倉庫管理規(guī)章制度

頁眉庫房管理規(guī)章制度及流程一、目的為使本企業(yè)的庫房管理規(guī)范化，指導(dǎo)和規(guī)范庫房人員的平常工作行為，保證財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的完滿無缺，有效提高工作效率，依照企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本企業(yè)詳盡情況，特?cái)M訂本規(guī)定。二、適用范圍庫房所有工作人員三、庫房職責(zé)和任務(wù)1、庫房東管負(fù)責(zé)庫房所有事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高庫房人員行為規(guī)范及工作效率。2、倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)蓄、防范、單據(jù)追查、保留、記帳等工作。3、庫房雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。4、庫房東管、質(zhì)檢、采買共同負(fù)責(zé)對(duì)原資料的檢驗(yàn)、不良品辦理方式的確定和荒棄物的辦理工作四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定1、原資料收貨及入庫1.1、各業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在資材報(bào)關(guān)進(jìn)區(qū)前向倉儲(chǔ)部供應(yīng)采買明細(xì)單或客戶送貨單。1.2、資材進(jìn)廠后，保留員第一核對(duì)采買明細(xì)單與供貨商供應(yīng)的送貨單內(nèi)容可否一致；卸貨后再清點(diǎn)實(shí)到資材名稱、規(guī)格、數(shù)量與來料明細(xì)單可否一致，嚴(yán)格按采買單數(shù)量查收入庫；如有不符，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)和部門。1.3、資材卸貨入庫后，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，倉管員通知質(zhì)檢員來料情況并供應(yīng)明細(xì)；頁腳頁眉質(zhì)檢員依照明細(xì)單驗(yàn)貨后向倉儲(chǔ)部供應(yīng)驗(yàn)貨報(bào)告，倉管員知悉來料質(zhì)量情況并簽字確認(rèn)，并依照質(zhì)量判斷情況發(fā)放資材。1.4、資材查收合格后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，登錄賬冊。倉管員憑證開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量，開具入庫單，并在入庫單上簽字，入庫單一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。1.5、組織人員將資材擺放到指定的擺放地域，并制作相應(yīng)的貨物標(biāo)示卡張貼到對(duì)應(yīng)的貨物上，主要包括資材的名稱，規(guī)格，總量，件數(shù)，批次等。便于后期查看和發(fā)料。物料標(biāo)示卡格式見附件一1.6、資材入庫后，倉儲(chǔ)部趕忙對(duì)來料資材進(jìn)行抽查，抽查方式有兩種：數(shù)量清單和稱重。如有不符，及時(shí)通知相關(guān)人員。1.7、貨物查收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)馬上通知相關(guān)部門進(jìn)行辦理，辦理退貨或索賠手續(xù)。2、原資料備料及出庫2.1、庫房出庫物料的原則是同一原資料做到先進(jìn)先出，出庫依照是生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單。2.2、生產(chǎn)手下達(dá)生產(chǎn)通知單至倉儲(chǔ)部和車間。倉儲(chǔ)部依照生產(chǎn)通知單認(rèn)識(shí)所發(fā)物料并盤問賬冊可否足夠。若不夠及時(shí)反響給相關(guān)部門。2.3、生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)最少提前半天將生產(chǎn)通知單送到倉儲(chǔ)部，領(lǐng)料人員要清楚知道所需物料的詳盡情況及數(shù)量，保留員依照生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)需要進(jìn)行備料。2.4、領(lǐng)料人員原則上在規(guī)定的領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取原資料。所規(guī)定的每日領(lǐng)料時(shí)間頁腳頁眉為：上午8:00-9:30；下午12:30-14:30。2.5、領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人員和保留員要現(xiàn)場確認(rèn)資材規(guī)格數(shù)量可否正確，完成后在生產(chǎn)通知單上簽字。保留員依照發(fā)出物料明細(xì)開具物料出庫單，并登記入賬。2.6、物料出現(xiàn)超用情況時(shí)，生產(chǎn)部門班組長要在生產(chǎn)通知單上寫明詳盡原因，并由生產(chǎn)主管簽字贊同后，庫房方可發(fā)料。2.7、業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)及其他部門領(lǐng)用物料及調(diào)用物料時(shí)，須供應(yīng)樣品申請(qǐng)單或物料申請(qǐng)單，并由生產(chǎn)部主管，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字贊同后，庫房方可發(fā)料出庫。