贛粵高速公路公司管理手冊

年5月29日贛粵高速公路公司管理手冊文檔僅供參考贛粵高速管理手冊江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 編號:GY/SC—B發(fā)文號:受控狀態(tài):批準(zhǔn):審核:編制:綜合部發(fā)布日期:7月20日實(shí)施日期:7月28日地址:江西南昌市洪城路508號方興大廈郵編:330025電話:(0791)6527848傳真:(0791)6507178江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.1目錄頁次1/1版本號/修改次B/1生效日期08月28日編號章節(jié)名稱版本/更改頁次GY-SC-0.1目錄B/0GY-SC-0.2手冊修訂控制頁B/1GY-SC-0.3發(fā)布令B/0GY-SC-0.4任命書B/0GY-SC-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明B/1GY-SC-0.6公司簡介B/0GY-SC-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針B/0GY-SC-2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)B/1GY-SC-3.0術(shù)語、定義與縮寫B(tài)/0GY-SC-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系B/0GY-SC-5.0管理職責(zé)B/0GY-SC-6.0資源管理B/0GY-SC-7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制B/0GY-SC-8.0測量、分析與改進(jìn)B/0附錄1程序文件清單附錄2手冊與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對應(yīng)表附錄3江西贛粵高速公路股份有限公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄4江西贛粵高速公路股份有限公司職責(zé)分配表江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.2手冊修訂控制頁頁次1/1版本號/修改次B/1生效日期08月28日GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)8月2GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明手冊刪減條款8月28日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.3發(fā)布令頁次1/1版本號/修改次B/0生效日期07月28日為了提高公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理水平,更好地遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和其它要求,滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望,謀求質(zhì)量、效益、環(huán)境及職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展,江西贛粵高速公路股份有限公司按照GB/T19001—idtIS09001:<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T24001—idtIS014001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>與GB/Tl8001:<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>的要求原理方法建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。本手冊是江西贛粵高速公路股份有限公司全體員工在公路經(jīng)營和服務(wù)提供中必須遵循的準(zhǔn)則,是公司質(zhì)量管理工作、環(huán)境管理工作和職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng),同時可為內(nèi)、外部評價公司滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。本版手冊于7月20日發(fā)布,7月28日實(shí)施?？偨?jīng)理:7月20日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.4任命書頁次1/1版本號/修改次B/0生效日期07月28日為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求,加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)對江西贛粵高速公路股份有限公司的管理者代表任命如下:任命譚生光為GB/T19001-、GB/T14001、GB/Tl8001管理體系的管理者代表;管理者代表除了原有的職責(zé)之外,還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:1．確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持;2．向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;3．確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的意識;4．監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí);5．控制和協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的管理任務(wù);6．就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:7月20日江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明頁次1/2版本號/修改次B/1生效日期08月28日1.編寫目的證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù);有能力有效地控制各類環(huán)境因素及危險(xiǎn)源,符合相關(guān)法律法規(guī)要求;能持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程、服務(wù)和活動,提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。2.手冊應(yīng)用本公司是根據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定從事高速公路的收費(fèi)服務(wù)和養(yǎng)護(hù)活動,無設(shè)計(jì)開發(fā)過程,因此對GB/T19001—idtIS09001:<質(zhì)量管理體系要求>中的7.3”設(shè)計(jì)開發(fā)”予以刪減。這些刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任。本公司按照GB/T19001-idtIS09001:質(zhì)量管理體系要求>中的其余條款要求,CB/T24001—idtIS014001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>中的17個要素及GB/Tl8001:<職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范>中的17個要素要求建立、實(shí)施和保持體系,并對引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動特點(diǎn)的規(guī)定。3.手冊范圍本手冊規(guī)定了江西贛粵高速公路股份有限公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、結(jié)構(gòu)及各過程間的相互作用。本手冊質(zhì)量管理體系適用范圍:江西贛粵高速公路股份有限公司高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)。本手冊環(huán)境管理體系適用范圍:位于江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動及其場所所涉及的環(huán)境管理本手冊職業(yè)健康安全管理體系適用范圍:位于江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓的江西贛粵高速公路股份有限公司的高速公路的維修、養(yǎng)護(hù)及收費(fèi)服務(wù)的活動及其場所所涉及的職業(yè)健康安全管理。本手冊三大致系的適用范圍還包括以下分支機(jī)構(gòu):銀三角收費(fèi)甲站地址:南昌縣瓜山銀三角收費(fèi)乙站地址:南昌縣橫崗雷公坳管理所地址:南昌昌北瀛上舍里甲管理所地址:南昌昌北瀛上蛟橋管理所地址:新建縣蛟橋鎮(zhèn)機(jī)場路管理所地址:南昌市新建縣樂化新祺周管理所地址:市北郊新祺周三分場新城管理所地址:江西永修縣新城大道340號江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊說明頁次2/2版本號/修改次B/1生效日期0艾城管理所地址:永修縣艾城鎮(zhèn)共青管理所地址:共青城甘露區(qū)田塘管理所地址:德安縣通遠(yuǎn)管理所地址:九江市廬山區(qū)賽陽鎮(zhèn)沙河管理所地址:九江縣沙河鎮(zhèn)鄒家河管理所地址:九江市十里鋪廬島管理所地址:九江市長虹北路18號4.手冊結(jié)構(gòu)本版手冊按GB/T19001—idtIS09001:<質(zhì)量管理體系要求>的結(jié)構(gòu)建立框架,根據(jù) GB/T24001—idtIS014001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>、GB/Tl8001:<職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范>各要素及公司生產(chǎn)活動特點(diǎn)整合編寫。5.手冊管理本手冊由綜合部全面負(fù)責(zé)管理,具體執(zhí)行江西贛粵高速公路股份有限公司<文件管理程序>。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B0.6公司簡介頁次1/1版本號/修改次B/0生效日期07月28日江西贛粵高速公路股份有限公司是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股[1998]1號文和江西省人民政府批準(zhǔn),于1998年3月31日由江西高速公路投資發(fā)展(控股)有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合江西公路開發(fā)總公司、江西省交通物資供銷總公司、江西運(yùn)輸開發(fā)公司和江西方興科技有限公司(原江西高等級公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司)共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司經(jīng)營范圍為:項(xiàng)目融資、建設(shè)、經(jīng)營、管理、公路、橋梁和其它交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)、管理、收費(fèi)、養(yǎng)護(hù)管理及公路、橋梁和其它交通基礎(chǔ)設(shè)施的附屬設(shè)施的開發(fā)、經(jīng)營(以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外)。昌九高速公路是贛粵高速公路的始端,是北京至福州國道主干線、105、316國道的組成部分,北接廬山之麓的"九省通衢"九江,南連鄱陽湖邊的"英雄城"南昌,全長138公里。工程總投資15.9億元,路基寬度24.5米,設(shè)計(jì)時速100公里,路面為中粒式瀝青混凝土,設(shè)計(jì)荷載為汽-超20,掛-120,全封閉、全立交的雙向四車道。全線設(shè)大橋8座,中小橋85座,大型互通立交2處,簡易互通立交11處。昌九高速公路分單幅、南端連接線和第二幅及北端連接線三期建設(shè)。在建設(shè)中借鑒國際通用的管理模式--菲迪克合同條款,采用國際競爭性招標(biāo)選擇隊(duì)伍。一期工程為國家第四批利用世界銀行貸款修建的公路項(xiàng)目,即南昌市北郊蛟橋鎮(zhèn)至九江市十里鋪的二車道汽車專用公路,是交通部”七五”期間的重點(diǎn)工程。1989年動工興建,1993年1月建成通車。二期工程為南端連接線工程,即南昌大橋至蛟橋段的四車道高速公路,于1992年下半年開工,1994年2月建成通車。1994年3月開工續(xù)建三期工程拓寬蛟橋至九江十里鋪段,增建為四車道,同時新建十里鋪至九江長江大橋的四車道連接線工程。1月,全封閉、全立交、雙向四車道的昌九高速公路全面建成通車。這是我省建成的第一條高速公路。沿線設(shè)雷公坳、舍里甲、蛟橋、機(jī)場路、新祺周、新城、艾城、共青、田塘、通遠(yuǎn)、沙河、鄒家河、廬島等13個收費(fèi)所,另還包括銀三角立交橋甲、乙收費(fèi)站。

