。貯氣罐內(nèi)的壓力應保持整定壓力的1.1--1.2倍，并進行初校，檢查密封面是否有泄漏現(xiàn)象，無泄漏的的可直接進入整定壓力校驗，不合格應再次進行解體、清洗和修理。3解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配：3.1在用的安全閥遇有下列情況之一須解體檢查、清洗或修理、研磨。宏觀檢查、初校不合格的。使用中發(fā)生粘住、動作、性能變化超出設計使用允許范圍，泄漏嚴重，銹蝕等情況。發(fā)生事故的壓力容器以及管道上安全閥。校驗員認為有必要或用戶要求的。3.2解體操作不應損傷零部件，拆卸壓緊螺母時防止閥桿轉(zhuǎn)動損壞密封面。3.3解體同時還須進行零部件宏觀檢查：檢查密封面有無凹槽和機械損傷。檢查彈簧、閥桿、殼體的腐蝕程度和有無斷裂、變形。檢查閥芯與導向套間有無卡阻現(xiàn)象。3.4應選用不損傷零部件的清洗劑，一般選用0號柴油或煤油，清洗完畢盡快清除和吹干，清洗用的工具不