2.8、庫房任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原資料出庫。3、車間的退料辦理3.1、車間退料應(yīng)嚴(yán)格依照物料退料單的流程進(jìn)行。退料種類主要分為溢領(lǐng)原材料、自廢原資料、來料不良原資料的退料情況。3.2、原資料退庫時(shí)，退料人必定認(rèn)真整理好退庫物料，要求：外包裝上必定清楚填寫物料的名稱規(guī)格數(shù)量單位及不良原因；外包裝表記重量時(shí)要同時(shí)注明毛重和凈重；外包裝要完滿不能破碎，特別是原料裸露在外的情況杜絕發(fā)生3.3、退料人依照退庫原資料實(shí)質(zhì)情況，應(yīng)認(rèn)真填寫退料單，并清楚注明退料原因，退料單上需要有質(zhì)檢員，車間主管和退料人同時(shí)簽字后，庫房方可辦理退庫。3.4、車間退料時(shí)，保留員應(yīng)就地址收，確認(rèn)退料單上的規(guī)格、名稱、數(shù)量和單位要與外包裝上的表記一致，并簽字確認(rèn)簽收。保留員依照原資料實(shí)質(zhì)情況將物料差異放置。3.5、保留員依照退料單作出相應(yīng)的登記并入賬辦理。4、不良原資料的退運(yùn)及報(bào)廢辦理4.1、保留員每個(gè)月清點(diǎn)不良原資料的數(shù)量并做好統(tǒng)計(jì)，如期發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)頁腳頁眉及各相關(guān)部門，并申請(qǐng)辦理方式。4.2、針對(duì)不良原資料報(bào)廢時(shí)，需要業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)供應(yīng)報(bào)廢單，報(bào)廢單需要由總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)贊同后，庫房方可做報(bào)廢辦理。4.3、針對(duì)不良原資料退運(yùn)，待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)后，要將該批物料放置到待退區(qū)，等待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)聯(lián)系退回供應(yīng)商。5、成品的收貨及出庫5.1成品收貨、所有入庫之成品必定為合格之產(chǎn)品，成品擺放應(yīng)依照規(guī)定的擺放原則將成品擺放在托盤上，要求角對(duì)角，棱對(duì)棱。、成品入庫時(shí)，必定隨附成品入庫標(biāo)示卡，入庫人應(yīng)清楚表示成品的名稱，規(guī)格及數(shù)量等信息。、對(duì)合格產(chǎn)品且與成品表記卡一致的，保留員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)總數(shù)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好5.2成品出庫、生產(chǎn)部將〈拖貨通知單〉給倉儲(chǔ)部，同時(shí)通知品管部出貨檢驗(yàn)員進(jìn)行出貨前貨物檢驗(yàn)；檢驗(yàn)不吻合時(shí)，由生產(chǎn)部依照不吻合結(jié)論在貨柜進(jìn)倉以前進(jìn)行處理；、貨柜進(jìn)倉時(shí)，保留員將貨柜信息（提單號(hào)或目的港）與〈拖貨通知單〉進(jìn)行核對(duì)；核對(duì)無誤后，成品發(fā)貨員對(duì)貨柜安全性能進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：①檢查貨柜內(nèi)可否潤濕、干凈或有異常氣味等影響產(chǎn)質(zhì)量量的不利因素；②檢查貨柜的頂部、底部、周圍可否有破壞，密封性能可否圓滿；若發(fā)現(xiàn)貨柜存在上述不安全因素，能夠修復(fù)的應(yīng)要求負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)鸟{駛員進(jìn)行修復(fù)，不能夠修復(fù)的應(yīng)馬上通頁腳頁眉知單證部重新安排貨柜；、貨柜檢查沒有問題后，成品發(fā)貨員依照〈發(fā)貨通知單〉組織裝柜人員進(jìn)行裝柜；向外拖貨時(shí)，要保證所托貨物與〈拖貨通知單〉貨物明細(xì)一致。、拍照：分別為空柜、二分之一、裝滿時(shí)、關(guān)半邊門時(shí)、上鉛封號(hào)后、鉛封，各拍一張；如有采用填充或固定措施的地址也應(yīng)拍照；、貨柜裝好后，保留員在當(dāng)天將貨柜信息（提單號(hào)、柜號(hào)、鉛封號(hào)、車牌號(hào)）記錄在〈裝箱理貨單〉上；保留員填寫裝箱理貨單，駕駛員持蓋章后的裝箱理貨單，貨柜離廠；、保留員依照〈成品發(fā)貨單〉將出貨的產(chǎn)品信息記錄在成品出貨明細(xì)單上，并交單證部核對(duì)、保留員在當(dāng)天將照片進(jìn)行整理存檔、保留員依照所裝成品明細(xì)，開具成品出庫單并登記入賬。五、貨物管理1、依照資材的不同樣種類、特點(diǎn)、用途合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的地址做出產(chǎn)品表記，防范錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)；詳盡要求以下：1.1、庫存產(chǎn)品表記包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述表記的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的表記牌即可。1.2、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持必然距離;垛與垛之間應(yīng)有合適間隔。1.3、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得高出2m。