昌九高速公路的建成打開了江西的北大門,帶動了鄱陽湖濱地區(qū)、贛江兩岸乃至贛北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,并對開發(fā)以廬山為中心的旅游區(qū),特別是為實(shí)現(xiàn)省委、省政府加快建設(shè)昌九工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云山、銀三角、桑海、金牛等8個經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)形成了百里工業(yè)園。全線通車當(dāng)年就引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目400多個,建設(shè)投產(chǎn)200多個,投資40多億元,成為全省經(jīng)濟(jì)最活躍、發(fā)展最快的區(qū)域。地址:江西省南昌市洪城路508號方興大廈郵編:330025電話:傳真:江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針頁次1/1版本號/修改次B/0生效日期07月28日質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針以人為本,客戶至上;持續(xù)打造暢、潔、綠、美的高速通道,努力追求優(yōu)質(zhì)文明的一流服務(wù);不斷促進(jìn)人、路與自然的和諧統(tǒng)一;全力保障客戶和員工的安全健康。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和安全可持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收是江西贛粵高速公路股份有限公司的經(jīng)營宗旨。公司將在整個經(jīng)營活動中全面貫徹”暢、潔、綠、美”的理念,以嚴(yán)格的過程控制和持續(xù)改進(jìn)來打造”高速通道”,提升”優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)”,把滿足、超越顧客及相關(guān)方要求作為經(jīng)營過程的最高目標(biāo)。履行”人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會職責(zé)和義務(wù),將節(jié)約資源能源、控制固廢物及污水排放及關(guān)注相關(guān)方的環(huán)境行為貫穿始終。有效控制各類危險(xiǎn)源,防止各種危害發(fā)生,保障客戶和員工身心健康,持續(xù)改進(jìn)員工工作環(huán)境。我們的承諾:*遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)和有關(guān)要求;*持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績效;*確保服務(wù)質(zhì)量顧客滿意;*致力于污染及事故預(yù)防;*確保員工及其代表就職業(yè)健康安全管理進(jìn)行協(xié)商;*設(shè)立管理目標(biāo)、指標(biāo);定期進(jìn)行評審以達(dá)到持續(xù)改進(jìn);*經(jīng)過教育培訓(xùn),使全體員工和承包方提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的意識;*鼓勵員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動

江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁次1/3版本號/修改次B/1生效日期08月28日質(zhì)量目標(biāo):公司總目標(biāo):養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評定指數(shù)MQI≥80分費(fèi)收任務(wù)完成率≥100%客戶滿意度≥90分顧客投訴率<5‰0部門分解目標(biāo):工程部:養(yǎng)護(hù)質(zhì)量評定指數(shù)MQI≥80分收費(fèi)管理部:費(fèi)收任務(wù)完成率≥100%客戶滿意度≥90分顧客投訴率≤3‰0廢票率<1‰0長短款率<2‰0解款率100%車輛誤判率≤1‰0車牌錄入準(zhǔn)確率100%車輛沖崗率≤1‰0輪軸修正準(zhǔn)確率100%信息中心:稽核率100%稽核準(zhǔn)確率≥98%人力資源部:一般員工培訓(xùn)每年不少于8天中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天綜合管理部:辦文準(zhǔn)確率100%各收費(fèi)所(站):路況調(diào)查每日不得少于兩次,考評分≥180分路基考評分≥130分路面考評分≥130分沿線設(shè)施考評分≥130分綠化考評分≥80分費(fèi)收任務(wù)完成率≥100%客戶滿意度≥90分顧客投訴率≤3‰0廢票率<1‰0長短款率<2‰0解款率100%車輛誤判率≤1‰0車牌錄入準(zhǔn)確率100%車輛沖崗率≤1‰0輪軸修正準(zhǔn)確率100%稽核率100%稽核準(zhǔn)確率≥98%一般員工培訓(xùn)每年不少于8天中高層管理人員培訓(xùn)每年不少于15天辦文準(zhǔn)確率100%江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁次2/3版本號/修改次B/1生效日期08月28日環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo):環(huán)境目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)責(zé)任部門杜絕有害固體廢棄物污染環(huán)境有害固體廢棄物100%回收、保管公司機(jī)關(guān)、下屬各單位有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機(jī)關(guān)、下屬各單位路面銑刨料100%固定轉(zhuǎn)移受控,逐步回收利用工程部減少養(yǎng)護(hù)施工粉塵污染粉塵污染投訴0起工程部減少養(yǎng)護(hù)施工噪聲污染噪聲污染投訴0起工程部杜絕火災(zāi)事故污染環(huán)境因管理失控造成的火災(zāi)事故零起公司機(jī)關(guān)、下屬各單位油品泄漏事故零起下屬各單位杜絕浪費(fèi)能源現(xiàn)象年度耗電量增長率低于8%公司機(jī)關(guān)、收費(fèi)所、信息中心江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)頁次3/3版本號/修改次B/1生效日期08月28日職業(yè)健康安全目標(biāo):*公司總目標(biāo):重大傷亡事故0起一般的意外事故發(fā)生小于5起。*公司機(jī)關(guān)目標(biāo):重大傷亡事故0起一般的意外事故小于1起;火災(zāi)事故無;交通事故無;*信息中心、收費(fèi)所(站):火災(zāi)事故無;因汽車尾氣污染造成的疾病0起觸電事故小于1起;爆炸事故無;雷擊事故小于1起;內(nèi)部員工交通事故小于1起。刑事案件小于1起山體滑坡事故0起惡劣天氣造成的交通事故減少20%江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B3．0術(shù)語、定義與縮寫頁次1/1版本號/修改次B/0生效日期07月28日3．1術(shù)語和定義江西贛粵高速公路股份有限公司<質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊>中所引用的術(shù)語有:GB/T19000-idtIS09000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和方法>、GB/T24001—idtIS014001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>及GB/Tl8001:<職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范>”中的術(shù)語、定義及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)中的相關(guān)定義。3．2公司專業(yè)術(shù)語和定義三不放過——a．出了問題未分析原因不放過;b．未找到責(zé)任者不放過;c．未提出防范措施不放過。四防——防盜、防火、防汛、防污染。3．3標(biāo)準(zhǔn)通用術(shù)語與定義糾正措施——為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施——為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。品質(zhì)危害——是包括不符合客戶的要求,以及環(huán)境危害,動物待遇,操作危害,職業(yè)和安全危害等的術(shù)語。環(huán)境因素——一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響——全部或部分的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。危險(xiǎn)源——可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3．4縮寫江西贛粵高速公路股份有限公司——贛粵高速董事會辦公室——董辦審計(jì)監(jiān)察部——審監(jiān)部研究發(fā)展部——研發(fā)部財(cái)務(wù)部——財(cái)務(wù)部綜合事務(wù)部——綜合部工程技術(shù)部——工程部收費(fèi)管理部——收費(fèi)部人力資源部——人力部資產(chǎn)管理部——資管部黨群工作部——黨群部信息管理中心——信息中心公司所屬信息中心、收費(fèi)所(站)——各單位3．5術(shù)語、定義和縮寫的修改和管理執(zhí)行<文件管理程序>。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁次1/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日4．1總要求(4．1/4．1/4．1)4．1．1本公司按IS09001:<質(zhì)量管理體系一要求>、IS014001:<環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南>及GB/T28001:<職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范>要求建立整合型質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)特點(diǎn)形成文件,加以實(shí)施和保持,持續(xù)提高公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源控制能力、污染預(yù)防、事故預(yù)防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。體系具體覆蓋范圍見3手冊范圍。4．1．2本公司經(jīng)過過程方法、管理的系統(tǒng)方法及PDCA控制思路組織策劃建立體系:a．首先,采用流程圖等方法識別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程及其各過程間的相互作用;經(jīng)過初始評審,識別公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀。b．其次,確定質(zhì)量管理體系所涉及各過程的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及排列順序;確定環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制的優(yōu)先順序。c．為使過程、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源受控,并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果,確定過程運(yùn)行控制要求及方法,保證予以實(shí)施。d．為確保控制達(dá)到預(yù)期的結(jié)果,能夠獲得保證過程運(yùn)作、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制所必要的財(cái)力、人力、物力等資源;能夠獲取顧客滿意、服務(wù)要求符合性、過程運(yùn)行特性及趨勢、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效等信息。e．對過程及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視、測量及分析的方法予以規(guī)定,以了解運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度。f．依據(jù)分析的結(jié)果,采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。以上各要求在<質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊>的以后各章節(jié)中詳細(xì)闡述;本公司的公路維修、養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公路維修的監(jiān)視和測量等過程是外包過程,按<采購控制程序>控制。4,1．3整合型體系模式及公司業(yè)務(wù)流程如下:質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全滿意顧客相關(guān)職業(yè)健康安全滿意顧客相關(guān)方顧客要求相關(guān)方要求管理職責(zé)管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)資源管理測量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行控制產(chǎn)品環(huán)境因素、危險(xiǎn)源受控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行控制產(chǎn)品環(huán)境因素、危險(xiǎn)源受控信息流整合型體系模式圖增值活動江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁次2/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日開始開始服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的確認(rèn)、評審與顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)要求的確認(rèn)、評審向顧客提供通行卡向顧客提供通行卡■錄像監(jiān)控N錄像監(jiān)控Y監(jiān)視和測量裝置的控制道路維護(hù)▲提供服務(wù)監(jiān)視和測量裝置的控制道路維護(hù)▲提供服務(wù)△■、信息溝通、過程監(jiān)控顧客交會通行卡、付費(fèi)顧客交會通行卡、付費(fèi)■錄像監(jiān)控N錄像監(jiān)控致謙、如可能提供重新服務(wù)Y致謙、如可能提供重新服務(wù)結(jié)束結(jié)束公司業(yè)務(wù)流程圖4．2文件要求4．2．1文件(4．2．1/4．4．4/4．4．4)公司按GB/T19001—idtIS09001:、GB/T24001—idtIS014001:和GB/Tl8001:<職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范>的要求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件是公司體系運(yùn)行的依據(jù),起到溝通意圖,統(tǒng)一行動的作用。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁次3/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日4．2．1．1綜合部會根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量過程識別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評審結(jié)果,策劃公司文件體系,組織建立、實(shí)施和維護(hù)體系文件。4．2．1．2公司體系文件包括:a．形成文件的方針和目標(biāo)(在本手冊中表述)b．質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊:描述體系范圍、刪減細(xì)節(jié)與合理性,形成文件的程序以及對其引用,包括過程之間相互作用。手冊是公司體系管理的法規(guī)性文件,同時可為第三方審核提供依據(jù)。c．GB/T19001—idtIS09001:、、GB/T240Q1—idtIS014001:及GB/Tl8001:<職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范>規(guī)定的要求應(yīng)形成文件的程序。d．公司為確保體系得到有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其它文件,如養(yǎng)護(hù)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等。e．質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄。4．2．1.3公司體系文件以書面形式建立。在保證充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求;充分適應(yīng)公司現(xiàn)行規(guī)模、產(chǎn)品類型,環(huán)境及危險(xiǎn)特性、過程的復(fù)雜程度以及人員的綜合素質(zhì),有效指導(dǎo)體系運(yùn)行的前提下,其數(shù)量及詳略程度做到最小化。4．2．2管理手冊(4．2．2)公司在體系文件編制中,將引用的IS09001:、IS014001:、職業(yè)健GB/Tl8001:的要求整合在一起進(jìn)行綜合描述形成管理手冊。手冊內(nèi)容包括:a．體系的應(yīng)用范圍,以及ISO9001:體系的刪減細(xì)節(jié)以及原因描述;b．對整合型體系所形成的文件進(jìn)行了引用;c．管理體系過程的之間的作用的描述。4．2．3文件控制(4．2.3/4．4．5/4．4．5)公司編制<文件管理程序>,對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件和資料進(jìn)行控制,確保對體系運(yùn)行起重要作用的場合都得到并使用有效版本的文件。4．2.3．1綜合部負(fù)責(zé)對體系文件的全面管理,并組織建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系文件清單,為查詢相關(guān)文件提供途徑;工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件及外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和控制;人力資源部負(fù)責(zé)法律法規(guī)管理和控制。4.2．3．2文件審批文件發(fā)布前,依據(jù)<文件管理程序>中規(guī)定進(jìn)行文件審批,以確保文件中對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全過程,活動、資源、職責(zé)描述的充分性和適宜性。4．2．3．3文件評審每年管理評審前,由綜合部組織各單位對體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行評審;當(dāng)組織結(jié)構(gòu),服務(wù)、工作流程、法律法規(guī)變化或運(yùn)行出現(xiàn)不符合時,由文件編制部門及時對文件進(jìn)行評審,必要時依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行修改。文件修改由原編制部門提出申請,原審批人審批后實(shí)施。4．2.3．4文件狀態(tài)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁次4/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日文件的每次修訂均由責(zé)任部門負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定,對其狀態(tài)標(biāo)識”版本號/修改號”,同時進(jìn)行修改;并及時更新部門的<受控文件資料清單>,記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。且將修訂情況按規(guī)定時間報(bào)綜合部,以在公司的<受控文件資料清單>中反映文件的最新狀況。4．2．3．5文件發(fā)放文件編制部門負(fù)責(zé)對本部門所產(chǎn)生的文件復(fù)制、發(fā)放,并在<文件處理單>中對所需文件部門及份額作出規(guī)定,確保對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行起重要作用的場合、崗位均能得到適用文件的有效版本。4．2．3．6文件標(biāo)識<文件管理程序>中對文件的標(biāo)識作出詳細(xì)規(guī)定,以保證各類文件標(biāo)識清晰,易于識別。4．2．3．7外來文件各部門負(fù)責(zé)收集外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并確認(rèn)其適用性,按4．2．3．5要求控制發(fā)放。相關(guān)法律法規(guī)文件的控制見手冊7．2．2。4．2．3．8文件管理各部門負(fù)責(zé)保留本部門編制的體系文件原件及作廢文件,并對適用文件進(jìn)行分類管理,建立清單,便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保留至下次更改,作廢文件保留至作廢后的第三年,若需永久保留,由各編制部門確定后移交綜合部。4．2.3．9文件作廢作廢文件由各產(chǎn)生部門及時回收,加蓋”作廢”章,本部門需保留作廢文件原件,并隔離存放,以防止作廢文件的非預(yù)期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場合雙面使用或粉碎銷毀。