頁腳頁眉1.4、原資料存放按屬性分類(防范串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防破壞產(chǎn)品。1.5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架牢固。2、儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的場所或庫房應(yīng)地面平展，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防范庫存產(chǎn)品破壞或變質(zhì)。3、庫房保留員要及時(shí)登記各樣貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳吻合，帳物相符、帳卡吻合4、針對(duì)不同樣類其他原資料，特地劃分了相應(yīng)的擺放地域。所有來料資材均依照其所屬的地域進(jìn)行擺放，便于查找。詳盡地域規(guī)劃見附件二六、貨物的清點(diǎn)1、庫房貨物清點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫房以及單證部門擬訂清點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和清點(diǎn)流程。2、清點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，各車間提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。需入庫和發(fā)料一致按內(nèi)部清點(diǎn)安排操作。3、清點(diǎn)時(shí)保證做到清點(diǎn)數(shù)量的正確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同樣的清點(diǎn)人員，省得少盤、多盤、漏盤等。清點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的清點(diǎn)數(shù)據(jù)都需清點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。4、清點(diǎn)完成后，庫存出現(xiàn)盈虧時(shí)，倉管員要作出說明報(bào)告，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。七、庫房的安全、衛(wèi)生管理1、庫房每日都對(duì)庫房地域進(jìn)行干凈整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的地域內(nèi)，達(dá)到整齊、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。頁腳頁眉2、庫房內(nèi)的規(guī)劃地域要有明確表記（如：物料暫放區(qū)、安全通道、物料待退區(qū)、物料周轉(zhuǎn)區(qū)、不合格物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的表記。3、庫房管理人員，應(yīng)熟悉本庫房所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保留方法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本庫房的安全設(shè)施及消防器材。4、庫房保留員每日上下班時(shí)，對(duì)庫內(nèi)外要巡視一次，門窗可否牢固，可否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告以便追查辦理。5、庫房內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范6、各庫的照明系統(tǒng)，須準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，省得無效7、庫房用的所有防火設(shè)施要經(jīng)常檢查，保證完滿好用。其數(shù)量按規(guī)定裝備8、庫房周圍和內(nèi)部，嚴(yán)禁煙火；不得有垃圾或易燃物品存儲(chǔ)，省得引起火災(zāi)。9、外來人員未經(jīng)庫房東管領(lǐng)導(dǎo)贊同不得擅自進(jìn)入庫房，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查八、庫房人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、庫房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)優(yōu)異的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成優(yōu)異的工作習(xí)慣。上班時(shí)期不做與工作沒關(guān)的事情，嚴(yán)禁隨意串崗和聊天；2、庫房工作人員要求做事認(rèn)真，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有優(yōu)異的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)完成。4、其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉儲(chǔ)部2014-8-16頁腳頁眉頁腳頁眉附件一物料表記卡來料日期：名稱規(guī)格總量件數(shù)質(zhì)量批次情況出庫日期出庫數(shù)量出庫件數(shù)頁腳頁眉附件二：庫房地域劃分一樓南二樓南紙箱區(qū)紙箱區(qū)水野口罩成縫紉原料區(qū)品區(qū)紙管區(qū)防蟲網(wǎng)原縫紉組暫存經(jīng)編網(wǎng)區(qū)料區(qū)卸貨區(qū)防蟲網(wǎng)、無通道無口罩成品區(qū)紡布原料區(qū)辦