開始結(jié)束開始結(jié)束編制審批發(fā)放使用管理作廢回收修訂NY制定、發(fā)放受控文件流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系頁次5/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日4．2．4記錄控制(4．2．4/4．5．3/4．5．3)為證明服務(wù)、過程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的符合性,追溯服務(wù)活動過程,并為評價體系提供依據(jù),公司按標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)過程、活動特點(diǎn)建立記錄。公司綜合部編制<記錄管理程序>,對記錄的形式、填寫要求、收集保管、查閱及保管期限作出規(guī)定。4．2．4．1根據(jù)<文件管理程序>規(guī)定的方式對記錄予以標(biāo)識。4.2．4．3各部門由專人保管相關(guān)記錄,分類貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管,保管期限按<質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全記錄清單>中規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建立本單位保管記錄清單,以便于檢索。記錄貯存場所保持干燥、通風(fēng),防止記錄非人為損壞。4．2．4．4相關(guān)方或公司內(nèi)部因工作需要查閱記錄,在相應(yīng)部門內(nèi)進(jìn)行。記錄原件一般不外借,借閱的記錄由部門清點(diǎn),防止遺失。4．2．4．5超過保存期限的記錄,由相關(guān)部門提出,主管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。方法:雙面使用或粉碎。4．2．4．6記錄控制流程圖開始開始記錄表單編制批準(zhǔn)保存記錄表單發(fā)放銷毀記錄填寫流轉(zhuǎn)記錄存檔整理過期記錄結(jié)束長期保存查閱批準(zhǔn)NY記錄控制流程圖4．3相關(guān)程序<文件管理程序><記錄管理程序>江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁次1/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日5.0邏輯結(jié)構(gòu)圖管理職責(zé)顧客要求確認(rèn)與評審管理職責(zé)顧客要求確認(rèn)與評審以顧客相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)體系策劃方針體系策劃方針顧客滿意測量分析顧客滿意測量分析分解目標(biāo)指標(biāo)分解目標(biāo)指標(biāo)職責(zé)權(quán)限分配重要環(huán)境因素控制職責(zé)權(quán)限分配重要環(huán)境因素控制管理方案管理方案內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通重點(diǎn)危險(xiǎn)源重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制管理評審管理評審邏輯結(jié)構(gòu)圖5．1管理承諾(5．1/4．4．1/4．4．1)總經(jīng)理經(jīng)過下列活動,對其建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾提供證據(jù)。5．1．1以多種方式向公司全體員工傳遞滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)和其它要求的重要性。a．培訓(xùn)計(jì)劃中將這些活動作為重點(diǎn)之一。b．參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系例會;參與重大顧客或相關(guān)方投訴分析、處理、驗(yàn)證;參與重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制方案審定;參與顧客滿意度分析;參與法律法規(guī)符合性評價的審定。5．1．2審核、批準(zhǔn)與公司經(jīng)營實(shí)際及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針,為公司在體系方面的未來發(fā)展描繪遠(yuǎn)景規(guī)劃或藍(lán)圖。5．1．3審定、批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo),經(jīng)過激勵和考核確保方針的實(shí)現(xiàn)。5．1．4對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進(jìn)行評審、評估體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5．1．5確保提供與合理分配基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)、人力等內(nèi)外部資源,以保證體系有效運(yùn)行。5．2以顧客、相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn)(5．2/4．4．1/4．4．1)總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營管理活動都以提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)顧客滿意;提升環(huán)境及職業(yè)健康安全績效、增進(jìn)相關(guān)方滿意為目的。確保顧客有關(guān)服務(wù)的要求得到確定并予以滿足;確保重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源得到持續(xù)有效控制。詳細(xì)運(yùn)作方法將經(jīng)過以下各章具體表述。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁次2/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日5．3方針(5．3/4．2/4．2)總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系過程識別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康安全初始評審評、顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)要求、公司發(fā)展規(guī)劃,組織制定方針?？偨?jīng)理應(yīng)組織員工及其代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針草案,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件正式發(fā)布。5．3．1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針滿足以下要求:a．與公司的總體經(jīng)營宗旨保持一致;b．體現(xiàn)滿足顧客的質(zhì)量要求;c．體現(xiàn)公司經(jīng)營活動特點(diǎn)、行業(yè)特點(diǎn)及質(zhì)量、環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì);d．體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的承諾;e．體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)環(huán)境及員工健康的承諾;f.遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的承諾;g．為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)提供框架;h.經(jīng)過教育或其它手段傳達(dá)到所有員工和代表公司工作的外包方和承包方;i.為社會公眾和各相關(guān)方所獲取。5．3．2總經(jīng)理應(yīng)按<方針制定和管理控制程序>規(guī)定的培訓(xùn)、傳真、刊物發(fā)表等形式組織方針的對內(nèi)、對外傳達(dá)與發(fā)布以:a．確保全體員工都能正確理解方針;b．鼓勵員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全所有要素及相關(guān)質(zhì)量過程活動;c．使員工意識到所從事的活動在保證方針實(shí)現(xiàn)方面所起的重要作用;d．確保主要相關(guān)方了解公司方針,對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督,并對其自身環(huán)境、職業(yè)健康安全活動施加影響。5．3．3年度管理評審時,由總經(jīng)理組織對方針的適宜性進(jìn)行評審,以保證其持續(xù)的適宜性,必要時,進(jìn)行修訂。開始5.3.4方針管理流程圖開始擬訂方針草案擬訂方針草案審核批準(zhǔn)N審核批準(zhǔn)Y修訂形成文件修訂形成文件全體員工傳達(dá)發(fā)布文件全體員工傳達(dá)發(fā)布文件主要相關(guān)方N主要相關(guān)方評審實(shí)施評審實(shí)施結(jié)束Y結(jié)束江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁次3/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日5．4．1目標(biāo)指標(biāo)(5．4．1/4．3．3/4．3．3)為保證方針的實(shí)現(xiàn),總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo),以不斷滿足顧客以及相關(guān)方的需求,提高體系運(yùn)行績效。5．4．1．1綜合部依據(jù)下列信息組織各單位及員工代表擬定目標(biāo)指標(biāo)草案,并展開分解至各職能部門及相關(guān)層次。a．質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針;b．顧客、相關(guān)方對產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的要求;c．質(zhì)量關(guān)鍵要素及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源評價結(jié)果;-d．相關(guān)法律法規(guī)要求;e．企業(yè)經(jīng)營狀況及發(fā)展規(guī)劃;f．經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性;g．持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的承諾5．4．1．2目標(biāo)是公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方面所規(guī)定的中長期的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果;指標(biāo)是目標(biāo)的具體細(xì)化,是每一年應(yīng)達(dá)到的具體要求。目標(biāo)經(jīng)過指標(biāo)具體化、量化。公司的年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)體現(xiàn)了具體項(xiàng)目的先進(jìn)性、可測量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。5．4．1．3目標(biāo)的重點(diǎn)放在持續(xù)滿足顧客需求、持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防措施和員工職業(yè)健康安全防護(hù)措施上,以達(dá)到最佳的體系績效。5．4．1．4目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件。綜合部經(jīng)過分發(fā)宣傳資料、培訓(xùn)、張貼等方式組織宣傳。5．4．1．5各單位辦公室分別按<過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序>要求對公司及部門指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測。5．4．1．6每年管理評審時,由總經(jīng)理組織對目標(biāo)的適宜性及完成情況進(jìn)行評審,必要時進(jìn)行修正。5．4．2管理方案(5．4．1/4．3．3/4．3．4)公司建立并保持旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案。5．4．2．1綜合部組織各部門、各單位及員工代表討論擬定為保證公司及單位目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的管理方案,包括具體實(shí)施措施、執(zhí)行方案、完成期限、資源要求及職責(zé)和權(quán)限,形成文件后實(shí)施。5．4．2．2各部門、各單位在每季度的體系例會前對本單位及公司相關(guān)管理方案的適宜性進(jìn)行評審,對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測,并在體系例會上匯報(bào)。5．4．2．3當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)、服務(wù)、活動、運(yùn)行條件發(fā)生變化時,綜合部及時組織各單位按<目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序>規(guī)定的方式對管理方案進(jìn)行評審和更改。5．4．2．4綜合部及時組織驗(yàn)證已完成的公司管理方案,形成驗(yàn)證報(bào)告。5．4．3體系策劃(5．4．2/4．4．1/4．4．1)5．4．3．1為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo),董事會辦公室協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁次4/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日理體系進(jìn)行全面策劃、這些策劃包括:a．標(biāo)準(zhǔn)(4．1/4．1/4．4．1)中的全面要求b．完整的文件體系,見手冊4．2．1c．完整的組織體系,見手冊5．5d．充沛的資源保證,見手冊6.05．4．3．2在受控情況下進(jìn)行體系變更(組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源、標(biāo)準(zhǔn))的策劃和實(shí)施,以保證現(xiàn)有體系的連續(xù)性和完整性。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理組織確定、分配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系所有管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限,各單位經(jīng)過培訓(xùn)確保所有人員明確自己在體系運(yùn)行中應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),并自覺將自身的行為與方針的實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)系起來。主要管理人員及各職能部門職責(zé)詳見<職責(zé)分配表>,所有崗位人員職責(zé)見各單位崗位責(zé)任制匯編文件。5．5．2管理者代表(5．5．2/4．4．1/4．4．1)按照任命書確定的職責(zé)范圍分別對體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。5．5．3內(nèi)部溝通(5．5．3/4．4．3/4．4．3)為確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通,確保員工參與公司職業(yè)健康安全管理,公司建立<協(xié)商與交流管理程序>,對內(nèi)部協(xié)商、溝通的方式、渠道作出規(guī)定。5．5．3．1公司工會主席為職業(yè)健康安全員工代表。代表員工:a．參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定;b．參與重大作業(yè)變動的評審;c．參與危險(xiǎn)管理的策劃和評審;d．接受處理員工內(nèi)部職業(yè)健康安全信息;e．參與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查與分析。f．員工參與重大職業(yè)健康安全協(xié)商項(xiàng)目,由員工代表負(fù)責(zé)制定計(jì)劃,組織實(shí)施,并通報(bào)上級工會。5．5．3．2各單位利用會議紀(jì)要、各類報(bào)告、報(bào)表、通知等形式對目標(biāo)指標(biāo)管理方案的完成情況、內(nèi)外審及管理評審信息、重大環(huán)境或職業(yè)健康安全事故、合同評審、服務(wù)符合性、法律法規(guī)、顧客滿意度調(diào)查等信息進(jìn)行交流,以獲得相互間的支持與信任。5．5．3．3每季度一次體系例會對體系運(yùn)行、監(jiān)控及其它運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行溝通與交流。5．6管理評審(5．6/4．6/4．6)5．6．1,總則5．6．1．1公司制定<管理評審管理程序>,對管理評審的時機(jī)、過程作出規(guī)定,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5．6．1．2所有管理評審相關(guān)記錄均由綜合部負(fù)責(zé)編制和分發(fā)。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B5.0管理職責(zé)頁次5/5版本號/修改次B/0生效日期07月28日5．6．2評審輸入a．方針的適宜性;b．上年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況,擬定下年度目標(biāo)指標(biāo);c．內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果;d．與顧客、相關(guān)方信息交流的結(jié)果,包括顧客或相關(guān)方的投訴;e．服務(wù)及路面質(zhì)量,公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的表現(xiàn);f．重大環(huán)境因素、重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制情況;g．監(jiān)視測量方法、手段的適宜性;h．糾正預(yù)防措施實(shí)施的有效性;i．以往管理評審的跟蹤措施;j．可能影響體系的體制、職責(zé)、過程、標(biāo)準(zhǔn)等變更;k．體系改進(jìn)的建議;1．其它表明體系適宜性、充分性、有效性的信息。5．6．3評審輸出a．方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理體系過程有效性的改進(jìn);b．產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn);c．資源需求。5．6．4綜合部負(fù)責(zé)并對輸出信息的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將結(jié)果通報(bào)各單位及員工代表。5．7相關(guān)程序<方針制定和管理控制程序><目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序><協(xié)商與交流控制程序><管理評審控制程序>江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B6.資源管理頁次1/3版本號/修改次B/0生效日期07月28日6.0邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評審輸出管理承諾管理評審輸出資源提供資源提供基礎(chǔ)設(shè)施人力資源財(cái)務(wù)支持工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源財(cái)務(wù)支持工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)6．1資源提供(6.1/4．4．1/4．4．1)總經(jīng)理根據(jù)管理承諾及管理評審的輸出,組織和調(diào)配質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源以滿足顧客及相關(guān)方的要求,增進(jìn)滿意程度,同時又使資源得到高效利用,降低管理成本,提高效益。6．1．1這些資源包括:人力資源、財(cái)務(wù)支持、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及信息等。6．1．2各類資源需求的信息來源、配備途徑(申請、審批)分別在以下6．2、6．3、6．4條款中闡述。6．2人力資源(6．2/4．4．2/4．4．2)6．2．1總則為確保每個對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行起重要影響的崗位員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),足以勝任所承擔(dān)的工作。制定<人力資源管理程序>對這一過程進(jìn)行管理。6．2．2能力、意識和培訓(xùn)6．2．2．1人力資源部組織確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員、對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員(包括外包方和承包方人員)及所有從事職業(yè)健康安全工作的人員所必須具備的任職資格,人力資源部負(fù)責(zé)編制各單位負(fù)責(zé)人與高層領(lǐng)導(dǎo)的<職務(wù)說明書>,各部門、各單位負(fù)責(zé)編制本單位的<職務(wù)說明書>。6．2．2．2人力資源部負(fù)責(zé)組織對各崗位人員現(xiàn)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)查。將調(diào)查結(jié)果與崗位資格相比,確定培訓(xùn)需求。結(jié)合公司發(fā)展方向,組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,6．2．2．3人力資源部及各單位實(shí)施具體培訓(xùn)計(jì)劃,以滿足培訓(xùn)需求．a(chǎn)．培訓(xùn)方式:公司內(nèi)部授課、自學(xué)、委外培訓(xùn)等．b．綜合考慮員工的職責(zé)、能力、文化程度和所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),對公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的管理、操作、驗(yàn)證人員進(jìn)行分層次培訓(xùn),培訓(xùn)江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B6.資源管理頁次2/3版本號/修改次B/0生效日期07月28日基本內(nèi)容按<人力資源管理程序>規(guī)定．c．質(zhì)量關(guān)鍵崗位、重要環(huán)境因素崗位、重大危險(xiǎn)源崗位、內(nèi)審員、特殊工種人員經(jīng)考核后持證上崗。6．2．2．4年度培訓(xùn)計(jì)劃由人力資源部每年度評審一次,以保證其適宜性和有效性。6．2．2．5人力資源部經(jīng)過組織考核、業(yè)績評價、實(shí)際操作評定等方式對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估。6．2.2．6經(jīng)過培訓(xùn)、會議、宣傳等方式提升員工的質(zhì)量、環(huán)境及安全意識:a．公司依存于顧客,顧客滿意是我們永恒的追求,以及符合管理體系要求的重要性;b．在崗位工作中實(shí)際的、潛在的重要環(huán)境因素和重點(diǎn)危險(xiǎn)源,若不對其控制,可能產(chǎn)生的環(huán)境、安全事故;c．按體系文件要求操作的重要性及不據(jù)此操作可能導(dǎo)致的后果;d．個人行為的改進(jìn),對實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)所起的作用和職責(zé)。6．2．2．7人力資源部保持培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、實(shí)施、評價、考核等相關(guān)記錄。6．2．3培訓(xùn)管理流程圖開始開始確定崗位資格要求確定崗位資格要求現(xiàn)狀調(diào)查現(xiàn)狀調(diào)查找出差距、確定要求找出差距、確定要求策劃、實(shí)施培訓(xùn)策劃、實(shí)施培訓(xùn)知識技能意識知識技能意識考核考核崗位操作崗位操作結(jié)束結(jié)束培訓(xùn)管理流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B6.資源管理頁次3/3版本號/修改次B/0生效日期07月28日6．3基礎(chǔ)設(shè)施(6．3/4．4．1/4．4．1)為確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求,公司制定<基礎(chǔ)設(shè)施管理程序>,對設(shè)施的確定、提供和維護(hù)作出規(guī)定。6．3．1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全的符合性所需的設(shè)施包括:。a．建筑物、工作場所b．過程設(shè)備c．支持性服務(wù)6．3．2提供使用部門提出設(shè)施需求申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合部統(tǒng)一實(shí)施采購,使用部門驗(yàn)收,確保其性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、價格能滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全需求。若價格達(dá)到固定資產(chǎn)的應(yīng)經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)總經(jīng)理審批后,方可實(shí)施采購。6．3．3維護(hù)6．3．3．1各單位系管員負(fù)責(zé)三大系統(tǒng)的歸口管理,辦公室負(fù)責(zé)其它生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理,并按計(jì)劃對主要設(shè)施進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。各單位辦公室對生產(chǎn)設(shè)備以外的其它設(shè)施歸口管理。使用部門負(fù)責(zé)對設(shè)施設(shè)備的日常故障處理、對設(shè)施的封存、報(bào)廢、事故等進(jìn)行管理。6．3．4設(shè)施配置、使用、維修中涉及新的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源,由各單位(部門)及時識別、評價。6．3．4．1各單位辦公室制定<設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程>,對其正確操作方法、安全、環(huán)境要求及維護(hù)保養(yǎng)職責(zé)作出規(guī)定,各使用部門按操作規(guī)程正確使用和維護(hù)設(shè)施。6．4工作環(huán)境(6．4/4．4．1/4．4．1)各單位確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制所必須的工作環(huán)境,包括:a配置適用的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施,進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)保證設(shè)施處于正常狀態(tài)。b．辦公場所寬暢明亮,配備空調(diào)或風(fēng)扇,辦公條件良好。c．設(shè)備配件倉庫,實(shí)行定置管理,提供產(chǎn)品防護(hù)必須的環(huán)境條件。d．經(jīng)過配置勞防用品及相應(yīng)職業(yè)病監(jiān)測等手段,控制生產(chǎn)作業(yè)中對產(chǎn)品及人員的危害。e．公司整體環(huán)境綠化/美化,以使員工保持舒暢的工作心情。f．公司實(shí)行程序化、規(guī)范化、民主化管理,發(fā)揮每位員工的潛能,以創(chuàng)造良好的工作氛圍。6．4相關(guān)程序<人力資源管理程序><基礎(chǔ)設(shè)施管理程序>江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次1/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日7.0邏輯結(jié)構(gòu)圖初始評審管理職責(zé)資源提供過程識別初始評審管理職責(zé)資源提供過程識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃法律法規(guī)相關(guān)要求確定和評價服務(wù)要求的確定和評審法律法規(guī)相關(guān)要求確定和評價服務(wù)要求的確定和評審溝通溝通運(yùn)行控制提供服務(wù)運(yùn)行控制提供服務(wù)監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)監(jiān)視和測量裝置控制監(jiān)視和測量裝置控制測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)7．1策劃7．1．1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃(7．1/—/—)工程部對公路的維修和養(yǎng)護(hù)進(jìn)行策劃;收費(fèi)管理部對各類服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,為使服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程得到有效控制,確保服務(wù)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。7．1．1．1策劃依據(jù)策劃依據(jù)即策劃輸入,如7．1．1．5圖所示。7．1．1．2策劃過程控制a．識別顧客要求公司工程部負(fù)責(zé)識別顧客對公路維修和養(yǎng)護(hù)的要求以及維修和養(yǎng)護(hù)的新技術(shù)的發(fā)展,收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)識別顧客對收費(fèi)服務(wù)的要求。b．由工程部、收費(fèi)管理部組織,經(jīng)過會議等形式進(jìn)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。7．1．1．3策劃輸出a．對服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時,確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容;·確定要實(shí)現(xiàn)服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求;江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次2/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日·確定應(yīng)建立過程及文件和資源的要求;·確定服務(wù)要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動,以及各階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);·建立能證明服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和這些實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果以及最終服務(wù)符合要求所需的記錄;b．策劃輸出的形式視產(chǎn)品特性而定,能夠是口頭指令,或是<質(zhì)量計(jì)劃>;c．各部門根據(jù)策劃結(jié)果,必要時,編制<質(zhì)量計(jì)劃>,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。d．綜合部負(fù)責(zé)驗(yàn)證各類<質(zhì)量計(jì)劃>的實(shí)施情況。7．1．1．4服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃過程中考慮以資源能源消耗最小化、環(huán)境及職業(yè)健康安全影響最小化的方式進(jìn)行,各部門識別新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,提交體系組組織評審。7．1．1．5服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程圖輸入過程輸出顧客或技術(shù)要求顧客或技術(shù)要求質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針、目標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)策劃策劃設(shè)施、設(shè)備能力設(shè)施、設(shè)備能力人員能力人員能力法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其它信息服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)服務(wù)流程、工藝要求設(shè)施設(shè)備配備人力資源配備服務(wù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)計(jì)劃過程控制有關(guān)文件法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其它信息服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)服務(wù)流程、工藝要求設(shè)施設(shè)備配備人力資源配備服務(wù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)計(jì)劃過程控制有關(guān)文件7．1．2環(huán)境因素控制過程公司編制<環(huán)境因素的識別和評價控制程序>,對公司在產(chǎn)品、服務(wù)和活動中能夠控制和期望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價,包括已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù),確定重要環(huán)境因素,并策劃對其實(shí)施有效控制。7．1．2．1識別a．在初始評審時,綜合部組織各單位對各自管理領(lǐng)域內(nèi)活動、服務(wù)中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響進(jìn)行識別,識別時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài);正常、異常、緊急三種狀態(tài);大氣、水體、噪聲、土壤、固廢物管理、資源及其它七種類型。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次3/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日b．綜合部經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核,匯總編制公司環(huán)境因素清單,各單位根據(jù)管理職責(zé)分別編制部門清單。7．1．2．2評價a．綜合部綜合考慮環(huán)境因素對環(huán)境影響的大小、發(fā)生頻率、持續(xù)時間、有關(guān)法律法規(guī)要求以及公司技術(shù)上、財(cái)務(wù)上、運(yùn)行上的可行性,相關(guān)方的觀點(diǎn)等因素,編制重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)。b．綜合部組織各單位根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)對每項(xiàng)環(huán)境因素進(jìn)行評價,確定公司重要環(huán)境因素。7．1．2．3控制a．綜合部組織各部門針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案或運(yùn)行控制程序,作為控制依據(jù)。b．各單位分別負(fù)責(zé)按文件規(guī)定對管理領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行控制,按監(jiān)視測量要求(7．2．3條款)對控制效果進(jìn)行監(jiān)測。7．1．2．4管理a．環(huán)境因素每年在管理評審前復(fù)評一次。當(dāng)法律法規(guī)更新、服務(wù)活動、服務(wù)流程發(fā)生重大變化、新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)及相關(guān)方抱怨增多時,及時補(bǔ)充辨識和評審,更改相關(guān)文件。b．重要環(huán)境因素作為制定公司方針、目標(biāo)指標(biāo)管理方案的輸入要求。對重要環(huán)境因素的控制情況提交管理評審。7．1．2．5環(huán)境因素控制策劃流程圖(見下頁)7．1．3危險(xiǎn)因素控制策劃(—/—/4．3．1)編制<危害辨識與危險(xiǎn)評價控制程序>,對公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中存在的危害進(jìn)行辨識,評價其危險(xiǎn)程度,確定重點(diǎn)危險(xiǎn)源,并施加控制。7．1．3．1辨識a．在初始評審時,人力資源部組織各部門對各自管理區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、服務(wù)和活動過程中可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的潛在不安全因素進(jìn)行辨識,辨識時考慮常規(guī)和非常規(guī)活動;作業(yè)場所內(nèi)所有人員,包括外來人員;作業(yè)場所內(nèi)所有設(shè)施,包括外部提供的設(shè)備、設(shè)施。b．人力資源部經(jīng)現(xiàn)場復(fù)核,匯總編制公司危險(xiǎn)源清單,各單位(部門)編制部門清單。7．1．3．2評價a．為保證重點(diǎn)危險(xiǎn)源的評價方法科學(xué)、適用,與公司的危險(xiǎn)性質(zhì)和評價范圍相匹配,人力部確定<危險(xiǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)>作為評價準(zhǔn)則。b．人力資源部組織各部門依據(jù)評價準(zhǔn)則,對公司危險(xiǎn)源進(jìn)行逐項(xiàng)評價,確定危險(xiǎn)等級,判定重點(diǎn)危險(xiǎn)源。c．各單位分別編制<重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單>,作為建立和保持職業(yè)健康安全各項(xiàng)決策的基礎(chǔ),為衡量公司職業(yè)健康安全績效提供基準(zhǔn)。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次4/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日開始開始環(huán)境因素識別環(huán)境因素識別土壤污染緊急將來異常現(xiàn)在資源能源利用固廢物管理躁聲污染廢氣排放廢水排放過去正常其它土壤污染緊急將來異?，F(xiàn)在資源能源利用固廢物管理躁聲污染廢氣排放廢水排放過去正常其它違反法律法規(guī)Y違反法律法規(guī)N環(huán)境影響評估環(huán)境影響評估其它利用可能性相關(guān)方觀點(diǎn)運(yùn)行可行性財(cái)務(wù)要求影響大小發(fā)生頻率其它利用可能性相關(guān)方觀點(diǎn)運(yùn)行可行性財(cái)務(wù)要求影響大小發(fā)生頻率重要環(huán)境因素判定重要環(huán)境因素判定環(huán)境控制環(huán)境控制結(jié)束結(jié)束環(huán)境因素辯識、評價、控制流程圖江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次5/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日開始開始危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識熱能因素緊急將來異?，F(xiàn)在生物因素輻射因素化學(xué)因素電氣因素機(jī)電因素過去正常人機(jī)工程因素?zé)崮芤蛩鼐o急將來異常現(xiàn)在生物因素輻射因素化學(xué)因素電氣因素機(jī)電因素過去正常人機(jī)工程因素危險(xiǎn)因素評價危險(xiǎn)因素評價事故發(fā)生的后果暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度事故發(fā)生的可能性事故發(fā)生的后果暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度事故發(fā)生的可能性判定重點(diǎn)危險(xiǎn)源判定重點(diǎn)危險(xiǎn)源確定、實(shí)施目標(biāo)管理方案或運(yùn)行程序確定、實(shí)施目標(biāo)管理方案或運(yùn)行程序監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量消除、降低風(fēng)險(xiǎn)消除、降低風(fēng)險(xiǎn)結(jié)束結(jié)束危險(xiǎn)源辯識、評價、控制流程圖7．1．3．3控制a．人力資源部組織員工代表及各單位對每項(xiàng)危險(xiǎn)源,特別是重點(diǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行危險(xiǎn)控制策劃,確定控制方法。b．在制定控制措施時,優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn),其次降低風(fēng)險(xiǎn),最后是個人防護(hù)。c．這些控制方法與公司的技術(shù)、財(cái)務(wù)能力及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)相適應(yīng)。并為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制及監(jiān)測提供適宜的信息。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次6/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日d．各部門按文件規(guī)定對管理范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。按監(jiān)測和測量要求(手冊7．2．3)對危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)行必要的監(jiān)測。7．1．3．4評審a．每年管理評審前,由人力資源部組織危險(xiǎn)源及其評價、控制方法的復(fù)評。當(dāng)法律法規(guī)更新、產(chǎn)生新流程、新設(shè)備、新方法、新項(xiàng)目及相關(guān)方要求時,各部門及時識別,提交評審,以保持相關(guān)信息最新。b．重點(diǎn)危險(xiǎn)源控制結(jié)果提交管理評審。7．1．3．5危險(xiǎn)源辯識、評價、控制流程圖(見上頁)7．2與顧客、環(huán)境及職業(yè)健康安全影響有關(guān)的過程7．2．1與服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審(7．2．1、7．2．2/—/—)公司制定<與顧客有關(guān)過程的管理程序>,確保服務(wù)的要求得到充分確定,確保公司有能力滿足顧客的要求。7．2．1．1與服務(wù)有關(guān)要求的確定a．收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)識別顧客對服務(wù)要求的。b．與服務(wù)有關(guān)的要求包括:*顧客在服務(wù)中明示的要求:如道路質(zhì)量、通行時間等的各項(xiàng)具體要求。*隱含的要求顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已知的,預(yù)期用途所必須的要求。*與服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)要求。*公司或各部門針對相關(guān)服務(wù)提出的各種要求。7．2．1．2與服務(wù)有關(guān)要求的評審a．顧客傳遞至收費(fèi)管理部的現(xiàn)行服務(wù)的信息均作為顧客服務(wù)要求,由收費(fèi)管理部組織對顧客與服務(wù)有關(guān)要求進(jìn)行評審,評審在公司提供服務(wù)之前進(jìn)行,確保:*服務(wù)要求得到確定;*與以前表述不一致的要求已解決;*公司有能力滿足服務(wù)要求;b．收費(fèi)管理部應(yīng)對顧客承諾的服務(wù)項(xiàng)目和要求,在向顧客明示前進(jìn)行評審,以確保本條款a.所述內(nèi)容的實(shí)現(xiàn)。c．當(dāng)服務(wù)有關(guān)要求發(fā)生變更時,收費(fèi)管理部以信息交流方式確保公司與顧客雙方的要求一致。*顧客提出其它要求時,確保修訂信息傳達(dá)公司相關(guān)部門,按7．2．1．2組織重新評審。*因公司原因不能滿足原服務(wù)要求,需對服務(wù)要求進(jìn)行修訂時,必須獲得公司認(rèn)可的相應(yīng)證據(jù)。*產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,責(zé)任部門確保相關(guān)評審及一切后續(xù)活動;d．新服務(wù)項(xiàng)目有關(guān)要求的評審由收費(fèi)管理部組織按7．2．1．2．a(chǎn);c控制。7．2．1．3收費(fèi)管理部定期統(tǒng)計(jì)服務(wù)要求履行情況,為分析服務(wù)要求的符合性提供數(shù)據(jù)。7．2．1．4收費(fèi)管理部保持服務(wù)要求評審記錄、修訂記錄、履行服務(wù)要求的記錄以及因不江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次7/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日能履行服務(wù)而采取的糾正預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)記錄。7．2．1．5與服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審流程圖開始開始與服務(wù)有關(guān)要求的確定與服務(wù)有關(guān)要求的確定評審Y評審取得一致N取得一致對方要求:記錄、在評審、流轉(zhuǎn)公司更改:需在評審對方要求:記錄、在評審、流轉(zhuǎn)公司更改:需在評審服務(wù)過程控制服務(wù)過程控制結(jié)束結(jié)束7．2．2法律法規(guī)與其它要求(7．2．1/4．3．2/4．3．2)公司編制<法律法規(guī)收集與評價控制程序>。確定適用于本公司的產(chǎn)品、環(huán)境及危險(xiǎn)特性的法律法規(guī)及其它要求及獲取渠道,跟蹤其變化及時更新相關(guān)信息。7．2．2．1獲取綜合部和人力資源部按程序文件規(guī)定的收集范圍和途徑,經(jīng)過電話、網(wǎng)絡(luò)、走訪、信函、訂閱雜志等渠道及時跟蹤獲取與公司產(chǎn)品、環(huán)境、危險(xiǎn)特性相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī),并建立清單。7．2．2．2適用性評價綜合部、人力資源部負(fù)責(zé)組織對收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評價,篩選適合于本公司的產(chǎn)品、環(huán)境、危險(xiǎn)特性的條款及適用部門。7．2．2．3傳達(dá)a．綜合部負(fù)責(zé)將經(jīng)評價后適用于各部門的法律法規(guī)按文件控制(手冊4．2．3)要求分發(fā)至各部門。各部門建立部門法律法規(guī)清單。b．各部門經(jīng)過會議、培訓(xùn)、信息交流等形式保證適用的法律法規(guī)傳達(dá)至每位員工,必要時,由綜合部、人力資源部提供相關(guān)技術(shù)支持。c．法律法規(guī)若對重要相關(guān)方的環(huán)境或職業(yè)健康安全行為有影響時,各相關(guān)部門負(fù)責(zé)以傳真、江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次8/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日培訓(xùn)等形式傳達(dá)至各主要相關(guān)方,以對其環(huán)境或職業(yè)健康安全行為施加影響。7．2．2．4執(zhí)行各部門按法律法規(guī)要求規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為,據(jù)此制定或修改體系文件。7．2．2．5符合性評價綜合部按監(jiān)視與測量要求(手冊8．2．3)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為與法律法規(guī)要求的符合性進(jìn)行評價,以不斷尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。符合性評價結(jié)論提交管理評審。江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次9/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日7．2．2．6更新綜合部負(fù)責(zé)按7．2.2．1規(guī)定的途徑、范圍及時更新法律法規(guī)。其評價、傳達(dá)亦按上述規(guī)定執(zhí)行,更新的法律法規(guī)文件由發(fā)放部門按文件控制要求回收、作廢。若有更新發(fā)生;信息中心每半年更改一次公司法律法規(guī)清單,各部門每收到一份新文件,更新一次清單,以保持其最新狀態(tài)。7．2．2．7產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理由綜合部按文件控制要求執(zhí)行。7．2．2．8法律法規(guī)控制流程圖(見上頁)7．2．3外部溝通(7．2．3/4．4．3/4．4.3)公司編制<協(xié)商與交流控制程序>,對外部溝通的渠道和處理方式作出規(guī)定,保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)。7．2．3．1各收費(fèi)所負(fù)責(zé)經(jīng)過調(diào)查表、走訪等形式與顧客溝通。7．2．3．2信息中心負(fù)責(zé)接受顧客有關(guān)服務(wù)的問詢,有關(guān)服務(wù)要求的評審、修訂信息由收費(fèi)管理部組織按與服務(wù)有關(guān)要求的評審(手冊7．2．1．2)執(zhí)行。7．2．3．3各收費(fèi)所負(fù)責(zé)處理顧客質(zhì)量反饋,收費(fèi)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處理結(jié)果?！じ魇召M(fèi)所接受到質(zhì)量相關(guān)反饋,記錄并傳遞至信息中心處理,信息中心組織相關(guān)部門分析原因,確定責(zé)任部門?！ぬ幚?責(zé)任部門分析原因,制定并實(shí)施糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施?！せ貜?fù):信息中心驗(yàn)證處理結(jié)果,并于3個工作日內(nèi)監(jiān)督顧客處理結(jié)果?！そy(tǒng)計(jì):信息中心負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)顧客反饋處理情況,匯總報(bào)收費(fèi)管理部。7．2．3．4綜合部負(fù)責(zé)接受處理外部相關(guān)方與環(huán)境有關(guān)的信息,必要時形成文件和予以答復(fù),包括環(huán)境投訴。如重大環(huán)境因素需與外界溝通時,應(yīng)以書面形式進(jìn)行。7．2．3．5人力資源部負(fù)責(zé)接受處理外部相關(guān)方與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息,必要時形成文件和予以答復(fù),包括職業(yè)健康安全投訴。7．2．3．6其它外部信息:體系績效報(bào)導(dǎo)、政府監(jiān)測等溝通方式按程序文件。7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)(7．3/—/—)公司按國家及上級主管部門的要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展收費(fèi)服務(wù)及道路養(yǎng)護(hù),無設(shè)計(jì)開發(fā)過程及相關(guān)的設(shè)計(jì)責(zé)任,故刪減該過程。7．4采購(7．4/4．4．6/4．4．6)公司制定<采購管理程序>與<過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序>,對供方的選擇、評價,重新評價及控制原則、采購過程、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證的控制進(jìn)行規(guī)定,以確保采購產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品的要求。7．4．1采購過程7．4．1．1工程部負(fù)責(zé)與道路維修、養(yǎng)護(hù)等工作有關(guān)的物資及服務(wù)外包方的采購。工程部根據(jù)工程要求對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的大小程度與供方選擇和評價要求,對不同的供方(外包方)采用現(xiàn)場評定、會議評定、資料評定等不同的方式組織相關(guān)部門進(jìn)行供方(外包方)的江西贛粵高速公路股份有限公司管理手冊編號:GY/SC-B7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制頁次10/15版本號/修改次B/0生效日期07月28日選擇和評價。7．4．1．2綜合部負(fù)責(zé)員工生活、辦公物資及勞動防護(hù)用品的采購。綜合部負(fù)責(zé)對該類供應(yīng)商進(jìn)行評價。7．4．1．3信息中心負(fù)責(zé)與三大系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)軟件有關(guān)的設(shè)備的采購和外包方的選擇,對供應(yīng)商和外包方進(jìn)行評價。7．4．1．4評價內(nèi)容涉及供方產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)、生產(chǎn)/技術(shù)/管理上的質(zhì)保能力、價格、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為等方面,復(fù)評時,增加當(dāng)年服務(wù)提供業(yè)績內(nèi)容。7．4．1．5根據(jù)評價結(jié)論,由工程部會同綜合部、信息中心編制<合格供方(外包方)名錄>,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效,作為供應(yīng)商和外包方選擇的依據(jù)。7．4．1．4工程部、信息中心、綜合部負(fù)責(zé)按程序文件要求收集、統(tǒng)計(jì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為狀況的信息,對供方在本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為施加影響進(jìn)行監(jiān)控。7．4.1．5工程部保存供方評價及控制記錄。7．4．2、采購信息7．4．2．1工程部、信息中心、綜合部按<采購(外包)管理程序>要求,與重要物資、服務(wù)供方簽定<采購/外包協(xié)議>,明確擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式等。必要時,包括組織機(jī)構(gòu)、資源(設(shè)備、人力)、質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全體系要求。其它供方采用面談、電話等形式取得雙方對采購要求的一致理解。7．4．2,2采購人員根據(jù)采購計(jì)劃、申購單、工程維護(hù)要求等采購信息實(shí)施采購,為保證采購要求的充分性和適宜性,采購正式實(shí)施前,由部門負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),實(shí)施采購。7．4．3采購產(chǎn)品驗(yàn)證7．4．3．1工程部、信息中心、綜合部負(fù)責(zé)按<過程和服務(wù)的監(jiān)視測量管理程序>要求,對采購產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證,以確保采購產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。7．4．3．2當(dāng)因產(chǎn)品特性要求,需在供方施工處進(jìn)行驗(yàn)證時,應(yīng)在外包協(xié)議中規(guī)定方式和接收準(zhǔn)則。7．5服務(wù)過程控制及環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行7．5．1服務(wù)過程控制(7．5．1/4．4．6/4．4．6)7．5．1．1過程策劃服務(wù)正式提供前,工程部、收費(fèi)管理部按服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃要求(手冊7．1．1),組織過程策劃,使流程、人員、設(shè)備、監(jiān)視、環(huán)境及安全要求在受控條件下進(jìn)行服務(wù)的提供。7．5．1．2過程實(shí)施a．根據(jù)服務(wù)策劃的結(jié)果,為服務(wù)過程提供各類服務(wù)要求和服務(wù)規(guī)范、操作規(guī)程等技術(shù)文件,指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行服務(wù)提供。b．